VERSIÓN: 0

FORMATO HOJA DE VIDA INDICADORES DE GESTIÓN CÓDIGO:

PÁGINA: 1 DE 2
NOMBRE DEL INDICADOR PRESUPUESTO FÓRMULA
PROCESO ASOCIADO CASST
RESONSABLE DE PROCESO MAGDA OLAYA □(64&((𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 −
FRECUENCIA MEDICIÓN Anual 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
TIPO DE INDICADOR Táctico ))/((𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 )) )
TENDENCIA ESPERADA Descendente
Meta 0% LÍMITE INFERIOR -2% LÍMITE SUPERIOR 2%

Medir y anticipar las desviaciones que puedan surgir en la ejecución del presupuesto, tomando medidas periódicamente
OBJETIVO Y EXPLICACIÓN
cuando se vayan produciendo desequilibrios e inestabilidades en la obtención de ingresos o en costos y gastos que se hayan
DEL INDICADOR
disparado.

RESULTADOS
0.1 MES SEG MED

0.08 ENERO
0.06
FEBRERO
0.04
MARZO
0.02
ABRIL
0

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
ABRIL
ENERO

FEBRERO

MAYO

AGOSTO

SEPTIEMBRE
MARZO

JUNIO

JULIO

-0.02 MAYO

-0.04 JUNIO
-0.06 JULIO
-0.08
AGOSTO
-0.1
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE
MED SEG Linear (SEG) DICIEMBRE
LIC META LSC
PROMEDIO
ANÁLISIS
VARIACIÓN CAUSAS Y ANÁLISIS TENDENCIA ACCIONES A TOMAR

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 VERSIÓN: 0
FORMATO HOJA DE VIDA INDICADORES DE GESTIÓN CÓDIGO:
PÁGINA: 1 DE 2
NOMBRE DEL INDICADOR PRESUPUESTO FÓRMULA
PROCESO ASOCIADO
RESONSABLE DE PROCESO □(64&((𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 −
FRECUENCIA MEDICIÓN Anual 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
TIPO DE INDICADOR Táctico ))/((𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 )) )
TENDENCIA ESPERADA Descendente
Meta 0% LÍMITE INFERIOR -2% LÍMITE SUPERIOR 2%

Medir y anticipar las desviaciones que puedan surgir en la ejecución del presupuesto, tomando medidas periódicamente
OBJETIVO Y EXPLICACIÓN
cuando se vayan produciendo desequilibrios e inestabilidades en la obtención de ingresos o en costos y gastos que se hayan
DEL INDICADOR
disparado.

RESULTADOS
0.1 MES SEG MED

0.08 ENERO 0%
0.06
FEBRERO 0
0.04
MARZO
0.02
ABRIL
0

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
ABRIL
ENERO

FEBRERO

MAYO

AGOSTO

SEPTIEMBRE
MARZO

JUNIO

JULIO

-0.02 MAYO

-0.04 JUNIO
-0.06 JULIO
-0.08
AGOSTO
-0.1
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE
MED SEG Linear (SEG) DICIEMBRE
LIC META LSC
PROMEDIO
ANÁLISIS
VARIACIÓN CAUSAS Y ANÁLISIS TENDENCIA ACCIONES A TOMAR
0
0

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 VERSIÓN: 0
FORMATO HOJA DE VIDA INDICADORES DE GESTIÓN CÓDIGO:
PÁGINA: 1 DE 2
NOMBRE DEL INDICADOR PRESUPUESTO FÓRMULA
PROCESO ASOCIADO
RESONSABLE DE PROCESO □(64&((𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 −
FRECUENCIA MEDICIÓN Anual 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
TIPO DE INDICADOR Táctico ))/((𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 )) )
TENDENCIA ESPERADA Descendente
Meta 0% LÍMITE INFERIOR -2% LÍMITE SUPERIOR 2%

Medir y anticipar las desviaciones que puedan surgir en la ejecución del presupuesto, tomando medidas periódicamente
OBJETIVO Y EXPLICACIÓN
cuando se vayan produciendo desequilibrios e inestabilidades en la obtención de ingresos o en costos y gastos que se hayan
DEL INDICADOR
disparado.

RESULTADOS
0.1 MES SEG MED

0.08 ENERO
0.06
FEBRERO 0
0.04
MARZO
0.02
ABRIL
0

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
ABRIL
ENERO

FEBRERO

MAYO

AGOSTO

SEPTIEMBRE
MARZO

JUNIO

JULIO

-0.02 MAYO

-0.04 JUNIO
-0.06 JULIO
-0.08
AGOSTO
-0.1
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE
MED SEG Linear (SEG) DICIEMBRE
LIC META LSC
PROMEDIO
ANÁLISIS
VARIACIÓN CAUSAS Y ANÁLISIS TENDENCIA ACCIONES A TOMAR

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FORMATO HOJA DE VIDA INDICADORES DE GESTIÓN CÓDIGO:
PÁGINA: 1 DE 2
NOMBRE DEL INDICADOR PRESUPUESTO FÓRMULA
PROCESO ASOCIADO
RESONSABLE DE PROCESO □(64&((𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 −
FRECUENCIA MEDICIÓN Anual 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
TIPO DE INDICADOR Táctico ))/((𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 )) )
TENDENCIA ESPERADA Descendente
Meta 0% LÍMITE INFERIOR -2% LÍMITE SUPERIOR 2%

Medir y anticipar las desviaciones que puedan surgir en la ejecución del presupuesto, tomando medidas periódicamente
OBJETIVO Y EXPLICACIÓN
cuando se vayan produciendo desequilibrios e inestabilidades en la obtención de ingresos o en costos y gastos que se hayan
DEL INDICADOR
disparado.

RESULTADOS
0.1 MES SEG MED

0.08 ENERO
0.06
FEBRERO 0
0.04
MARZO
0.02
ABRIL
0

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
ABRIL
ENERO

FEBRERO

MAYO

AGOSTO

SEPTIEMBRE
MARZO

JUNIO

JULIO

-0.02 MAYO

-0.04 JUNIO
-0.06 JULIO
-0.08
AGOSTO
-0.1
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE
MED SEG Linear (SEG) DICIEMBRE
LIC META LSC
PROMEDIO
ANÁLISIS
VARIACIÓN CAUSAS Y ANÁLISIS TENDENCIA ACCIONES A TOMAR

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 VERSIÓN: 0
FORMATO HOJA DE VIDA INDICADORES DE GESTIÓN CÓDIGO:
PÁGINA: 1 DE 2
NOMBRE DEL INDICADOR PRESUPUESTO FÓRMULA
PROCESO ASOCIADO
RESONSABLE DE PROCESO
FRECUENCIA MEDICIÓN Anual
□(64&((𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 −
TIPO DE INDICADOR Táctico
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
))/((𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 )) )
TENDENCIA ESPERADA Descendente
Meta 0% LÍMITE INFERIOR -2% LÍMITE SUPERIOR 2%

Medir y anticipar las desviaciones que puedan surgir en la ejecución del presupuesto, tomando medidas periódicamente
OBJETIVO Y EXPLICACIÓN
cuando se vayan produciendo desequilibrios e inestabilidades en la obtención de ingresos o en costos y gastos que se hayan
DEL INDICADOR
disparado.

RESULTADOS
0.1 MES SEG MED

0.08 ENERO
0.06
FEBRERO 0
0.04
MARZO
0.02
ABRIL
0

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
ABRIL
ENERO

FEBRERO

MAYO

AGOSTO

SEPTIEMBRE
MARZO

JUNIO

JULIO

-0.02 MAYO

-0.04 JUNIO
-0.06 JULIO
-0.08
AGOSTO
-0.1
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE
MED SEG Linear (SEG) DICIEMBRE
LIC META LSC
PROMEDIO
ANÁLISIS
VARIACIÓN CAUSAS Y ANÁLISIS TENDENCIA ACCIONES A TOMAR

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FORMATO HOJA DE VIDA INDICADORES DE GESTIÓN CÓDIGO:
PÁGINA: 1 DE 2
NOMBRE DEL INDICADOR PRESUPUESTO FÓRMULA
PROCESO ASOCIADO
RESONSABLE DE PROCESO
FRECUENCIA MEDICIÓN Anual
□(64&((𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 −
TIPO DE INDICADOR Táctico
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
))/((𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 )) )
TENDENCIA ESPERADA Descendente
Meta LÍMITE INFERIOR -2% LÍMITE SUPERIOR 2%

Medir y anticipar las desviaciones que puedan surgir en la ejecución del presupuesto, tomando medidas periódicamente
OBJETIVO Y EXPLICACIÓN
cuando se vayan produciendo desequilibrios e inestabilidades en la obtención de ingresos o en costos y gastos que se hayan
DEL INDICADOR
disparado.

