ACTA 

DE MONITOREO N° 0201050092‐ 001 ‐2021
MODALIDAD DE MONITOREO: PRESENCIAL (    );  NO PRESENCIAL (    ) x
Fecha: 31/08/2021
1. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN:
Departamento: ANCASH Provincia: HUARAZ
Distrito:INDEPENDENCIA Centro Poblado: HUAUYAHUILLCA

2. PARTICIPANTES:
PEGGI NIEVES CASTILLO ORTIZ Cargo: ESPECIALISTA DE MONITOREO
JORGE ADRIAN TORRES MERCADO Cargo: RESPONSABLE DEL ATM INDEPENDENCIA
Cargo:
Cargo:
3. HALLAZGOS:
 ‐  Cuentan con cloracion por goteo la cual esta operando normal, a la fecha no estan clorando.
 ‐ Respecto a la constitucion y formalizacion de la organización comunal el responsable de ATM no  ubico la 
documentacion.
 ‐ La organización comunal no cuenta con Libro de control de recaudos,Recibos de ingresos y egresos, POA y tampoco con  
libro de ingresos y egresos.
 ‐ La informacion del DATASS se encuentra desactualizada.
4. TEMAS ABORDADOS EN LA ASISTENCIA TÉCNICA:
 ‐ Importancia de la cloracion.
 ‐ Importancia de que la organización comunal cuente con sus documentos de gestion.
 ‐ Importancia de actualizar el DATASS.

5. RECOMENDACIONES:
 ‐ Se recomienda al ATM y  a la JASS HUAYAHUILLCA continuar con la cloracion y realizar el monitoreo del cloro 
residual.Brindando la capacitacion tecnica para la preparacion y calibracion del cloro .
 ‐ Se recomienda al ATM brindar una copia de la documentacion respecto a la constitucion y formalizacion de la 
organización comunal .
 ‐ Se recomienda al ATM brindar el asesoramiento a la OC para la implementacion de sus documentos de gestion(Libro de 
control de recaudos,Recibos de ingresos y egresos, POA,  libro de ingresos y egresos).
 ‐ Actualizar la informacion del DATASS.
6. ACUERDOS:
 ‐ El ATM se compromete a realizar las coordinaciones con la JASS HUAYAHUILLCA para continuar con la cloracion y 
realizar el monitoreo del cloro residual.Brindando la capacitacion tecnica para la preparacion y calibracion del cloro 
.Quedando como fecha para el 29 de setiembre 2021.
 ‐ El ATM proporcionara una copia de la documentacion respecto a la constitucion y formalizacion de la organización 
comunal.Quedando para el 17 de setiembre 2021.
 ‐ El ATM se compromete a brindar el asesoramiento a la OC para la implementacion de sus documentos de gestion(Libro 
de control de recaudos,Recibos de ingresos y egresos, POA,  libro de ingresos y egresos).Quedando como fecha para el 
30 de setiembre 2021.
 ‐
El ATM se compromete en actualizar la informacion del DATASS.Quedando como fecha para el 30 de setiembre 2021.

Especialista de Monitoreo ‐ DRVCS Responsable de ATM

Nombre:PEGGI NIEVES CASTILLO ORTIZ Nombre: JORGE ADRIAN TORRES MERCADO

DNI:  42024774 DNI:  32040665
 FICHA 3.3.2  PARA MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
FICHA - 020105009201
FECHA DE LA COMISIÓN Fecha: 31/08/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL
UBIGEO 0201050092‐HUAUYAHUILLCA
No de SAP S020105009201‐ CALLANCOTA
REGION: ANCASH
DISTRITO: INDEPENDENCIA
NOMBRE MONITOR‐ ATM :  JORGE ADRIAN TORRES MERCADO NIVEL: x
)  GR (   )  GL (   )
CARGO ‐ GL :  RESPONSABLE DE ATM

2.FUNCIONALIDAD DE LOS COMPONENTES DEL SAP
Opera Normal Opera limitado No opera
a. Reservorio/ tanque de almacenamiento: x
(     ) (     ) (     )
b. Caja de valvulas x
(     ) (     ) (     )
c. Caseta de cloración x
(     ) (     ) (     )
d. Equipo de cloración x
(     ) (     ) (     )

Observación: Cuentan con cloracion por goteo la cual esta operando normal.
3. FUNCIONALIDAD DE LAS  DSE (UBS O ALCANTARILLADO SANITARIO)

3.1. Unidad básica de saneamiento Operación Nombre representante DNI usuario

a. UBS 1 Tipo: Hoyo seco ventilado x
( N) (L) (NO)
b. UBS 2 Tipo:  ( N) (L) (NO)
c. UBS 3 Tipo:  ( N) (L) (NO)
d. Redes de alcantarillado: x
( N) (L) (NO)
3.2.Alcantarillado sanitario
a. Red alcantarillado Bueno (  ) x
Regular (  ) colapsado (  )
b. PTAR Bueno (  ) x
Regular (  ) colapsado (  )
c. Conexión Conectado (  )x No conectado (  )
Operativo (  )x No operativo (  )
Observación: 

4. CLORO RESIDUAL Valor (mg/l) Nombre representante DNI usuario

a. Reservorio  ‐‐
b. 1ra vivienda  ‐‐
c. Vivienda intermedia  ‐‐
d. última vivienda  ‐‐

Observación: No se cuenta con registro de cloro.

5. ORGANIZACIÓN COMUNAL CONSTITUIDA Y FORMALIZADA

a. Acta de elección del consejo directivo vigente de la organización comunal Fecha

periodo de 
b. Copia de resolución de alcaldía de reconocimiento de la organización comunal vigencia

Medio de verificación: Sub Modulo II (Organización comunal) con documentos registrados.

Observación: No se cuenta con esta informacion.
6. DOCUMENTOS DE GESTION DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL
      Tiene No tiene Actualizado No actualizado
a. Libro de control de recaudos (            ) (          ) x (          ) (          )

b. Recibos de ingresos y egresos (            ) x
(          ) (          ) (          )

c Plan Operativo Anual (            ) x
(          ) (          ) (          )

d  Libro de ingresos y egresos (            ) x
(          ) (          ) (          )

Medio de verificación: Modulo II (Pregunta 207) con información registrada.
Observación: La organización comunal no cuenta con Libro de control de recaudos,Recibos de ingresos y egresos, POA y 
tampoco con  libro de ingresos y egresos.

7. SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS
SI  NO
a. La OC cuenta con operador/ gasfitero (            ) x
(         )
b N° de operadores/ gasfiteros  ‐‐
c. Monto de la cuota familiar 1.5 mensual
d. Morosidad 0%

Observación: 

___________________________________ ___________________________________
Especialista de monitoreo
___________________________________ Responsable del ATM (*)
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Nombre: PEGGI NIEVES
Especialista de monitoreo Nombre: JORGE ADRIAN 
Responsable del ATM (*)
Apellido: CASTILLO ORTIZ
Nombre: PEGGI NIEVES Apellido: TORRES
Nombre: JONHNY MERCADO
Apellido: CASTILLO ORTIZ ___________________________________
Apellido: MOTA JAMANCA
En caso excepcionales puede firmar otro funcionario de la municipalidad
___________________________________
En caso excepcionales puede firmar otro funcionario de la municipalidad

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Representante de la OC
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Nombre: 
Representante de la OC
Apellido: 
Nombre:_________________________________
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Apellido: ___________________________
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