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Sr. OMAR SEGUN LEIVA OROZCO

CIUDAD:FUNDACION/MAGDALENA
COMCEL S.A. DIRECCIÓN:CL. 7A NRO.18-50 16 de julip
NIT 800.153.993-7 CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5624975608

FECHA LÍMITE DE PAGO: REFERENCIA DE PAGO

TOTAL A PAGAR: $150,698.97
Código Interno: 1.38223093 08-Nov-2022 5382230933

CUFE=8c02b1189e4f007e88ae922872f88719d15599802db38774dbc9ebce34f364dbcc6c1403fbf7a20c2363e0ab9dfa8413
TOTAL A PAGAR:
TU PLAN INCLUYE APPS INCLUIDAS BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

$31,950 Ilimitados 25 GB Ilimitados Todo Destino

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DEUDA ANTERIOR
Descripción Valor Valor
Cargos anteriores $15,706.05
$0.00
Pagos Recibidos $-15,706.05

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764029415430 DE 27-MAY-2022 PREFIJO E, INTERVALO No. 5578523001 AL 5628523000. VIGENCIA DE 18 MESES.
CARGOS FIJOS
Descripción Fecha Inicial Fecha Final Valor Valor
Servicio Datos 24-sep-2022 23-nov-2022 $21,507.01
Cargo Fijo Mensual 24-sep-2022 23-nov-2022 $5,334.67 $32,154.98
Impuestos $5,313.30
EQUIPOS FINANCIADOS
Descripción Valor Valor
Total Equipos Financiados $118,543.99
$118,543.99
Impuestos $0.00
OTROS SERVICIOS
Dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Descripción Valor Valor

CLARO VIDEO Inlcuido sin costo adicional
$0.00
CLARO CLUB Inlcuido sin costo adicional
Representación gráfica generada por:

Impuestos IVA:5,099.91 Consumo:213.39 * La tasa de interés moratorio es del 36.92% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos: 24-Oct-2022

Período de Facturación:
Fecha de Facturación:
24-Sep-2022 - a 23-Oct-2022
24-Oct-2022 TOTAL A PAGAR $150,698.97
SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

Marque esta casilla para cancelar el total de su factura (Servicio, Servicios Suplementarios y Equipo) Sr. OMAR SEGUN LEIVA OROZCO
Referencia de Pago Total: 5382230933
No. de Identificación: CC.: 1081833147


(415)7707175320010(8020)5382230933(3902)15069897
Factura Electrónica de Venta:
Período de Facturación:
E 5624975608
24-Sep-2022 - a 23-Oct-2022
Valor a pagar por Servicio + Suplementarios + Equipo $150,698.97 €B^^^B€
TqBcY. 
€B^^^B€ Número Celular: 3202709507
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TOTAL A PAGAR: $150,698.97
Paga aquí
* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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INFORMACIÓN DETALLADA DE EQUIPO A CRÉDITO

DETALLE DEL MES PARA EQUÍPO A CRÉDITO : VI Y20S AZ
Capital Tasa de Pago a Interés Interés de IVA
No.Crédito
Fin Período
Valor Crédito
Interés E.A. Capital Corriente Mora Interés
Cuota VR. Cuota Mes
9876540105463191 $652,392.00 $549,314.04 35.12 $103,077.96 $15,466.03 $0.00 $0.00 1 de 6 $118,543.99
La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.

HISTOGRAMA DE CONSUMOS

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES ASÍ USASTE TUS DATOS
LÍNEA 3202709507
29.10
30
60 53
25 19.88 18.38 16.86
Minutos\Segundos

20
45

Gigas
28 29 15
30 22 10
18
5 0.04 0.00 0.00
15
1 0 0

0 ABR-MAY MAY-JUN JUN-JUL JUL-AGO AGO-SEP SEP-OCT PROM

MAR-ABR ABR-MAY MAY-JUN JUN-JUL JUL-AGO AGO-SEP PROM

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no

incluidos dentro del plan.

