Manual de Compras CAPREDENA

Caja de Previsión de la Defensa Nacional 1
Manual de Procedimientos de Adquisiciones
Manual de
Procedimientos de Adquisiciones
Caja de Previsión de la Defensa Nacional
CAPREDENA
Versión
Marzo 2017
Departamento Compras y Contrataciones, Paseo Bulnes 102, Santiago, Chile / Teléfono 228 306 672 / www.capredena.cl
Tabla de Contenido
Introducción ......................................................................................................................................... 4
1. Definiciones ..................................................................................................................................... 5
2. Normativa que regula el proceso de compra .................................................................................. 8
3. Organización del abastecimiento en la Institución .......................................................................... 9
3.1 Personas y unidades involucradas en el proceso de abastecimiento ...................................... 9
3.2 Competencias de las personas involucradas en el proceso de abastecimiento ................. 13
3.3 El Proceso del abastecimiento en la Institución: Condiciones Básicas ................................. 13
4. Procedimiento de Planificación de Compras ............................................................................ 15
5. Flujograma del Procedimiento “Planificación, Formalización y Modificación del Plan Anual de
Compras – Elaboración informes Gestión” De Casa Matriz y Agencias Regionales ....................... 17
6. Flujograma del Procedimiento “Planificación, Formalización y Modificación del Plan Anual de
Compras de los Centros de Salud y Rehabilitación”......................................................................... 25
7. Respecto del contenido de la Formulación de bases ............................................................... 31
8. Respecto de los criterios y los mecanismos de evaluación de las ofertas en una Licitación
Pública ............................................................................................................................................... 32
8.1 Fundamentación de la decisión de compra ...................................................................... 36
8.2 Comunicados de resultados .................................................................................................... 36
8.3 Resolución de inquietudes ...................................................................................................... 36
9. Respecto de la Gestión de contratos y de proveedores y Garantías procesos licitatorios ....... 37
9.1 Criterios a evaluar, cuando corresponda: ......................................................................... 38
9.2 Plazo para la suscripción de los contratos: ....................................................................... 38
9.3 Garantías recibidas de los procesos licitatorios. ............................................................... 39
10. Respecto de la Administración de contratos y Garantías procesos licitatorios de los Centros
de Salud y Rehabilitación. ................................................................................................................. 39
10.1 Supervisión de Contratos .................................................................................................. 40
10.2 Sistema de Apoyo y Control Administrativo y Contable .................................................... 41
10.3 Plazo para la suscripción de los contratos ........................................................................ 41
10.4 Garantías recibidas de los procesos licitatorios. ............................................................... 41
11. Respecto de la Recepción de bienes y servicios .................................................................. 42
12. Flujograma “Procedimiento de Compras y Contrataciones” De Casa Matriz y Agencias
Regionales ......................................................................................................................................... 43
13. Procedimiento de Custodia de Garantías ............................................................................. 81
14. Flujograma Procedimiento de Pago ...................................................................................... 84
15. Flujograma “Procedimiento de Compras y Contrataciones” De Centros de Salud y
Rehabilitación .................................................................................................................................... 93
16. Flujograma Procedimientos “Multas y Sanciones, Generación Contratos y Custodia de
Garantías” ........................................................................................................................................ 122
17. Flujograma Procedimientos “ Sistema de Apoyo y Control Administrativo y Contable” .... 131
18. Procedimiento de Política de Inventario .............................................................................. 135

18.1 Procedimiento N ° 01 Recepción de Artículos ................................................................ 135
18.2 Procedimiento N ° 02 Despacho de Artículos ................................................................. 139
18.3 Procedimiento N ° 03 Inventario Físico y Control de Existencias ................................... 142
18.4 Procedimiento N ° 04 Eliminación de Artículos Obsoletos .............................................. 146
18.5 Procedimiento Revista de Inventario............................................................................... 149
18.6 Procedimiento Salida de Bienes ..................................................................................... 153
18.7 Procedimiento Traslado de Bienes ................................................................................. 156
18.8 Procedimiento Alta de Bienes ......................................................................................... 159
18.9 Procedimiento Baja de Bienes ........................................................................................ 163
19. Respecto del Uso del Portal http://www.mercadopublico.cl ................................................ 169
20. Organigrama de la Institución y de las áreas que intervienen en los procesos de compra 170
Introducción
En el mes de septiembre de 2015 se actualiza el presente Manual de

Procedimientos de Adquisiciones, que se dicta en cumplimiento de lo establecido
en Decreto N° 1410 del Ministerio de Hacienda, del mes de mayo de 2015, que
modifica Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
En el mes de marzo de 2017, se actualiza nuevamente el presente manual,

incorporando criterios de equidad de género en la nomenclatura de cargos
funcionales, junto con cambios derivados de la actualización de la Matriz de
Riesgo del Departamento de Compras y Contrataciones, efectuada en septiembre
de 2016. Además, debido a la necesidad de incorporar las materias tratadas por el
Reglamento Interno de Compras y Contrataciones (CPDN I-1089 de 2013), con
miras a que el presente instrumento de trabajo, sea el único documento que verse
sobre la gestión de compras de CAPREDENA, ya sea respecto de su giro
previsional, como de su giro de salud.
Este manual se refiere a todos los procedimientos relativos a la

contratación, a título oneroso, de bienes o servicios para el desarrollo de las
funciones de la institución, es decir, a todas las adquisiciones y contrataciones
reguladas por la Ley 19.886 y su Reglamento.
El objetivo de este manual es definir la forma en común que esta Institución

realiza los procesos de compra y contratación para el abastecimiento de bienes y
servicios necesarios para su normal funcionamiento, los tiempos de trabajo,
coordinación y comunicación, y los responsables de cada una de las etapas del
proceso de abastecimiento, los cuales serán aplicados de igual forma por el
Departamento de Compras y Contrataciones para la Casa Matriz y Agencias
Regionales, y por el Departamento de Gestión Financiera para los Centros de
Salud y Rehabilitación de CAPREDENA, salvo en aquellos casos en donde el
presente manual, especifique que se gestiona de diferente manera.
Este manual será conocido y aplicado por todos los funcionarios y

trabajadores de esta Institución.
1. Definiciones
Para efecto del presente Manual, los siguientes conceptos tienen el

significado que se indica a continuación:
 Bodega: Espacio físico organizado, destinado a almacenar los productos

de uso general y consumo frecuente adquiridos con la finalidad de
mantener niveles de inventarios necesarios para evitar quiebres de stock en
la gestión de abastecimiento periódica.
 Documento de Garantía: Documento mercantil de orden administrativo y/o

legal que tiene como función respaldar los actos de compras y
contrataciones, ya sea para cursar solicitudes, llamados a licitación
(seriedad de la oferta), como también la recepción conforme de un bien y/o
servicio (fiel cumplimiento de contrato). En casos en que el monto de la
contratación sea superior a 2.000 UTM, la garantía de seriedad será
siempre obligatoria. En el caso de garantía de fiel y oportuno cumplimiento,
será siempre obligatoria sobre 1.000 UTM.
 CITRIX: Sistema por el cual la Unidad de Compras de los Centros de Salud

y Rehabilitación, Óptica y Farmacia, reciben las solicitudes de Compra de
dichos centros.
 SIGAS: El Sistema Integral de Gestión de Activos y Servicios (SIGAS),

tiene como objeto simplificar y automatizar los procesos asociados al
abastecimiento institucional.
 Factura: Documento tributario que respalda el pago, respecto de la solicitud

final de productos o servicios, y que está asociado a una orden de compra.
 Guía de Despacho: Documento tributario, de registro interno, utilizado para

trasladar mercadería fuera de la bodega hacia otros lugares de la
institución.
 Orden de Compra/Contrato: Documento de orden administrativo y legal

que determina el compromiso entre la unidad demandante y proveedor,
tiene como función respaldar los actos de compras o contratación, respecto
de la solicitud final de productos o servicios.
 Plan Anual de Compras: Corresponde a la lista de bienes y/o servicios de

carácter referencial, que la Institución planifica comprar o contratar durante
un año calendario. “Los procesos de compras y contratación deberán
formularse de conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan
Anual de compras elaborado por cada Entidad Licitante”.1
 Portal / Plataforma Mercado Público: (www.mercadopublico.cl), Sistema

de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, a cargo
de la Dirección de Compras y Contratación Pública2, utilizado por las áreas
o unidades de compra para realizar los procesos de Publicación y
Contratación, en el desarrollo de los procesos de adquisición de sus Bienes
y/o Servicios.
 Requerimiento: Es la manifestación formal de la necesidad de un producto

o servicio que el Usuario Requirente solicita al Área o Unidad de Compra
del Organismo, que puede ser vía correo electrónico, oficio o sistema
informático en uso.
 Resolución: Acto administrativo dictado por una autoridad competente, en

el cual se contiene una declaración de voluntad realizada en el ejercicio de
una potestad pública.
 Bases Administrativas: Documentos aprobados por la autoridad

competente que contienen, de manera general y/o particular, las etapas,
plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluación,
mecanismos de adjudicación, modalidades de evaluación, cláusulas del
contrato definitivo, y demás aspectos administrativos del proceso de
Compras.
 Bases Técnicas: Documentos aprobados por la autoridad competente que

contienen de manera general y/o particular las especificaciones,
descripciones, requisitos y demás características del bien o servicio a
contratar.
 Términos de Referencia: Pliego de condiciones que regula el proceso de

Trato o Contratación Directa y la forma en que deben formularse las
cotizaciones.
 Abreviaturas: Para los efectos del presente instrumento, las abreviaturas

que se indican tendrán los siguientes significados:
 ChileCompra : Dirección de Compras y Contratación

Pública.
 OC : Orden de Compra
1
Artículo 99 Reglamento de la Ley 19886.
2
Ley de Compras Públicas N°19.886, Artículo 19
 PMP : www.mercadopublico.cl
 TDR : Términos de Referencia.
 CGR : Contraloría General de la Republica.
 PAC : Plan Anual de Compras.
 DCC : Departamento Compras y Contrataciones.
 DAF : División Administración y Finanzas.
 DTI : División Tecnologías de la Información.
 DFN : Departamento Finanzas.
 DGF : Departamento de Gestión Financiera.
 DSG : Departamento Servicios Generales.
 SGE : Secretaría General.
 GGL : Gerencia General.
 VPE : Vicepresidencia Ejecutiva.
 HCONSEJO : Honorable Consejo.
 CDS y R : Centros de Salud y Rehabilitación.
 DNC : Dirección Nacional de los CDS y R.
 SG : Subdirección de Gestión.
 SD : Subdirección de Desarrollo.
 CSS : Centro de Salud Santiago.
 CRLF : Centro de Rehabilitación La Florida.
 CSV : Centro de Salud Valparaíso.
 CRL : Centro de Salud Limache.
 OPA : Oficina de Partes.
2. Normativa que regula el proceso de compra
 Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y

Prestación de Servicios, en adelante “Ley de Compras” y sus
modificaciones.
 Decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el

Reglamento de la Ley N°19.886, en adelante “el Reglamento”, y sus
modificaciones.
 DFL 1- 19.653 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la

Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.
 Ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos

que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
 La Resolución N°1.600 de la Contraloría General de la República, de 2008,

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado que establece
normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.
 Ley de Presupuestos del Sector Público.
 Normas e Instrucciones para la ejecución del Presupuesto y sobre materias

específicas, sancionadas por Resolución y/o Circular del Ministerio de
Hacienda, dictados año a año, en virtud de los contenidos que incorpore la
Ley de Presupuesto.
 Ley de Probidad Administrativa Nº 19.653.
 Ley sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de

certificación de dicha firma N° 19.799.
 Políticas y condiciones de uso del Sistema ChileCompra, instrucción que la

Dirección de Compras Públicas emite para uniformar la operatoria en el
Portal MercadoPublico.cl.
 Directivas de ChileCompra.
 Lo dispuesto en el DFL. N° 278 de 1960 del Ministerio de Hacienda, que

fija normas sobre funciones, deberes y atribuciones de los consejos y
vicepresidentes ejecutivos de las instituciones de previsión social.
 Reglamento de Organización y Funciones C.P.D.N I-1088, vigente
 Instructivo N°5/2013, del 9 de abril de 2013 del Vicepresidente Ejecutivo de

CAPREDENA.
 Instructivo N°3/2014, del 2 de septiembre de 2014 del Vicepresidente

Ejecutivo de CAPREDENA.
 Reglamento de Organización y Funciones de los Centros de Rehabilitación

y Salud de CAPREDENA, de fecha 29 de abril de 2015.
 Instructivo N°1/2017, del 5 de enero de 2017 del Vicepresidente Ejecutivo

de CAPREDENA.
3. Organización del abastecimiento en la Institución
3.1 Personas y unidades involucradas en el proceso de abastecimiento
Las personas y unidades involucradas en el proceso de abastecimiento de

la institución son:
 Honorable Consejo: Este órgano es el responsable de generar condiciones

para que las áreas de la organización realicen los procesos de compra y
contratación de acuerdo a la normativa vigente, preservando máxima eficiencia
y transparencia, y de las decisiones adoptadas en los procesos de compra,
sean directas o delegadas. Se pronuncia por procesos de compras y
contrataciones sobre 2500 UTM, en los cuales los Señores Consejeros
aprueban las bases respectivas y facultan al Sr. Vicepresidente Ejecutivo para
la realización de modificaciones administrativas y técnicas que demande el
proceso licitatorio. Todos los demás actos administrativos que se realicen
durante los procesos de contratación serán suscritos por el/la Vicepresidente
Ejecutivo, previa visación de la Fiscalía Institucional.
La Resolución de Adjudicación o la resolución que declara el proceso de

contratación desierto, será suscrita directamente por el Vicepresidente
Ejecutivo, previa autorización de los Señores Consejeros.
 Vicepresidente/a Ejecutivo/a: Responsable de generar condiciones para

que las áreas de la organización realicen los procesos de compra y
contratación de acuerdo a la normativa vigente, preservando máxima
eficiencia y transparencia, y de las decisiones adoptadas en los procesos
de compra, sean directas o delegadas. Se pronuncia por procesos de
compra y contrataciones cuyo monto no excede las 2.500 UTM, de acuerdo
a delegación de facultades del Honorable Consejo.
Asímismo, y con el objeto de optimizar la gestión y facultar a las áreas
involucradas para ejecutar los procesos correspondientes, el Vicepresidente
Ejecutivo a través de una Resolución Exenta publicada en el Diario Oficial,
aprueba la delegación de facultades y atribuciones de la Vicepresidencia
Ejecutiva a distintos directivos y funcionarios de la Institución, respecto de
la resolución y ejecución de las compras y contrataciones de acuerdo a los
montos definidos en esta.
 Administrador/a de la Plataforma de Mercado Público: Nombrado por la

