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TITULARIDAD
COMPROBANTE DE PAGO
Fecha y hora de pago: 2021020400.51.28
Cuenta Transferida: 9420/017030035787/2
RIO GRANDE SAN MARTIN 905 PISO PB
Dirección del suministro: DEPTO 003
Número de transacción: 19577140
Medio de pago: Maestro
Detalle de comprobantes abonados:
Factura: 8002026546551/4
121 $668,06
Liquidación 1/2
Factura: 8002026549221/8
121 $660,66
Liquidación 2/2
Monto total abonado: $1328,72
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