Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • Comp Rob Ante

    Cargado por

    Nestor Adrian Gonzalez
    6 vistas1 página
    Este comprobante de pago resume el pago de dos facturas de gas por un total de $8536,36 realizado el 2023-11-02 por una cuenta bancaria utilizando una tarjeta de débito Visa. Los pagos corresponden a las facturas 80002-48377511/9 y 80002-48379082/2 del período 5-23 por $4268,18 cada una.

    Descripción original:

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    Este comprobante de pago resume el pago de dos facturas de gas por un total de $8536,36 realizado el 2023-11-02 por una cuenta bancaria utilizando una tarjeta de débito Visa. Los pagos corresponden a las facturas 80002-48377511/9 y 80002-48379082/2 del período 5-23 por $4268,18 cada una.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    6 vistas1 página

    Comp Rob Ante

    Cargado por

    Nestor Adrian Gonzalez
    Este comprobante de pago resume el pago de dos facturas de gas por un total de $8536,36 realizado el 2023-11-02 por una cuenta bancaria utilizando una tarjeta de débito Visa. Los pagos corresponden a las facturas 80002-48377511/9 y 80002-48379082/2 del período 5-23 por $4268,18 cada una.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 1

    COMPROBANTE DE PAGO

    Fecha y hora de pago: 2023­11­02­11.07.35

    Cuenta: 8322/0­20­11­0020650/5

    Dirección del suministro: CUTRAL CO ­ DOMINGO MATHEU 1751

    Número de transacción: 84678683

    Medio de pago: Visa Débito

    Detalle de comprobantes abonados:

    Nro. de Comprobante Período / Cuota Abonado Monto

    Factura: 80002­48377511/9
    5­23 $4268,18
    Liquidación 1/2

    Factura: 80002­48379082/2
    5­23 $4268,18
    Liquidación 2/2

    Monto total abonado: $8536,36

    oficinavirtual.camuzzigas.com.ar

    www.camuzzigas.com.ar

    También podría gustarte