REQUISITOS PARTES INTERESADAS

SATISFACCIÓN PARTES INTERESADAS

ELABORACIÓN PLAN DE AUDITORÍA
Y LISTA DE VERIFICACIÓN

MAPA DE PROCESOS

GESTIÓN PLANEACIÓN DIRECCION

GERENCIAL PRODUCCIÓ SIG
NY GERENCIAL
PRESTACIÓN
DEL SERVICIO

GESTIÓN DISEÑO Y LOGÍSTICA

GESTIÓNCOMERCIAL DESARROLLO
GESTIÓN GESTIÓN
COMPRAS HUMANA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

GESTIÓN
TIC

MANTENIMIENTO LABORATORIOS

PLAN DE

AUDITORÍA

OBJETIVO

1
 ALCANCE

RECURSOS

EQUIPO AUDITOR

CRITERIOS DE
CONTACTO
PROCESO/ACTIVDAD FECHA HORA AUDITORIA/DOCUMENTO(S) AUDITOR LUGAR
PRINCIPAL
DE REFERENCIA

LISTA DE VERIFICACIÓN

REQUISITO A HALLAZGOS
VERIFICAR PREGUNTAS EVIDENCIA OBJETIVA C NC OBS

2
3