CONTROL INTERNO DEL AREA DE VENTAS FT Y NC

CONDICION

CONDICION

CONDICION
NOTA DE CREDITO
ORDEN

DOCUMENTO CONSTANCIA DE CONSTANCIA DE

PERIODO CON FT DE
DETRACCIONES DEPOSITO
REFERENCIA
SERIE NUMERO
1 ENERO E001 1527 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
2 ENERO E001 1528 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
3 ENERO E001 1529 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
4 ENERO E001 1530 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
5 ENERO E001 1531 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
6 ENERO E001 1532 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
7 ENERO E001 1533 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
8 ENERO E001 1534 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
9 ENERO E001 1535 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
10 ENERO E001 1536 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
11 ENERO E001 1537 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
12 ENERO E001 1538 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
13 ENERO E001 1539 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
14 ENERO E001 1540 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
15 ENERO E001 1541 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
16 ENERO E001 1542 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
17 ENERO E001 1543 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
18 ENERO E001 1544 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
19 ENERO E001 1545 NO 🤢 SI ✔ NO APLICA 🤞
20 ENERO E001 1546 NO 🤢 SI ✔ NO APLICA 🤞
21 ENERO E001 1547 NO 🤢 SI ✔ NO APLICA 🤞
22 ENERO E001 1548 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
23 ENERO E001 1549 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
24 ENERO E001 1150 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
25 ENERO E001 1551 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
26 ENERO E001 1552 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
27 ENERO E001 1553 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
28 ENERO E001 1554 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
29 ENERO E001 1555 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
30 ENERO E001 1556 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
31 ENERO E001 1557 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
32 ENERO E001 1558 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
33 ENERO E001 1559 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
34 ENERO E001 1560 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
35 ENERO F001 00000001 PENDIENTE 🤢 PENDIENTE 🤢 NO APLICA 🤞
36 ENERO F001 00000002 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
37 ENERO F001 00000003 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
38 ENERO F001 00000004 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
39 ENERO F001 00000005 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
40 ENERO F001 00000006 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
41 ENERO F001 00000007 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
42 ENERO F001 00000008 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
43 ENERO F001 00000009 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
44 ENERO F001 00000010 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
45 ENERO E001 255 NO APLICA 🤞 NO APLICA 🤞 SI ✔
46 ENERO E001 256 NO APLICA 🤞 NO APLICA 🤞 SI ✔
47 FEBRERO F001 00000011 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
48 FEBRERO F001 00000012 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
49 FEBRERO F001 00000013 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
50 FEBRERO F001 00000014 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
51 FEBRERO F001 00000015 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
 CONTROL INTERNO DEL AREA DE VENTAS FT Y NC

CONDICION

CONDICION

CONDICION
NOTA DE CREDITO
ORDEN

DOCUMENTO CONSTANCIA DE CONSTANCIA DE

PERIODO CON FT DE
DETRACCIONES DEPOSITO
REFERENCIA
SERIE NUMERO
52 FEBRERO F001 00000016 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
53 FEBRERO F001 00000017 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
54 FEBRERO F001 00000018 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
55 FEBRERO F001 00000019 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
56 FEBRERO F001 00000020 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
57 FEBRERO F001 00000021 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
58 FEBRERO F001 00000022 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
59 FEBRERO F001 00000023 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
60 FEBRERO F001 00000024 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
61 FEBRERO F001 00000025 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
62 FEBRERO F001 00000026 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
63 FEBRERO F001 00000027 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
64 FEBRERO F001 00000028 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
65 FEBRERO F001 00000029 NO 🤢 SI ✔ NO APLICA 🤞
66 FEBRERO F001 00000030 NO 🤢 SI ✔ NO APLICA 🤞
67 FEBRERO F001 00000031 NO 🤢 SI ✔ NO APLICA 🤞
68 FEBRERO F001 00000032 NO 🤢 SI ✔ NO APLICA 🤞
69 FEBRERO F001 00000033 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
70 FEBRERO F001 00000034 NO 🤢 SI ✔ NO APLICA 🤞
71 FEBRERO F001 00000035 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
72 FEBRERO F001 00000036 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
73 FEBRERO F001 00000037 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
74 FEBRERO F001 00000038 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
75 FEBRERO F001 00000039 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
76 FEBRERO F001 00000040 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
77 FEBRERO F001 00000041 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
78 FEBRERO F001 00000042 NO 🤢 SI ✔ NO APLICA 🤞
79 FEBRERO F001 00000043 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
80 FEBRERO F001 00000044 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
81 FEBRERO F001 00000045 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
82 FEBRERO F001 00000046 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
83 FEBRERO F001 00000047 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
84 FEBRERO F001 00000048 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
85 FEBRERO F001 00000049 NO APLICA 🤞 NO APLICA 🤞 NO APLICA 🤞
86 FEBRERO F001 00000050 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
87 FEBRERO F001 00000051 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
88 MARZO F001 00000052 NO APLICA 🤞 NO APLICA 🤞 NO APLICA 🤞
89 MARZO F001 00000053 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
90 MARZO F001 00000054 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
91 MARZO F001 00000055 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
92 MARZO F001 00000056 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
93 MARZO F001 00000057 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
94 MARZO F001 00000058 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
95 MARZO F001 00000059 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
96 MARZO F001 00000060 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
97 MARZO F001 00000061 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
98 MARZO F001 00000062 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
99 MARZO F001 00000063 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
100 MARZO F001 00000064 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
101 MARZO F001 00000065 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
102 MARZO F001 00000066 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
103 MARZO F001 00000067 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
 CONTROL INTERNO DEL AREA DE VENTAS FT Y NC