RESULTADOS
0.1 MES SEG MED

0.08 ENERO
0.06
FEBRERO 0
0.04
MARZO
0.02
ABRIL
0

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
ABRIL
ENERO

FEBRERO

MAYO

AGOSTO

SEPTIEMBRE
MARZO

JUNIO

JULIO

-0.02 MAYO

-0.04 JUNIO
-0.06 JULIO
-0.08
AGOSTO
-0.1
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE
MED SEG Linear (SEG) DICIEMBRE
LIC META LSC
PROMEDIO
ANÁLISIS
VARIACIÓN CAUSAS Y ANÁLISIS TENDENCIA ACCIONES A TOMAR

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 VERSIÓN: 0
FORMATO HOJA DE VIDA INDICADORES DE GESTIÓN CÓDIGO:
PÁGINA: 1 DE 2
NOMBRE DEL INDICADOR PRESUPUESTO FÓRMULA
PROCESO ASOCIADO
RESONSABLE DE PROCESO
□(64&((𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 −
FRECUENCIA MEDICIÓN Anual
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
TIPO DE INDICADOR Táctico
))/((𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 )) )
TENDENCIA ESPERADA Descendente
Meta LÍMITE INFERIOR -2% LÍMITE SUPERIOR 2%

Medir y anticipar las desviaciones que puedan surgir en la ejecución del presupuesto, tomando medidas periódicamente
OBJETIVO Y EXPLICACIÓN
cuando se vayan produciendo desequilibrios e inestabilidades en la obtención de ingresos o en costos y gastos que se hayan
DEL INDICADOR
disparado.

RESULTADOS
0.1 MES SEG MED

0.08 ENERO 0%
0.06
FEBRERO 0
0.04
MARZO
0.02
ABRIL
0

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
ABRIL
ENERO

FEBRERO

MAYO

AGOSTO

SEPTIEMBRE
MARZO

JUNIO

JULIO

-0.02 MAYO

-0.04 JUNIO
-0.06 JULIO
-0.08
AGOSTO
-0.1
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE
MED SEG Linear (SEG) DICIEMBRE
LIC META LSC
PROMEDIO
ANÁLISIS
VARIACIÓN CAUSAS Y ANÁLISIS TENDENCIA ACCIONES A TOMAR
0
-0.001

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 26

INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO

ENE FEB
Presupuesto S/ 9,379.65 S/ 7,757.54
Presupuesto Acumulado S/ 9,379.65 S/ 17,137.19
Gasto Finanzas S/ 12,340.23 S/ 6,362.89
Gasto Acumulada S/ 12,340.23 S/ 18,703.12
Seguimiento -32% 18%
MED -32% -9%

GASTO Vs. PPTO TOTAL 2022

GASTOS Presupuesto Ejecución

MATERIALES Y CONSUMIBLES S/. 18,756.00 S/. 2,416.50
GASTOS PERSONAL S/. 25,921.67 S/. 1,887.89
DEPRECIACIÓN MAQUINARIAS / EQUIPO S/. 600.00 S/. 50.00
AMORTIZACIÓN S/. - S/. -
HONORARIOSS S/. 79,400.00 S/. 4,000.00
ARRENDAMIENTOS S/. 829.80 S/. 81.60
SEGURO Y POLIZAS S/. 1,440.00 S/. 155.40
MANTENIMIENTO S/. 300.00 S/. 300.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES S/. - S/. -
ADECUACIONES E INSTALACIONES S/. - S/. -
SERVICIOS S/. 3,990.00 S/. 380.48
COSTOS /GASTOS LEGALES S/. - S/. -
COSTOS / GASTOS VIAJES S/. 16,870.00 S/. 3,068.36
DIVERSOS S/. 653.00 S/. -
S/. - S/. -
TOTAL COSTOS S/. 148,760.47 S/. 12,340.23
 2022
MAR ABR MAY JUN JUL
S/ 10,888.04 S/ 13,745.54 S/ 11,266.54 S/ 13,321.04 S/ 13,021.54
S/ 28,025.23 S/ 41,770.77 S/ 53,037.31 S/ 66,358.35 S/ 79,379.89
S/ 7,966.98 S/ 21,792.51 S/ 7,311.12 S/ 4,671.65 S/ -
S/ 26,670.10 S/ 48,462.61 S/ 55,773.73 S/ 60,445.38 S/ 60,445.38
27% -59% 35% 65%
5% -16% -5% 9% 24%