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SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios * Marque esta casilla para cancelar Equipo


(415)7707175320010(8020)1382230934(3902)03215498

(415)7707175320010(8020)4131556301(3902)11854399
Valor a pagar por Servicios + Suplementarios $32,154.98 Valor a pagar por Equipo $118,543.99
REFERENCIA DE PAGO: 1382230934 REFERENCIA DE PAGO: 4131556301

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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Información de factura electrónica: IJĞĢİĚĥīĤşĐłŘķŰųŮęűŶĜďżĂĉŴĮĻĸźůĮĵČŸĶşŨčŒąŝěăŘĄĜŻžŭĿijijžŝįŷŔŔĹĠŵĺŰĆŷŝĞĴŬĈŖŤŇĝĪČėĥėġİ
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QUIERAS EN LA RED #1 EN COBERTURA 4G. Aplican tyc Fecha y Hora de Emisión: 27-Oct-2022 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: 27-Oct-2022 17:45
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www.claro.com.co ŹĉũũũĉŹāũšıőĹıĉšũšĩāšššřűšřŹāāőĉđĉġřıāřũʼnŁũāāıāđġřřŹęŁĉšęġġęıʼnıġšĉũʼnĹāđŁũőııĹıĹŁđ

Información General:
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las
sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del
pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea
Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a
través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacion electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la
presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3202709507

CONSUMOS LOCALES CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. Vlr. Unitario Vlr Tiempo Total($) Fecha Hora Teléfono Durac. Vlr. Unitario Vlr Tiempo Total($)
Tiempo Aire al Aire Tiempo Aire al Aire
28-sep 15:17 3202709507 0:04 $0.00 $0.00 $0.00 20-oct 19:29 3022120910 0:27 $0.00 $0.00 $0.00
28-sep 15:17 3202709507 0:04 $0.00 $0.00 $0.00 21-oct 11:48 3112292072 0:19 $0.00 $0.00 $0.00
29-sep 21:25 3112460898 4:42 $0.00 $0.00 $0.00 21-oct 14:43 3112292072 0:48 $0.00 $0.00 $0.00
29-sep 21:26 3046209642 0:29 $0.00 $0.00 $0.00 Subtotal 32:33 $0.00 $0.00
01-oct 09:37 3157609714 0:57 $0.00 $0.00 $0.00 A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
01-oct 15:41 3157609714 1:30 $0.00 $0.00 $0.00 E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
03-oct 11:18 6013715383 11:04 $0.00 $0.00 $0.00 C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
05-oct 14:15 3112460898 1:34 $0.00 $0.00 $0.00 P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
06-oct 09:27 3112292072 0:40 $0.00 $0.00 $0.00 BN: Consumos realizados del bono
06-oct 09:32 3112292072 0:03 $0.00 $0.00 $0.00 PQ: Consumos realizados del paquete
06-oct 09:33 3112292072 0:17 $0.00 $0.00 $0.00 DV: Desvío de Llamadas
06-oct 09:55 3112292072 1:03 $0.00 $0.00 $0.00
06-oct 10:27 3112292072 0:39 $0.00 $0.00 $0.00
06-oct 10:45 3112292072 0:24 $0.00 $0.00 $0.00
06-oct 11:31 3112292072 1:20 $0.00 $0.00 $0.00
06-oct 14:48 3112292072 0:35 $0.00 $0.00 $0.00
10-oct 09:51 3157609714 0:02 $0.00 $0.00 $0.00
11-oct 17:48 3157609714 0:12 $0.00 $0.00 $0.00
11-oct 18:10 3157609714 0:12 $0.00 $0.00 $0.00
15-oct 13:30 3157609714 0:41 $0.00 $0.00 $0.00
15-oct 15:37 3157609714 0:20 $0.00 $0.00 $0.00
15-oct 19:43 3157609714 2:04 $0.00 $0.00 $0.00
15-oct 20:56 3157609714 1:32 $0.00 $0.00 $0.00
20-oct 16:46 3112292072 0:31 $0.00 $0.00 $0.00