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ING
100/11/2015
1 2
26 11 22
ZAMORA
* * *
3
2 08 17
* *
4
3 08 17
* *
3 08 17
ORRE CENTRUM
-
-
-
-
-
UBOPLUS 20 -
UBOPLUS 25 -
UBOPLUS 32 -
UBOPLUS 40 -
UBOPLUS 50 -
UBOPLUS 63 -
PLUS 20 -
PLUS 25 -
PLUS 32 -
PLUS 40 -
PLUS 50 -
PLUS 63 -
BOPLUS 90 X 20 MM -
BOPLUS 90 X 25 MM -
BOPLUS 90 X 32 MM -
-
-
*
4
"SOLICITUD DE MATERIALES"
FOLIO No
FECHA
PART
SOLICITO:
O.T. EXTRA
CA
TELEFONO
2
"SOLICITUD DE MATERIALES"
SOLICITUD No
FECHA 1/21/2014
PROVEEDOR :
SIE DATA CENTERS SA DE CV
RECIDENTE : ING ANTONIO BETANCOURT
SOLICITO:
O.T. EXTRA
"SOLICITUD DE COTIZACION"
COTIZACION No
FECHA SIE
OBRA:
PROVEEDOR :
DIRECCION:
ATA CENTERS SA DE CV SIE DATA CENTERS SA DE CV
TELEFONOS
CABALLO BALLO No 279 COL BENITO JUAREZ C.P. 57000 C.D. NEZA. ESTADFO DE MEXICO
TELEFONOS : 5751-6555 5551-1038 5760-3658 www.siedatacenter.com luis_data@yahoo.com.mx
4
CONCEPTO
FECHA
ALLO BALLO No 279 COL BENITO JUAREZ C.P. 57000 C.D. NEZA. ESTADO DE MEXICO
551-1038 5760-3658 www.siedatacenter.com data_center@prodigy.net.mx luis_data@yahoo.com.mx
FECHA : 5
DATA CENTERS SA DE CV
SOLICITUD DE CHEQUE
SUMA -
SOLICITA RECIBIDO A QUIEN CORRESPONDA
___________________ ________________
R.F.C = SDC020629NC4
SUMA -
SOLICITA RECIBIDO
___________________ ________________
CABALLO
TELEFONOS : 5751-6555 5551-1
"ENTREGA D
NCIAL S.A.B.
S No 395 COL CAMPESTRE
MEXICO D.F.
NTE LES SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA REALICEN EL CAMBIO DE LOS DATOS DEL CONTRA-
No 43959386 Y CON FOLIO FISCAL No FA0000039223401.MIS DATOS ACTUALES SON A NOMBRE DE
O CON DIRECCION CALLE NORTE 172 No 489 COL PENSADOR MEXICANO LOS CUALES CAMBIARAN A
CENTERS SA DE CV
ATTE
__________________________ FIRMA :
ING.HIPOLITO LOPEZ GORDILLO
Y/O SIE DATA CENTERS SA DE CV NOMBRE :
FECHA :
MEXICO DF A DE DEL
FECHA FECHA
EMISION VENCIMIENTO
COMPAÑÍA : FACTURA No 379978 3/26/2009 4/26/2009
FACTURA No 380477 4/1/2009 5/1/2009
PARA : FACTURA No 380479 4/1/2009 5/1/2009
FACTURA No 380659 4/2/2009 5/2/2009
TEL : FACTURA No 380660 4/2/2009 5/2/2009
FACTURA No 380852 4/3/2009 5/3/2009
DE : FACTURA No 380925 4/4/2009 5/4/2009
FACTURA No 380929 4/4/2009 5/4/2009
FACTURA No 381168 4/7/2009 5/7/2009
CONCEPTO FACTURA No 381169 4/7/2009 5/7/2009
FACTURA No 381171 4/7/2009 5/7/2009
FACTURA No 381172 4/7/2009 5/7/2009
IMPORTE TOTAL
RECIBIO :
____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
279 COL BENITO JUAREZ C.P. 57000 C.D. NEZA. ESTADO DE MEXICO
51-1038 5760-3658 www.siedatacenter.com data_center@prodigy.net.mx
ELECTRICAS,HIDRO-SANITARIAS,MECANICAS,MANTENIMIENTO Y CONSULTORIA
SA DE CV FECHA 4/15/2009 "CONSUMO DE GASO
UNIDAD KM FECHA LITROS P.UNITARIO
IMPORTE
3,927.76
17,772.65
9,043.23
243.04
10,916.38
4,247.64
1,200.96
1,329.71
2,057.61
129.03
1,485.83
797.59
53,151.43
IMPORTE TOTAL
15 3
GASOLINA" "ENTREGA D
IMPORTE COMENTARIOS
SIE
OBRA: MIL CUMBRES No 165 ( CASA DE : SRA ALEJA
DE: SIE DATA CENTERS SA DE CV
PARA : RECEPCION DE TRABAJOS REALIZADOS EN ID
SIE DATA CENTERS SA DE CV COLOCACION DE INTERRRUPTOR TERM DE 1
TELEFONOS 57516555
CONCEPTO
SALVADOR MARURE
_________________________________________
ENTREGO
________________________________________________________________________
SRA ALEJANDRA SRA MERCEDEZ
RECIBIDO RECIBIDO
CABALLO BALLO No 279 COL BENITO JUAREZ C.P. 57000 C.D. NEZA. ESTADO DE M
TELEFONOS : 5751-6555 5551-1038 5760-3658 www.siedatacenter.com data_center@prodigy.net.m
28
GA DE OBRA"
FECHA 9/11/2009 MEXICO DF A 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2010
DISTRIBUIDORA INTERCERAMIC SA DE CV
AT'N LIC ITZEL ARZATE
POR MEDIO DE LA PRESENTE LE AUTORIZO AL SR RICARDO LOPEZ DE LEON PARA RECOGER EL PEDIDO DE
QUE FUE FACTURADO A NOSOTROS SIE DATA CENTERS DE DE CV,RECOGERA DICHO MATERIAL CON LA U
TONELADAS COLOR BLANCA Y LOGOTIPO DE NUESTRA EMPRESA POR SU ATENCION MUCHAS GRACIAS.