2022 ENERO

% Eje Presupuesto Ejecución % Eje

13% S/ 138.00 S/. 2,416.50 S/ 17.51
7% S/ 3,116.00 S/. 1,887.89 S/ 0.61
8% S/ 50.00 S/. 50.00 S/ 1.00
S/ - S/. -
5% S/ 4,000.00 S/. 4,000.00 S/ 1.00
10% S/ 69.15 S/. 81.60 S/ 1.18
11% S/ 120.00 S/. 155.40 S/ 1.30
100% S/ 300.00 S/. 300.00 S/ 1.00
S/ - S/. -
S/ - S/. -
10% S/ 332.50 S/. 380.48 S/ 1.14
S/ - S/. -
18% S/ 1,160.00 S/. 3,068.36 S/ 2.65
S/ 94.00 S/. -
S/. -
S/ 136,420.24 S/ 9,379.65 S/ 12,340.23 -S/ 2,960.58
 AGO SEP OCT NOV DIC
S/ 26,995.54 S/ 11,088.04 S/ 8,095.54 S/ 7,886.54 S/ 15,276.04
S/ 106,375.43 S/ 117,463.47 S/ 125,559.01 S/ 133,445.55 S/ 148,721.59
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 60,445.38 S/ 60,445.38 S/ 60,445.38 S/ 60,445.38 S/ 60,445.38

48% 49% 52% 55% 59%

FEBRERO MARZO

Presupuesto Ejecución % Eje Presupuesto Ejecución

S/ 138.00 S/ 138.00 S/ 1.00 S/ 2,538.00 S/ 1,500.00
S/ 1,887.89 S/ 1,887.89 S/ 1.00 S/ 2,557.89 S/ 1,887.89
S/ 50.00 S/ 50.00 S/ 1.00 S/ 50.00 S/ 50.00
S/ - S/ -
S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 1.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00
S/ 69.15 S/ 81.60 S/ 1.18 S/ 69.15 S/ 81.60
S/ 120.00 S/ 155.40 S/ 1.30 S/ 120.00 S/ 120.00
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ 332.50 S/ 332.50 S/ 327.49
S/ - S/ -
S/ 1,160.00 S/ 50.00 S/ 0.04 S/ 1,160.00 S/ -
S/ - S/ 60.50 S/ -

S/ 7,757.54 S/ 6,362.89 S/ 1,394.65 S/ 10,888.04 S/ 7,966.98

$121.265 examen médico

 Presupuesto 2022 S/ 148,721.59
Pres. gastado S/ 60,445.38
ACUMULADO Por gastar S/ 88,276.21
S/ 148,721.59

S/ 60,445.38

59%

ZO ABRIL

% Eje Presupuesto Ejecución % Eje

S/ 0.59 S/ 2,088.00 S/ -
S/ 0.74 S/ 1,887.89 S/ 500.00
S/ 1.00 S/ 50.00
S/ -
S/ 1.00 S/ 8,000.00 S/ 20,723.05 S/ 2.59
S/ 1.18 S/ 69.15 S/ 462.08 S/ 6.68
S/ 1.00 S/ 120.00 S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ 0.98 S/ 332.50 S/ -
S/ -
S/ 1,160.00 S/ 107.38 S/ 0.09
S/ 38.00 S/ -

S/ 2,921.06 S/ 13,745.54 S/ 21,792.51 -S/ 8,046.97

 100%
41%
59%

MAYO JUNIO

Presupuesto Ejecución % Eje Presupuesto

S/ 2,988.00 S/ 2,782.52 S/ 0.93 S/ 5,538.00
S/ 2,487.89 S/ 397.00 S/ 2,011.89
S/ 50.00 S/ 50.00 S/ 1.00 S/ 50.00
S/ - S/ -
S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 1.00 S/ 4,000.00
S/ 69.15 S/ 69.15
S/ 120.00 S/ 120.00
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ 332.50 S/ 81.60 S/ 0.25 S/ 332.50
S/ - S/ -
S/ 1,160.00 S/ - S/ 1,160.00
S/ 59.00 S/ - S/ 39.50