Autoridad de la Institución, corresponde a un perfil del sistema
www.chilecompra.cl, el cual es responsable de:
 Crear, modificar y desactivar usuarios.
 Determinar perfiles de cada usuario, como supervisores y
compradores.
 Crear, desactivar y modificar Unidades de Compra.
 Modificar y actualizar la información institucional registrada en
el Sistema.
 Administrador/a Suplente de la Plataforma de Mercado Público: Es

responsable de administrar el Portal MercadoPublico.cl en ausencia del/a
Administrador/a del Portal, es nombrado por la Autoridad de la Institución.
 Dirección Nacional: Dirige el sistema de prestaciones de salud de

CAPREDENA, orientado a la entrega de servicios de salud de calidad en
cada uno de los centros de salud dependientes, asegurando la viabilidad y
eficiencia de los mismos y estableciendo estrategias de desarrollo
sustentables y mejoras de las distintas áreas de negocio.
 Director de Centro de Salud y Rehabilitación. En relación con su Centro

de Salud y Rehabilitación, es el encargado de modificar, solicitar o ratificar
cualquier información de la unidad requirente, autorizar solicitudes de
compra a través del sistema Citrix, otorgar V°B° a las Bases de Licitación y
participar en comisiones de evaluación de procesos licitatorios.
 Usuario/a Requirente: Todos los funcionarios de la Institución con

facultades específicas para generar requerimientos de compra a través de
Oficio, correo electrónico o del Sistema Informático en uso, según
corresponda.
 Unidad Requirente: Unidad a la que pertenece el Usuario Requirente.
 Departamento de Compras y Contrataciones: Departamento encargado

de coordinar la Gestión de Abastecimiento de Casa Matriz y Agencias
Regionales de la Institución y gestionar los requerimientos de compra que
generen los Usuarios Requirentes. En su labor debe aplicar la normativa
vigente de compras públicas, el presente manual y toda otra normativa
relacionada.
 Departamento de Gestión Financiera: Departamento encargado de

coordinar la Gestión de Abastecimiento de los Centros de Salud y
Rehabilitación de la Institución, lo cual incluye ópticas y farmacias, gestionar
los requerimientos de compra que generen los Usuarios Requirentes. En su
labor debe aplicar la normativa vigente de compras públicas, el presente
manual y toda otra normativa relacionada.
 Operadores/as de Compras: Funcionarios del Departamento de Compras y

Contrataciones o del Departamento Gestión Financiera, según corresponda,
a través de su Subdepartamento de Compras de los Centros de Salud,
encargados de crear y editar procesos de compras, según requerimientos
generados por los Usuarios Requirentes, como también crear y editar
órdenes de compra en el Portal www.mercadopublico.cl.
 Supervisores/as de Compras: Funcionarios del Departamento de Compras

y Contrataciones o del Departamento Gestión Financiera, según
corresponda, encargados revisar y de validar los requerimientos de compra
para posteriormente publicarlos en www.mercadopublico.cl. Además, una
vez cerrados los procesos y recibidas las ofertas a través de
www.mercadopublico.cl, el Supervisor de Compras debe realizar el proceso
de adjudicación, en virtud de los criterios de evaluación definidos o respecto
de la recomendación de adjudicación de la comisión de evaluación. Así,
como también, tiene la facultad de generar y enviar órdenes de compra al
proveedor a través del Portal www.mercadopublico.cl.
 Unidades de Compras: Unidades dependientes del Departamento de

Compras y Contrataciones o del Departamento Gestión Financiera, según
corresponda, a las que pertenecen los operadores y supervisores de
compra. Tienen el deber de realizar todo o parte de los procesos de

adquisiciones, ajustadas a la normativa legal e interna, para proveer de
productos y servicios a todas las dependencias, para el normal
funcionamiento de la Institución. Estas unidades elaboran o colaboran en la
preparación de bases, términos de referencia, solicitud de cotizaciones, etc.,
necesarias para generar la compra de un Bien y/o Servicio.
 Otras Unidades Relacionadas al proceso de Compra: Presupuesto,

Contabilidad, Tesorería, Costos, Fiscalía, Áreas Técnicas u operativas,
Auditoría, todas partícipes conforme a su función siendo en general, la de
asignación y/o autorización de Marcos Presupuestarios, la de definir, hacer
seguimientos y controles a los requerimientos legales y técnicos, de registro
de los hechos económicos, y de materialización de los pagos,
respectivamente.
 Comisión de Evaluación: Grupo de personas internas o externas a la

organización, convocadas para integrar un equipo multidisciplinario que se
reúne para: Pronunciarse sobre la admisibilidad de las propuestas, evaluar
ofertas aceptadas aplicando los criterios de evaluación previamente
establecidos en las bases, solicitar a los proponentes aclaraciones a las
ofertas presentadas y/o rectificación de errores u omisiones formales,
levantar actas de las sesiones de trabajo de la comisión, proponer la
adjudicación o declaración de desierto de un proceso de compra. Su
creación será obligatoria cada vez que se realice una licitación mayor a
1.000 UTM y cuando la evaluación de la licitación revista gran complejidad,
sea ésta pública o privada, y estará, por lo general, consignada en las
respectivas Bases de Licitación.
 Jefatura Departamento de Compras y Contrataciones: Responsable del

procedimiento de compras de Casa Matriz y Agencias Regionales ante la
Vicepresidencia Ejecutiva. Encargado/a de administrar los requerimientos
realizados al Departamento de Compras y Contrataciones por los Usuarios
Requirentes de manera de asegurar eficiencia y eficacia en el
abastecimiento institucional.
 Jefatura Departamento Gestión Financiera de los Centros de Salud:

Responsable del procedimiento de compras de Centros de Salud y
Rehabilitación ante la Vicepresidencia Ejecutiva. Encargado/a de administrar
los requerimientos realizados al Departamento de Compras y
Contrataciones por los Usuarios Requirentes de manera de asegurar
eficiencia y eficacia en el abastecimiento institucional.
 Jefatura del Subdepartamento de Compras: Responsable del

procedimiento de compras de CAPREDENA Salud de manera de asegurar
eficiencia y eficacia en el abastecimiento institucional.
 Jefatura Subdepartamento de Gestión Interna: Responsable de efectuar

el compromiso presupuestario de las Órdenes de Compra, contratos y otros
pagos relacionados con los procesos de compras.
 Jefatura Departamento de Finanzas: Responsable de efectuar el

compromiso presupuestario de las Órdenes de Compra, contratos y otros
pagos relacionados con los procesos de compras.
 Abogado/a o Asesor/a Jurídico/a: Responsable de velar por el control de

la legalidad de los actos y contratos administrativos de la Institución, de
revisar y visar las Bases, Resoluciones y Contratos asociados a los
procesos de compras, prestar asesoría a los/as encargados/as de cada
Unidad de Compra en materias jurídicas y orientar a las unidades
funcionales internas respecto de las disposiciones legales y reglamentarias
que rigen los actos y contratos de la Administración.
3.2 Competencias de las personas involucradas en el proceso de

abastecimiento
Se entiende como competencias los conocimientos, técnicas y habilidades

con que deben contar las personas involucradas en los procesos de
abastecimiento de la Institución. Dichas competencias deben ajustarse a los
perfiles establecidos por la Dirección de Compras y Contratación Pública -
ChileCompra.
3.3 El Proceso del abastecimiento en la Institución: Condiciones

Básicas
El Usuario Requirente enviará al Jefe del Departamento de Compras y

Contrataciones o al Jefe Departamento Gestión Financiera de los Centros de
Salud, a través del Jefe del Subdepartamento de Compras de los Centros por
medio de oficio, correo electrónico, o bien a través del sistema informático según
corresponda, el Requerimiento, considerando un plazo mínimo de anticipación a
la entrega del requerimiento según lo establecido en el Instructivo N°3/2014.
El Requerimiento enviado contendrá al menos:
 Individualización del producto o servicio a contratar.

 Necesidad a satisfacer.
 Cantidad requerida.
 Monto total estimado para la contratación.
 Fecha en que se requiere el bien o servicio y plazo de vigencia por el cual
se requiere.
 Criterios, ponderaciones y puntajes para seleccionar las ofertas que se
presenten, en el caso que sea una licitación pública.
Toda adquisición de bienes o contratación de servicios que realice la

Institución, deberá realizarse a través de www.mercadopublico.cl. Este será el
medio oficial para la publicidad de los llamados a licitaciones o tratos directos, no
obstante, con el objeto de aumentar la difusión a los llamados, las entidades
podrán publicarlos por medio de uno o más avisos en diarios o medios de
circulación internacional, nacional o regional, según sea el caso. De la misma
forma se deben utilizar solamente los formularios definidos por la Dirección de
Compras y Contrataciones Públicas para la elaboración de Bases y Términos de
referencia, los que se encuentran disponibles en www.mercadopublico.cl. Las
excepciones a este proceder se encuentran claramente reguladas en el Art. 62 del
Reglamento de la Ley 19.886.
Las compras y contrataciones y sus correspondientes pagos, con excepción

de aquellas que se realicen a través de caja chica, independiente de la modalidad
a que se acuda, serán aprobadas o adjudicadas por la Vicepresidencia Ejecutiva,
hasta por el monto tope que para tal efecto le encomiende el Honorable Consejo
de la Institución en un solo acto administrativo.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, el Vicepresidente

Ejecutivo, mediante una Resolución Exenta podrá delegar en Directivos y
Funcionarios de esta Caja de Previsión de la Defensa Nacional la firma de las
Resoluciones Exentas que recaigan sobre compras y contrataciones y sus
correspondientes contratos, anexos, términos de referencia, pagos, órdenes de
compra y demás actos accesorios. En virtud de dicha delegación, estos
funcionarios podrán, sin que la enumeración sea taxativa, aprobar bases
administrativas y técnicas, el llamado a licitación pública, su correspondiente
publicación en el sistema de Compras Públicas y autorizar las compras y
contrataciones Institucionales y sus correspondientes pagos en forma simultánea,
incluyendo la facultad de declarar desierto un proceso o inadmisible la(s) oferta(s)
cuando se den los requisitos legales para realizarlo.
Lo estipulado precedentemente se formalizará mediante Resolución Exenta
dictada por el/la Vicepresidente/a Ejecutivo/a.
En todo caso, sólo podrán aprobarse las compras o contrataciones que

cuenten con las respectivas aprobaciones presupuestarias.
4. Procedimiento de Planificación de Compras
El Plan Anual de Compras de CAPREDENA Casa Matriz y Agencias

Regionales será elaborado por el Departamento de Compras y Contrataciones a
partir de los requerimientos aprobados de CAPREDENA contemplados en la ley
de presupuesto, los cuales serán remitidos por el Departamento de Finanzas. El
Plan Anual de Compras será aprobado por Resolución exenta fundada suscrita
por el/la Vicepresidente(a) Ejecutivo(a) y deberá quedar sancionado a más
tardar el 31 de diciembre del año anterior al de su ejecución. Corresponderá al
Departamento de Compras y Contrataciones elaborar la resolución exenta que
apruebe el Plan Anual de Compras, la cual deberá ser visada por el
Departamento de Finanzas, la División de Administración y Finanzas y por la
Gerencia General.
El Plan Anual de Compras de Farmacia, Óptica y de los Centros de Salud y

Rehabilitación será elaborado por el Departamento de Gestión Financiera a partir
de los requerimientos aprobados contemplados en su presupuesto. El Plan Anual
de Compras será aprobado por Resolución exenta fundada suscrita por el/la
Vicepresidente(a) Ejecutivo(a) y deberá quedar sancionado a más tardar el 31
de diciembre del año anterior al de su ejecución. Corresponde al
Subdepartamento de Compras de los Centros de Salud y Rehabilitación elaborar
la resolución exenta que apruebe el Plan Anual de Compras, la cual debe ser
aprobada por el Departamento de Gestión Financiera de los Centros de Salud y
Rehabilitación y visada por la División de Administración y Finanzas y la Dirección
Nacional de los Centros de Salud. Cualquier modificación al plan anual de
compras, deberá ser visada por las mismas instancias que participan en la
aprobación el Plan Anual de Compras del año en curso.
El Plan Anual de Compras podrá modificarse en cualquier época del año, si

los requerimientos extraordinarios no contemplados en él así lo justifican, o por la
solicitud de postergación en la ejecución de un proceso debidamente
fundamentada.
El Departamento de Compras y Contrataciones deberá informar a la

Gerencia General, en forma semestral (los meses de junio y diciembre) la
ejecución y cumplimiento del Plan Anual de Compras vigente, debiendo emitir un

informe de las desviaciones que existan en procesos y oportunidad, los diez
primeros días hábiles del mes siguiente al periodo evaluado.
El Subdepartamento de Compras deberá informar al Departamento de

Gestión Financiera, en forma semestral la ejecución y cumplimiento del Plan Anual
de Compras vigente, debiendo emitir un informe de las desviaciones que existan
en procesos y oportunidad, los diez primeros días hábiles del mes siguiente al
periodo evaluado.
Las Unidades Peticionarias estarán obligadas a fundamentar el

desistimiento o postergación de sus requerimientos contemplados en el Plan
Anual de Compras.
Cada Unidad de la Institución debe elaborar un Plan Anual de Compras que

debe contener los procesos de compra de bienes y/o servicios que se realizarán a
través de la Plataforma www.mercadopublico.cl, durante el año siguiente, con
indicación de la especificación a nivel de artículo, producto o servicio, cantidad,
periodo y valor estimado, para lograr una mejor planificación de las compras
referidas a material común y fungible, las unidades demandantes deben
considerar a lo menos las siguientes variables:
 La frecuencia del uso del producto.

 La información histórica de consumo de bienes y servicios.
 Proyectos nuevos planificados durante el periodo a detallar.
 Disponibilidad Presupuestaria.
Para el caso de material estratégico, se deben considerar las siguientes

variables:
 Consumos históricos.
 Stock de reserva.
 Disponibilidad Presupuestaria.
 En el caso de fármacos y dispositivos médicos, asegurarse que estén en el
arsenal respectivo.
Para la contratación de servicios y proyectos, se deben considerar las

siguientes variables:
 Proyectos planificados a ejecutar en el período.