_________________________________________
SR LORENZO
RECIBIDO
ATTE
________________________
ESTADO DE MEXICO ING LUIS ANTONIO LOPEZ JACOBO
prodigy.net.mx luis_data@yahoo.com.mx DEPTO DE COMPRAS
CABALLO BALLO No 279 COL BENITO JUAREZ C.P. 57000 C.D. NEZA. ESTADO DE MEXICO
TELEFONOS : 5751-6555 5551-1038 5760-3658 www.siedatacenter.com data_center@prodigy.net.mx
PROYECTOS E INSTALACIONES ELECTRICAS,HIDRO-SANITARIAS,MECANICAS,MANTENIMIENTO Y CONSULTORIA
PAGOS DE NOTAS MARIO EDUARDO GONZALEZ
FECHA 18/12/2017
DEL 2010
NOTA 2,944.79
SUMA TOTAL DE CAJA 3,845.00
L PEDIDO DE MAXIMA NIQUEL PAGO 1 845.00
AL CON LA UNIDAD DE 3-1/2 PAGO 2 3,000.00
S GRACIAS. 3,845.00
XICO
rodigy.net.mx
CONSULTORIA
PAGOS DE NOTAS MARIO EDUARDO GONZALEZ
FECHA 18/12/2017
S S
C C
H H
E E
A A
F F
F F
L L
E E
R R
1 2
SIE DATA CENTERS SIE DATA CENTERS SIE DATA CENTERS
SA DE CV SA DE CV SA DE CV
A
A C
N T G
D I E
E M I
A B
V E
O R
R
1 1 1
NTERS SIE DATA CENTERS
V SA DE CV
B
U
I A
L M
D B
E R
R O
G S
R I
O A
U
P
1
RELACION DE ANDAMIOS EN TREN SUBURBANO
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
ESTADO DE CUENTA
RAZON SOCIAL FORMA DE PAGO IMPORTE FECHA OBRA FACTURA FECHA FACT IMPORTE FACT
RESUMEN DE COTIZACIONES EQP MEC
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV CH 29109 ANTICIPO 210,000.00 10/14/2016 LOMAS ALTAS 1439 10/17/2016 68,668.47 1
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV CH 29230 A/C 100,000.00 10/28/2016 LOMAS ALTAS 1468 11/30/2016 174,050.02 2
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV CH 513HLG/29776 A/C 150,000.00 11/22/2016 LOMAS ALTAS 1438 10/17/2016 38,321.45 3
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV TRANS/619 A/C 100,000.00 11/22/2016 LOMAS ALTAS 1482 12/9/2016 89,416.72
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV TRANS/625 A/C 150,000.00 11/23/2016 LOMAS ALTAS 1483 12/9/2016 11,381.79 4
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV CH 29456 A/C 140,000.00 12/5/2016 LOMAS ALTAS 1434 10/17/2016 250.56 5
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV TRANS/692 A/C 100,000.00 12/9/2016 LOMAS ALTAS 1435 10/17/2016 31,756.89 6
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV TRANS/1019 A/C 28,117.30 3/30/2016 LOMAS ALTAS 1568 3/31/2017 28,117.30
1436 10/17/2016 66,124.70 7
1467 11/30/2016 75,949.98 8
1481 12/9/2016 34,900.94 9
1552 3/31/2017 5,054.34
10
11
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV TRANS/1278 PAGO DE FACT 10,131.44 6/30/2017 NUBE 1670 6/30/2017 10,131.44 12
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV TRANS/1280 PAGO DE FACT 11,781.88 6/30/2017 NUBE 1671 6/30/2017 11,447.32
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV TRANS/1270 PAGO DE FACT 2,320.00 6/28/2017 NUBE 1672 6/30/2017 2,320.00 13
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV TRANS/1271 PAGO DE FACT 31,211.00 6/28/2017 NUBE 1673 6/30/2017 30,658.91 14
15
FACTURAS FALTANTES 16
1437 10/31/2016 4,877.93
1479 12/31/2016 584.64
1480 12/31/2016 3,715.91
1532 1/31/2017 100,000.00
1554 3/31/2017 16,637.65
______
ESTADO DE CUENTA
-
SALVADOR RODROGO GONZALEZ HERRERA (SIE DATA) 49,530.50 11/26/2010 ACOXPA/NIKKO 24,730.50 24,800.00
TECNICA EN MATERIALES ELECRICOS SA DE CV 55,155.70 12/23/2010 KIO DC-2/HIKU/TEZUITLAN 55,155.70
FERNANDO OROZCO VELASCO 70,000.00 1/10/2011 KIO DC-2/HIKU 40,000.00 30,000.00
ELECTRICA SAAVEDRA SA DE CV 58,006.45 2/22/2011 KIO DC-2/SUB/VISTA HERMOSA 29,363.15 28,643.30
JAIME FLORES ORTIZ 14,134.90 3/4/2011 HSBC EXPORTEC TOLUCA 14,134.90
MATERIALES ELECTRICOS DE DURANGO SA DE CV 71,069.52 2/17/2011 HSBC FELIPE PESCADOR 40,000.00 31,069.52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PART PROVEEDOR IMP TOT MN IMP TOT USD ANT MN ANT USD SALDO MN SALDO USD FECHA /ENT FECHA/ COBRO OBRA
$3,196,865.55
ESTADO DE CUENTA
RAZON SOCIAL FORMA DE PAGO IMPORTE FECHA OBRA FACTURA FECHA FACT IMPORTE FACT
ALEJANDRO COLIN NIETO VENCIDO 232,875.99 VENCIDO VARIAS VARIAS 9/11/2018 232,875.99
JORGE JESUS MONTIEL JIMENEZ VENCIDO 56,841.42 VENCIDO INCLUSIV AFAD845 10/5/2018 56,841.42
289,717.41
926,325.45
ESTADO DE CUENTA
RAZON SOCIAL FORMA DE PAGO IMPORTE FECHA OBRA R.S. FECHA FACT IMPORTE FACT
DISTRIBUIDORA ELECTRICA URQUIJO TRANSFERENCIA 100% 71,071.00 VENCIDO KIO TULT INGENIERIA 71,071.00
ELECTRIC CAPITAL SA DE CV SEGUNDO PAGO 86,420.00 VENCIDO KIO TULT INGENIERIA 86,420.00
ROSALIA REYES CHAVEZ TRANSFERENCIA 100% 1703.55 KIO TULT INGENIERIA 1703.55
TECNICA EN MATERIALES ELCTRICOS SALDO 153,251.21 KIO TULT INGENIERIA 253,251.21
EDGAR ONTIVEROS SALDO 7,819.56 AMBROSIA INGENIERIA 29,932.65
ELECTRICA LUX SALDO 35,442.96 KIO HERM SIE DATA 35,442.96
ALEJANDRO COLIN SIE DATA 77,451.72 INCLUSIV SIE DATA 77,451.72
ALEJANDRO COLIN INGENIERIA 14,584.78 VARIAS INGENIERIA 14,584.78
TECNICA EN MATERIALES ELCTRICOS PEDIDO CONECTORES 208,914.84 KIO TULT INGENIERIA 417,829.68
656,659.62
ESTADO DE CUENTA
RAZON SOCIAL FORMA DE PAGO IMPORTE FECHA OBRA FACT OC SALDO RAZ
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV CH 29984 ANT/C/FACT 14,461.70 2/24/2017 NUBE F1543 3940-2USD INGENIEROS DEL GRUPO
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV CH 30042 PAGO DE FACT 14,318.12 3/31/2017 NUBE F1549 3940-2USD COMERCIALIZADORA ELECTRICA
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV TRANS/1017 PAGO DE FACT 18,268.95 3/30/2017 NUBE F1571 3940-2USD ALEJANDRO COLIN NIETO
IMPORTE OC 48,205.65 ALEJANDRO COLIN NIETO
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV CH 29985 ANT/C/FACT 3,632.34 2/24/2017 NUBE F1542/F1570 3940-2MN LUIS ANTONIO SALCEDO
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV TRANS/1018 PAGO DE FACT 4,843.12 3/30/2017 NUBE F1569 3940-2MN EQUIPOS Y MOTORES EU
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV CH 30039 PAGO DE FACT 3,632.34 3/31/2017 NUBE F1550 3940-2MN RR ABASTECEDORES INDU
IMPORTE OC 12,107.80 ALEJANDRO COLIN NIETO
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV CH 29982 ANT/C/FACT 28,409.20 2/24/2017 NUBE F1540 3940 MARIO EDUARDO GONZA
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV CH 30042 PAGO DE FACT 28,127.31 3/31/2017 NUBE F1546 3940 RUBEN MENESES ALBA
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV CH 30203/TRANS 1094 PAGO DE FACT 35,716.96 3/31/2017 NUBE F1619 3940 FERMIN MENA ZAMARRIP
IMPORTE OC 94,697.34 ELECTRICA SAN MIGUEL D
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV CH 29983 ANT/C/FACT 47,088.92 2/24/2017 NUBE F1541 3940-1
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV CH 30039 PAGO DE FACT 47,088.92 3/3/2017 NUBE F1547 3940-1
