MATRIZ DE RIESGOS-LICITACION PUBLICA LP-DO-SRN-002-2017

OBJETO SEGÚN CDP

A QUIEN SE ASIGNA IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

Tipo de Riesgo

Probabilidad

Valoración

Categoria
Impacto
Fuente
Consecuencia de ocurrencia del TRATAMIENTO/CONTROL A SER

Etapa
Clase

PROBABILIDAD
No.

Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)

evento PROPONENT IMPLEMENTADO

IMPACTO
E Y/O
INVIAS
CONTRATIST
A

Riesgo Economico - Riesgo

Selección - Ejecucion

Precios Por debajo del Presupuesto Oficial (por debajo del Implementacion de Controles en la Fase
Operacional

presupuesto oficial, ó por debajo de los ítems del presupuesto oficial o

General

Externo

Impacto económico al precontractual y contractual que aseguren la

1 de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, Contratista 2 2 4 Riesgo Bajo X eficiencia del contratista en la ejecucion del 2 2
materiales, mano de obra, transportes, AIU EN LA PROPUESTA DEL contrato conforme a la oferta tecnica y
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. economica presentada.
Riesgo Economico
Ejecucion
General

Externo

Salida del mercado de insumos o materias primas Impacto negativo en el Recopilación de datos estadísticos e
2 fundamentales para la elaboración de las obras objeto del cumplimiento del objeto 1 2 3 Riesgo Bajo X X información a partir de las fuentes oficiales 1 1
contrato. contractual durante la etapa precontractual y contractual
Riesgo Economico

Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la

ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, Recopilación de datos estadísticos e
Ejecucion
General

Externo

materiales, asesorías, honorarios, etc, regulados y no regulados Impacto negativo en el información sobre comportamiento histórico
3 por el Gobierno. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O desarrollo del objeto 2 2 4 Riesgo Bajo X X de precios, durante la etapa precontractual. 1 1
CONTRATISTA, cuando el ajuste sobrepase los establecidos contractual Atención al comportamiento de precios en la
contractualmente con el INVIAS. Riesgo que asume INVIAS etapa contractual
hasta en los ajustes estipulados contractualmente.
Riesgo Economico

Impacto negativo en el Recopilación de datos estadísticos e

Ejecucion
General

Externo

4 Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la desarrollo del objeto 2 2 4 Riesgo Bajo X información de disponibilidad de materiales en 1 1
ejecución de la obra. contractual, retrasos en la la zona del proyecto, e insumos, durante la
ejecución del proyecto. etapa precontractual y contractual
Riesgo Operacional - Social

Efectuar la socialización del proyecto, para

conocimiento de autoridades y comunidad.
Control y Gestión con los solicitantes, para que
Cambio en la ubicación de las obras menores. Se refiere a Ajustes en la programación los cambios en la ubicación de obras menores
Ejecucion
General

Externo

5 solicitudes realizadas por Autoridades Municipales, usuarios o de obras y eventual 2 2 4 Riesgo Bajo X afecten en menor medida o no afecten las 1 2
vecinos de la carretera invocando derechos de petición u otras generación de mayores previsiones del proyecto tanto técnicas, como
herramientas legales. costos al proyecto. en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución
del contrato, incrementando inspecciones y
revisiones para asegurar el cumplimiento del
mismo.
Riesgo Sociales o Politicos

Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros,

huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de Pérdida de Bienes del Información sobre orden público en la zona de
contratista, daños en obras trabajo a cargo del Contratista, solicitud de
Ejecución
General

asunción del riesgo para cada parte dependerá de la

Externo

del proyecto causadas por Gestión Gubernamental para solución de

6 responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular disturbios violentos, 2 3 5 Riesgo Medio X X conflicto a cargo de las partes, aseguramiento 1 2
que se presente, en armonía con la constitución y las leyes
colombianas (INVIAS como órgano del Estado en armonía con Interferencia en el de bienes por parte del contratista, medidas de
los demás Entes). desarrollo del proyecto. contingencia para superar atrasos.

El Interventor debe exigir el estricto

Riesgo Operacional

Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la Impacto Negativo en el

deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta proyecto por la probable cumplimiento de la normatividad vigente sobre
señalización temporal de obras, y seguridad
Ejecucion
General

Interno

o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, ocurrencia de accidentes de industrial, verificar permanentemente su

7 equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás usuarios de la via y 3 2 5 Riesgo Medio X implementación, recurrir a medidas 2 2
señalización necesaria, y de seguridad industrial y de trabajadores de la obra,
señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., Inconformidad con la obra sancionatorias contractuales de ser necesario.
por parte del CONTRATISTA. por parte de la comunidad. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas
técnicas.