S/ 11,266.54 S/ 7,311.12 S/ 3,955.42 S/ 13,321.04

 JUNIO JULIO

Ejecución % Eje Presupuesto Ejecución % Eje

S/ 590.05 S/ 0.11 S/ 1,638.00
S/ 2,077.89
S/ 50.00
S/ -
S/ 4,000.00 S/ 1.00 S/ 7,500.00
S/ 81.60 S/ 1.18 S/ 69.15
S/ 120.00
S/ -
S/ -
S/ -
S/ - S/ 332.50
S/ -
S/ 1,160.00
S/ 74.00

S/ 4,671.65 S/ 8,649.39 S/ 13,021.54 S/ - S/ 13,021.54

 AGOSTO SEPTIEMBRE

Presupuesto Ejecución % Eje Presupuesto Ejecución

S/ 1,488.00 S/ 1,338.00
S/ 1,887.89 S/ 1,957.89
S/ 50.00 S/ 50.00
S/ - S/ -
S/ 18,900.00 S/ 6,000.00
S/ 69.15 S/ 69.15
S/ 120.00 S/ 120.00
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ 332.50 S/ 332.50
S/ - S/ -
S/ 4,110.00 S/ 1,160.00
S/ 38.00 S/ 60.50

S/ 26,995.54 S/ - S/ 26,995.54 S/ 11,088.04 S/ -

MBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

% Eje Presupuesto Ejecución % Eje Presupuesto

S/ 438.00 S/ 138.00
S/ 1,887.89 S/ 1,957.89
S/ 50.00 S/ 50.00
S/ - S/ -
S/ 4,000.00 S/ 4,000.00
S/ 69.15 S/ 69.15
S/ 120.00 S/ 120.00
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ 332.50 S/ 332.50
S/ - S/ -
S/ 1,160.00 S/ 1,160.00
S/ 38.00 S/ 59.00

S/ 11,088.04 S/ 8,095.54 S/ - S/ 8,095.54 S/ 7,886.54

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Ejecución % Eje Presupuesto Ejecución % Eje

S/ 288.00
S/ 2,201.89
S/ 50.00
S/ -
S/ 11,000.00
S/ 69.15
S/ 120.00
S/ -
S/ -
S/ -
S/ 332.50
S/ -
S/ 1,160.00
S/ 54.50

S/ - S/ 7,886.54 S/ 15,276.04 S/ - S/ 15,276.04

NOMBRE DEL INDICADOR PRESUPUESTO CASST FÓRMULA
PROCESO ASOCIADO CASST
RESONSABLE DE PROCESO MARGOT SIMON
FRECUENCIA MEDICIÓN Anual (1-
DIVULGACIÓN DEL INDICADOR Presidencia y Gerencia
□(64&((𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 −
TIPO DE INDICADOR Táctico
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
TENDENCIA ESPERADA Ascendente ))/((𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 )) ))
META 100% LÍMITE INFERIOR 98% LÍMITE SUPERIOR 101%

OBJETIVO Y EXPLICACIÓN DEL Medir y anticipar las desviaciones que puedan surgir en la ejecución del presupuesto, tomando medidas periódicamente cuando se vayan produciendo
INDICADOR desequilibrios e inestabilidades en la obtención de ingresos o en costos y gastos que se hayan disparado.