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV CH 30202 PAGO DE FACT 62,785.24 3/31/2017 NUBE F1620 3940-1
IMPORTE OC 156,963.08
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV CH 30378 PAGO DE FACT 21,992.89 5/2/2017 NUBE F1640 3976
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV TRANS/1080 ANT/C/FACT 30,000.00 5/4/2017 NUBE F1623 4032
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV TRANS/1102 PAGO DE FACT 40,000.00 5/10/2017 NUBE F1623 4032
INGENIEROS DEL GRUPO 5 SA DE CV TRANS/1279 PAGO DE FACT 3,300.96 6/30/2017 NUBE F1623 4032
RECIBIO
________________________________
ESTADO DE CUENTA
6,320.00 - 6,320.00
ESTADO DE CUENTA
CONCEPTO
MATERIAL
LUMINARIOS
LUMINARIOS
3 TABLEROS
EQP MECANICOS
PLANTA DE EMERG
PLANTA DE EMERG
PLANTA DE EMERG
TRAFO
ESTADO DE CUENTA
RAZON SOCIAL FORMA DE PAGO IMPORTE FECHA OBRA FACTURA FECHA FACTIMPORTE FACT
INGENIERIA
ALEJANDRO COLIN 1,740.19 12/27/2018 PINTAUÑAS 1553
ALEJANDRO COLIN 2,950.00 1/17/2019 BINOME 1622
ALEJANDRO COLIN 1,970.70 1/26/2019 AMBROSIA 1647
6,660.89 6,660.89
SIE DATA
ALEJANDRO COLIN 4,265.55 1/26/2019 INCLUSIV 1648
ALEJANDRO COLIN 4,097.98 1/26/2019 INCLUSIV 1646
ALEJANDRO COLIN 6,994.80 1/25/2019 INCLUSIV 1642
15,358.33 15,358.33
SIE DATA
ALEJANDRO COLIN 2,050.00 2/18/2019 INCLUSIV 1733
ALEJANDRO COLIN 4,199.99 2/16/2019 INCLUSIV 1729
ALEJANDRO COLIN 27,199.91 2/16/2019 INCLUSIV 1728
ALEJANDRO COLIN 70,039.37 2/15/2019 INCLUSIV 1726
ALEJANDRO COLIN 43,995.93 2/15/2019 INCLUSIV 1717
147,485.20 147,485.20
169,504.42
ESTADO DE CUENTA
RAZON SOCIAL FORMA DE PAGO IMPORTE FECHA OBRA FACTURA FECHA FACTIMPORTE FACT
DEL GRUPO 5 SA DE CV OC3976 22,050.46 3/24/2017 NUBE - 22,050.46 FORMA DE PAGO FECHA DE PAGO
ORA ELECTRICA AYMAR S DE RL DE CV OC4001 166,460.00 4/4/2017 NUBE 49,938.00 -116,522.00
OLIN NIETO F352 21,573.76 4/4/2017 NUBE - 21,573.76 TRANS/518 10/19/2016
OLIN NIETO F355 6,963.96 4/4/2017 KIO SANTA FE - 6,963.96 TRANS/548 10/26/2016
O SALCEDO VERA F087 6,512.40 3/11/2017 JOSE CUERVO 2,000.00 - 4,512.40
OTORES EUROPEOS SA DE CV F10014458 1,740.00 4/4/2017 EL BAJIO - 1,740.00 TRANS/555 10/28/2016
DORES INDUSTRIALES SA DE C F1452 78,259.40 4/4/2017 NUBE 70,099.04 - 8,160.36
OLIN NIETO F362 15,454.88 4/6/2017 NUBE - 15,454.88 TRANS/568 11/1/2016
RDO GONZALEZ GONZALEZ REEMBOLSO 3,861.00 4/6/2017 900.00 - 2,961.00
SES ALBA OC4009 8,471.32 4/7/2017 NUBE - 8,471.32 TRANS/665 12/2/2016
A ZAMARRIPA OC4015 22,388.23 4/7/2017 NUBE - 22,388.23 TRANS/679 12/7/2016
N MIGUEL DE MEXICO CONFIRMAR 6,146.47 4/7/2017 NUBE - 6,146.47
359,881.88 -236,944.84
ESTADO DE CUENTA
SA DE CV RAZON SOCIAL
IMPORTE NO FACTURA FECHA DE FACT IMP DE FACT SALDO OBRA LORENA HERNANDEZ MARIN OC4185
DISTRIBUIDORA ELECTRICA URQUIJO SA DE OC4154
10,506.61 A-81148 10/21/2016 10,344.49 162.12 EL BAJIO MANUFACTURAS ELECTRICAS ORION SA DE OC4162
22,532.97 A-81513 10/28/2016 8,981.18 13,551.79 LOMAS ALTAS T-TRAY SA DE CV
A-81475 10/28/2016 12,465.73 1,086.06 LOMAS ALTAS
7,420.44 A-81547 10/31/2016 6,124.80 1,295.64 NUBE
A-81546 10/31/2016 1,101.29 194.35 NUBE
18,645.09 A-81888 11/8/2106 5,933.75 12,711.34 NUBE
A-81749 11/4/2016 13,381.75 - 670.41 LOMAS ALTAS
2,897.12 A-83030 12/5/2016 2,663.60 233.52 EL BAJIO
6,626.82 A-83357 12/12/2016 4,794.05 1,832.77 NUBE
4,179.23
ESTADO DE CUENTA
