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ROL DE PAGOS DEL MES …........................ DE ….............
APORTE
PROVISIONES SOCIALES TOTAL ROL
TOTAL APORTE (T.INGRESOS +
No. NOMBRE CARGO PATRONAL PATRONAL Y T. APORTE
(IESS) DCS DTS FR(IESS) VACACIONES PROV.SOC PATRONAL Y
PROV. SOC)
1
2
3
4
TOTAL
EMPRESA "X"
DIARIO GENERAL
AÑO 2023 Pàgina No. 01
FECHA CODIGO DETALLE REFERENCIA PARCIAL DEBE HABER
1
GASTO REMUNERACIONES
Sueldos
Horas Extras
Comisiones
Dècimo Cuarto Sueldo
Dècimo Tercer Sueldo
Fondo de Reserva
Porte Patronal
Vacaciones
BANCOS
IESS POR PAGAR
Aporte Personal
Aporte Patronal
Fondo de Reserva
Préstamos IESS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR
Décimo Tercer Sueldo
Décimo Cuarto Sueldo
Vacaciones
IR RETENIDO POR PAGAR
ANTICIPO SUELDO
PRÉSTAMOS POR COBRAR A EMPL
P/R rol de pagos del mes de …
2
SUMAN: