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  • Ejerc. Personas Juridicas Sobre ISLR

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    7 vistas3 páginas
    El documento presenta un estado de ingresos, costos y deducciones de una empresa. Reporta ingresos brutos de $3,600,000 con $70,000 no deducibles, y costos de $2,500,000 con $6,000 no deducibles. Luego de deducciones de $1,120,000 con $30,000 no deducibles, la renta neta fiscal fue una pérdida de $20,800, sin impuestos causados. La conciliación muestra los ajustes para llegar a un enriquecimiento neto gravable de $0.

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    El documento presenta un estado de ingresos, costos y deducciones de una empresa. Reporta ingresos brutos de $3,600,000 con $70,000 no deducibles, y costos de $2,500,000 con $6,000 no deducibles. Luego de deducciones de $1,120,000 con $30,000 no deducibles, la renta neta fiscal fue una pérdida de $20,800, sin impuestos causados. La conciliación muestra los ajustes para llegar a un enriquecimiento neto gravable de $0.

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    de 3

    ESTADO CONDENSADO DE INGREOSS, COSTOS Y DEDUCCIONES

    S/LIBROS NO DEDUCIBLES
    INGRESOS BRUTOS 3,600,000.00 70,000.00

    COSTOS -2,500,000.00 6,000.00

    RENTA BRUTA 1,100,000.00 76,000.00

    DEDUCCIONES -1,120,000.00 30,000.00

    GASTOS DE IMPUESTOS -800.00 800.00

    SUBTOTAL -20,800.00 106,800.00

    RESULTADO AJUSTE POR INFLACION 0.00 0.00

    RENTA NETA (PÉRDIDA) FISCAL -20,800.00 106,800.00

    ISLR CALCULADO 0.00

    REBAJAS NUEVAS INVERSIONES 0

    ISLR CAUSADO 0

    CONCILIACION DE RENTAS BOLIVARES


    UTILIDAD (PÉRDIDA) SEGÚN LIBROS -20,800.00
    MAS: NO DEDUCIBLES
    PÉRDIDA SINIESTRO DEDUCIDA EN 2004 70,000.00
    COSTOS DE IMBUEBLES NO APLICABLES 6,000.00
    GASTOS DE IMPUESTOS 800.00
    LIBERALIDADES POR EXCEDER LIMITES TRIBUTARIOS 30,000.00

    MENOS: NO GRAVABLES
    INGRESOS VENTA INMUEBLES NO COBRADOS -16,000.00
    INGRESOS POR INDEMNIZACION EMPRESA DE SEGUROS -60,000.00
    INGRESOS POR VENTA DE ACCIONES EN BOLSA VALORES -10,000.00

    MAS (MENOS) AJUSTE POR INFLACION FISCAL 0.00

    ENRIQUECIMIENTO NETO (PÉRDIDA) GRAVABLE 0.00


    http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ7063.pdf
    NO GRAVABLES S/DECLARACION RENTAS
    -10,000.00 3,584,000.00
    -60,000.00
    -16,000.00
    -2494000

    -86,000.00 1,090,000.00

    0.00 -1,090,000.00

    0.00 0.00

    -86,000.00 0.00

    0.00 0

    -86,000.00 0.00

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