 Carta Gantt de Proyectos.
 Cuantificación de Servicios de apoyo en función de Proyectos.
5. Flujograma del Procedimiento “Planificación, Formalización y
Modificación del Plan Anual de Compras – Elaboración informes
Gestión” De Casa Matriz y Agencias Regionales
Procedimiento: Planificación, Formalización y Modificación del Plan Anual de Compras

Entrada Proceso Salida Qué Quien Cómo Cuando Dónde
Planificación
Anual de Inicio
Compras
En el cuarto trimestre del periodo en curso
Oficio o correo Jefatura Unidad a través de Jefatura DCC, recibe de DFN Unidad de
Oficio o correo de Compras los procesos incorporados al anteproyecto Compras
electrónico de DCC solicitando Solicita Ratificar En el Cuarto
1 requerimientos
Casa Matriz y del PAC del año siguiente. Luego mediante
trimestre.
Casa Matriz y
DFN envía 1. Solicita ratificar ratificación de Agencias oficio o correo electrónico dirigido a las Agencias
procesos procesos de Regionales. unidades de la institución, solicita ratificar Regionales.
incorporados a anteproyecto PAC los procesos.
anteproyecto PAC
Ordenar,
analizar,
2. Ordenar, analizar,
Oficio o correo de las actualizar, Contrasta las ratificaciones o eliminaciones
estructurar, corregir, estructurar, de los requerimientos con el anteproyecto
Unidades requirentes Jefatura Unidad Unidad de
eliminar, procesos en corregir o de Presupuesto, con esta información
con ratificación PAC o Proyecto de Compras Compras Casa
proyecto PAC y eliminar estructura el proyecto del PAC en archivo En el cuarto
solicitud de PAC
2 procesos en
Casa Matriz y
Excel y propone proyecto de Resolucióntrimestre.
Matriz y
propone proyecto de Agencias Agencias
eliminación de PAC Proyecto PAC y Exenta que aprueba PAC, luego lo remite
Resolución Exenta Regionales. Regionales
propone vía correo electrónico a jefatura DCC para
proyecto de Vº.Bº
Resolución
Exenta
3. Analiza Proyecto
A PAC
Analiza Proyecto de Resolución Exenta

¿Jefatura que aprueba PAC y planilla Excel Unidad de
DCC asociada, en el caso de aprobar comienza Compras Casa
Analiza Proyecto En el cuarto
3 PAC
Jefatura DCC el proceso de firmas y medias firmas, de lo
trimestre.
Matriz y
aprueba
contrario devuelve a Jefa Unidad de Agencias
proyecto Compras Casa Matriz y Agencias Regionales
PAC? Regionales solicitando modificaciones.
NO
SI

1
Proyecto PAC con 4. Pasa a firmas y

VºBº jefatura DCC medias firmas de
Luego de dar su V°B° y firmar el
responsabilidad
documento, lo envía a visación de
jefatura DFN, jefatura DAF y GGL para
Pasa a firmas y
posteriormente enviar a firma VPE. En
medias firmas En el cuarto
4 de
Jefatura DCC caso de ser aprobado se envía a
trimestre
DCC
formalización, de lo contrario es devuelto
responsabilidad
a la Jefatura de Compras y Contrataciones
¿Jefaturas NO para hacer las modificaciones
Aprueban proyecto correspondientes.
de resolución A
Exenta?
SI
Proyecto Formaliza la
5. Formalizar Resolución Formaliza numerando y fechando la Hasta el 31 de
Res.Exe. resolución Secretaría Secretaría
resolución exenta Exenta que 5 exenta que General
resolución Exenta previamente sancionada Diciembre del
General.
sancionada por
que aprueba el PAC aprueba PAC por la VPE. año en curso.
VPE aprueba el PAC
Resolución 6. Publica y Publicación en Intranet Posterior a la

Exenta que difunde en Jefatura Unidad Unidad de
Res. Exe. Aprueba PAC. formalización
aprueba PAC de Compras Compras
Intranet de Resolución
Publica y Casa Matriz y Casa Matriz y
Publica y Difunde Resolución Exenta que Exenta que
6 difunde en Agencias
Aprueba PAC a través de Intranet. aprueba el
Agencias
intranet Regionales. Regionales.
PAC.
Modificaciones 2 De acuerdo a los requerimientos de

ajustes entregados por las unidades a
PAC Jefatura DCC o a Jefatura de Unidad de
Compras Casa Matriz y Agencias
Oficios o Correos Jefatura Unidad Regionales, esta última actualiza el PAC Unidad de
7. Ejecuta las Ejecuta las
electrónicos con Proyecto de Res. de Compras incorporando las modificaciones Compras
modificaciones Cuando
modificaciones al PAC Exe. Aprueba 7 requeridas por
Casa Matriz y solicitadas, con esta información estructura
proceda
Casa Matriz y
Requerimientos de Agencias el proyecto de modificación del PAC en Agencias
y crea y/o modifica modificación del las unidades.
ajuste y Regionales. archivo Excel y propone proyecto de Regionales.
Proyecto de PAC Resolución Exenta que aprueba
modificaciones al
Resolución Exenta modificación del PAC, luego lo remite vía
PAC
correo electrónico a Jefatura DCC para
VºBº.
8. Analiza Proyecto de
B
modificación PAC Analiza Proyecto de Resolución Exenta
que aprueba modificación del PAC y Posterior a la
Unidad de
planilla Excel asociada, en el caso de creación de
Analiza Proyecto Compras Casa
aprobar comienza el proceso de firmas y proyecto que
8 modificación Jefatura DCC
medias firmas, de lo contrario lo devuelve aprueba
Matriz y
NO
PAC Agencias
¿Jefatura DCC a Jefatura Unidad de Compras Casa Matriz modificación
Regionales
y Agencias Regionales solicitando de PAC
aprueba
modificaciones.
modificación?
SI
Proyecto 9. Pasa a firmas y

modificación. medias firmas de
PAC con VºBº responsabilidad
jefatura DCC

documento, lo envía a visación de jefatura
DFN, jefatura DAF y GGL para Posterior a la
Pasa a firmas y
¿Jefaturas posteriormente enviar a firma VPE. En creación de
medias firmas
aprueban 9 de
Jefatura DCC caso de ser aprobado se envía a Proyecto de DCC
B formalización, de lo contrario es devuelto a Resolución
proyecto de responsabilidad
la Jefatura de Compras y Contrataciones Exenta
resolución para hacer las modificaciones
Exenta? correspondientes.
NO
SI
3
Resolución Formaliza la
Exenta que resolución Posterior a la
Proyecto 10. Formalizar Formaliza numerando y fechando la
aprueba mod. exenta que Secretaría visación de la Secretaría
Res.Exe. con 10 aprueba General
resolución Exenta previamente firmada por
Resolución General.
resolución exenta
de PAC la VPE, adjuntando PAC modificado
firma VPE que aprueba mod modificación Exenta.
del PAC
de PAC
PAC aprobado
Resolución Exenta
11. Publica, y difunde Publicación en Intranet
que aprueba
en intranet Res. Exe. Aprueba PAC. Posterior a la
modificación del Jefatura Unidad formalización Unidad de
PAC de Compras de Resolución Compras
Publica y Difunde Resolución Exenta que
Publica y Casa Matriz y Exenta que Casa Matriz y
Aprueba modificación de PAC a través de
11 difunde en Agencias
Intranet.
aprueba Agencias
intranet Regionales. modificación Regionales.
del PAC.

Monitoreo PAC
4
Base de Monitorear los Periódicamente, directamente de la

12. Monitorear los datos procesos de Jefatura Unidad Plataforma de Compras, monitorea las Unidad de
procesos de compra y Órdenes de compra y de Contratos y compras y contrataciones realizadas Contratos y
12 contrataciones Gestión de diferenciando las que fueron ejecutadas
Mensual
Control de
contrataciones y Compras
y actualizar la Control según el PAC del periodo con las que no, Gestión
actualizar la base de Mercado
base de datos luego actualizará la Base de Datos.
datos Público
13. Analiza la
Informe Control PAC
Información y crea
Informe Control PAC. Analiza la información y crea Informe
Control PAC que da a conocer los N° de
Analiza la Jefatura Unidad Unidad de
PAC ejecutados durante el mes anterior,
Información y de Contratos y Contratos y
13 crea Informe Gestión de
además del porcentaje de compras que se Mensual
Control de
han realizado bajo el PAC, luego lo envía
Control PAC Control Gestión
al Jefe DCC para que se mantenga al tanto
y tome decisiones al respecto.
Fin

Elaboracion de
Informes de
Inicio
Gestión
Recibe correo electrónico de Jefatura DCC

Jefatura Unidad con instrucciones respecto a la creación de
Correo electrónico Análisis del de Contratos y nuevos informes, así como también puede Según
14. Análisis del 14 requerimiento Gestión de instruir verbalmente en caso de requerimiento
DCC
Jefatura DCC
requerimiento Control elaboración de informes de tipo
solicitando Informe permanente.
15. Recopilación de Procede a buscar las fuentes de

Jefatura Unidad
antecedentes e Recopila información para la elaboración del
de Contratos y Cuando
información
15 antecedentes,
Gestión de
informe, dichas fuentes pueden ser:
corresponda
DCC
e información. reglamentos, instructivos, disposiciones,
Control
bases de datos, estadísticas.
16. Elaboración o
modificación de
C
informe de Elaboración o Jefatura Unidad Elabora o modifica el informe de gestión
Gestión modificación de de Contratos y de acuerdo al requerimiento o instrucción Cuando
16 Informe de Gestión de específica, luego lo envía a Jefatura DCC corresponda
DCC
Gestión Control para su V°B°.
17. Analiza Informe

de Gestión
Una vez concluido el pre informe de
gestión se somete a la conformidad del
Posterior a la
Conformidad jefatura DCC, en caso de aceptación se
17 del Informe
Jefatura DCC.
concluye su elaboración para proceder a
creación del DCC
pre informe
su entrega, de lo contrario lo devuelve para
NO modificar lo observado.
¿Existe
conformidad C
con el
informe?
SI
Informe Ejecutivo
GGL (semestral-
permanente)
Informe Ejecutivo
DAF (mensual-
permanente)
18. Envía Informe

Informe Ejecutivo
de Gestión
VPE (trimestral-
permanente) Envía por oficio o correo electrónico según Posterior al
Envía Informe
18 de Gestión
Jefatura DCC. lo solicitado en cada caso V°B° de DCC
Jefatura DCC
Informe Ejecutivo
AIN (trimestral-
permanente)
Informe de Gestión
requerido (no
permanente)
Fin
6. Flujograma del Procedimiento “Planificación,
Formalización y Modificación del Plan Anual de
Compras de los Centros de Salud y Rehabilitación”
Compras programadas en el Plan Anual de Compras
Todos los meses los Directores Administrativos de los Centros de Salud y

Rehabilitación, y las jefaturas de las unidades requirentes analizan el Plan Anual
de Compras y determinan los requerimientos que serán gestionados, según los
plazos establecidos.
Determinados los requerimientos, se solicita visto bueno de disponibilidad

presupuestaria y obtenida ésta, se remiten los antecedentes a la Jefatura del
SubDepartamento de Compras, para que proceda según flujo de compras que se
describe más adelante.
Compras no programadas en el Plan Anual de Compras
Toda compra o contratación no contemplada en el plan anual de compras

debe ser justificada y solicitada por parte de la jefatura de la unidad requirente
mediante oficio a la jefatura del Centro de Salud correspondiente o directamente a
la Jefatura del Departamento Gestión Financiera de los Centros de Salud y
Rehabilitación, si ella no perteneciere a ningún centro específicos de salud, para
su autorización.
Aprobada la compra o contratación, es notificada la Jefatura del

SubDepartamento de Compras, para que proceda según flujo de compras que se
describe más adelante.
Procedimiento: Planificación, Formalización y Modificación del Plan Anual de Compras

Planificación
Anual de Inicio
Compras
En el cuarto trimestre del periodo en curso
Oficio o correo a través de la Jefatura de Compras recibe
electrónico de Oficio o correo de DFN los procesos incorporados al Compras
solicitando Solicita ratificar Jefatura de En el Cuarto
DFN envía 1 requerimientos Compras
anteproyecto del PAC del año siguiente.
trimestre.
Capredena
Solicita ratificar ratificación de Luego mediante oficio o correo electrónico Salud
procesos
incorporados a requerimientos procesos de dirigido a las unidades de la institución,
anteproyecto PAC solicita ratificar los procesos.
anteproyecto PAC
Ordenar,
analizar,
Ordenar, analizar,
Oficio o correo de las actualizar, Contrasta las ratificaciones o
estructurar, corregir, estructurar, eliminaciones de los requerimientos con
Unidades requirentes
eliminar, procesos en corregir o el anteproyecto de Presupuesto, con esta
con ratificación PAC o Proyecto Jefaturas Compras
proyecto PAC y eliminar información estructura el proyecto del En el cuarto
solicitud de PAC
2 procesos en
Unidades de
PAC en archivo Excel y propone proyecto trimestre.
Capredena
propone proyecto de Compras Salud
eliminación de PAC Proyecto PAC y de Resolución Exenta que aprueba PAC,
Resolución Exenta propone luego lo remite vía correo electrónico a la
proyecto de Jefatura de Compras para Vº.Bº.
Resolución
Exenta
A Analiza Proyecto PAC

¿Aprueba que aprueba PAC y planilla Excel
proyecto Compras
Analiza Jefatura de asociada, en el caso de aprobar, comienza En el cuarto
B 3 Proyecto PAC Compras el proceso de firmas y medias firmas, de lo trimestre.
Capredena
PAC? Salud
NO contrario, devuelve a Unidades de
Compras solicitando modificaciones.
SI

1
Proyecto PAC con Pasa a firmas y medias

firmas de Luego de dar su V°B° y firmar el
VºBº
responsabilidad
jefatura DGF, Jefatura DFN, jefatura DAF,
Dirección Nacional de los Centros de
Pasa a firmas y
Salud y Rehabilitación y GGL, para Compras
medias firmas Jefatura de En el cuarto
4 de Compras
posteriormente enviar a firma VPE. En
trimestre
Capredena
caso de ser aprobado se envía a Salud
responsabilidad
formalización, de lo contrario es devuelto a
la Jefatura de Compras y Contrataciones
¿Jefaturas NO para hacer las modificaciones
Aprueban correspondientes.
proyecto de
A
resolución
Exenta?
SI
Proyecto Formaliza la Hasta el 31

Formalizar Resolución Formaliza numerando y fechando la
Res.Exe. resolución Secretaría de Diciembre Secretaría
resolución exenta Exenta que 5 exenta que General
resolución Exenta previamente sancionada
del año en General.
sancionada por
que aprueba el PAC aprueba PAC por la VPE.
VPE aprueba el PAC curso.
Resolución Publica y Posterior a la

Publicación en el portal
Exenta que difunde en el formalización
Res. Exe. Aprueba PAC. de Compras
aprueba PAC portal
Publica y Resolución Capredena
Unidades de Publica y Difunde Resolución Exenta que
6 difunde en
Compras Aprueba PAC a través de Intranet.
Exenta que Salud
intranet aprueba el
PAC.
Modificaciones 2 De acuerdo a los requerimientos de