IMPORTE FECHA OBRA CONCEPTO ABONADO SALDO
DISTRIBUIDORA SANTIAGO SA DE CV
MANUEL ALVAREZ
TEL 52799898
TUMATSA SA DE CV
ADRIAN CANSECO
TEL 56057272
OTTOMOTORES COMERCIALIZADORA SA DE CV
ING HECTOR BONILLA
TEL 56245601
RR ABASTECEDORES INDUSTRIALES SA DE CV
ING ERNESTO MARTINEZ
TEL 53921054
AMBAR ELECTROINGENIERIA SA DE CV
ING FRANCISCO SEGURA CASTRO
TEL 54825100
EXTIN FLAM SA DE CV
ERIKA MENDOZA HERNANDEZ
TEL 57859649
ACROCARPUS SA DE CV
ING HUGO BONILLA HERNANDEZ
TEL 01 7221995841
CUENTAS BANCARIAS
CONCEPTO______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
REVISO_________________________ AUTORIZO______________________
SOLICITUD DE CHEQUE
CONCEPTO______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
REVISO_________________________ AUTORIZO______________________
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA
CONCEPTO______________________________________________________ CONCEPTO__________
_______________________________________________________________ ___________________
_______________________________________________________________ ___________________
_______________________________________________________________ ___________________
SOLICITUD DE CHEQUE
CONCEPTO______________________________________________________ CONCEPTO__________
_______________________________________________________________ ___________________
_______________________________________________________________ ___________________
_______________________________________________________________ ___________________
NUM. DE CHEQUE____________
________________________________________________
POR FAVOR CONFIRMAR
________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________ AUTORIZO______________________
SOLICITUD DE CHEQUE
NUM. DE CHEQUE____________
______________________________________IMPORTE DE CHEQUE__________________
________________________________________________
________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________ AUTORIZO______________________
CONFIRMAR DEPOSITO EL DIA JUEVES 30 DE ABRIL 2015
AAB-239845 SANTIAGO
AAB-240019 SANTIAGO
AAB-241075 SANTIAGO
AAA-1824912 SANTIAGO
AAB-241274 SANTIAGO
AAB-241275 SANTIAGO
AAB-241276 SANTIAGO
1,671,860.29 AAB-241291 SANTIAGO
AAB-241292 SANTIAGO
AAA-1826063 SANTIAGO
AAB-241316 SANTIAGO
AAA-1827996 SANTIAGO
AAB-241828 SANTIAGO
AAA-1832379 SANTIAGO
AAB-242204 SANTIAGO
AAB-242206 SANTIAGO
AAA-1833752 SANTIAGO
AAB-242240 SANTIAGO
AAB-242250 SANTIAGO
AAB-242253 SANTIAGO
AAA-1836059 SANTIAGO
AAA-1836060 SANTIAGO
AAA-1836179 SANTIAGO
AAB-242487 SANTIAGO
AAA-1836561 SANTIAGO
AAA-1836679 SANTIAGO
AAA-1838412 SANTIAGO
AAA-1838411 SANTIAGO
AAA-1841432 SANTIAGO
AAA-1842607 SANTIAGO
AAA-1842606 SANTIAGO
CAA-594667 SANTIAGO
AAA-1843121 SANTIAGO
AAB-243437 SANTIAGO
AAA-1844933 SANTIAGO
CH NO 33350 1,805,487.57
3/2/2019 1,854.79 KIO HERMOSILLO PENDIENTE CH NO 33349 1,805,487.57
3/5/2019 87,094.63 KIO TULTITLAN PENDIENTE CH NO 33348 1,805,487.57
3/6/2019 2,503.98 KIO QUERETARO PENDIENTE SUMA DE CHEQUES 5,416,462.71
3/6/2019 16,028.89 KIO TULTITLAN PENDIENTE AAA-1848205 SANTIAGO 3/6/2019 1,061.33
3/15/2019 1,782.41 KIO HERMOSILLO PENDIENTE AAB-244040 SANTIAGO 3/8/2019 7,063.58
3/15/2019 85,453.84 KIO TULTITLAN PENDIENTE AAB-244041 SANTIAGO 3/8/2019 50,618.67
