MES DEMANDA TRAB PTN PTE

ENERO 1800 150 1800 0

FEBRERO 1550 129 1548 2
MARZO 1200 100 1200 0
ABRIL 750 62 744 6
MAYO 580 48 576 4
JUNIO 800 66 792 8

TRABAJADORES 100
COSTO POR ROLLO 15000
TIEMPO EXTRA 3000
DESPIDO 1500
C.POR ROLLO EN INV. 12
CAPACITACIÓN 600
ROLLO P.T. 12
ROLLO EN T.E. 2
PERDIDA X ROLLO N.V 5200
CYD CCYD C.REGULAR C.TE
50 30000 27000000 0
-21 31500 23250000 6000
-29 43500 18000000 0
-38 57000 11250000 18000
-14 21000 8700000 12000
18 10800 12000000 24000
TOTAL 193800 100200000 60000

T.OPERACIÓN 100453800
MES DEMANDA PTN INV DESABASTO
ENERO 1800 1113 0 687
FEBRERO 1550 1113 0 437
MARZO 1200 1113 0 87
ABRIL 750 1113 363 0
MAYO 580 1113 896 0
JUNIO 800 1113 1209 0
PRODUCCIO NORMAL 1113 TOTAL
TRABAJADORES NECE 92
TRABAJADORES 100 T.OPERACIÓN
COSTO POR ROLLO 15000
TIEMPO EXTRA 3000 COSTO TRABAJADORES
DESPIDO 1500
C.POR ROLLO EN INV. 12
CAPACITACIÓN 600
ROLLO P.T. 12
ROLLO EN T.E. 2
PERDIDA X ROLLO N.V 5200
 C.REGULAR C.INVENTARIOC.DESABASTO
16695000 0 3572400
16695000 0 2272400
16695000 0 452400
16695000 4356 0
16695000 10752 0
16695000 14508 0
100170000 29616 6297200
0
106496816
0
STO TRABAJADORES 12000
0
0
0
0
0
0
MES DEMANDA PTN INV PTE
ENERO 1800 948 0 852
FEBRERO 1550 948 0 602
MARZO 1200 948 0 252
ABRIL 750 948 198 0
MAYO 580 492 110 0
JUNIO 800 684 0 6
PROMEDIO 1113 PTN+PTE 14
TRABAJADORES NECE 79
TRABAJADORES 100 41.428571429 41
COSTO POR ROLLO 15000 57.142857143 57
TIEMPO EXTRA 3000
DESPIDO 1500
C.POR ROLLO EN INV. 12
CAPACITACIÓN 600
ROLLO P.T. 12
ROLLO EN T.E. 2
PERDIDA X ROLLO N.V. 5200
# TRAB C/D C.REGULAR COSTO C/D COSTO INV COSTO T.E.
79 -21 27000000 31500 0 2556000
79 0 23250000 0 0 1806000
79 0 18000000 0 0 756000
79 0 14220000 0 2376 0
41 -38 7380000 57000 1320 0
57 16 10350000 9600 0 18000
TOTAL 100200000 98100 3696 5136000

TOTAL DEL EJERCICIO 105437796