Realizar una interventoría adecuada durante la

Riesgo Operacional

Por Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación etapa de Ajuste y/0 Actualizacion y/o
de estudios y diseños y/o elaboración de estudios Retrasos en el cronograma Unificación y/o Modificación de estudios y
Ejecución
General

Interno

complementarios realizados por el Contratista: Ocurre de ejecución, variación de diseños y/o elaboración de estudios
8 cuando se presentan efectos originados por cambios o algunas obras del contrato y 3 2 5 Riesgo Medio X complementarios para evitar cambios que 2 2
actualización de los estudios y/o diseños definitivos necesarios por ende de cantidades de impacten negativamente el proyecto.
obra. Realizar las consultas pertinentes y oportunas
para la correcta ejecución y operación de las obras. cuando se encuentren diferencias o
inconsistencias en los diseños.
Riesgo Operacional

Verificar propuesta adecuada por el

Por Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación proponente y realizar una interventoría
Ejecución
General

Interno

9 de estudios y diseños y/o elaboración de estudios requeridos: Necesidad de realizar 3 2 5 Riesgo Medio X adecuada durante la etapa de Ajuste y/0 2 2
Actividad requerida para la c orrecta ajecucion y operación de estudios y/o intervenciones Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación
las obras. de estudios y diseños y/o elaboración de
estudios complementarios
Riesgo Operacional

Interventoría permanente en la ejecución de las

Especifico

Ejecución
Interno

Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por Demora en la ejecución de la obras, para controlar obras autorizadas,
10 materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, obra por correctivos 2 2 4 Riesgo Bajo X materiales, procedimientos constructivos , 1 1
y/o por deficiente programación de ejecución de las obras. necesarios. ajustados a las obras requeridas y
especificaciones técnicas contractuales.

Variación de cantidades de obra debidamente justificadas:

Riesgo Operacional

Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones Genera variación de las
cantidades de obra previstas
Especifico

técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades

Ejecución
Interno

inicialmente, siendo Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la

11 previstas para la ejecución de las obras. INVIAS asume las necesario ajustes al balance 4 3 7 Riesgo Alto X X fase precontractual y contractual de forma 3 2
variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas de cantidades de obra, para adecuada de los diseños y cantidades de obra.
para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo
de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean ceñirse al presupuesto
contractual.
necesarias.
Riesgo Operacional - Social

Impacto negativo en el Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la

Especifico

fase precontractual y contractual de forma

Ejecucion
Interno

Expropiación Predial: Se refiere al caso en el que se requiera desarrollo del objeto adecuada a los diseños. Seguimiento
12 recurrir al proceso de expropiacion. El contratista prestará la contractual, por dificultad en 3 3 6 Riesgo Alto X X constante al proceso de expropiación, 2 2
colaboración requerida en el proceso de expropiación gestión predial que afecta la
ejecución del proyecto diligencia en la gestión administrativa, legal y
financiera para la menor demora posible.