PAC ajustes entregados por las unidades a
Jefatura DGF o a la Jefatura de Compras
Capredena Salud. Este último actualiza el
Oficios o Correos Ejecuta las PAC incorporando las modificaciones
Ejecuta las Proyecto de Res. Jeaturas Compras
electrónicos con modificaciones solicitadas, con esta información estructura Cuando
modificaciones al PAC Exe. Aprueba 7 requeridas por
Unidades de
el proyecto de modificación del PAC en proceda
Capredena
Requerimientos de Compras Salud
y crea y/o modifica modificación del las unidades. archivo Excel y propone proyecto de
ajuste y
Proyecto de PAC Resolución Exenta que aprueba
modificaciones al
Resolución Exenta modificación del PAC, luego lo remite vía
PAC correo electrónico al Jefatura DGF para
VºBº.
Analiza Proyecto de
C
modificación PAC
Posterior a la
que aprueba modificación del PAC y
Analiza creación de
planilla Excel asociada, en el caso de Compras
Proyecto Jefatura de proyecto que
8 modificación Compras
aprobar comienza el proceso de firmas y
aprueba
Capredena
medias firmas, de lo contrario lo devuelve Salud
¿Aprueba PAC modificación
a Unidades de Compras solicitando
de PAC
modificación? modificaciones.
NO
SI
Proyecto Pasa a firmas y medias

modificación. firmas de
PAC con VºBº responsabilidad

jefatura DGF, jefatura DFN, jefatura DAF,
Posterior a la
Pasa a firmas y Dirección Nacional de los Centros de
¿Jefaturas aprueban creación de Compras
medias firmas Jefatura de Salud y Rehabilitación y GGL, para
proyecto de 9 de Compras posteriormente enviar a firma VPE. En
Proyecto de Capredena
resolución Exenta? C Resolución Salud
responsabilidad caso de ser aprobado se envía a
Exenta
formalización. De lo contrario es devuelto a
Unidades de Compras para hacer las
NO modificaciones correspondientes.
SI
Resolución Formaliza la
Exenta que resolución Posterior a la
Proyecto Formalizar Formaliza numerando y fechando la
aprueba mod. exenta que Secretaría visación de la Secretaría
Res.Exe. con 10 aprueba General
resolución Exenta previamente firmada por
Resolución General.
resolución exenta
de PAC la VPE, adjuntando PAC modificado.
firma VPE que aprueba mod modificación Exenta.
del PAC
de PAC
PAC aprobado
Resolución Exenta
Publica, y difunde en Publicación en portal
que aprueba Posterior a la
PMP Res. Exe. Aprueba
modificación del formalización
PAC. de
PAC Publica y Compras
Jefatura Publica y Difunde Resolución Exenta que Resolución
difunde en Capredena
Unidades de Aprueba modificación de PAC a través de Exenta que
11 Plataforma de
Compras PMP aprueba
Salud
Mercado
modificación
Público
del PAC.

Monitoreo PAC
Monitorear los Directamente de la Plataforma de Compras

Base de procesos de monitorea las compras y contrataciones
Monitorear los Jefatura Unidad Unidad de
datos compra y realizadas diferenciando las que fueron
12 contrataciones
de Supervisión
ejecutadas según el PAC del periodo con
Mensual Supervisión de
procesos de compra y Órdenes de de Contratos Contratos
actualizar la base de y actualizar la las que no. Luego actualizará la Base de
Compras base de datos Datos.
datos Mercado
Público
Analiza la Información y
Informe Control PAC
crea Informe Control Analiza la información y crea Informe
PAC. Control PAC que da a conocer los N° de
Analiza la PAC ejecutados durante el mes anterior,
Jefatura Unidad Unidad de
Información y además del porcentaje de compras que se
13 crea Informe
de Supervisión
han realizado bajo el PAC. Luego lo envía
Mensual Supervisión de
de Contratos Contratos
Control PAC a la Jefatura de Compras para que se
mantenga al tanto y tome decisiones al
respecto.
Fin
El detalle de las acciones que componen el procedimiento de compras y

contrataciones, se define para cada modalidad de compra en los flujogramas que
se detalla a continuación, dentro del cual se contienen etapas tales como:
generación de requerimiento, revisión y aprobación del requerimiento, emisión
orden de compra, solicitud de imputación presupuestaria, refrendación resolución
exenta que aprueba la compra, firma de resolución exenta, envío OC al proveedor,
aceptación OC por el proveedor y despacho de bienes y/o servicios, recepción
conforme para pago.
7. Respecto del contenido de la Formulación de bases
Para determinar el contenido de las Bases de Licitación se debe considerar la

siguiente información: lo dispuesto en la Ley Nº 19.886, lo señalado en los
artículos 9, 19 al 43 y 57 letra b), del Reglamento de la Ley Nº 19.886 y lo indicado
en las normas comunes de esta normativa, junto con la responsabilidad de cada
actor dentro del proceso.
Contenidos de las Bases
• Introducción
• Objetivos de la Licitación
• Perfil y requisitos de los participantes
• Etapas y Plazos de la Licitación
• Calificación e idoneidad de los participantes. Este punto será validado con
los antecedentes legales y administrativos que los oferentes en forma física
presenten o que estén disponibles en el portal ChileProveedores.
• Entrega y Apertura de las ofertas (Modalidades)
• Definición de criterios y evaluación de las Ofertas (Nombramiento de
Comisión, si corresponde)
• Contenido del Contrato: objeto del contrato, plazo y duración, administrador
del contrato, término anticipado, etc.
• Modalidad de Pago
• Naturaleza y monto de las garantías de seriedad de la oferta, de fiel
cumplimiento y de anticipo cuando corresponda.
• Montos de las garantías, forma y oportunidad de restitución
• Multas y Sanciones
• Nombre y Medio de contacto en la Institución
En cuanto a las especificaciones técnicas de los bienes y servicios a

contratar, se requiere como mínimo:
 Descripción de los Productos/Servicios

 Requisitos mínimos de los Productos
 Plazos de entrega del Bien y/o Servicio
Estas condiciones deben ser expresadas en forma genérica. De ser necesario

hacer referencia a marcas específicas, debe agregarse a la marca sugerida la
frase “o equivalente” (Artículo 22 del Reglamento).
Las Bases podrán contener otros elementos que se relacionen con el llamado a
Licitación, con el objeto de precisar la materia de la compra del bien y/o servicio,
siempre que no contradigan las disposiciones de la Ley de Compras y su
Reglamento.
De estas definiciones se extraerá la información necesaria para completar el

formulario de Bases disponible en la Plataforma de Mercado Público.
8. Respecto de los criterios y los mecanismos de evaluación

de las ofertas en una Licitación Pública
Criterios de Evaluación
Los criterios de evaluación son parámetros cuantitativos y objetivos que

siempre serán considerados para decidir la adjudicación, atendiendo a la
naturaleza de los bienes y servicios que se licitan, la idoneidad y calificación de los
oferentes y cualquier otro antecedente que sea relevante para efectos de la
Adjudicación.
Es obligatorio que todos los procesos de contratación cuenten con un mínimo de

dos criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación se podrán clasificar en:
Criterios Económicos, tales como, precio final del producto o servicio (que
incluye valorización del servicio de mantenimiento).
Criterios Técnicos, tales como: garantía post venta de los productos, experiencia
del oferente y del equipo de trabajo, plazos de entrega, infraestructura, solidez
financiera, calidad técnica de la solución propuesta, cobertura, etc.
Criterios Administrativos, que tienen mayor relación con el cumplimiento de

presentación de los antecedentes administrativos y legales que se solicitan a los
oferentes, como por ejemplo: constitución de la sociedad, vigencia de la sociedad,
certificado de la inspección del trabajo, declaraciones juradas o simples de diversa
índole, boletas de garantía, entre otros. Estos elementos, en general, no tienen
ponderación en la evaluación de la oferta sino que, más bien, se consideran
requisitos de postulación, debido a que si alguno se omite, la oferta se considera
incompleta.
Estos antecedentes se pueden encontrar vigentes en ChileProveedores, por lo

cual no deben ser solicitados por papel adicionalmente.
La aplicación de los criterios debe ser realizada únicamente en función de los

parámetros y ponderaciones debidamente establecidos en las respectivas Bases o
TDR, según corresponda.
Para determinar los Criterios Evaluación es necesario tener claridad respecto de

los objetivos de la contratación (qué se quiere obtener), los que deben estar
asociados a variables cuantificables (Variables observables que permitan medir el
cumplimiento de los objetivos). Estas variables deben estar asociadas a
ponderadores, en función de la relevancia de cada una de las ellas para el
proceso de contratación.
Las Variables a medir deben tener asociadas una meta o estándar (Valor deseado
o ideal para cada indicador, incluyendo su tolerancia) con sus respectivos Tramos
de Evaluación (Valoración de las diferencias en relación a la meta) y Método de
medición. Cada proceso de evaluación debe constar de al menos dos criterios de
evaluación.
Ejemplo de cuadro de Criterios de Evaluación
Variable a Medir Ponderador Tramos Puntos

 Experiencia comprobable en el desarrollo del X=0 0
tema de Eficiencia Energética.
0< x ≥5 50
30
X= N° proyectos relacionados al tema en que X>5 100
ha participado directamente.
 Experiencia en proyectos de asistencia X>3 0

técnica en materias de eficiencia energética.
40 3≤ x ≥10 50
X= N° proyectos de asistencia técnica que ha
desarrollo en materias de eficiencia energética. X>10 100
 Conocimiento del actual modelo de compras X=4 0
públicas
20 4≤ x ≥6 50
X= Nota Entrevista Personal
X>6 100
 Experiencia de trabajo con el Sector Público X=0 0
y Municipalidades, deseable.
0< x ≥3 50
10
X= N° proyectos en que ha trabajado para el
sector público y municipalidades, en el tema de X>3 100
Eficiencia Energética
Ejemplo de cuadro de Criterios de Evaluación aplicado a una oferta
Variable a Medir Ponderador Tramos Puntos Puntos

Totales
 Experiencia comprobable en el desarrollo del
tema de Eficiencia Energética.
0< x ≥5 50 30
30
X= N° proyectos relacionados al tema en que ha
participado directamente. (7 proyectos)
 Experiencia en proyectos de asistencia técnica

en materias de eficiencia energética.
40 3≤ x ≥10 50 20
X= N° proyectos de asistencia técnica que ha
desarrollo en materias de eficiencia energética. (7
proyectos)
 Conocimiento del actual modelo de compras
públicas
20 4≤ x ≥6 50 10
X= Nota Entrevista Personal (5.8)
 Experiencia de trabajo con el Sector Público y

Municipalidades, deseable.
0< x ≥3 50 10
10
X= N° proyectos en que ha trabajado para el
sector público y municipalidades, en el tema de
Eficiencia Energética (5 proyectos)
Total puntaje Proveedor X: 70 puntos.
Terminado el proceso de evaluación de ofertas y generado el Informe o Acta de

Evaluación, según corresponda, el Departamento de Compras y Contrataciones y
quien haga su función en los Centros de Salud, debe realizar el cierre del proceso,
entregando toda la información necesaria para fundamentar la decisión final
respecto del proceso, establecer métodos para resolver las inquietudes de
proveedores respecto del proceso y agradecer la participación de proveedores.
8.1 Fundamentación de la decisión de compra
Cada decisión de compra debe ser fundamentada en el Informe o Acta de

Evaluación según corresponda, documento que debe dar cuenta, en forma clara y
ajustándose a los criterios previamente establecidos en las respectivas Bases o
TDR, del resultado final del procesos y de la decisión final de la Institución, y que
debe ser anexado a la Resolución que establece la decisión final del proceso.
La Resolución que da cuenta del resultado final del proceso debe estar en
concordancia con el Informe o Acta de Evaluación, y establecer claramente las
condiciones en las cuales se contratará con los proveedores adjudicados, o de lo
contrario, las condiciones que hacen necesario declarar desierto todo o parte del
proceso.
8.2 Comunicados de resultados
En caso de procesos que no hubiesen sido realizados a través de

www.mercadopublico.cl y por tanto, no sea posible conocer el resultado del
proceso por esa vía, se le comunicará a los oferentes por medio de correo
electrónico o carta formal el resultado de la Licitación, el cual deberá contener la
Resolución correspondiente que da cuenta del resultado final del proceso.
8.3 Resolución de inquietudes
Las inquietudes que los proveedores manifiesten, respecto de los procesos de

adquisición que la Institución realice, serán recibidas por la Jefatura del
Departamento de Compras y Contrataciones y quien haga su función en los
Centros de Salud, gestionará las respuestas a cada una de las inquietudes y
derivará las consultas al responsable de cada uno de los procesos.
La Jefatura del Departamento de Compras y Contrataciones, y quien haga su

función en los Centros de Salud, deberá preparar la respuesta a la inquietud del
proveedor, la que deberá remitir directamente al proveedor, vía correo electrónico.
La respuesta al proveedor deberá ser enviada en un plazo no superior a 48 horas
hábiles.
En caso de que se reciban reclamos de proveedores en forma directa o a través

de la plataforma Probidad Activa de ChileCompra, respecto de algún proceso de
adquisición de la Institución, los responsables de cada proceso deberán dar
respuesta, las que deberán ser canalizadas por la Jefatura del Departamento de
Compras y Contrataciones y quien haga su función en los Centros de Salud, a
través de la funcionalidad disponible en www.mercadopublico.cl al efecto. El
tiempo de respuesta no debe superar las 48 horas hábiles, ampliables por 24
horas hábiles más, en caso de requerirse un mayor análisis.
9. Respecto de la Gestión de contratos y de proveedores y

Garantías procesos licitatorios
La Gestión de contratos significa definir las “reglas de negocio” entre la entidad

compradora y los proveedores – minimizando los riesgos del proceso – y manejar
eficaz y eficientemente su cumplimiento.
Comprende la creación del contrato, su ejecución, la gestión de las entregas de

los productos o servicios y la relación con los proveedores.
Una visión integral incluye además la gestión post entrega (o post venta), la
evaluación de los contratos, el registro y uso de la información generada en cada
adquisición para planificar las compras y tomar mejores decisiones.
El Departamento de Compras y Contrataciones o quien haga sus veces en

Centros de Salud y Rehabilitación, llevará registro y actualización mensual de
todos los contratos vigentes (ya sea en planilla Excel o sistema informático vigente
en la Institución) de CAPREDENA Casa Matriz y Agencias Regionales y Centros
de Salud y Rehabilitación, respectivamente. Esto, de acuerdo a familias
clasificadas de la siguiente manera:
 Inmobiliarios (arriendos)
 Telecomunicaciones (telefonía fija y móvil, Internet, entre otros)
 Mantención y Servicios Generales (aseo, vigilancia, mantención de
infraestructura, entre otros)
 Mantención vehículos y equipamiento
 Servicios de Apoyo
 Otros servicios
Cada registro debe contener los siguientes datos:
 Todas las contrataciones reguladas por contrato,

 Fecha de inicio y término del contrato
 Antigüedad del Contrato (en años y meses)
 Monto anual de contrato
 Si tiene cláusula de renovación
 Unidad Requirente responsable o coordinadora de ese contrato
 Garantías
 Calificación al Proveedor
El Departamento de Compras y Contrataciones y quien haga su función en los

Centros de Salud, actualizará la base de datos, de manera que contenga la
información completa de cada contrato.
Esta información debe ser utilizada para verificar mensualmente si proceden
pagos renovación, término u otros hitos.
La evaluación de los contratos debe ser realizada antes de la fecha de término o

renovación establecida en los mismos según lo estipulado en el Instructivo
Institucional N°1/2017. Se debe considerar los plazos de avisos anticipados
establecidos en los contratos.
9.1 Criterios a evaluar, cuando corresponda:
 Antigüedad3
 Especificidad
 Complejidad de licitarlo
 Cláusulas de término de contrato
 Cumplimiento del contrato por parte del proveedor
El Departamento de Compras y Contrataciones y quien haga su función en los

Centros de Salud, se regirá por los plazos para evaluar a proveedores de
contratos estipulados en el Instructivo Institucional N°1/2017 de CAPREDENA y
por el Procedimiento de Compras y Contrataciones, para realizar la evaluación
oportuna, considerando: fechas de vencimiento contrato, condiciones de término,
antigüedad del contrato y satisfacción de los servicios.
Los funcionarios de la institución designados coordinadores de contratos y los que

estén a cargo de los pagos tienen la obligación de entregar al funcionario
encargado de gestionar los contratos toda la información que éste requiera en
forma oportuna, con el fin de evitar posibles reclamos de parte del proveedor o
incumplimiento de contrato por parte de éste.
9.2 Plazo para la suscripción de los contratos:
El plazo para la suscripción del contrato será aquel que se contemple en los
términos de referencia o en las bases de licitación respectivas; si nada se dice,
deberá ser suscrito en un plazo no superior a 30 días corridos contados desde la
notificación de la adjudicación.
El contrato definitivo podrá ser suscrito por medios electrónicos, de acuerdo a la

legislación sobre firma electrónica.
Una vez suscrito, se deberá publicar en: http://www.mercadopublico.cl.
3
A mayor antigüedad, es recomendable evaluar la posibilidad de re-licitar.
9.3 Garantías recibidas de los procesos licitatorios.
Las garantías recibidas por la institución con motivo de sus procedimientos

licitatorios y en resguardo del cumplimiento de los respectivos contratos serán
registradas en el sistema de gestión de documentos de la institución y remitidas a
la unidad de Tesorería en un plazo no superior a 48 Horas hábiles desde su
recepción. La custodia física de los documentos valorados correspondientes a los
Centros de Salud, la efectuará la Tesorería del Subdepartamento de Gestión
Interna de los Centros de Salud dependiente del Departamento Gestión
Financiera. Mientras que la Unidad de Tesorería de Casa Matriz, efectuará la
custodia física de documentos valorados correspondientes al giro previsional de
CAPREDENA.
La jefatura de la Unidad de Tesorería correspondiente, deberá mantener un

registro actualizado de las garantías disponibles, e informar a la Jefatura del
Departamento de Finanzas con copia a la Jefatura del Departamento de Compras
y Contrataciones, o quien haga sus veces en Centros de Salud y Rehabilitación,
respecto de las modificaciones del mencionado registro, especificando recepción
de nuevas garantías, su vigencia, la devolución de éstas, o cobros, en caso los
hubiere.
El Departamento de Compras y Contrataciones, conjuntamente con remitir los

documentos de garantía a la Unidad de Tesorería, deberá informar al
Departamento de Contabilidad, el detalle de éstas para el registro en el Sistema
Contable. En caso de efectuarse la devolución del documento de garantía, deberá
informarse al Departamento de Contabilidad el detalle de la(s) garantía(s)
devuelta(s), para que se efectúe el registro de baja respectivo.
La Jefatura de la Unidad de Contratos y Control de Gestión del Departamento de

Compras, y quien haga sus veces respecto de la gestión de los Centros de Salud
y Rehabilitación, será responsable de controlar la vigencia de las respectivas
garantías, e informar al responsable de cada contrato, con una anticipación de 60
días corridos a la fecha de vencimiento de cada documento, respecto de la
proximidad del vencimiento de cada uno de ellos.
10. Respecto de la Administración de contratos y Garantías

procesos licitatorios de los Centros de Salud y Rehabilitación.
Administrador de contratos es aquel funcionario designado expresamente para

cumplir dicha función, respecto de un contrato específico y determinado. Su
designación podrá ocurrir en las Bases de Licitación, o mediante un acto
administrativo posterior.
Las funciones del Administrador de contratos se encuentran principalmente

reguladas en el Instructivo N° 1, de 2017, de la Vicepresidencia de CAPREDENA
Sin perjuicio de ello, los administradores de contratos deberán:

 Fiscalizar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones
contractuales.
 Abrir el expediente del contrato y mantener actualizado el respectivo archivo
con la totalidad de los antecedentes del contrato.
 Revisar y aprobar los Estados de Pago, considerando las eventuales multas
a que hubiere lugar.
 Certificar la recepción a entera satisfacción de CAPREDENA, del servicio o
bienes contratados.
 Emitir Informe de Evaluación de Proveedores de Contratos.
 Gestionar el cumplimiento de los niveles de servicio contratados y
directamente con el proveedor, las acciones correctivas tendientes a solucionar las
falencias detectadas.
 Solicitar la aplicación de multas, si como resultado de la evaluación se
estimare que corresponde.
 Proponer el término anticipado del contrato, adjuntando informe y
antecedentes que respaldan tal proposición y si ella es aceptada, gestionar el
correspondiente acto administrativo.
 En general, desarrollar todas las acciones de control y gestión que faciliten
la ejecución del contrato.
10.1 Supervisión de Contratos
La supervisión de contratos, es una función propia de cada Administrador de

Contrato, según lo establece el Instructivo N°1/2017. No obstante, la Unidad de
Gestión de Contratos, y quien haga sus veces en los Centros de Salud y
Rehabilitación, estarán encargadas de cumplir las responsabilidades y funciones
descritas en el Instructivo N°1/2017, conjuntamente con los siguientes objetivos:
 Apoyar a los administradores de contratos, en el estricto y oportuno

cumplimiento de las obligaciones emanadas de cada contrato.
 Evaluar procesos en coordinación con unidades usuarias y proponer
mejoras de procedimientos y procesos.
 Controlar la actualización del Sistema de Apoyo con la totalidad de los
antecedentes referidos a cada contrato.
 Supervisar la vigencia de las boletas de garantía de fiel cumplimiento del
contrato.
 Desarrollar todas las acciones de control y gestión que faciliten el
cumplimiento íntegro, exacto y oportuno de las obligaciones emanadas de
cada contrato.
10.2 Sistema de Apoyo y Control Administrativo y Contable
Programa controlado por la Unidad de Supervisión de Contratos, que permite el

control periódico de contratos y/o órdenes de compra que se generan y gestionan
por CAPREDENA Salud.
10.3 Plazo para la suscripción de los contratos:
El plazo para la suscripción del contrato será aquel que se contemple en los
términos de referencia o en las bases de licitación respectivas; si nada se dice,
deberá ser suscrito en un plazo no superior a 30 días corridos desde la notificación
de la adjudicación.
El contrato definitivo podrá ser suscrito por medios electrónicos, de acuerdo a la
legislación sobre firma electrónica.
Una vez suscrito, se deberá publicar en: http://www.mercadopublico.cl.
10.4 Garantías recibidas de los procesos licitatorios.
Como ya se indicó en el punto 9.3 del presente manual, las garantías recibidas por
la Institución con motivo de sus procedimientos licitatorios y en resguardo del
cumplimiento de los respectivos contratos, serán registradas en una base de datos
del Subdepartamento de Compras de los Centros de Salud y Rehabilitación y
resguardadas en Tesorería del Sub-departamento de Gestión Interna del
Departamento Gestión Financiera.
El Departamento de Gestión Financiera, conjuntamente con remitir los

documentos de garantía a Tesorería del Sub-departamento de Gestión Interna,
deberá informar a la Unidad de Contabilidad el detalle de éstas para su registro
contable. En caso de efectuarse la devolución del documento de garantía, deberá
informar a la Unidad de Contabilidad el detalle de la(s) garantía(s) devuelta(s),
para que se efectúe el registro de baja respectivo.
11. Respecto de la Recepción de Bienes y Servicios
Se define como las actividades que se requieren para recibir, comprobar e

informar la entrega de los Bienes y Servicios que se han requerido y adquirido.
Para esto el procedimiento es el siguiente:
 El responsable (definido en la Orden de Compra) recepciona el bien y

procede a contrastar lo entregado por el proveedor con la Orden de
Compra.
 En el caso de que los bienes sean inventariables, las unidades requirentes

deberán coordinar el inventario de los bienes con el Departamento de
Servicios Generales informando la gestión realizada al Departamento de
Compras y Contrataciones y al Departamento de Gestión financiera, en
caso de corresponder a los Centros de Salud .
 El Operador de Compra solicita aprobación del bien o servicio al Encargado

de la Unidad Requirente, si existe conformidad, firma factura
correspondiente.
 Si no hay conformidad con los productos o servicios requerido solicita

cambio o retiro del producto.
 Despachar los artículos solicitados a las unidades requirentes.
12. Flujograma “Procedimiento de Compras y
Contrataciones” De Casa Matriz y Agencias
Regionales
Procedimiento de Compras y Contrataciones

Entrada Proceso Salida Qué Quién Cómo Cuándo Dónde Registro
Proceso de Compras
Correo electrónico de Jefatura Inicio
DCC o Jefatura DGF que remite Recibe por correo electrónico o por
requerimientos PAC y/o No oficio de Jefatura del DCC requerimiento
PAC. Correo electrónico u oficio de de compra con especificaciones
Jefatura Unidad de Compras técnicas y/o bases, PAC y/o No PAC,
Recibe
1. Recibe Información del que distribuye la modalidad de los cuales fueron remitidos por las
Solicitud de Compra por Información del
requerimiento y toma como compra, pudiendo ser Convenio unidades requirentes con la debida Al existir un
medio de Sistema informático
requerimiento de
primera opción de compra Marco, Licitación Pública, antelación según los plazos requerimiento de Solicitud de
compra, analiza y
u otro medio autorizado con Convenio Marco Licitación Privada o Trato determinados en el Instructivo N°3/2014. Compra Compra por
determina
requerimientos o Jefatura Unidad Posteriormente, la Jefatura Unidad de programado en Unidad de medio de
Directo. 1 modalidad de
de Compras Compras Casa Matriz y Agencias el PAC, como Compras Sistema
especificaciones técnica y
compra o
con la debida antelación Regionales distribuye por correo así también informático u
contratación,
según lo señalado en el electrónico dicho requerimiento al compra otro medio
siendo la primera
Instructivo N°3/2014 operador/a de compra, dando las extraordinaria, autorizado
opción Convenio
instrucciones pertinentes, podrá definir
Marco.
la modalidad de compra, considerando
en primer lugar Convenio Marco, luego
Licitación Pública, Licitación Privada o
26 Fin Trato Directo.
Convenio Marco Busca, valoriza y

Inicio verifica que los
Luego de
bienes y servicios Una vez recibido el requerimiento, el
distribuido el
solicitados estén operador/a de compras consulta en
requerimiento
en el catálogo Operador/a de PMP la factibilidad de adquirir el bien o Unidad de
Mail u oficio de jefatura de 2. Busca, verificar y valoriza que 2 electrónico de Compras servicio mediante convenio marco y
por parte de la
Compras
No aplica
unidad con requerimiento los bienes y servicios solicitados Correo electrónico enviado a Jefatura de la
Convenio Marco remite antecedentes a la unidad
de compra y estén en el catálogo electrónico la unidad requirente con Unidad de
solicita V°B° a requirente para su V°B°.
especificaciones de Convenio Marco, solicita V°B° antecedentes para V°B° Compras
Unidad
a Unidad requirente requirente
Correo electrónico con Dado el V°B° de la unidad requirente, se

3. Verifica si cuenta con visualiza el valor aproximado, si no se
V°B° de unidad requirente.
financiamiento y/o solicita su encuentra contemplado en el PAC, el
financiamiento Verifica si cuenta
operador/a solicita financiamiento a
con
Correo electrónico de Jefatura y este lo solicita a Jefatura DFN Posterior a la
financiamiento Operador/a de Unidad de
Correo electrónico del Jefatura DCC, a la unidad 3 y/o solicita su Compras
Si los fondos son aprobados, se valorización de
Compras
No aplica
Jefatura DFN con requirente informando que no continúa con el proceso, de lo contrario, los bienes.
NO financiamiento
pronunciamiento de procede requerimiento por se envía un correo electrónico a la
financiamiento ¿Se aprueban los unidad requirente informando que el
falta de fondos.
fondos? requerimiento no procede por falta de
fondos.
SI
1 Una vez aprobados los fondos, se

visualiza el valor (aproximado) del bien o
servicio requerido, el cual determina la
Según
modalidad de Convenio Marco. Si el Posterior a la
valorización se
monto es mayor a 1.000 UTM, la Unidad recepción del
comprueba Operador/a de Unidad de
4 modalidad de Compras
Requirente remitirá los Términos de Correo electrónico
Compras
No aplica
NO Referencia y se procederá a publicar en con V°B° de la
Según valorización compra en
Grandes Compras en la PMP. unidad requirente.
¿Corresponde a 1 Convenio Marco
En caso contrario, se confecciona la
modalidad Grandes
Resolución Exenta que aprueba el pago
Compras?
del bien o servicio.
SI
Convenio Marco Se selecciona el producto y/o servicio
requerido en la PMP, Sección Grandes
Grandes Compras 5. Operador/a selecciona Compras de Convenio Marco y se adjuntan los 1. Posterior a la
Superiores a 1.000 el producto, publica el Publica términos de Referencia La Jefatura de la
Unidad de Compras, revisa y da conformidad a
recepción del
UTM requerimiento en la PMP Requerimiento en Operador/a de
requerimiento
la PMP, vía Compras la ficha elaborada en PMP, antes de publicar. ID registro
La Jefatura de División del área requirente
Convenio Marco Unidad de Plataforma
5 Grandes
respectiva, visa y envía la intención de compra 2. Luego de
Compras Mercado
al DCC. Selecciona el producto y/o servicio creada la
Compras e invita Jefatura Unidad requerido en la PMP, sección grandes compras Público
solicitud de
a proveedores de Compras de CM. Revisa y da conformidad a la ficha
elaborada en PMP, antes de publicar. Procede compra en la
del rubro.
a invitar a participar por medio de la PMP, a los PMP
proveedores del rubro del bien o servicio
requerido.
6. Cierre publicación del
proceso
Al cierre del
Cierre de
período de
6 publicación del PMP Proceso automático de la PMP.
publicación del
PMP No aplica
Proceso.
proceso
1. Revisa documentación e instruye a

7. Rescate de antecedentes Cuadro comparativo de Operador/a de Compras remitir
y elaboración de cuadro ofertas documentación de ofertas a Comisión
Rescate de
comparativo, verifica la Evaluadora. Si existen una o más
antecedentes y
habilidad de proveedores ofertas, se rescatan los antecedentes de
elaboración de
para contratar con el la propuesta. Elabora cuadro
cuadro
Estado y remite Jefatura Unidad comparativo de ofertas.
comparativo,
antecedentes de Compras 2. Verifica que el o los proveedores
verifica la Proceso de Unidad de
Ofertas y antecedentes 7 habilidad de
propuestos para adjudicar no se
evaluación. Compras
No aplica
administrativos, y Operador/a de encuentren inhabilitados para contratar
proveedores para
técnicos desde PMP Compras con el Estado, para lo cual revisará el
contratar con el
listado de proveedores que entrega la
2 Estado y remite
PMP en relación a este tema.
antecedentes
3. Remite a través de oficio o correo
electrónico, a la unidad requirente, para
que proceda a la evaluación de ofertas
y/o presenta al H.CONSEJO si procede.
Oficio o correo
electrónico con
evaluación final de 1. Unidad de
8. Revisa evaluación del Revisa Operador/a de 1. Revisa evaluación realizada por la Proceso de
ofertas efectuado cuadro comparativo
8 evaluación Compras Unidad Requirente. adjudicación
Compras No aplica
por la unidad 2. PMP
requirente
NO
¿Existe adjudicatario?
2
1 SI
Proyecto de resolución Elabora y/o
9. Elabora y/o modifica exenta que aprueba el modifica proyecto
proyecto de resolución pago de resolución Envía Proyecto de Resolución Exenta
Posterior a la
3 exenta que aprueba pago y exenta que Operador/a de que aprueba el pago a revisión de Unidad de
9 aprueba el pago Compras Jefatura DCC, además adjunta CDP
revisión de
Compras
No aplica
Elabora Certificado evaluación.
y Elabora para que sea autorizado por DFN.
presupuestario (CDP) CDP para aprobación Certificado de
Presupuestario
10. Analiza proyecto de

resolución exenta que
aprueba el pago
Revisa el cumplimiento de los aspectos
formales / administrativos del
Posterior a la
documento.
Analiza proyecto elaboración de
NO de resolución Resolución
¿Cumple
10 exenta que
Jefatura DCC En caso de observaciones, devuelve el
Exenta que
DCC No aplica.
proyecto de documento para su
aspectos aprueba el pago aprueba el pago
corrección.
formales? del proceso.
En caso de aprobación, visa con media
firma.
SI
Envía el proyecto Resolución exenta

11. Pasa a firmas y que aprueba el pago a trámite de firma y
media firma de medias firmas según delegación de
responsabilidad facultades estipulada en normativa
Posterior al
Envía Proyecto vigente. En caso de observaciones se
análisis del
de Resolución devuelve para modificaciones, en caso
Operador/a de proyecto de
11 Exenta que
Compras
de aprobación, visan las jefaturas según
resolución
DCC No aplica
NO aprueba el pago responsabilidad. El CDP es firmado por
Exenta por
a firmas. DFN. Luego envía proyecto de
¿Aprueban jefatura DCC
resolución exenta que aprueba pago del
jefaturas según 3 proceso a Secretaría General para que
delegaciones? finalmente numere y ponga fecha a la
resolución totalmente tramitada.
SI
Resolución Exenta 12. Formaliza Resolución Exenta Luego de recibir

Resolución
sancionada de acuerdo Resolución Exenta que aprueba el pago Formaliza Formaliza numerando y fechando la la Resolución
Secretaría Secretaría Exenta que
a delegación de que aprueba el pago 12 Resolución
General
Resolución Exenta que aprueba el pago exenta que
General aprueba el
facultades Exenta del proceso. aprueba el pago
pago
del proceso.
NO De acuerdo a lo establecido en los

¿Se 13. Envía
formaliza antecedentes para Términos de Referencia en el caso que
sólo con generación de no se genere contrato se formalizará
Decisión
Orden de Contrato. con orden de compra; en caso que sí
respecto si Operador/a de Luego de la Unidad de
Compra? 13 genera o no Compras
se genere contrato o acuerdo
adjudicación. Compras
No Aplica
complementario, envía a la Unidad de
contrato
Contratos y Control de Gestión para que
SI
sean solicitados los antecedentes del
adjudicatario.
4
4
CDP 4 Resolución
Se generará la exenta que
Operador/a de Genera Orden de Compra emanada de
respectiva Orden aprueba el
Compras PMP y la envía al proveedor, además
de Compra pago
14. Se generará la Orden de Compra sube CDP cuando corresponda y
emanada de la Posterior a la
respectiva Orden de resolución exenta. Emite Check List, Unidad de
14 PMP, envía al
Jefatura Unidad verificando los documentos que se
decisión de no
Compras
CDP
Compra emanada de la proveedor y sube generar contrato.
Resolución Exenta que de Contratos y encuentran en el proceso.
PMP, envía al Resolución Orden de
informa resultado del Control de Revisa PMP verificando publicación de
proceso
proveedor y sube Check List Exenta y emite Compra
Resolución Exenta y Gestión Resolución Exenta en forma oportuna.
Check List
emite Check List Check List
Fin
Licitación Pública
1. Ocupa bases tipo, si no cuenta con
ellas elabora Proyecto de bases según
Instructivo ITS-DCC-11-03 Formulación
2 Inicio de Bases de Licitación, asegurándose
que contenga el contenido mínimo
establecido en la normativa de compras 1. Posterior a la
Operador/a de y en el caso que se requiera Garantías, recepción del
Compras controla que el monto y cobertura se requerimiento
Elabora y envía
Correo electrónico u ajuste a lo señalado en la normativa
proyecto de Unidad de
oficio de jefatura 15 bases de
vigente. La Jefatura de la Unidad de
Compras
No aplica
que remite Jefatura Unidad Compras da conformidad a las Bases de
licitación.
requerimiento PAC 15. Elabora y envía
de Compras Licitación, previo a su envío a Unidad 2. Luego de
Proyecto de Bases de Requirente. elaborar bases
y/o NO PAC. Proyecto de bases de
Licitación 2. A través de Oficio o correo de Licitación.
Licitación a la unidad
electrónico, envía a la unidad requirente
requirente.
y solicita sanción al proyecto bases de
ITS-DCC-11-03 licitación.
Formulación de
Recibe V°B° de 1. Posterior al

Oficio o correo Proyecto de bases de
la unidad 1. A través de oficio o correo electrónico, envío de bases
electrónico de la 16. Elabora y/o modifica licitación y Proyecto de
requirente y reciben el pronunciamiento de la Unidad de licitación a la
unidad requirente, proyecto de Resolución Resolución Exenta que
elabora proyecto Requirente. unidad
con V°B°. Exenta que aprueba bases aprueba bases de licitación de Resolución Operador/a de requirente. Unidad de
de licitación y llamado a y llamado a licitación 16 Exenta que Compras Compras
No aplica
licitación aprueba bases 2. Elabora proyecto de Resolución 2. Posterior al
de licitación y Exenta que aprueba bases de licitación pronunciamiento
llamado a y llamado a licitación. de la Unidad
5 licitación. requirente.
5
1. Analiza proyecto de bases de
licitación y Proyecto de Resolución
Analiza proyecto Exenta que aprueba bases de licitación,
17. Analiza proyecto de de bases de en caso de observaciones lo devuelve a Posterior a la
Resolución Exenta y licitación y Jefatura de Unidad de Compras para aprobación del
proyecto de bases de Proyecto de Jefatura DCC que se destine al operador/a de proyecto de
licitación Resolución compras, para corregir las bases de Unidad de
17 Exenta que Operador/a de observaciones planteadas, de lo licitación por Compras
No aplica
NO aprueba bases Compras contrario verifica si es necesario que sea parte de la
de licitación y autorizada por Fiscalía. unidad
¿Cumple llamado a requirente.
aspectos 5 licitación 2. Modifica según las observaciones
formales? planteadas por jefatura DCC y vuelve a
enviar para su revisión y V°B°.
SI
Una vez que el proyecto de bases de

NO
¿Requiere V°B° licitación y el proyecto de Resolución
jurídico según Exenta que aprueba bases de licitación
6
normativa y llamado a licitación sea revisado y
interna Envía a Fiscalía aprobado por Jefatura DCC, deberá
Posterior al V°B°
SI para analizar si es necesario que sea Unidad de
Oficio o correo 18 pronunciamiento
Jefatura DCC
aprobado por la Fiscalía según lo que
de Jefatura
Compras
No aplica
electrónico de DCC.
legal establece la normativa interna vigente.
jefatura DCC, Por lo cual, si corresponde enviará a
18. Envía a Fiscalía para V°B° solicitando Fiscalía por medio de Oficio o correo
pronunciamiento electrónico, de lo contrario comienza
legal. con el proceso de firmas.
Oficio o correo NO
electrónico de Fiscalía
¿Aprueba 5
con pronunciamiento
Fiscalía? Si la Fiscalía da su V°B° se analizará si
legal
requiere aprobación de H.CONSEJO
SI (monto superior a 2.500 UTM) si es
Oficio o
Modifica necesario se presentará en Consejo
NO correo
resolución o para su aprobación, si no lo requiere se
Posterior al electrónico
analiza si Operador/a de enviará a proceso de firmas el proyecto Unidad de
¿Requiere 19 requiere Compras de bases de licitación y el proyecto de
pronunciamiento
Compras
de Fiscalía
aprobación por 6 de Fiscalía. con
aprobación de Resolución exenta que aprueba bases
H.CONSEJO? pronunciamie
H.CONSEJO de licitación y llamado a licitación, de lo
nto legal
contrario modificará según lo que
indique Fiscalía y enviará nuevamente a
SI Jefatura DCC para su revisión.
6

6
NO
Modifica
Si el H.CONSEJO aprueba las bases,
resolución o
envía Resolución a firmas y medias Posterior al
¿Aprueba envía a firmas y Unidad de
5 Operador/a de firmas de responsabilidad según lo pronunciamiento
H.CONSEJO? 20 medias firmas de
Compras estipulado en la normativa vigente, de lo del Compras No aplica
responsabilidad
contrario devuelven para H.CONSEJO.
modificaciones.
SI
6 20. Pasa a firmas y media

firma de responsabilidad
En caso de observaciones se le
devolverá por parte de las jefaturas
Efectúa
para modificaciones. En caso de
modificaciones o Posterior al
¿Aprueban NO aprobación, visan las jefaturas según
envía a Operador/a de envío a firmas y Unidad de
jefaturas según 5 21 Secretaría Compras
responsabilidad y envía proyecto de
medias firmas de
No aplica.
delegaciones? resolución exenta a Secretaría General Compras
General según responsabilidad
para que sea numerada y se ponga
corresponda
fecha a la resolución totalmente
tramitada.
SI
Luego de recibir
22. Formaliza Resolución que Resolución
aprueba bases de la Resolución
Resolución sancionada de Resolución Exenta que aprueba
aprueba bases de licitación y llamado a Formalización que aprueba
acuerdo a delegación de Secretaría Se formaliza numerando y fechando la Secretaría bases de
facultades. licitación y llamado licitación, firmada, 22 Resolución
General Resolución correspondiente.
bases de
General licitación y
a licitación fechada y numerada. Exenta. licitación y
llamado a
llamado a
licitación.
licitación.
NO
Analiza si requiere toma de razón por
¿Se excluye parte de CGR (según Res. N° 1600 de
23. Se envían tres (3) copias
de toma de Analiza si se la Contraloría General de la República),
de la Resolución a la CGR Luego de Unidad de
razón de la excluye de toma si es necesario se enviarán tres copias a
CGR?
para toma de razón. 23 de razón de la
Jefatura DCC
CGR para la toma de razón. Una vez
formalizada la Compras No aplica
Resolución
CGR aprobada será publicada en la PMP, si
no lo requiere se publicará
SI
directamente en PMP.

7
Resolución que aprueba 1. Ingresa a la PMP para crear bases
bases de licitación y de Licitación del proceso, teniendo en
llamado a licitación cuenta los plazos legales de publicación
Resolución,
y lo que estipula el Instructivo Posterior a la
24. Genera Bases de Operador/a de que aprueba
Bases de Licitación Institucional 03/2014. sanción de la
Licitación en PMP Compras bases de
publicada en PMP Genera bases 2. Revisa y autoriza publicación de ficha Resolución que
licitación y
de licitación y en PMP, verificando que el proceso se aprueba bases
llamado a
24 anexa plasme en los términos señalados en de licitación y PMP
licitación
ITS-DCC-11-02 documentos Resolución Exenta correspondiente. llamado a
Jefatura Unidad (formalizada)
electrónicos. 3. Publica de bases en PMP, donde licitación.
de Compras.
Monitoreo Res. Que además se anexan documentos
Bases de
aprueba bases de licitación electrónicos adjuntos a solicitud de la
Licitación
publicación en PMP unidad requirente. Sube Resolución a
PMP y verifica el cumplimiento del
Instructivo ITS-DCC-11-02.
La jefatura ingresa a PMP y verifica la

25 Verificar existencia de existencia de preguntas en el “Foro
preguntas en el proceso Preguntas y Respuestas” del proceso,
remitiéndolas a los operadores/as de
Jefatura Unidad compra vía correo electrónico, si
NO de Contratos y existieren. Monitorea además que sean Durante el
Registro
A Verificar si Control de respondidas dentro de los plazos período de
Plataforma
25 existen preguntas Gestión establecidos. preguntas de la PMP
Mercado
¿Hay en el proceso. En caso que no existan preguntas al publicación del
7 Público
preguntas? Operador/a de cierre del período de preguntas, no se proceso.
Compras realiza gestión alguna. Los
operadores/as de compra monitorean
SI constantemente los procesos a su
cargo, cautelando responder
oportunamente.
Correo electrónico con las

26. Rescata las preguntas preguntas formuladas al
Rescata las
del proceso preguntas desde Rescatan las preguntas desde la PMP y Durante el Registro
proceso
el Foro Operador/a de remiten vía correo electrónico a la período de Plataforma
26 Preguntas y Compras unidad requirente o unidad técnica, para publicación del
PMP
Mercado
Respuesta del que se proceda a elaborar respuestas. proceso. Público
proceso.
8

8
Registra las Registro

Ingresan al Foro Preguntas y Respuesta Durante el
respuestas a Plataforma
Operador/a de del proceso, y proceden a registrar las período de
27 cada una de las
Compras respuestas enviadas por la unidad publicación del
PMP Mercado
preguntas del Público
Correo electrónico de la requirente o unidad técnica. proceso.
27. Registrar las respuestas proceso.
unidad requirente, con las Preguntas respondidas en
a cada una de las preguntas
respuestas a las preguntas PMP
del proceso
del proceso
Revisa y verifica en PMP el número de

ofertas asociadas al proceso, en caso
Jefatura Unidad de que no existan ofertas, remite correo
de Contratos y a operador/a. A su vez, el operador/a
Control de ingresa a la PMP y verifica la existencia
Verifica el
28. Verifica el número de
Gestión de ofertas y el número de ellas, Durante el Registro
número de
registradas en el proceso. En caso que período de Plataforma
ofertas registradas en el 28 ofertas
Operador/a de haya menos de tres ofertas y, de publicación del
PMP
Mercado
7 proceso registradas en el
Compras acuerdo a la urgencia de contar con los proceso. Público
proceso.
bienes o servicios, se determina la
Jefatura Unidad conveniencia de ampliar o no los plazos
de Compras para presentación de ofertas, en
conjunto con Jefatura de Unidad de
Compras y unidad Requirente.
NO
¿Existen ofertas en el
proceso? 8
SI
Correo electrónico,
29 Análisis de la conveniencia
consultando modificación Análisis de la Según la conveniencia y de acuerdo a la
de ampliar los plazos para
de cronograma conveniencia de holgura de tiempo, se podrá consultar a Durante el
recepción de ofertas
ampliar los Operador/a de la unidad requirente mediante correo período de
29 plazos para Compras electrónico, la factibilidad de ampliar o publicación del
PMP No aplica.
recepción de no los plazos, lo que quedará reflejado proceso
ofertas. en el proceso.
NO
¿Modifica el
cronograma? 9
SI
Jefatura Unidad
Ingresan a la PMP y chequean previo al Durante el Registro
Modifica el de Compras
cierre de la licitación, la modificación del período de Plataforma
Correo electrónico de la
30 cronograma del
cronograma del proceso realizada por el publicación del
PMP
Mercado
proceso. Operador/a de
unidad requirente, con 30. Modifica el cronograma operador/a de compras. proceso Público
Compras
modificación de del proceso
cronograma
31. Cierre publicación del

proceso Al cierre del Registro
Cierre de
período de Plataforma
publicación del
PMP
Mercado
Proceso.
proceso Público
9
32. Verifica la existencia de 1. Ingresa a la PMP y verifica la

ofertas en el proceso existencia de ofertas al proceso y el
Resolución declara número de ellas, en el caso que se haya
desierto el proceso requerido garantías por seriedad de la
oferta verifica que el N° de documentos
NO de garantía concuerde con el N° de
¿Existen ofertas? ofertas y envía a custodia de Tesorería.
1. No aplica.
Operador/a de
Verifica la Durante el
Compras 2. De no existir ofertas, el sistema emite
SI Se evalúa la pertinencia existencia de período de 2. Resolución
32 ofertas en el
automáticamente una resolución de acta
evaluación de
PMP
que declara
de realizar Licitación Jefatura Unidad de deserción, la cual declara desierto el
Privada o Trato Directo, proceso. las ofertas. desierto el
de Compras proceso, la que es refrendada mediante
según corresponda proceso.
una resolución. Jefatura de Unidad de
Compras, evalúa la pertenencia de
realizar el proceso a través de otra
10 modalidad de compra, analizando los
antecedentes que permitan acreditar la
causal.
10

1. Si existen una o más ofertas, rescatan
10 los antecedentes de las propuestas, así
también antecedentes administrativos y
Cuadro comparativo de
técnicos, y elaboran cuadro comparativo
ofertas y/o acta de
de ofertas o acta de evaluación para
evaluación Rescate de licitaciones mayores a 1.000 UTM
33. Rescate de Cuadro
antecedentes, 2. Verifica que el o los proveedores que
antecedentes, verifica que comparativo
verifica que ofertan no se encuentren inhabilitados
proveedores estén hábiles de ofertas y/o
Ofertas y antecedentes
proveedores para contratar con el Estado, para lo
para contratar y envía vía 1. PMP Acta de
administrativos, y
estén hábiles cual revisará el listado de proveedores
oficio o correo electrónico Operador/a de Proceso de 2. PMP Evaluación
técnicos desde PMP
33 para contratar y
Compras
que entrega la PMP en relación a este
adjudicación 3. Unidad de
cuadro comparativo envía vía oficio o tema.
Compras Ofertas y
correo 3. Remite a través de oficio o correo
antecedentes
electrónico electrónico, a la unidad requirente, o
administrativ
cuadro comisión evaluadora según corresponda
os, y técnicos
comparativo para que proceda a la evaluación de
ofertas: archivos de las ofertas en PMP
y antecedentes para elaboración de
cuadro comparativo, según cronograma
de licitación y plazos establecidos en
34. Análisis de la Instructivo N°3/2014.
Oficio o correo
evaluación Analizan el pronunciamiento de la
electrónico de la
Unidad Requirente o Comisión
unidad requirente o
Evaluadora, verificando que la
Comisión
evaluación se encuentre conforme a
Evaluadora con NO Jefatura Unidad
bases de licitación, ofertas y normativa
evaluación final de ¿Existe adjudicatario? Análisis de la de Compras
11 vigente. Proceso de Unidad de
ofertas. 34 evaluación (Acta
En caso que sancione la adjudicación adjudicación Compras
No aplica
de Evaluación) Operador/a de
del proceso, este debe estar fundado
Compras
SI sobre la evaluación de los criterios de
evaluación, para luego proceder a
elaborar el proyecto de Resolución que
35. Análisis del informa el resultado del proceso.
financiamiento
NO Oficio o correo electrónico

Si los fondos presupuestarios cubren la
oferta adjudicada (económica), se
que informa la falta de
procederá con la elaboración de la
¿Alcanzan los presupuesto
Resolución adjudica.
fondos asignados?
Análisis del Operador/a de En caso contrario, informará a través de Proceso de Unidad de
35 financiamiento Compras correo electrónico dirigido a la Jefatura adjudicación. Compras
No aplica.
de la Unidad Requirente o al
SI 11
Departamento de Finanzas y procederá
a la elaboración de Proyecto de
Resolución que informa el resultado del
proceso.
11
11 Proyecto de Resolución Teniendo presente que debe cumplir

11 Exenta que informa con los plazos estipulados en el
Elabora proyecto
resultado del proceso Instructivo Institucional 03/2014, elabora
de resolución que
documento que informa resultado del Posterior al
36. Elabora y/o modifica informa resultado
Operador/a de proceso licitatorio (Adjudicación, análisis Unidad de
proyecto de resolución 36 del proceso y
Compras Deserción o Inadmisibilidad) y envía a financiero de las Compras
adjunta
exenta que informa el Jefatura DCC para su revisión. Además ofertas.
12 CDP para aprobación certificado
resultado del proceso y y en caso de adjudicar, adjunta CDP
presupuestario
adjunta CDP para que sea autorizado por la autoridad
competente.
37 Analiza proyecto de resolución

exenta que informa resultado del
proceso
formales / administrativos de la
Analiza proyecto resolución que informa el resultado del Posterior a la
de resolución que proceso de licitación. En caso de elaboración o
37 informa resultado
Jefatura DCC
observaciones, devuelve el proyecto de modificación de
DCC No aplica
NO del proceso. resolución para su corrección. Resolución.
¿Cumple
En caso de aprobación, analiza si
aspectos
requiere ser presentado al H.CONSEJO.
formales?
SI
Una vez que el proyecto de Resolución
NO sea revisado y aprobado por la Jefatura
¿Requiere DCC, deberá analizar si debe ser
aprobación por 13 Analiza si debe aprobado por el H.CONSEJO, (monto Posterior al V°B°
H.CONSEJO?
38 ser aprobado por Jefatura DCC superior a 2.500 UTM), si corresponde de Jefatura DCC No aplica
el H.CONSEJO se incluirá en la tabla del siguiente DCC.
Consejo para su aprobación, si no
necesita pasar por el H.CONSEJO, pasa
directamente al proceso de firmas.
SI
NO
¿Aprueba 12
H.CONSEJO?
Si el H.CONSEJO aprueba adjudicación Posterior a la
Modifica
se formalizará, de lo contrario se enviará decisión de
resolución o pasa Operador/a de Unidad de
39 a firmas de Compras
para modificaciones sugeridas y se enviar a
Compras
No aplica
someterá a revisión nuevamente por aprobación de
SI responsabilidad
Jefatura DCC. H.CONSEJO.
12

12
Envía el proyecto de resolución que
informa el resultado del proceso a
trámite de firma y medias firmas según
40. Pasa a firmas y media corresponda. En caso de observaciones
13 firma de responsabilidad Proyecto de Luego de
se devuelve para modificaciones, en
Resolución pasa aprobado por el
caso de aprobación, visan las jefaturas
a firmas y media Operador/a de H.CONSEJO o Unidad de
40 firma de Compras
según responsabilidad y el CDP es
por Jefatura Compras
No aplica.
firmado por la autoridad competente,
responsabilidad DCC, según
NO luego envía proyecto de resolución que
corresponda
¿Aprueban informa el resultado del proceso a
jefaturas según 12 Secretaría General para que finalmente
delegaciones? numere y ponga fecha a la resolución
totalmente tramitada.
SI
41. Formaliza Resolución que

Resolución sancionada aprueba adquisición o
de acuerdo a delegación Resolución Exenta Luego de recibir Resolución
aprueba servicio, vía trato
de facultades, GGL o Formalización Secretaría Se formaliza numerando y fechando la la Resolución Secretaría que aprueba
VPE adquisición o directo, firmada, 41 Resolución. General Resolución correspondiente. que autoriza la General adquisición
servicio fechada y numerada.
compra y/o servicio.
Luego de que la Resolución se

CDP firmado Operador/a de
encuentre formalizada, ingresa a la
Compras
PMP, sube resolución y registra el
42. Publica Resolución Publica resultado del proceso licitatorio, siendo
Jefatura Unidad Posterior a la
Exenta que informa Resolución que las opciones: Adjudica y Desierto
de Compras asignación de Unidad de
Resolución exenta resultado del proceso en la 42 informa resultado (Desierto e inadmisible las ofertas). Si
número otorgado Compras
CDP
PMP. del proceso en la es adjudicada sube CDP.
formalizada, que Jefatura Unidad por SGE
PMP. Verifica oportunamente en PMP que se
informa resultado del de Contratos y
realice la adjudicación.
proceso Control de
Verifica publicación de resolución de
Gestión
adjudicación en PMP.
NO 43. Envía antecedentes
¿Se formaliza para generación de
sólo con Orden contrato respectivo De acuerdo a lo establecido en bases
de Compra? de licitación; en caso que no se genere
Decisión
contrato se genera orden de compra; en
respecto si Operador/a de Luego de la Unidad de
43 genera o no Compras
caso que si se genera contrato envía a
No Aplica
SI la Unidad de Contratos y Control de
contrato
Gestión para que solicite los
4 antecedentes del adjudicatario.
13
13
Resolución exenta que 44. Se generará la Orden de Compra Se generará la 1. En la PMP genera la Orden de
Operador/a de
informa resultado del respectiva Orden de respectiva Orden Compra la envía al proveedor y sube la
Compras
proceso Compra emanada de la de Compra Resolución que informa el resultado del Orden de
Proceso de
PMP, envía al emanada de la proceso. Emite Check List, verificando Unidad de Compra
Check List
44 PMP, envía al
Jefatura Unidad
los documentos que se encuentran en el
información de
Compras
proveedor y emite de Contratos y resultado.
Check List proveedor y proceso. Check List
Control de
emite Check List 2. Verifica en PMP si se adjuntó
Gestión
Resolución Exenta en OC generada.
Fin
Licitación Privada Inicio
10
1. Elabora Proyecto de bases de
licitación, las cuales serán las mismas
Resolución Exenta que Elabora proyecto Posterior a la
utilizadas en la licitación pública
declara desierta la 45. Elabora proyecto de de bases de Resolución que
Operador/a de precedente
Licitación Pública bases de licitación y Proyecto de bases de 45 Licitación y
Compras
declara desierta PMP No aplica
selecciona listado de Licitación. selecciona listado la licitación
2. Selecciona un mínimo de tres (3)
proveedores de proveedores pública.
proveedores del rubro del bien o servicio
Correo de la unidad
requerido
requirente solicitando
continuar con proceso
de Licitación Privada
Proyecto de Resolución
46. Elabora y/o modifica
Exenta que aprueba
14 proyecto resolución exenta
bases de licitación y
que aprueba bases de
llamado a licitación Elabora proyecto Posterior a la
licitación y llamado a
licitación
Resolución que elaboración de
aprueba bases Operador/a de Se elabora proyecto de resolución que proyecto de Unidad de
46 de licitación Compras aprueba llamado a licitación privada. bases de Compras
No aplica.
privada y llamado Licitación
a licitación. Privada
14

14 1. Analiza proyecto de bases de
1. Jefatura DCC licitación y Proyecto de Resolución que
Analiza proyecto
aprueba bases de licitación, en caso de Posterior a la
de bases de
47. Analiza proyecto de Resolución observaciones lo devuelve a Jefatura de aprobación del
licitación y
Exenta y proyecto de bases de Unidad para que esta lo destine al proyecto de
Proyecto de
operador/a de compras, para corregir las bases de Unidad de
licitación 47 Resolución que
observaciones planteadas. De lo licitación por Compras
No aplica
aprueba bases
contrario analiza si corresponde enviar a parte de la
de licitación y
NO Fiscalía. unidad
llamado a
¿Cumple aspectos 14 2. Operador/a de 2. Modifica según las observaciones requirente.
licitación
formales? Compras planteadas por jefatura DCC y vuelve a
enviar para su revisión y V°B°.
Una vez que el proyecto de bases de

SI NO licitación y el proyecto de Resolución
que aprueba bases de licitación y
¿Requiere V°B° llamado a licitación sea revisado y
jurídico según 15 Envía a Fiscalía aprobado por Jefatura DCC, deberá
Posterior al V°B° Unidad de
normativa para analizar si es necesario que sea
interna vigente?
48 pronunciamiento
Jefatura DCC
aprobado por la Fiscalía según lo que
de Jefatura Compras No aplica
DCC.
legal establece la normativa interna vigente.
SI Oficio o correo electrónico Por lo cual, si corresponde enviará por
de jefatura DCC, solicitando medio de Oficio o correo electrónico, de
48. Envía a Fiscalía para V°B° pronunciamiento legal. lo contrario comienza el proceso de
firmas.
Oficio o correo NO Si la Fiscalía da su V°B°, se analizará si

electrónico de Fiscalía Oficio o
¿V°B° de Fiscalía? 14 requiere aprobación de H.CONSEJO
con pronunciamiento
correo
(monto superior a 2.500 UTM) si es
electrónico
legal Fiscalía se Operador/a de necesario se presentará en Consejo Posterior al Unidad de
49 pronuncia Compras para su aprobación, de lo contrario envío a Fiscalía.
de Fiscalía
Compras con
SI modificará según lo que indique Fiscalía
pronunciamie
NO y enviará nuevamente a Jefatura DCC
nto legal
para su revisión.
¿Requiere
aprobación por
15
H.CONSEJO? 1. Si requiere ser aprobado por
H.CONSEJO, se presentará en la tabla
de la siguiente sesión, si no lo requiere
SI NO Analiza si debe
pasa directamente a firmas y medias
ser aprobado por
firmas. Posterior al Unidad de
H.CONSEJO, Operador/a de
14
50 modifica Compras
2. Si es aprobado por el H.CONSEJO se pronunciamiento Compras No aplica
¿Aprueba
enviará a firmas y medias firmas de de Fiscalía.
H.CONSEJO? resolución o
responsabilidad, de lo contrario se
envía a firmas
devolverá para modificaciones sugeridas
SI y se enviará nuevamente a Jefatura
DCC para su revisión.
15

