HAURIE CRISTINA DEL CARMEN

MARTINEZ ESTRADA 7960 P: D:

2000-ROSARIO ITUZAINGO 1501 - Santa Fe
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Reparto: ENCO NRO CUIT: 30-70951414-4
SU OFICINA COMERCIAL: BV. AVELLANEDA 650 BIS ( NORTE ) Rosario Tel.0810-777-2000 ING.BR.: 011-124081-8

HAURIE CRISTINA DEL CARMEN CLAVE DEBITO AUTOMATICO

Titular: BORELLO HECTOR 092122510007
Dir. Inmueble: MARTINEZ ESTRADA 7960 P: D: - Sec.:109014 - Manz.:000122 PROXIMO VENCIMIENTO

Distrito: Rosario 12/05/2014

N°DE IDENTIFICACION UNIDAD FACT. USUARIO T.CONTRIB. CUIT N° C.S. DESTINO PERIODO FACTURA N° FECHA EMISION

109-0212251-000-7 0000639034 Privado No Categ. 23100687054 S01 2285 2 /2014 0001-33327472 10/02/2014
SERVICIO PRESTADO AGUA PAGO HASTA EL
Cargo Fijo 27.76 (*Subsidio:-15.79%) 23.38
Volumen Asignado M3 86.00 25/03/2014
20.00 M3 a $: 1.4124 (*Subsidio:-15.79%) 23.79 RECARGO
66.00 M3 a $: 2.3540 (*Subsidio:-15.79%) 130.83
TOTAL POR AGUA 178.00 $***6,89
BASE IMPONIBLE 178.00 I.V.A. RNI/RS/PERC.
TASA RETRIBUTIVA LEY 11220 - 4,92% S/DECRETO 188/97 8.76
IVA BASE 27,00 % 48.06 $***1,86 $***1,18
IVA NO CATEGORIZADO(RG 212/98-AFIP) 13,50 % 30.52 IMPORTE TOTAL
CARGO SOLIDARIO-LEY 13241-DEC.2734/12 10.15
$****285,42

PAGO HASTA EL

10/04/2014
RECARGO
$**13,77
I.V.A. RNI/RS/PERC.

Esta factura cuenta con un subs.del Estado Prov.de $ 33.37 ya aplicado en el TOTAL
$***3,72 $***2,36
IMPORTE TOTAL
VENCIMIENTO 10/03/2014 TOTAL A PAGAR:PESOS $****275,49 $****295,34
Volumen Asignado M3 86.00 Factor de Servicio 1.00

No existe deuda vencida al 05/02/2014

La falta de pago de esta factura colocara a su cuenta en estado de reduccion de servicio transcurridos 3 meses de su vencimiento, segun Acta Nro. 1 en marco del
Decreto 1691/00.
Por resol.358/13,a partir del Bim.06/2013,el Minist.de Aguas SPyMA establece el factor K en 6.94 y subsidios arriba expuestos
Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. (Agregado por el Art.3 de la Ley 24.787
B.O. 02/04/1997). Esta norma es de carácter supletorio.
HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO: 8 A 16 HS. SERVICIO TELEFONICO 24 HS.: 0810-777-2000.EN INTERNET: www.aguassantafesinas.com.ar
Bancos y Entidades autorizadas para el cobro:NVO.BCO.DE STA FE-COBR.EXPRESS-NVO.BCO.BISEL-MUNIC.DE ROSARIO-RAPI PAGO-
NVO.BCO.DE E.RIOS-CREDICOOP COOP.LTDO-COBR.AGIL-BCO.ITAU-PAGO FACIL- BCO. NACION ARGENTINA- BCO.DE CORDOBA

ENRESS - At. al Publico Santa Fe: 25 de Mayo 1951-Te: 0800-7770072 Rosario: Cordoba 844 5to. Piso-Te: 0800-7770072

SELLAR AL DORSO

2014
N° DE IDENTIFICACION C.S. UNIDAD DE FACTURACION DIST CUENTA SCTA. DV C.S. PERIODO

109-0212251-000-7 S01 0000639034 109 0212251 000 7 S01 2 /2014

PERIODO VENCIMIENTO VENCIMIENTO

2014
PAGO FUERA DE TERMINO
2 /2014 10/03/2014 10/03/2014
PAGO HASTA EL IMPORTE TOTAL
IMPORTE AL VENCIMIENTO IMPORTE AL VENCIMIENTO 25/03/2014 $****285,42
$****275,49 $****275,49 10/04/2014 $****295,34

PAGO FUERA DE TERMINO

PAGO HASTA EL

25/03/2014
10/04/2014
IMPORTE TOTAL

$****285,42
$****295,34
(Ã0:=QK_E0OX00KÄéÀ09ëO01ðÀ)
53-001-01-33327472-100314-0000027549-15-0000993-31-0001985-0
N: 53001013332747210031400000275491500009933100019850

TALON PARA EL BANCO TALON PARA LA EMPRESA SELLAR AL DORSO