CONDICION

CONDICION

CONDICION
NOTA DE CREDITO
ORDEN

DOCUMENTO CONSTANCIA DE CONSTANCIA DE

PERIODO CON FT DE
DETRACCIONES DEPOSITO
REFERENCIA
SERIE NUMERO
104 MARZO F001 00000068 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
105 MARZO F001 00000069 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
106 MARZO F001 00000070 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
107 MARZO F001 00000071 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
108 MARZO F001 00000072 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
109 MARZO F001 00000073 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
110 MARZO F001 00000074 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
111 MARZO F001 00000075 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
112 MARZO F001 00000076 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
113 MARZO F001 00000077 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
114 MARZO F001 00000078 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
115 MARZO F001 00000079 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
116 MARZO F001 00000080 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
117 MARZO F001 00000081 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
118 MARZO F001 00000082 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
119 MARZO F001 00000083 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
120 MARZO F001 00000084 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
121 MARZO F001 00000085 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
122 MARZO F001 00000086 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
123 MARZO F001 00000087 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
124 MARZO F001 00000088 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
125 MARZO F001 00000089 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
126 MARZO F001 00000090 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
127 MARZO F001 00000091 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
128 MARZO NCF001 00000001 NO APLICA 🤞 NO APLICA 🤞 NO 🤢
129 MARZO NCF001 00000002 NO APLICA 🤞 NO APLICA 🤞 NO 🤢
130 MARZO NCF001 00000003 PENDIENTE 🤢 PENDIENTE 🤢 NO 🤢
131 MARZO NCF001 00000004 PENDIENTE 🤢 PENDIENTE 🤢 NO 🤢
132 MARZO NCF001 00000005 NO APLICA 🤞 NO APLICA 🤞 SI ✔
133 ABRIL F001 00000092 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
134 ABRIL F001 00000093 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
135 ABRIL F001 00000094 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
136 ABRIL F001 00000095 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
137 ABRIL F001 00000096 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
138 ABRIL F001 00000097 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
139 ABRIL F001 00000098 NO 🤢 SI ✔ NO APLICA 🤞
140 ABRIL F001 00000099 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
141 ABRIL F001 00000100 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
142 ABRIL F001 00000101 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
143 ABRIL F001 00000102 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
144 ABRIL F001 00000103 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
145 ABRIL F001 00000104 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
146 ABRIL F001 00000105 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
147 ABRIL F001 00000106 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
148 ABRIL F001 00000107 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
149 ABRIL F001 00000108 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
150 ABRIL F001 00000109 NO 🤢 SI ✔ NO APLICA 🤞
151 ABRIL F001 00000110 NO 🤢 SI ✔ NO APLICA 🤞
152 ABRIL F001 00000111 NO 🤢 SI ✔ NO APLICA 🤞
153 ABRIL F001 00000112 NO 🤢 SI ✔ NO APLICA 🤞
154 ABRIL F001 00000113 NO 🤢 SI ✔ NO APLICA 🤞
155 ABRIL F001 00000114 NO 🤢 SI ✔ NO APLICA 🤞
 CONTROL INTERNO DEL AREA DE VENTAS FT Y NC

CONDICION

CONDICION

CONDICION
NOTA DE CREDITO
ORDEN

DOCUMENTO CONSTANCIA DE CONSTANCIA DE

PERIODO CON FT DE
DETRACCIONES DEPOSITO
REFERENCIA
SERIE NUMERO
156 ABRIL F001 00000115 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
157 ABRIL F001 00000116 NO 🤢 SI ✔ NO APLICA 🤞
158 ABRIL F001 00000117 NO APLICA 🤞 SI ✔ NO APLICA 🤞
159 ABRIL F001 00000118 NO 🤢 SI ✔ NO APLICA 🤞
160 ABRIL F001 00000119 NO 🤢 SI ✔ NO APLICA 🤞
161 ABRIL F001 00000120 NO APLICA 🤞 SI ✔ NO APLICA 🤞
162 ABRIL F001 00000121 NO APLICA 🤞 SI ✔ NO APLICA 🤞
163 ABRIL F001 00000122 NO APLICA 🤞 SI ✔ NO APLICA 🤞
164 ABRIL F001 00000123 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
165 ABRIL F001 00000124 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
166 ABRIL F001 00000125 NO 🤢 SI ✔ NO APLICA 🤞
167 ABRIL F001 00000126 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
168 ABRIL F001 00000127 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
169 ABRIL F001 00000128 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
170 ABRIL F001 00000129 NO 🤢 SI ✔ NO APLICA 🤞
171 ABRIL F001 00000130 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
172 ABRIL F001 00000131 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
173 ABRIL F001 00000132 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
174 ABRIL F001 00000133 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
175 ABRIL F001 00000134 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
176 ABRIL F001 00000135 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
177 ABRIL F001 00000136 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
178 ABRIL F001 00000137 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
179 ABRIL F001 00000138 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
180 ABRIL F001 00000139 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
181 ABRIL F001 00000140 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
182 MAYO F001 00000141 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
183 MAYO F001 00000142 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
184 MAYO F001 00000143 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
185 MAYO F001 00000144 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
186 MAYO F001 00000145 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
187 MAYO F001 00000146 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
188 MAYO F001 00000147 SI ✔ NO 🤢 NO APLICA 🤞
189 MAYO F001 00000148 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
190 MAYO F001 00000149 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
191 MAYO F001 00000150 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
192 MAYO F001 00000151 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
193 MAYO F001 00000152 NO 🤢 SI ✔ NO APLICA 🤞
194 MAYO F001 00000153 SI ✔ SI ✔ NO APLICA 🤞
195 MAYO F001 00000154 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
196 MAYO F001 00000155 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
197 MAYO F001 00000156 NO 🤢 SI ✔ NO APLICA 🤞
198 MAYO F001 00000157 NO 🤢 NO 🤢 NO APLICA 🤞
 CONTROL INTERNO DEL AREA DE VENTAS BOLETA DE VENTA

CONDICION

CONDICION

CONDICION
NOTA DE CREDITO
ORDEN

DOCUMENTO CONSTANCIA DE CONSTANCIA DE

PERIODO CON FT DE
DETRACCIONES DEPOSITO
REFERENCIA
SERIE NUMERO
1 ENERO EB01 45 NO APLICA 🤞 NO 🤢 NO APLICA 🤞
2 ENERO EB01 46 NO APLICA 🤞 NO 🤢 NO APLICA 🤞
3 ENERO B001 1 NO APLICA 🤞 NO APLICA 🤞 NO APLICA 🤞
4 ENERO B001 2 NO APLICA 🤞 SI ✔ NO APLICA 🤞
5 FEBRERO B001 3 NO APLICA 🤞 NO 🤢 NO APLICA 🤞
6 FEBRERO B001 4 NO APLICA 🤞 SI ✔ NO APLICA 🤞
7 ABRIL B001 5 NO APLICA 🤞 SI ✔ NO APLICA 🤞
8 ABRIL B001 6 NO APLICA 🤞 SI ✔ NO APLICA 🤞
9 ABRIL B001 7 NO APLICA 🤞 SI ✔ NO APLICA 🤞
10 ABRIL B001 8 NO APLICA 🤞 SI ✔ NO APLICA 🤞