FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 17/04/2023 08:58:39 p.m. - Fecha de viabilidad: 18/04/2023 10:45:55 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA EN LA COMUNIDAD DE LURIGANCHO DEL CENTRO POBLADO DE UNION PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO
DE VILLA KINTIARINA DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
Código único de inversiones 2589780
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE PERSONAS DISTRITAL 75
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
EXCRETAS
DE EXCRETAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA
Responsable de la OPMI: JOEL PAULINO CASAVERDE PAREDES

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA
Responsable de la UF JOSE MANUEL PURIHUAMAN CESPEDES

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA
Responsable de la UEI ROGER MANUEL CHALCO PILLPE

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301867 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
18 Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA EN LA COMUNIDAD DE LURIGANCHO DEL CENTRO POBLADO DE UNION PUEBLO LIBRE DEL
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.8630259600182340 / -73.53865521209649 CUSCO LA CONVENCION VILLA KINTIARINA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.91830066453257 / -73.52829734456624 CUSCO LA CONVENCION VILLA KINTIARINA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LURIGANCHO ACCEDE A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Descripción del objetivo central del proyecto
Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Adecuada Infraestructura del Sistema de Agua Potable
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 20.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 75.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD DE LURIGANCHO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 80
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,627.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMP. 01: Adecuada Infraestructura del Sistema de Agua Potable: Acción 1.1: Construcción de captación: Captación de manantial de ladera (01 unidad); Acción
1.2: Construcción de desarenador: Desarenador L=3.45 ml (01 unidad); Acción 1.3: Construcción de línea de conducción y obras de arte: Construcción de 54.23 m
de línea de conducción con Tubería PVC SAP NTP 399.002 Ø 1 1/2"x 5 m C-10. Comprende obras de arte como: cámara rompe presión T-06 (01 und); Acción
1.4: Construcción de reservorio: Construcción de 01 reservorio V=5.00 m3, con caseta de válvulas, caseta de cloración y cerco perimétrico; Acción 1.5:
Construcción de línea de aducción y obras de arte: Construcción de 50.14 m de línea de aducción con Tubería PVC SAP NTP 399.002 Ø 1 1/2"x 5 m C-10.
Comprende obras de arte como: cámara rompe presión T-07 (01 unid); Acción 1.6: Construcción de red de distribución: Construcción de 286.65 m de red de
Alternativa 1 (Recomendada) distribución con Tubería PVC SAP NTP 399.002 Ø 1"x 5 m C-10. Comprende obras de arte como: válvulas de control (01 unid.) y válvulas de purga (02 unid) y;
Acción 1.7: Construcción de conexiones domiciliarias: Construcción de 21 conexiones domiciliarias de agua potable. COMP. 02: Adecuada Infraestructura del
Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas: Acción 2.1: Construcción de unidades básicas de saneamiento (UBS) y lavaderos: Construcción de 21 unidades
básicas de saneamiento con biodigestor y pozo de percolación y; construcción de 21 lavaderos de uso múltiple. COMP. 03: Adecuada Gestión Técnica y
Administrativa de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico: Acción 3.1: Gestión del Servicio: Organización de las JASS – ATM - Asistencia Técnica.
COMP. 04: Eficiente Educación Sanitaria: Acción 4.1: Plan de Comunicación y Educación Sanitaria. COMP. 05: Plan de Manejo Ambiental: Acción 5.1: Plan de
Manejo Ambiental.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Servicio de agua potable L/s 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 22.0 22.0 22.0 22.0
Servicio de disposición sanitaria de excretas Unidad productiva 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA INFRESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Número de
Construccion de captacion de agua :
Infraestructura estructuras 1.00 L/s 1.00 145,841.65 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023
INFRAESTRUCTURA
físicas
Número de
Construccion de desarenador :
Infraestructura estructuras 1.00 M 3.45 43,011.38 03/2023 04/2023 06/2023 07/2023
INFRAESTRUCTURA
físicas
Número de
Construccion de línea de conducción :
Infraestructura estructuras 54.23 Metros lineales 43.40 16,380.40 03/2023 04/2023 06/2023 07/2023
INFRAESTRUCTURA
físicas
Número de
Construccion de reservorio :
Infraestructura estructuras 1.00 M3 5.00 63,960.08 03/2023 04/2023 06/2023 07/2023
INFRAESTRUCTURA
físicas
Número de
Construccion de línea de aducción :
Infraestructura estructuras 50.14 Metros lineales 43.40 17,926.14 03/2023 04/2023 06/2023 07/2023
INFRAESTRUCTURA
físicas
Número de
Construccion de red de distribucion :
Infraestructura estructuras 286.65 Metros lineales 29.40 64,149.33 03/2023 04/2023 07/2023 08/2023
INFRAESTRUCTURA
físicas
Número de
Construccion de conexiones domiciliarias :
Infraestructura estructuras 21.00 M 21.00 26,430.67 03/2023 04/2023 07/2023 08/2023
INFRAESTRUCTURA
físicas
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Número de
Construccion de unidades básicas de
Infraestructura estructuras 21.00 M2 21.00 496,016.10 03/2023 04/2023 07/2023 08/2023
saneamiento (ubs) : INFRAESTRUCTURA
físicas
ADECUADA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
Capacitacion de equipo de asistencia
tecnica : GESTION DE SERVICIO:
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 37,661.10 03/2023 04/2023 07/2023 08/2023
ORGANIZACIÓN DE LAS JASS - ATM -
ASISTENTE TECNICO
EFICIENTE EDUCACION SANITARIA
Implementacion de letrina sanitaria : PLAN
DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN Intangibles N° de informes 1.00 1.00 23,232.23 03/2023 04/2023 07/2023 08/2023
SANITARIA

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Pág. 2
 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 72,920.83 134,001.35 338,774.59 328,018.98 873,715.75
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,893.33 60,893.33
Subtotal 0.00 0.00 72,920.83 134,001.35 338,774.59 388,912.31 934,609.08
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 34,800.00 34,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,600.00
Supervisión 0.00 0.00 13,845.15 13,845.15 13,845.15 13,845.15 55,380.60
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,300.00 12,300.00
Subtotal 34,800.00 34,800.00 13,845.15 13,845.15 13,845.15 26,145.15 137,280.60
Total 34,800.00 34,800.00 86,765.98 147,846.50 352,619.74 415,057.46 1,071,889.68
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 1,071,889.68

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura L/s 0.00 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.16
Intangibles N° de informes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2023

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 120.03 120.03 120.03 120.03 120.03 120.03 120.03 120.03 120.03 120.03 120.03 120.03 120.03 120.03 120.03 120.03 120.03 120.03 120.03 120.03
Mantenimiento 375.56 375.56 375.56 375.56 375.56 375.56 375.56 375.56 375.56 375.56 375.56 375.56 375.56 375.56 375.56 375.56 375.56 375.56 375.56 375.56
Con Proyecto
2,288.4 2,288.4 2,288.4 2,288.4 2,288.4 2,288.4 2,288.4 2,288.4 2,288.4 2,288.4 2,288.4 2,288.4 2,288.4 2,288.4 2,288.4 2,288.4 2,288.4 2,288.4 2,288.4 2,288.4
Operación
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8,504.1 8,504.1 8,504.1 8,504.1 8,504.1 8,504.1 8,504.1 8,504.1 8,504.1 8,504.1 8,504.1 8,504.1 8,504.1 8,504.1 8,504.1 8,504.1 8,504.1 8,504.1 8,504.1 8,504.1
Mantenimiento
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,071,889.68

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 514,159.63
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 6,855.46

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Los encargados de la operación y mantenimiento de los sistemas serán asumidos por la JASS de la comunidad de Lurigancho, quienes son los directos
involucrados en el proyecto, posterior a su ejecución. Al conformarse la JASS, los miembros se harán responsables de realizar la operación y mantenimiento del
8.1 Análisis de sostenibilidad sistema de agua y disposición sanitaria de excretas, asegurando la continuidad de los servicios que a través de la capacitación que se realizará antes, durante y
después de la obra estarán en la capacidad técnica de realizar estas actividades y para ello se hará el pago de una cuota familiar a razón de contar con recursos
económicos para estas actividades que aseguraran la continuidad de los servicios en el área de estudio que comprende el proyecto.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Para los diseños de las estructuras considerar las normas anitisísmicas
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Sismos Bajo
según el Reglamento Nacional de Edificaciones.
incluyendo en el proyecto de inversión?
No programar la ejecucion del proyectos en las temporadas de altas
Lluvias intensas Medio
precipitaciones pluviales.
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

Pág. 3
9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO 7-A COM LURIGANCHO.pdf Descargar
ANEXOS 6. Anexo N° 13 Estructura de costo de O M Lurigancho.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA TÉCNICA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION 4. Resumen Ejecutivo Lurigancho.pdf Descargar
OTROS ESTUDIO DE AGUA -LURIGANCHO.pdf Descargar
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS 5. Identificación Lurigancho.pdf Descargar
PLANO PLANO TOPOGRAFICO LURIGANCHO-PT-01-A2.pdf Descargar
DOCUMENTOS TÉCNICOS ACREDITACION HIDRICA. LURIGANCHO.pdf Descargar

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