Riesgo Operacional
Especifico
Adquisición Predial: Mayor adquisicion predial por cambios
Ejecucion
Interno
13 requeridos justificados técnicamente. INVIAS asume el riesgo
del costo predial con cargo al contrato; el Contratista efectua la contractual, por gestión Y
gestion de la adquisicion predial.
Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de
Riesgo Operacional
materiales presentadas y/o propuestas y/o proyectadas por
Especifico
el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo
Ejecucion
Interno
técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y
14 cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le
corresponde al interesado o proponente verificar en la región
del proyecto las fuentes de materiales a emplear, para la
presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar.
Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica. El riesgo
puede surgir en taludes, en excavaciones a cielo abierto,
efectos de erosión de márgenes de los ríos, los cualespueden
Riesgo de la Naturaleza
requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte,
drenajes, tratamiento de taludes, contenciones y/o de las
actividades necesarias para dar estabilidad a sitios y obras.
Específico
Ejecucion
Interno
Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores
15 cantidades de obra y mayores plazos. EL PROPONENTE Y/O
CONTRATISTA asumirá los riesgos geológico, geotécnico e mayores
hidrogeológicos identificados, y los que debio identificar en el y eventuales mayores plazos
ajuste y/o elaboracion de estudios y diseños y los que se
presenten durante la ejecuición del contrato. El INVIAS asume
el Riesgo por concepto de mayores cantidades de obra que
sean necesarias, siempre y cuando no sean de responsabilidad
del Contratista.
Riesgo Operacional
Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes:
Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan
Específico
Ejecución
Interno
interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las
16 obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que
correspondan. EL INVIAS asumirá los costos que
corrrespondan de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III existentes con la ejecución
de la Ley 1682 de 2013
Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las
variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio,
Riesgo Financiero
ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y
financieras, y otras variables del mercado por causas micro o
Ejecución
General
Externo
macroeconomicas, frente a las estimaciones iniciales del
17 Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o
generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la
administración, consecución y disponibilidad oportuna de
recursos financieros, propios o por medio de créditos en
moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto
contractual, en los plazos fijados para tal efecto.
Riesgo Regulatorio
Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios Afectación del desarrollo
Ejecución
General
Externo
normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del contrato previsto con la
18 del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones normatividad existente al
económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.
Riesgo Ambiental
Ejecucion
General
Externo
Gestion Ambiental: Demora en la obtención de licencias y/o
19 permisos ambientales por demora y/o inadecuada
presentación de soportes y estudios.
Riesgo Ambiental
Ejecucion
General
Externo
20 Pasivos Ambientales: Pasivos ambientales generados en el
proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental.
Ambiental: Riesgos derivados de las obligaciones que emanan
Riesgo Ambiental
de las licencias ambientales, de los planes de manejo Genera incumplimiento
ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas ambiental que puede afectar
Ejecución
General
Externo
retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación,
21 tareas de monitoreo, control y seguimiento. También riesgos la ejecución del proyecto y
de las condiciones ambientales o ecologicas exigidas, y de la ocasiona sanciones de las
entidades ambientales
ejecución de actividades como la explotacion minera,
ocupacion de cauces e intervenciones forestales sin los debidos
permisos de las autoridades ambientales.
Riesgo Social
Ejecución
General
Externo
Social: Riesgo asociado al proceso de consulta previa que
22 realice el Contratista que estén en cabeza de éste.
Impacto negativo en el
desarrollo del objeto
2 3
costo predial para las nuevas
adquisiciones requeridas
Impacto económico al
Contratista 3 2
Impacto negativo en el
desarrollo del objeto
contractual, Aumento de 3 3
costos por necesidad de
cantidades de obra ,
Impacto negativo en el
desarrollo del objeto
contractual, por la
interferencia de las redes 1 1
del proyecto
Impacto económico al 2 2
Contratista
2 3
cierre del proceso de
selección
Retraso en la Ejecucion de 2 3
los trabajos
Impacto Negativo por
efectos en la Ejecución del 1 2
Proyecto
2 4
competentes.
Inconformidad de la
comunidad en proceso de
consulta previa por la
socialización del proyecto y 2 2
ejecución de la obra, puede
generar atrasos en la
ejecución de la obra.
Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la
fase precontractual y contractual de forma
adecuada a los diseños. Analizar los cambios de
las condiciones técnicas tratando de ajustarlos
5 Riesgo Medio X X para que no impacte negativamente el 2 2
proyecto. Diligencia en la gestión
administrativa, legal y financiera para la menor
demora posible en la adquisición.
Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la
fase precontractual a las fuentes de materiales
5 Riesgo Medio X para el proyecto. En la fase contratual 2 2
verificación del cumplimiento de
especificaciones técnicas de los materiales.
Monitoreo del corredor vial por parte de
Especialistas en Geotecnia para recomendar
medidas preventivas, correctivas ó de
mitigación de las inestabilidades observadas.
Análisis e implementación de medidas
pertinentes con este fin, contemplando de ser
necesario la elaboración de estudios
6 Riesgo Alto X X respectivos. En las emergencias que se 2 2
presenten, atención inmediata de las mismas
dando prioridad a las obras de transitabilidad y
seguridad vial; recomendación de especialistas
para solución definitiva, provisional ó de
mitigación, análisis e implementación. En todos
los casos, adoptar las medidas contractuales a
que haya lugar, en cuanto a mayores
cantidades de obra y plazos si fuere necesario.
Desde la Fase Precontractual y en la etapa
contractual solicitar a las Entidades encargadas
de Servicios Públicos informar con el mayor
detalle posible sobre la existencia de redes de
2 Riesgo Bajo X X servicios que puedan interferir con el proyecto. 1 1
En caso de detección de una red no
referenciada, gestionar de inmediato lo
pertinente con la Empresa de Servicios, para la
menor afectación al proyecto.
Realizar por parte del Contratista proyecciones
de acuerdo con los datos históricos de las
4 Riesgo Bajo X variables descritas, y con el estudio de mercado 1 2
financiero con el fin de que el interesado
establezca un punto de equilibrio tendiente a
disminuir el riesgo.
Proceso precontractual con las normas
aplicables vigentes. Revisión de los cambios
sustanciales de normas que se produzcan
5 Riesgo Medio X posterior al cierre del proceso de licitación 1 2
pública, que afecten el normal desarrollo del
contrato, con el fin de estudiar los ajustes
pertinentes a que hubiere lugar.
Seguimiento por parte del Interventor a la
5 Riesgo Medio X gestión documentada del contratista para la 1 1
obtención de licencias, permisos y
autorizaciones ambientales.
Seguimiento por parte del Interventor a los
procesos constructivos, para evitar que se
generen pasivos ambientales por esta causa,
acompañamiento de Especialistas Ambientales
del proyecto cuando sea necesario. Una vez
3 Riesgo Bajo X causados, exigir el cumplimiento de las 1 1
medidas compensatorias de los mismos
impuestas por la autoridad ambiental.
Seguimiento por parte de la Subdirección del
Medio Ambiente. De ser necesario llevar a
cabo procesos sancionatorios para conminar su
cumplimiento o sancionar el incumplimiento.
Aplicación de la normatividad ambiental y
exigencia de la licencia y/o permisos y/o
autorizaciones ambientales al contratista.
6 Riesgo Alto X Verificación de cumplimiento del contratista de 1 2
las obligaciones que emanan de los mismos. De
ser necesario llevar a cabo procesos
sancionatorios para conminar su cumplimiento
o sancionar el incumplimiento.
Seguimiento a todos los protocolos y procesos
de consulta previa de los proyectos que así lo
requieran. Socialización desde el comienzo del
proyecto a las comunidades que se encuentran
4 Riesgo bajo X directamente afectadas. Atención a las 2 2
inconformidades de la comunidad.
Seguimiento al proceso en conjunto con el
Ministerio del Interior.
MATRIZ DE RIESGOS-LICITACION PUBLICA LP-DO-SRN-002-2017

