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  • Comprobante 67019409

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    Este comprobante de pago muestra el pago de dos facturas de gas por un total de $746,58 realizado el 2023-03-23 por una cuenta bancaria. Se abonaron las facturas 70015-49205563/2 y 70015-49212162/6 de $373,29 cada una correspondientes al período 2-23 para la dirección de Necochéa 026 3223 piso 001 dpto 002.

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    comprobante_67019409

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    COMPROBANTE 

    DE PAGO

    Fecha y hora de pago: 2023­03­23­11.24.07

    Cuenta: 7630/0­94­06­0008254/8

    Dirección del suministro: NECOCHEA ­ 026 3223 PISO 001 DEPTO 002

    Número de transacción: 67019409

    Medio de pago: Visa

    Detalle de comprobantes abonados:

    Nro. de Comprobante Período / Cuota Abonado Monto

    Factura: 70015­49205563/2 
    2­23 $373,29
    Liquidación 1/2

    Factura: 70015­49212162/6 
    2­23 $373,29
    Liquidación 2/2

    Monto total abonado:  $746,58

    oficinavirtual.camuzzigas.com.ar

    www.camuzzigas.com.ar

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