3/15/2019 24,534.95 KIO TULTITLAN PENDIENTE AAA-1856357 SANTIAGO 3/23/2019 1,319.67
3/23/2019 383,748.53 KIO TULTITLAN PENDIENTE AAB-244947 SANTIAGO 3/23/2019 1,075,157.60
3/25/2019 183,288.38 KIO TULTITLAN PENDIENTE AAB-244950 SANTIAGO 3/23/2019 2,143,262.40
3/25/2019 18,611.67 DANONE TOLUCA PENDIENTE AAB-244954 SANTIAGO 3/23/2019 1,071,631.20
3/27/2019 826,130.19 KIO TULTITLAN PENDIENTE AAB-245171 SANTIAGO 3/27/2019 1,066,322.33
3/28/2019 11,020.00 KIO TULTITLAN PENDIENTE
4/1/2019 31,876.80 KIO TULTITLAN PENDIENTE SUMA DE FACT 5,416,436.78
4/2/2019 1,338,355.80 KIO TULTITLAN PENDIENTE SUMA DE CH 5,416,462.71
4/2/2019 1,388,355.80 KIO TULTITLAN PENDIENTE DIFERENCIA 25.93
4/2/2019 892,237.20 KIO TULTITLAN PENDIENTE
4/3/2019 364,221.71 KIO TULTITLAN PENDIENTE
4/5/2019 116,008.99 KIO TULTITLAN PENDIENTE
4/8/2019 35,295.07 KIO TULTITLAN PENDIENTE
4/9/2019 111,395.43 KIO TULTITLAN PENDIENTE
4/9/2019 108,428.94 KIO TULTITLAN PENDIENTE FACTURAS 8,481,562.01
4/9/2019 6,517.92 KIO TULTITLAN PENDIENTE CH NO 33350 1,805,487.57
4/9/2019 9,816.49 KIO TULTITLAN PENDIENTE CH NO 33349 1,805,487.57
4/9/2019 73,667.12 KIO TULTITLAN PENDIENTE CH NO 33348 1,805,487.57
4/9/2019 80,678.00 KIO TULTITLAN PENDIENTE 33111 CAMBIO 571,996.39
4/9/2019 23,709.81 KIO TULTITLAN PENDIENTE CH NO 33355 712,830.20
4/9/2019 10,499.72 KIO TULTITLAN PENDIENTE CH NO 33354 1,838,600.00
4/9/2019 40,917.46 KIO TULTITLAN PENDIENTE CH NO 33353 1,840,432.80
4/9/2019 107,225.90 KIO QUERETARO PENDIENTE CH NO 33356 1,452,824.69
4/12/2019 112,949.20 KIO TULTITLAN 484,068.00 IMPORTE 20,314,708.80
4/17/2019 48,802.86 KIO TULTITLAN PENDIENTE
4/17/2019 74,056.26 KIO TULTITLAN PENDIENTE
4/17/2019 58,175.73 KIO TULTITLAN PENDIENTE
4/23/2019 358,206.11 KIO TULTITLAN PENDIENTE
4/24/2019 1,085.53 KIO TULTITLAN PENDIENTE
4/24/2019 53,296.06 KIO TULTITLAN PENDIENTE
4/24/2019 17,199.33 KIO TULTITLAN PENDIENTE
4/24/2019 64,844.37 KIO TULTITLAN PENDIENTE
5/6/2019 136,301.23 KIO TULTITLAN PENDIENTE
5/7/2019 10,024.21 KIO TULTITLAN PENDIENTE
5/7/2019 6,486.72 KIO TULTITLAN 45,829.28
5/15/2019 KIO TULTITLAN NOTA DE CREDITO
5/9/2019 600.65 KIO QUERETARO C PENDIENTE
5/9/2019 446,118.60 KIO TULTITLAN PENDIENTE
4/2/2019 CANCELADA CANCELADA CANCELADA
5/9/2019 11,702.90 KIO TULTITLAN PENDIENTE
5/15/2019 133,646.82 KIO TULTITLAN PENDIENTE
5/15/2019 10,166.24 KIO TULTITLAN PENDIENTE
5/15/2019 1,754.44 ANDEAVOR PENDIENTE
5/22/2019 64,216.96 KIO TULTITLAN PENDIENTE
5/22/2019 100,272.33 KIO QUERETARO C PENDIENTE
5/23/2019 10,861.26 KIO TULTITLAN PENDIENTE
5/23/2019 5,416.62 KIO TULTITLAN PENDIENTE
6/18/2019 15,545.06 KIO QUERETARO C PENDIENTE
6/18/2019 358,572.10 KIO TULTITLAN PENDIENTE
6/18/2019 KIO TULTITLAN NOTA DE CREDITO
8,481,562.01
12/21/2018 113,002.95 KIO QUERETARO PENDIENTE
12/21/2018 KIO QUERETARO PENDIENTE
12/27/2018 14,398.64 AMBROSIA BOK PENDIENTE
12/27/2018 17,245.30 AMBROSIA BOK PENDIENTE
12/28/2018 4,126.72 PINTAUÑAS PENDIENTE
1/7/2019 9,145.90 KIO HERMOSILLO PENDIENTE
1/7/2019 3,819.21 AMBROSIA BOK PENDIENTE
1/7/2019 6,830.08 KIO TULTITLAN PENDIENTE
1/10/2019 3,629.59 AMBROSIA BOK PENDIENTE
1/16/2019 15,024.74 KIO QUERETARO PENDIENTE
1/16/2019 193,334.05 KIO TULTITLAN PENDIENTE
1/16/2019 11,906.85 KIO QUERETARO PENDIENTE
1/16/2019 292,010.05 KIO QUERETARO PENDIENTE