OBJETO SEGÚN CDP

IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO MONITOREO Y REVISIÓN

AFECTA LA RESPONSABLE POR

EJECUCION DEL IMPLEMENTAR EL

VALORACION

CATEGORIA
CONTRATO TRATAMIENTO FECHA EN QUE SE FECHA EN QUE SE
INICIA EL COMPLETA EL ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? PERIODICIDAD
TRATAMIENTO TRATAMIENTO

Control de la ejecución de los items de

obra con la calidad requerida en
especificaciones técnicas. Seguimiento al
Si son muy bajos Gestores y/o Al inicio de la A la terminación de avance de la obra, al cumplimiento del
puede afectar la Supervisores, programa de inversiones. Comites
4 Riesgo Bajo ejecución del Interventor, ejecución del la ejecución del Técnicos, Seguimiento a informes, mensual
contrato Contratista contrato contrato requerimientos escritos-
Retroalimentación en los
procedimientos adelantados por los
responsables del tratamiento.

Si el insumo es
materia prima Gestores y/o Atención al comportamiento del
básica puede Supervisores, Al inicio de la A la terminación de suministro de materias primas e insumos
2 Riesgo Bajo afectarla, Interventor, ejecución del la ejecución del en el mercado. Retroalimentación en los mensual
mientras se contrato contrato procedimientos adelantados por los
acuerda solución Contratista responsables del tratamiento.
alterna.

Gestores y/o Atención al comportamiento de precios.

Supervisores, Al inicio de la A la terminación de Retroalimentación en los
2 Riesgo Bajo NO Interventor, ejecución del la ejecución del procedimientos adelantados por los mensual
contrato contrato
Contratista responsables del tratamiento.

Verificación de consecución de
Gestores y/o Al inicio de la A la terminación de materiales e insumos de acuerdo con
2 Riesgo Bajo NO Supervisores, ejecución del la ejecución del requerimientos del proyecto. mensual
Interventor, contrato contrato Retroalimentación en los
Contratista procedimientos adelantados por los
responsables del tratamiento.

