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INFORME Nº -2023-GR.CAJ-HGJ-UGDP
A : Lic. Adm. JIMENEZ COLLAVE JHONY
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (e)
I. ANTECEDENTES
- Planilla de pagos del personal cas correspondiente al mes de marzo del 2023
- Reporte del Aplicativo Informático de Recursos Humanos del Sector Público.
II. ANÁLISIS:
Visto la planilla de pagos del personal CAS con plazas sostenibles y temporales correspondiente al mes
de marzo del 2023 y las renuncias frecuentes del personal. Nuestra proyección desde el mes de abril
hasta el mes de diciembre del 2023 asciende a S/ 30,166,897.35 (Treinta Millones Ciento Sesenta y
Seis Mil Ochocientos Noventa y Siete y 35/100 Soles), Tal como se detalla a continuación:
Del mismo modo, se envía la propuesta de proyección de 33 plazas por el periodo comprendido a partir
del mes de ABRIL a DICIEMBRE 2023, que a la fecha se encuentran vacantes y generaría un costo
presupuestal de S/ 1,596,995.00 (Un Millón quinientos noventa y seis mil novecientos noventa y cinco y
00/100 Soles). Según el siguiente detalle:
PROYECCIÓN DE PLAZAS PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA CAS 2023 : ABRIL -DICIEMBRE 2023
HONORARIOS ESSALUD AGUINALDO TOTAL
DESCRIPCIÓN PEAS
(23.28.11) (23.28.12) (23.28.14) GENERAL
CAS_SOSTENIBLE Y TEMPORALES 33 1,500,966.00 76,223.00 19,806.00 1,596,995.00
TOTAL 33 1,500,966.00 76,223.00 19,806.00 1,596,995.00
III. CONCLUSIONES:
Atentamente,
RCHG/RRHH
C.C.
Presupuesto.
Archivo.
FOLIOS ( )