1/16/2019 4,527.13 KIO QUERETARO PENDIENTE
1/17/2019 23,828.99 KIO TULTITLAN PENDIENTE
712,830.20
1,452,824.69
AMBROSIA BOK
KIO TULTITLAN
KIO TULTITLAN
KIO QUERETARO
KIO TULTITLAN
KIO TULTITLAN
KIO TULTITLAN
KIO TULTITLAN
FACTURAS 8,481,562.01
CH NO 33350 1,805,487.57
CH NO 33349 1,805,487.57
CH NO 33348 1,805,487.57
33111 CAMBIO 1,071,860.29
CH NO 33355 712,830.20
CH NO 33354 1,838,600.00
CH NO 33353 1,840,432.80
CH NO 33356 1,452,824.69
IMPORTE 20,814,572.70
1
NORTE 172 NO 489 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF NORTE
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2
OBRA: VARIAS
RESPONSABLE : LUIS ANTONIO LOPEZ
NORTE 172 NO 489 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF NORTE
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2
OBRA: VARIAS
RESPONSABLE : LUIS ANTONIO LOPEZ
NORTE 172 NO 489 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF NORTE
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4
OBRA: VARIAS
RESPONSABLE : LUIS ANTONIO LOPEZ
NORTE 172 NO 489 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF NORTE
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5
OBRA: VARIAS
RESPONSABLE : LUIS ANTONIO LOPEZ
NORTE 172 NO 489 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF NORTE
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SIE DATA CENTERS SA DE CV
R.F.C. SDC-020629-NC4
REPORTE DE GASTOS POR COMPROBAR
FECHA 3/19/2019
OBRA: VARIAS
RESPONSABLE : LUIS ANTONIO LOPEZ
12
13
14
15
SUMA TOTAL 50,785.52 16
NORTE 168 NO 555 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF NORTE
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OBRA: VARIAS
RESPONSABLE : LUIS ANTONIO LOPEZ
4
5
6
7
SUMA TOTAL -
NORTE 168 NO 555 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF NORTE
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OBRA: VARIAS
RESPONSABLE : LUIS ANTONIO LOPEZ
SUMA TOTAL -
NORTE 168 NO 555 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF NORTE
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OBRA: VARIAS
RESPONSABLE : LUIS ANTONIO LOPEZ
SUMA TOTAL -
NORTE 168 NO 555 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF NORTE
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NORTE 168 NO 555 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF NORTE
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OBRA: VARIAS
RESPONSABLE :
OBRA: VARIAS
RESPONSABLE :
NORTE 168 NO 555 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF NORTE 168 NO 555 COL
NVIAR FACTURAS A LOS SIGUIENTES CORREOS luis_data@yahoo.com.mx carol_tapiass@yahoo.com.mx ENVIAR FACTURAS A LOS SIGUIE
2
OBRA: VARIAS
RESPONSABLE : LUIS ANTONIO LOPEZ
NORTE 168 NO 555 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF
NVIAR FACTURAS A LOS SIGUIENTES CORREOS luis_data@yahoo.com.mx carol_tapiass@yahoo.com.mx
6
OBRA: VARIAS
RESPONSABLE : LUIS ANTONIO LOPEZ
NORTE 168 NO 555 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF
NVIAR FACTURAS A LOS SIGUIENTES CORREOS luis_data@yahoo.com.mx carol_tapiass@yahoo.com.mx
8
OBRA: VARIAS
RESPONSABLE : LUIS ANTONIO LOPEZ
NORTE 168 NO 555 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF
NVIAR FACTURAS A LOS SIGUIENTES CORREOS luis_data@yahoo.com.mx carol_tapiass@yahoo.com.mx
10
OBRA: VARIAS
RESPONSABLE : LUIS ANTONIO LOPEZ
NORTE 168 NO 555 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF
NVIAR FACTURAS A LOS SIGUIENTES CORREOS luis_data@yahoo.com.mx carol_tapiass@yahoo.com.mx
INGENIERIA ELECTROMECANICA SIE-DATA SA DE CV
R.F.C. IES1601217U8
REPORTE DE GASTOS POR COMPROBAR
FECHA 3/20/2019
OBRA: VARIAS
RESPONSABLE : LUIS ANTONIO LOPEZ
NORTE 168 NO 555 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF
NVIAR FACTURAS A LOS SIGUIENTES CORREOS luis_data@yahoo.com.mx carol_tapiass@yahoo.com.mx
OBRA: VARIAS
RESPONSABLE : LUIS ANTONIO LOPEZ
NORTE 168 NO 555 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF
NVIAR FACTURAS A LOS SIGUIENTES CORREOS luis_data@yahoo.com.mx carol_tapiass@yahoo.com.mx
OBRA: VARIAS
RESPONSABLE : LUIS ANTONIO LOPEZ
LOURDES CEDILLO
NORTE 168 NO 555 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF
NVIAR FACTURAS A LOS SIGUIENTES CORREOS luis_data@yahoo.com.mx carol_tapiass@yahoo.com.mx
NORTE 168 NO 555 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF
NVIAR FACTURAS A LOS SIGUIENTES CORREOS luis_data@yahoo.com.mx carol_tapiass@yahoo.com.mx
NORTE 168 NO 555 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF
NVIAR FACTURAS A LOS SIGUIENTES CORREOS luis_data@yahoo.com.mx carol_tapiass@yahoo.com.mx
NORTE 168 NO 555 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF
NVIAR FACTURAS A LOS SIGUIENTES CORREOS luis_data@yahoo.com.mx carol_tapiass@yahoo.com.mx
68 NO 555 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF NORTE 168 NO 555 COL PENSADOR ME
S A LOS SIGUIENTES CORREOS luis_data@yahoo.com.mx carol_tapiass@yahoo.com.mx ENVIAR FACTURAS A LOS SIGUIENTES CORREOS
4
PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF NORTE 168 NO 555 COL PENSADOR MEXICANO VENUST
TES CORREOS luis_data@yahoo.com.mx carol_tapiass@yahoo.com.mx ENVIAR FACTURAS A LOS SIGUIENTES CORREOS luis_data@
5
ICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF NORTE 168 NO 555 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZ
luis_data@yahoo.com.mx carol_tapiass@yahoo.com.mx ENVIAR FACTURAS A LOS SIGUIENTES CORREOS luis_data@yahoo.com.mx
6
ANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF NORTE 172 NO 489 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 M
yahoo.com.mx carol_tapiass@yahoo.com.mx ENVIAR FACTURAS A LOS SIGUIENTES CORREOS luis_data@yahoo.com.mx carol_tapi
7
A DF CP 15510 MEXICO DF NORTE 172 NO 489 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF
carol_tapiass@yahoo.com.mx ENVIAR FACTURAS A LOS SIGUIENTES CORREOS luis_data@yahoo.com.mx carol_tapiass@yahoo.com
8
EXICO DF NORTE 168 NO 555 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF
ss@yahoo.com.mx ENVIAR FACTURAS A LOS SIGUIENTES CORREOS luis_data@yahoo.com.mx carol_tapiass@yahoo.com.mx
9 10
NORTE 168 NO 555 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF
mx ENVIAR FACTURAS A LOS SIGUIENTES CORREOS luis_data@yahoo.com.mx carol_tapiass@yahoo.com.mx
11
NORTE 168 NO 555 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF NORTE
ENVIAR FACTURAS A LOS SIGUIENTES CORREOS luis_data@yahoo.com.mx carol_tapiass@yahoo.com.mx ENVIAR FACTURA
12
NORTE 168 NO 555 COL PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA DF CP 15510 MEXICO DF
NVIAR FACTURAS A LOS SIGUIENTES CORREOS luis_data@yahoo.com.mx carol_tapiass@yahoo.com.mx