RESULTADOS
MES SEG MED
S/ 160,000.00
S/ 148,721.59
ENERO -32% -32%
S/ 140,000.00
FEBRERO 18% -9%
S/ 120,000.00 MARZO 27% 5%

S/ 100,000.00
ABRIL -59% -16%
MAYO 35% -5%
S/ 80,000.00
JUNIO
S/ 60,445.38
S/ 60,000.00 JULIO
S/ 53,037.31 AGOSTO
S/ 40,000.00
SEPTIEMBRE
S/ 20,000.00
OCTUBRE
S/ - NOVIEMBRE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Presupuesto Acumulado Gasto Acumulada DICIEMBRE
PROMEDIO 59%
ANÁLISIS
VARIACIÓN MES CAUSAS Y ANÁLISIS TENDENCIA ACCIONES A TOMAR

Enero: Se realizaron los gastos presupuestados que representan un -32 % del

Realizar seguimiento al presupuesto y gastos
presupuesto anual 2022.
-32% Solicitar con anticipación la compra de materiales
Indicador Mes. 32%. Sin embargo cuentan con un gasto acumulado (realizado a
Reprogramar actividades y ajustar el presupuesto
Enero ) a la fecha de : S/. 12,340.23

Febrero : Se realizaron los gastos presupuestados que representan un 18 % del

Realizar seguimiento al presupuesto y gastos
presupuesto anual 2022.
50% Solicitar con anticipación la compra de materiales
Indicador Mes. 18 %. Sin embargo cuentan con un gasto acumulado (realizado a
Reprogramar actividades y ajustar el presupuesto
Febrero ) a la fecha de : S/. 18,703.12

Marzo : Se realizaron los gastos presupuestados que representan un 27 % del

Realizar seguimiento al presupuesto y gastos
presupuesto anual 2022.
9% Solicitar con anticipación la compra de materiales
Indicador Mes. 27%. Sin embargo cuentan con un gasto acumulado (realizado a
Reprogramar actividades y ajustar el presupuesto
marzo ) a la fecha de : S/. 26,670.10

Abril : Se realizaron los gastos presupuestados que representan un 59 % del

Realizar seguimiento al presupuesto y gastos
presupuesto anual 2022.
-85% Solicitar con anticipación la compra de materiales
Indicador Mes. 59%. Sin embargo cuentan con un gasto acumulado (realizado
Reprogramar actividades y ajustar el presupuesto
abril ) a la fecha de : S/. 48,462.61

MAYO: Se realizaron los gastos presupuestados y causaro pago servicios

Icontec, el cual representa un 35% del presupuesto anual 2022. Tambin se
causaron gastos realizados en compra de servicios pago de alquiler de Realizar seguimiento al presupuesto y gastos
94% impresora semi industrial marzo; examen de retiro de auxiliar Casst ; EMO de Solicitar con anticipación la compra de materiales
nuevo supervisor Casst; Capacitación de primeros auxilios y mecánica Reprogramar actividades y ajustar el presupuesto
automotriz; asesoría técnica; servidor de la nube. Indicador Mes: 35%. Indiador
Acmulado: 5%

-35%

0%

0%

0%
0%

0%

0%
 FORMATO Vigencia: 2022-01-25
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Versión: 3
HOJA DE VIDA INDICADORES DE GESTIÓN Página 1 de 1

VERSIÓN FECHA CAMBIOS REALIZADOS

0 2019-01-30 Se crea el formato para su apicación en la empresa.
1 2020-03-31 Se realiza el cambio del logo de acuerdo al manual de identidad corporativo.

Se incluye a quien se divulga el indicador; se cambian fórmulas de algunos indicadores y se ajusta la

2 2021-01-05
columna MED según el indicador.
3 2022-01-25 Se realizan ajustes a los gráficos y datos desplegables para seleccionar.
 Vigencia: 2022-01-25
Versión: 3
Página 1 de 1

ativo.

nos indicadores y se ajusta la

.
 VERSIÓN: 0
FORMATO HOJA DE VIDA INDICADORES DE GESTIÓN CÓDIGO:
PÁGINA: 1 DE 2
NOMBRE DEL INDICADOR PRESUPUESTO FÓRMULA
PROCESO ASOCIADO
RESONSABLE DE PROCESO
□(64&((𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 −
FRECUENCIA MEDICIÓN Anual
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
TIPO DE INDICADOR Táctico
))/((𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 )) )
TENDENCIA ESPERADA Descendente
Meta 0% LÍMITE INFERIOR -2% LÍMITE SUPERIOR 2%

Medir y anticipar las desviaciones que puedan surgir en la ejecución del presupuesto, tomando medidas periódicamente
OBJETIVO Y EXPLICACIÓN
cuando se vayan produciendo desequilibrios e inestabilidades en la obtención de ingresos o en costos y gastos que se hayan
DEL INDICADOR
disparado.

RESULTADOS
0.3 MES SEG MED

0.25 ENERO 5%

FEBRERO 25%
0.2
MARZO
0.15
ABRIL
0.1 MAYO

0.05 JUNIO

JULIO
0
FEBRERO

ABRIL

MAYO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
ENERO

JUNIO

JULIO
MARZO

AGOSTO
-0.05
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE
MED SEG Linear (SEG) DICIEMBRE
LIC META LSC
PROMEDIO
ANÁLISIS
VARIACIÓN CAUSAS Y ANÁLISIS TENDENCIA ACCIONES A TOMAR
0
0.200377882044195

#VALUE!

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 VERSIÓN: 0
FORMATO HOJA DE VIDA INDICADORES DE GESTIÓN CÓDIGO:
PÁGINA: 1 DE 2
NOMBRE DEL INDICADOR VARIACIÓN PRESUPUESTAL FÓRMULA
PROCESO ASOCIADO EJECUCIÓN
RESONSABLE DE PROCESO JOHN ALFONSO □(64&((𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
FRECUENCIA MEDICIÓN mensual 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜
TIPO DE INDICADOR Estrategico ))/((𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
TENDENCIA ESPERADA Descendente 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 )) )
Meta 95% LÍMITE INFERIOR 92% LÍMITE SUPERIOR 100%

OBJETIVO Y EXPLICACIÓN
Evaluar el grado de cumplimiento de la ejecución presupuestal de acuerdo con las proyecciones establecidas por la compañía.
DEL INDICADOR

RESULTADOS
120% MES SEG MED

ENERO 90% 90%

100%
90%
FEBRERO 60% 72%
80% 72% MARZO

ABRIL
60%
MAYO
40%
JUNIO

20% JULIO

AGOSTO
0%
SEPTIEMBRE

OCTUBRE
ABRIL
ENERO

FEBRERO

MAYO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
MARZO

JUNIO

JULIO

OCTUBRE

NOVIEMBRE
MED SEG LIC DICIEMBRE
META Linea(SEG) Moving average (Linea(SEG))
PROMEDIO
ANÁLISIS
VARIACIÓN CAUSAS Y ANÁLISIS TENDENCIA ACCIONES A TOMAR

Se presenta desviacion del PP debido a que no se ejecuto servicio de GT -

Realizar seguimiento continuo al ajuste de PP, con el fin de asegurar que los
CE; en Ecopetrol y Maco no se ejecuto el 100%, con lo cual no dierón
mismo sean los ejecutados.
cumplimiento a la ejecución proyectada inicialmente.
90%

Se presenta desviacion del PP debido a que no se ejecuto servicio de GT -

72% Solicitar revisión
CE, GT-TK LINDA y TK SANTANA, representado en $103.247.037

-0.6

0
 VERSIÓN: 0
FORMATO HOJA DE VIDA INDICADORES DE GESTIÓN CÓDIGO:
PÁGINA: 1 DE 2
NOMBRE DEL INDICADOR VARIACIÓN PRESUPUESTAL FÓRMULA
PROCESO ASOCIADO EXTRA PLANES
RESONSABLE DE PROCESO JOHN ALFONSO □(64&((𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎
FRECUENCIA MEDICIÓN mensual 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠))/((𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
TIPO DE INDICADOR Estrategico 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜)) )
TENDENCIA ESPERADA Descendente
Meta 0% LÍMITE INFERIOR -2% LÍMITE SUPERIOR 2%

OBJETIVO Y EXPLICACIÓN
DEL INDICADOR

RESULTADOS
0.1 MES SEG MED

0.08 ENERO
0.06
FEBRERO 0
0.04
MARZO
0.02
ABRIL
0

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
ABRIL
ENERO

FEBRERO

MAYO

AGOSTO

SEPTIEMBRE
MARZO

JUNIO

JULIO

-0.02 MAYO

-0.04 JUNIO
-0.06 JULIO
-0.08
AGOSTO
-0.1
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE
MED SEG Linear (SEG) DICIEMBRE
LIC META LSC
PROMEDIO
ANÁLISIS
VARIACIÓN CAUSAS Y ANÁLISIS TENDENCIA ACCIONES A TOMAR
0%

#VALUE!

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