Sistema Integrado de Gestión

ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Elaborado por:
Tuanama Rojas Moasir

Solicitado por:
Cesar Collins Gutiérrez Zúñiga

Huancayo, 2023

icontinental.edu.pe
 CASO PRÁCTICO PROPUESTO IL 01

INSTRUCCIONES

1. Lee detenidamente la tarea planteada, analice, y desarrolle lo solicitado.

2. Realice comentarios en cada paso de la solución.
3. Presente el trabajo en forma digital a través del aula virtual.
 ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA

ACCIÓN INICIADA: ACCIÓN TERMINADA EL:

/

¿ES ACCIÓN CORRECTIVA? ¿ES ACCIÓN PREVENTIVA? ¿ES OPORTUNIDAD DE MEJORA?

(Marque arriba en el recuadro, el tipo de acción aplicada o que se aplicará)

TELÉFONO/FAX/E-MAIL:
ORIGINADOR/CLIENTE: DEPARTAMENTO O ÁREA:
(Para llenar por los clientes)

Puesto(s) OPERADOR DE CCTV 982248416

Nombre(s) MOASIR TUANAMA ROJAS SEGURIDAD PATRIMONIAL
Razón Social CIA MINERA SANTA LUISA S.A. (ADMINISTRACION)
(Para llenar por los https://cmslsa.com/
clientes)
DESCRIPCIÓN DE LA FALLA, FALLA POTENCIAL OPORTUNIDAD DE MEJORA LA FALLA, FALLA POTENCIAL U OPOETUNIDAD DE MEJORA
(Escriba aquí el efecto o posible efecto de la falla, incluyendo producto, áreas, equipos, etc.): FUE ENCONTRADA POR:

NC 01. SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE (Marque la opción mediante la cual se detecto la falla o falla potencial)
VEHICULOS, PERSONALES Y MATERIALES DE LA BOCAMINA HUANZALA PRINCIPAL.
X No conformidad (productos, procesos o servicios)
Resultados de Auditorías internas
Quejas de clientes
Falta de control del personal
Incumplimiento de uso de epps para el ingreso del personal
Perdida de materiales de trabajo

ACCIÓN DE CONTENCIÓN O INMEDIATA

(Cuando aplique, escriba aquí la acción inmediata que se tomo para detener la falla o falla potencial)

 IMPLEMENTAR UN PUESTO DE VIGILANCIA EN PUNTO PARA TENER MAYOR CONTROL DE INGRSEOS Y SALIDAS TANTO DE PERSONAL,
VEHICULAR Y DE MATERIALES.

Realizó: (Puesto) Firma(s): Fecha:

Realizó: (Puesto) Firma(s): Fecha:

 RELEVANCIA:
¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA FALLA, FALLA POTENCIAL OPORTUNIDAD DE MEJORA?
(Marque abajo la importancia de la
(Describa a detalle, en el recuadro de abajo la causa raíz de la falla o falla potencial)
falla o falla potencial):

DURANTE LA SALIDA DEL PERSANAL SE LOGRO IDENTIFICAR A TIEMPO UN INTENTO DE SUSTRACION DE Crítica
MATERIALES DE PERFORACION, ESO ES DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON UN PUESTO DE VIGILANCIA Mayor
EN SECTOR. ASIMISMO, DE DETECTO QUE EL PERSONAL ESTA INCUMPLIENDO CON USO Menor
CORRECTAMENTE DE LOS EPPS LA CUAL NOS COLLEVO A UNA OBSERVACION POR PARTE DE
OSINERMING.
FALLA O FALLA POTENCIAL
DEBIDA A:
Materiales
Mano de Obra
Medio Ambiente
Maquinaria
Método de trabajo

V-01 RSC-21
ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA
ACCIÓN INICIADA: ACCIÓN TERMINADA EL: /

ACCIÓN(ES) CORRECTIVA(S)
(Escriba aquí la acción(es) que eliminara(n) la causa-raíz de la falla.
APLICARON LA ACCIÓN CORRECTIVA # 1
(1) Puesto:  REALIZAR MONITOREO MEDIANTES CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA POR PARTE DEL
(2) Puesto: OPERADOR DE CCTV
(3) Puesto:
Firmas Fecha:

1 2 3

APLICARON LA ACCIÓN CORRECTIVA # 2

(1) Puesto:  IMPLEMENTAR UN PUESTO DE VIGILANCIA EN EL SECTOR CON DOS AGENTES DE
(2) Puesto: SEGURIDAD PARA VERIFICAR EL CUMPLIMEINTO ESTRICTO DE LAS DISPOSICIONES
(3) Puesto:
BRINDADAS POR PARTE DE LA EMPRESA.
Firmas Fecha:

1 2 3

APLICARON LA ACCIÓN CORRECTIVA # 3

(1) Puesto:  EN CASO DE HACER OMISO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES QUE BRINDA LA
(2) Puesto: EMPRESA SE REALIZARA UN REPORTE PARA SU DESPIDO INMEDIATO DEBIDO AL
(3) Puesto:
INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS.
Firmas Fecha:

1 2 3
Aprobó (Puesto): Gte. Gral. Fecha:
Firma:
 ACCIÓN(ES) PREVENTIVA(S) OPORTUNIDAD DE MEJORA(S)
(Escriba aquí la acción(es) que prevendrán la ocurrencia de la falla potencial)
ACCIÓN PREVENTIVA / MEJORA# 1
(1) Puesto:  GESTIONAR CAPACITACIONES CONSTANTES PARA EL PERSONAL DE
(2) Puesto: TRABAJADORES
(3) Puesto:
Firmas Fecha:

1 2 3

ACCIÓN PREVENTIVA / MEJORA# 2

(1) Puesto:  REALIZAR MONITOREOS PERMANTE EN LA BOCAMINA PARA INPEDIR EL INGRESO
(2) Puesto: DE LOS TRABAJADORES QUE NO CUENTAN CON SUS EPPS COMPLETOS.
(3) Puesto:
Firmas Fecha:

1 2 3

ACCIÓN PREVENTIVA / MEJORA# 3

(1) Puesto:  INCITAR AL PERSONAL DE TRABAJADORES A TOMAR CONCIENCIA DE LA SITUACION EN EL
(2) Puesto: QUE SE ENCUENTRAN EN CASO DE NO DAR CUMPLIENTO AL USO CORRECTO DE EPPS.
(3) Puesto:
Firmas Fecha:

1 2 3
Aprobó (Puesto): Fecha:
Firma:

SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA

1er. Seguimiento de la acción #  1 Seguimiento de la acción #  2 Seguimiento de la acción #  3
EN LA FECHA: EN LA FECHA: EN LA FECHA:
SE APLICÓ  NO SE APLICÓ  SE APLICÓ  NO SE APLICÓ  SE APLICÓ  NO SE APLICÓ 
FUE EFECTIVA  NO FUE EFECTIVA  FUE EFECTIVA  NO FUE EFECTIVA  FUE EFECTIVA  NO FUE EFECTIVA 
2º. Seg. por acción no aplicada o acción inefectiva 2º. Seg. por acción no aplicada o acción inefectiva 2º. Seg. por acción no aplicada o acción inefectiva
EN LA FECHA: EN LA FECHA: EN LA FECHA:
SE APLICÓ  NO SE APLICÓ  SE APLICÓ  NO SE APLICÓ  SE APLICÓ  NO SE APLICÓ 
FUE EFECTIVA  NO FUE EFECTIVA  FUE EFECTIVA  NO FUE EFECTIVA  FUE EFECTIVA  NO FUE EFECTIVA 
(Puesto que (Puesto que (Puesto que
dío seguimiento) dio seguimiento) dio seguimiento)
Nombre Nombre Nombre
Firma Firma Firma
V-01 RSC-21
 Diagrama de tortuga
   
   
   
   
  ¿Con qué recursos hacemos el trabajo? ¿Quién participa en el proceso?  
Habilidade Conocimiento Equipo de
Equipo Instalaciones Responsable Personal
  s s seguridad  
                 
       
         
                 
                 
                 
         
   
   
  Entrada Proveedor Salidas Clientes  
           
           
           
           
           
           
   
   
  ¿Con qué indicadores de desempeño? ¿Cómo realizamos el trabajo?  
Unidad de Objetivos y Quién Quién
Indicadores Responsable Procedimientos
  medida metas define autoriza  
                 
                 
                 
                 
 
   
   

Logotipo de la empresa Nombre de la empresa - Nombre del proceso Código de documento

Elaboró: Revisó: Aprobó:
Nombre de la persona que reviso el
Nombre de la persona que lo elaboró documento Nombre de la persona que aprobó el documento
Puesto que ocupa en el proceso Puesto que ocupa en el proceso Puesto que ocupa en el proceso
Bitácoras de cambios y mejoras
Revisión: Sección modificada: Descripción del cambio: Fecha de modificación: