Hola, CAROLINA ANDREA ROJAS

N° de Móvil titular +56 9 3535 4429

Aquí encontrarás el consumo de todos los móviles asociados a la
cuenta 1.0060175665

Periodo Consumo Detalle de tu Boleta

23-03-2023 al 22-04-2023
Cargo fijo $ 21.980
Vence
Cobros adicionales $ 18.983
13-05-2023
* Fecha de corte: 19-05-2023 Dsctos. y promociones $0
Total a pagar Total Mes $ 40.963

$ 78.188 Saldo pendiente $ 37.225

Pagar Total a pagar $ 78.188

¿Dudas con tu boleta? Histórico de Boleta

$66.000

$55.000
Ver detalle de boleta
$44.000

$33.000

Ir al Centro de ayuda $22.000

$11.000

Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Beneficios y Premios Puntos Entel 6.077

Exclusivos en tu App Disponibles al 28-04-2023

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 Resumen por Número de Móvil
Número Cargo Cargos Descuentos y Saldo Total
de Móvil Fijo Adicionales promociones Pendiente
+56 9 3535 4429 $ 10.990 $0 $0 $0 $ 10.990
+56 9 9766 3754 $ 10.990 $ 3.990 $0 $0 $ 14.980
Cuenta Móvil $0 $ 14.993 $0 $ 37.225 $ 14.993
Total $ 21.980 $ 18.983 $0 $ 37.225 $ 78.188

Servicio de Telefonía Móvil +56 9 3535 4429

Cobro Periodo Consumo Unidad Monto
Cargo Fijo $ 10.990
Plan Gigas 10.990 Extra 23/03/23 - 31/03/23 9 Dias $ 3.190
Plan Gigas 10.990 Extra 01/04/23 - 19/04/23 19 Dias $ 6.736
Plan Gigas 10.990 Extra 20/04/23 - 22/04/23 3 Dias $ 1.064
Datos incluidos del plan 23/03/23 - 22/04/23 0.23 Gigabytes $0
Redes Sociales Incluidos del plan 23/03/23 - 22/04/23 3.09 Gigabytes $0

Total: $ 10.990

Servicio de Telefonía Móvil +56 9 9766 3754

Cobro Periodo Consumo Unidad Monto
Cargo Fijo $ 10.990
Plan Gigas 10.990 Extra 23/03/23 - 31/03/23 9 Dias $ 3.190
Plan Gigas 10.990 Extra 01/04/23 - 19/04/23 19 Dias $ 6.736
Plan Gigas 10.990 Extra 20/04/23 - 22/04/23 3 Dias $ 1.064
Redes Sociales Incluidos del plan 23/03/23 - 22/04/23 1.28 Gigabytes $0

Cargos Adicionales $ 3.990

Suscripción de Contenidos 23/03/23 - 22/04/23 1 Evento $ 3.990

Total: $ 14.980
* Para revisar el detalle de estos cobros, revisa la hoja Detalle que se encuentra al final de tu boleta.
 Cuenta Móvil
Cobro Periodo Consumo Unidad Monto
Cargos Adicionales $ 14.993

Cobro por corte y reposicion 2 Evento $ 1.980

Cuota Diferida - Xiaomi Redmi 10 - IMEI: 15/18 Evento $ 13.013
865877055570001 - Folio Venta:

Total: $ 14.993

Saldo Pendiente
Detalle del Saldo Folio Fecha Emisión Fecha Vencimiento Monto

Boleta 368848147 23/03/2023 13/04/2023 37.225

Total: 37.225

Último Pago (al 03/04/23)

Fecha Monto
03/04/23 $ 53.767

Tarifas de tus planes

Tabla
Plan Incluye (según contrato) Cargo fijo Tarifas Adicionales Horaria
Habla hasta:1000 min Datos
incluidos del Plan:150 GB
Mensajes Incluidos del Plan:500 Minutos adicionales: $99
Plan Gigas 10.990 Extra SMS Redes Sociales Incluidas del $ 10.990 Datos Adicionales:Compra Bolsa
Plan:Whatsapp, Facebook, Mensajes Adicionales: $50
Messenger, Twitter, Instagram,
Spotify y Apple Music.

Composición Cargo Fijo

Precio Cargo Descuento Cargo Fijo Descuento
Plan del Plan Fijo Voz Voz Datos Datos
Plan Gigas 10.990 Extra $ 10.990 $ 8.900 -$ 3.960 $ 10.900 -$ 4.850
 Tabla de Servicios Bloqueados
Larga
Servicio Servicio Servicio Servicio Roaming Roaming
Movil Distancia
300 606 609 700 Voz-SMS Datos
Internacional
Sin Sin Sin Sin
+56 9 3535 4429 Bloqueo 14/05/21 Sin Bloqueo 14/05/21
Bloqueo Bloqueo Bloqueo
Sin Sin Sin Sin
+56 9 9766 3754 14/05/21 Sin Bloqueo 14/05/21
Bloqueo Bloqueo Bloqueo Bloqueo
“El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a los servicios de Internet y Roaming llamando desde su móvil al 103 (Art 65° del Reglamento de
Telecomunicaciones)”.

Detalle de Servicios de Entretenimiento

Número
Móvil Glosa Nombre Servicio Fecha/Hora Cobro
Corto
Suscripcion de Suscripcion de
+56 9 9766 3754 6530 02/04/2023 - 01:17 $ 3.990
Contenidos Contenidos 6530
 103
FonoCliente o
desde Red Fija
600 3600 103 R.U.T.: 96.806.980-2
BOLETA ELECTRÓNICA
105
FonoReclamos 372350444
y procedimientos o desde Red Fija
ENTEL PCS Telecomunicaciones S.A. 600 3700 105
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of 2201 Piso 22, Las Condes, Santiago
Giro: Telecomunicaciones S.I.I. - Santiago Oriente
Fono: (2) 2365 1000 - Fax (2) 2368 8493
www.entel.cl

Nombre : CAROLINA ANDREA ROJAS SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES

Dirección : AVENIDA LOS HUILLICHES 0 A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Comuna/Ciudad : PUERTO MONTT / LLANQUIHUE

R.U.T. Cliente : 16.125.836-9 Periodo de facturacion : 23/03/2023 - 22/04/2023
N° de Móvil : +56 9 3535 4429 Fecha de emisión : 23/04/2023
N° de Cliente Para PAC y PAT : 100601756653 Fecha de vencimiento : 13/05/2023
Fecha de corte : 19/05/2023

Resumen de Cobros

SERVICIOS PÚBLICOS DE VOZ / CUENTA TELEFÓNICA (definición de conceptos al reverso) $ 21.980

1. Servicio Telefónico Móvil $ 21.980

2. Servicios Adicionales $ 0
3. Comunicaciones Larga Distancia Internacional $ 0
4. Comunicaciones a otros servicios públicos de Telecomunicaciones $ 0
5. Total Cuenta unica Telefónica $ 21.980

SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET $ 0

OTROS COBROS Y DESCUENTOS $ 18.983

Total Afecto $ 23.487

IVA 19% $ 4.463
Total Exento $ 0
Total No facturable $ 13.013
Total Mes $ 40.963
Saldo Anterior $ 37.225
Total a Pagar $ 78.188
Timbre Electrónico S.I.I. Res. 21 de Abril de 2003
Verifique documento: entelpcs.acepta.com
Original Cliente

Total a Pagar $ 78.188

Pagar hasta el 13/05/23

Uso Exclusivo Cajero

Empresa

Comprobante de pago Boleta N° 372350444

Talón

R.U.T.: 16.125.836-9 N° de Cuenta: 1.0060175665

Monto pagado $
Total mes actual :$ 40.963 Timbre Caja ENTEL PCS
Pagar Hasta Comprobante sólo Telecomunicaciones
Saldo anterior :$ 37.225
13/05/23 con timbre de caja R.U.T : 96.806.980-2
Total a pagar :$ 78.188