DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EDCON

PORFIRIO DIAZ 105 COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS. PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. 42094.

ORDEN No. OCINFRA39-201

ORDEN DE COMPRA REQUISICION No. 74.00
FECHA DE PEDIDO: 18/05/2023 TIPO DE SUMINISTRO: MATERIAL

FECHA DE ENTREGA: 19/05/2023 CÓDIGO CFDI PARA FACTURA CLASIFICACIÓN:

G03 GASTOS EN GENERAL

CLAVE PROV: EDC11 OBRA: WALMART AEROPUERTO

NOMBRE DEL PROVEEDOR : GRUPO ALCIONE SA DE CV

NOMBRE DEL VENDEDOR: VICTOR MIRANDA

DOMINGO DIEZ 910 COL. LOMAS DE LA SELVA. 62270.; CALZ. IGNACIO ZARAGOZA 58. INDUSTRIAL PUERTO AÉREO.
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE ENTREGA:
CUERNAVACA, MORELOS. 15700. VENUSTIANO CARRANZA, CDMX.

TELEFONO: 555 779 8190 TELEFONOS: 771 295 2942

CORREO ELECTRONICO: vmi@alcione.mx HORARIO: 08:00 - 18:00 HRS
RFC: GAL8902286T7 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: JORGE IVAN PEREZ ENCISO
FORMA DE PAGO: CREDITO/DIFERIDO
FECHA CONSTANCIA: 00/01/1900 FECHA OPINION: 00/01/1900
REGIMEN DE INCORPORACION
0
FISCAL:
CODIGO CLASIFICACION CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DEL MATERIAL P.U TOTAL
101109 MATERIAL 241 MTS CABLE DE COBRE CAL. 1/0 AWG 600V THW LS A 75 ºC $ 139.16 $ 33,537.56
101109 MATERIAL 241 MTS CABLE DE COBRE CAL. 1/0 AWG 600V THW LS A 75 ºC $ 139.16 $ 33,537.56
101109 MATERIAL 241 MTS CABLE DE COBRE CAL. 1/0 AWG 600V THW LS A 75 ºC $ 139.16 $ 33,537.56
101109 MATERIAL 241 MTS CABLE DE COBRE CAL. 1/0 AWG 600V THW LS A 75 ºC $ 139.16 $ 33,537.56
$ -
OBSERVACIONES SUBTOTAL $ 134,150.24
FORMA DE PAGO: CREDITO/DIFERIDO USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL IVA $ 21,464.04
TOTAL $ 155,614.28
FAVOR DE AGREGAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA
FACTURA.
FORMA DE PAGO:

FAVOR DE ENVIAR FACTURA A: BENEFICIARIO: GRUPO ALCIONE SA DE CV.BANCO: BANAMEX CUENTA: 002
olivia.edcon@gmail.com
mirabel.edcon@gmail.com
540 069 481 204 199
PARA USO DEL ÁREA DE COMPRAS

SOLICITO Vo.Bo

JORGE IVAN PEREZ ENCISO L.C.E. ROGELIO TÉLLEZ BERMÚDEZ

JEFE DE COMPRAS
CARGO DE PROYECTO

AUTORIZA

LIC. LILIANA ALLEN MORALES GARCÍA

GERENTE DE ADMINISTRACION

REV.2 1 SGCE-04-32