Gestores y/o Comites Técnicos, Seguimiento a la Cuando se presente

Al inicio de la A la terminación de ejecución, Gestión social la solicitud de
3 Riesgo Bajo NO Supervisores, ejecución del la ejecución del -Retroalimentación en los cambio de
Interventor- contrato contrato procedimientos adelantados por los ubicación de obras
Contratista
responsables del tratamiento. menores.

A partir de la información oficial,

Gestores y/o Al inicio de la A la terminación de información del Interventor, del
Supervisores, Contratista, de las Territoriales de Cuando se presente
3 Riesgo Bajo SI Interventor- presentación del la ocurrencia del INVIAS, se determinan acciones a seguir, el evento
evento evento
Contratista para procurar la menor afectación al
proyecto.

Inspecciones diarias del Interventor.

Gestores y/o Al inicio de la A la terminación de Comites Técnicos, Seguimiento a
Supervisores, informes, requerimientos escritos-
4 Riesgo Bajo NO Interventor- ejecución del la ejecución del Retroalimentacio en los procedimientos Diario
contrato contrato
Contratista adelantados por los responsables del
tratamiento.

al inicio de la Ajuste al final de la Ajuste la Interventoría debe efectuar Semanal en la

4 Riesgo Bajo
y/0 Actualizacion y/0 Actualizacion seguimiento contínuo a través de sus etapa de Ajuste y/0
Gestores y/o y/o Unificación y/o y/o Unificación y/o Especialistas, al Ajuste y/0 Actualizacion Actualizacion y/o
Supervisores, Modificación de Modificación de y/o Unificación y/o Modificación de Unificación y/o
NO Interventor- estudios y diseños estudios y diseños estudios y diseños y/o elaboración de Modificación de
Contratista y/o elaboración de y/o elaboración de estudios complementarios por parte del
Contratista, de manera que los cambios
estudios y diseños
y/o elaboración de
estudios estudios que se requieran impacten lo menos estudios
complementarios complementarios
posible al proyecto. complementarios

al inicio de la Ajuste al final de la Ajuste Semanal en la

4 Riesgo Bajo
y/0 Actualizacion y/0 Actualizacion la Interventoría debe efectuar etapa de Ajuste y/0
Gestores y/o y/o Unificación y/o seguimiento contínuo a través de sus
y/o Unificación y/o Especialistas, Actualizacion y/o
al Ajuste y/0 Actualizacion Unificación y/o
NO Supervisores, Modificación de Modificación de y/o Unificación y/o Modificación de Modificación de
Interventor- estudios y diseños estudios y diseños
Contratista y/o elaboración de y/o elaboración de estudios y diseños y/o elaboración de estudios y diseños
estudios estudios estudios complementarios por parte del y/o elaboración de
complementarios complementarios Contratista estudios
complementarios

Gestores y/o Control permanente por parte del

Al inicio de la A la terminación de Interventor de la ejecución de las obras
2 Riesgo Bajo NO Supervisores, ejecución del la ejecución del requeridas del proyecto y del diario
Interventor-
Contratista contrato contrato cumplimiento de especificaciones
técnicas.

Gestores y/o Análisis y revisión de los estudios

Al inicio de la A la terminación de realizados y revisión de las cantidades
5 Riesgo Medio NO Supervisores, ejecución del la ejecución del contractuales, a medida que se va mensual
Interventor- contrato contrato ejecutando el proyecto, para realizar
Contratista
ajustes de ser necesario.

Comites Técnicos, Seguimiento

Puede afectarla Gestores y/o constante al proceso de expropiación,
en cuanto Supervisores, Al inicio de la etapa Al final de la etapa informes de los responsables de la
4 Riesgo Bajo depende de Interventor- de adquisición de de adquisición de gestión predial, requerimientos escritos- semanal
predios predios Retroalimentacio en los procedimientos
procesos legales Contratista adelantados por los responsables del
tratamiento.
 Comites Técnicos, Seguimiento
constante al proceso de adquisición
Puede demorar la Gestores y/o Al inicio de la etapa Al final de la etapa predial, informes de los responsables de
4 Riesgo Bajo ejecución en Supervisores, de adquisición de de adquisición de la gestión predial, requerimientos semanal
cuanto depende Interventor-
de terceros. Contratista predios predios escritos-Retroalimentacio en los
procedimientos adelantados por los
responsables del tratamiento.

Comites Técnicos, Seguimiento a la

ejecución de la obra, suministro de
Gestores y/o En la planeación del materiales acorde con las
Supervisores, proyecto y en la A la terminación de especificaciones técnicas contractuales,
4 Riesgo Bajo NO Interventor- etapa la ejecución del verificación de pagos con precios mensual
contrato
Contratista precontractual contractuales, sin reajustes por
distancias de acarreo de materiales.
informes de interventoría.

Visitas y recomendaciones de
Especialistas, Análisis de Contratista e
Interventor y si es necesario Al inicio del
En emergencias Gestores y/o participación del INVIAS, Comités contrato, cuando se
de gran magnitud Al inicio de la A la terminación de Técnicos, Seguimiento a implementación detecten nuevos
4 Riesgo Medio puede afectarse Supervisores, ejecución del la ejecución del de medidas preventivas, correctivas ó de sitios inestables,
la ejecución del Interventor- contrato contrato mitigación, Informes respectivos, cuando se
Contratista
contrato. requerimientos escritos- presenten
Retroalimentación en los emergencias.
procedimientos adelantados por los
responsables del tratamiento.

Fase
precontractual, y Seguimiento permanente a la Gestión
Gestores y/o cuando se detecte cuando se solucione para solucionar la interferencia de redes Cuando se presenta
Supervisores, la existencia de la interferencia de la interferencia,
2 Riesgo Bajo NO Interventor- de servicios públicos existentes.
redes de servicio las redes de servicio Informes segurimiento
de resultados, requerimientos
Contratista público que público existentes escritos. semanal
interfieran con el
proyecto

Cotejo de las variables financieras que

haya utilizado para el análisis de su
A la terminación de oferta con el comportamiento del
3 Riesgo Bajo NO Contratista Fase precontractual la ejecución del mercado financiero en la ejecución del Mensual
contrato contrato, con el fin de mitigar los
cambios bruscos en sus finanzas que
puedan afectar el contrato.

Fase
Gestores y/o precontractual, y Seguimiento a la implementación de la
Supervisores, cuando se expida la A la terminación de nueva normatividad que aplique al
3 Riesgo Bajo NO Interventor- nueva nomatividad la ejecución del proyecto, y a las medidas tomadas para Mensual
Contratista que pueda afectar contrato mitigar su efecto en el contrato.
el contrato Informes, requerimientos escritos.

Verificación de la gestión realizada y sus

resultados, por parte de Especialista
Gestores y/o Una vez obtenida la Ambiental del Interventor. Comites
Al inicio de la licencia y/o Técnicos, Seguimiento a informes
2 Riesgo Bajo NO Supervisores, ejecución del permisos y/o ambientales por parte de la Supervisión semanal
Interventor- contrato autorizaciones ambiental, requerimientos escritos-
Contratista ambientales Retroalimentación en los
procedimientos adelantados por los
responsables del tratamiento.

Comites Técnicos, Seguimiento por parte

del Especialista Ambiental de la
Gestores y/o Al inicio de la A la terminación de Interventoría. Seguimiento a informes
2 Riesgo Bajo NO Supervisores, ejecución del la ejecución del ambientales por parte e la supervisió semanal
Interventor- contrato contrato ambiental, requerimientos escritos-
Contratista Retroalimentación en los
procedimientos adelantados por los
responsables del tratamiento.

Verificación del Cumplimiento de las

normas ambientales y de las
obligaciones ambientales del
contratista. Visitas e Informes de los
Constratista- Al inicio de la A la liquidación del Especialistas Ambientales del Proyecto.
3 Riesgo Bajo SI ejecución del contrato con el mensual
Interventoria contrato cierre ambiental Informes de Interventoría Ambiental.
Requerimientos escritos.
Retroalimentación en los
procedimientos adelantados por los
responsables del tratamiento.

Visitas de seguimiento y control para

garantizar el Seguimiento a todos los
protocolos y procesos de consulta previa
Gestores y/o Al inicio de la A la liquidación del de los proyectos Socialización desde el semanal mientras
Supervisores,
2 Riesgo bajo NO Interventor- ejecución del contrato con el comienzo del proyecto a las se resuelve la
Contratista contrato cierre ambiental comunidades que se encuentran consulta previa
directamente afectadas. Seguimiento al
proceso en conjunto con el Ministerio
del Interior.