15
aprueba bases de licitación y llamado a
licitación a trámite de firma y medias
15 51. Pasa a firmas y medias Envía Proyecto Posterior al
firmas según corresponda. En caso de
firmas de Resolución análisis del
observaciones se devuelve para
que aprueba proyecto de
Operador/a de modificaciones, en caso de aprobación,
51 bases de
Compras visan las jefaturas según
resolución por DCC No aplica
NO licitación y jefatura DCC y/o
responsabilidad y envía proyecto de
llamado a Fiscalía según
¿Aprueban resolución que informa el resultado del
14 licitación a firmas corresponda.
jefaturas según proceso a Secretaría General para que
delegaciones? finalmente numere y ponga fecha a la
resolución totalmente tramitada
SI
52. Formaliza Resolución aprueba Resolución

Resolución Exenta bases de licitación
sancionada de acuerdo a Resolución Exenta que aprueba
aprueba bases de firmada, fechada y
delegación de facultades. numerada. Formalización Secretaría Se formaliza numerando y fechando la Luego de recibir Secretaría bases de
GGL o VPE licitación y llamado 52 Resolución. General Resolución correspondiente. la Resolución. General licitación y
a licitación.
llamado a
licitación.
NO
parte de CGR (según Res. N° 1600 de
¿Se excluye de Analiza si se la Contraloría General de la Republica),
Luego de
toma de razón excluye de toma si es necesario se enviarán tres (3) Unidad de
53 de razón de la
Jefatura DCC
copias a CGR para la toma de razón,
formalizada la
Compras
No aplica
de la CGR?
Resolución
CGR una vez aprobada será publicada en la
Se envían 3 copias de la PMP, si no lo requiere se publicará
directamente en la PMP.
SI Resolución a la CGR para
toma de razón.
Resolución Exenta que Crea bases de licitación del proceso

aprueba Bases de teniendo en cuenta los plazos legales de
licitación y llamado a 54. Genera bases en la publicación y lo que estipula el
licitación. PMP, anexa Resolución Instructivo Institucional 03/2014, revisa y
Posterior a la
Exenta y documentos autoriza publicación de ficha en PMP,
Bases de Licitación Genera bases Operador/a de sanción de la
electrónicos verificando que el proceso se plasme en
publicada en PMP de licitación y Compras Resolución que
los términos señalados en Resolución Bases de
ITS-DCC-11-02 54 anexa
Exenta.
aprueba Bases PMP
Licitación
documentos Jefatura Unidad de licitación y
Luego Publica bases en PMP, donde
electrónicos. de Compras llamado a
Monitoreo Res. que además se anexan Resolución y
licitación privada.
aprueba bases de documentos electrónicos adjuntos a
licitación publicación solicitud de la unidad requirente, verifica
PMP 16 el cumplimiento del Instructivo ITS-DCC-
11-02.

16 El Operador/a monitorea
constantemente el proceso a su cargo,
cautelando responder oportunamente.
Operador/a de En caso que no existan preguntas al
55. Verificar existencia de Compras cierre del período de preguntas, no se Durante el
Registro
preguntas en el proceso Verifica si realiza gestión alguna. Ingresa a PMP y período de
Plataforma
55 existen preguntas Jefatura Unidad verifica la existencia de preguntas en el preguntas de la PMP
Mercado
en el proceso. de Contratos y foro de preguntas y respuestas del publicación del
Público
NO Control de proceso, recordando a los proceso.
Gestión operadores/as de compra vía correo
electrónico, si existieren. Monitorea que
¿Hay 16 sean respondidas dentro de los plazos
preguntas?
SI
establecidos.
Rescata las
Correo electrónico de DCC, preguntas desde Rescatan las preguntas desde PMP y Durante el Registro
56. Rescata las preguntas el Foro Operador/a de remiten vía correo electrónico a la período de Plataforma
con las preguntas 56 Preguntas y Compras unidad requirente o unidad técnica, para publicación del
PMP
Mercado
del proceso formuladas al proceso
Respuesta del que se proceda a elaborar respuestas. proceso. Público
proceso.
Correo electrónico de la Registra las

57. Registrar las respuestas Ingresan al proceso, Foro Preguntas y Durante el Registro
unidad requirente, con las Preguntas y Respuestas del respuestas a
a cada una de las preguntas Operador/a de Respuesta de éste, y se procede a período de Plataforma
respuestas a las preguntas Proceso 57 cada una de las
Compras registrar las respuestas enviadas por la publicación del
PMP
Mercado
del proceso preguntas del
del proceso unidad requirente o unidad técnica. proceso. Público
proceso.
Remite correo a operadores/as cada vez

58. Verifica el número de
16 que verifique en PMP que no existan
ofertas registradas en el
Jefatura Unidad ofertas. A su vez, los operadores/as
proceso
Contratos y ingresan a PMP y verifican la existencia
Control de de ofertas y el número de ellas,
NO Verifica el
Gestión registradas en el proceso. Durante el Registro
número de
58 ofertas
Operador/a de En caso que no haya ofertas y, de publicación del
PMP
Mercado
17 registradas en el
¿Existen ofertas en el Compras acuerdo a la urgencia de contar con los proceso. Público
proceso.
proceso? bienes o servicios, se determina la
Jefatura Unidad conveniencia de ampliar o no los plazos
de Compras para presentación de ofertas, en
conjunto con Jefatura Unidad de
Compras.
SI
17

17
59. Análisis de la Correo electrónico de DCC, Análisis de la Según la conveniencia y de acuerdo a la

conveniencia de ampliar los consultando modificación conveniencia de holgura de tiempo, se podrá consultar a Durante el
plazos para recepción de de cronograma ampliar los Operador/a de la unidad requirente mediante correo período de
59 plazos para Compras electrónico, la factibilidad de ampliar o publicación del
PMP No aplica
ofertas y consulta a la Unidad
requirente. recepción de no los plazos, lo que quedará reflejado proceso
ofertas. en el proceso.
NO
¿Modifica el
cronograma? 18
Correo electrónico de la Jefatura Unidad Junto a Operador/a ingresan a la PMP y

unidad requirente, con SI Durante el Registro
Modifica el de Compras chequean previo al cierre de la
modificación de
60. Modifica el cronograma 60 cronograma del licitación, la modificación el cronograma
publicación del
PMP
Mercado
cronograma
del proceso proceso. Operador/a de del proceso, realizada por el operador/a
proceso Público
Compras de compras.
17
61. Cierre publicación del Al cierre del Registro
Cierre de
proceso período de Plataforma
publicación del
PMP
Mercado
Proceso.
proceso Público
18
62. Verifica la existencia de 1. Ingresa a PMP y verifica la existencia

ofertas en el proceso
de ofertas al proceso y el número de
Resolución declara
ellas. En el caso que se haya requerido
desierto el proceso garantías por seriedad de la oferta
verifica N° de documentos de garantía
NO concuerde con el N° de ofertas, luego
Jefatura Unidad envía a custodia de Tesorería
¿Existen ofertas? Verifica la Durante el Resolución
Se evalúa la de Compras 2. De no existir ofertas, el sistema emite
existencia de período de declara
pertinencia de 62 ofertas en el
automáticamente una resolución de acta
evaluación de
PMP
desierto el
realizar Trato Operador/a de de deserción, que declara desierto el
SI proceso. las ofertas. proceso.
Directo. Compras proceso la cual es refrendada mediante
una resolución que declara desierto el
proceso. Jefatura de Unidad de
18 19 Compras, evalúa la pertinencia de
realizar trato directo analizando los
antecedentes que permitan acreditar la
causal.

1. Si existen una o más ofertas, rescatan
18 los antecedentes de las propuestas, así Cuadro
Cuadro comparativo de Rescate de también antecedentes administrativos y comparativo
ofertas y/o acta de antecedentes técnicos y elaboran cuadro comparativo de ofertas y/o
evaluación verifica que los de ofertas acta de
proveedores 2. Verificar que el o los proveedores que evaluación
63. Rescate de
estén hábiles ofertan no se encuentren inhabilitados 1. PMP
antecedentes verifica que
para contratar Operador/a de para contratar con el Estado, para lo Proceso de 2. PMP Oficio o
los proveedores estén 63 con el Estado y Compras cual revisará el listado de proveedores adjudicación 3. Unidad de Correo
hábiles para contratar con vía oficio o correo que entrega la PMP. Compras electrónico
el Estado y vía oficio o Oficio o Correo electrónico
electrónico, 3. Remite a través de oficio o correo DCC, con
correo electrónico, envía DCC, con Ofertas y
envía cuadro electrónico, a la unidad requirente, para Ofertas y
cuadro comparativo antecedentes
comparativo que proceda a la evaluación de ofertas, antecedentes
administrativos, y técnicos
la cual debe remitir su respuesta en el administrativ
desde PMP plazo que estipula el Instructivo os, y técnicos
Institucional 03/2014.
Oficio o correo electrónico Analizan el pronunciamiento de la

de la unidad requirente, Unidad Requirente, verificando que la
con evaluación final de 64 Análisis de la evaluación
evaluación se encuentre conforme a
ofertas. Jefatura Unidad
bases de licitación y normativa vigente.
de Compras
Análisis de la En caso que sancione la adjudicación Proceso de Unidad de
64 evaluación. del proceso, este debe estar fundado adjudicación Compras
No aplica
Operador/a de
NO sobre la evaluación de los criterios de
Compras
evaluación. En caso contrario Elabora el
¿Existe adjudicatario? 20 Proyecto de Resolución que informa el
resultado del proceso.
SI
65. Análisis del

financiamiento
Si los fondos presupuestarios cubren la

oferta propuesta (económica), se
NO Oficio o correo electrónico procederá con la elaboración de la
¿Alcanzan los DCC, que informa la falta Análisis del Operador/a de Resolución que adjudica. Proceso de Unidad de
65 financiamiento Compras adjudicación. Compras
No aplica
fondos asignados? de presupuesto
En caso contrario, se informará a través
SI de correo electrónico dirigido a Jefatura
de la Unidad Requirente o al DFN.
19

19 Proyecto de resolución Teniendo presente que debe cumplir
20 exenta que informa con los plazos estipulados por la el
resultado del proceso Elabora proyecto
Instructivo Institucional 03/2014, elabora Posterior al
de resolución que
Operador/a de documento que informa resultado del análisis Unidad de
66. Elabora proyecto de 66 informa resultado
Compras proceso licitatorio (Adjudicación, financiero de las Compras
No aplica
resolución exenta que del proceso y
Deserción o Inadmisibilidad). Además ofertas.
informa el resultado del adjunta CDP
21 adjunta CDP para que sea autorizado
proceso CDP para autorización por la autoridad competente.

resolución exenta que informa
formales / administrativos de la
resultado del proceso resolución que informa el resultado del
Analiza proyecto Posterior al
proceso de licitación. En caso de
de resolución que análisis
Jefatura DCC observaciones, devuelve el proyecto de
financiero de las
DCC No aplica
resolución para su corrección.
NO del proceso. ofertas
¿Cumple En caso de aprobación, visa con media
aspectos firma y envía el proyecto de resolución
formales? para continuar con el proceso de firmas.
SI
1. Si requiere ser aprobado por
NO H.CONSEJO, se presentará en la tabla
¿Requiere aprobación
pasa directamente a firmas y medias
Analiza si debe firmas. Posterior al V°B°
por H.CONSEJO?¿V°B
¿V°B° de Fiscalía?
68 ser aprobado por Jefatura DCC 2. Si es aprobado por el H.CONSEJO se de Jefatura DCC No aplica
el H:CONSEJO enviará a firmas y medias firmas de DCC.
responsabilidad, de lo contrario se
SI
NO 21 y se enviará nuevamente a Jefatura
¿Aprueba
H.CONSEJO?
SI informa el resultado del proceso a
trámite de firma y medias firmas según
69. Pasa a firmas y Envía Proyecto corresponda y el CDP es firmado por la
media firma de de resolución que autoridad competente. En caso de Posterior al
responsabilidad informa resultado observaciones se devuelve para análisis del
Operador/a de Unidad de
69 del proceso a
Compras
modificaciones, en caso de aprobación, Proyecto de
Compras
No aplica
firmas y medias visan las jefaturas según resolución por
NO firmas de responsabilidad y envía proyecto de Jefatura DCC.
responsabilidad. resolución que informa el resultado del
¿Aprueban proceso a Secretaría General para que
21 finalmente numere y ponga fecha a la
jefaturas según
delegaciones?
resolución totalmente tramitada
SI
20
20
Resolución
Formalización Secretaría Se formaliza numerando y fechando la Luego de recibir Secretaría que informa
Resolución exenta que
70 Resolución. General Resolución correspondiente. la Resolución. General resultados
70. Formaliza
Resolución Exenta Resolución Exenta informa resultado del del proceso
sancionada de acuerdo a que informa proceso, firmada,
delegación de facultades. resultados del fechada y numerada.
GGL o VPE proceso.
En PMP sube resolución y registra el

resultado del proceso licitatorio y realiza
la operación siendo las opciones:
Adjudica y Desierto (Desierto e
CDP firmado 71. Publica Resolución
inadmisible las ofertas). Si fue
Exenta que informa Resolución exenta que Posterior a la
adjudicado), si es adjudicada sube CDP
resultado del proceso en informa resultado del asignación de
Informa resultado Operador/a de firmado y se verifica que no existan Unidad de
PMP proceso 71 del proceso. Compras consultas en PMP respecto al proceso
número otorgado
Compras
CDP
por la Secretaría
Resolución exenta
de adjudicación. Si existen debe
General.
responder. En caso que las bases de
sancionada, que
licitación lo dispongan se hará
informa resultado del
devolución de la garantía de seriedad de
proceso
la oferta a los proveedores que no
fueron adjudicados.
De acuerdo a lo establecido en bases

NO 72. Envía
¿Se formaliza sólo de licitación; en caso que no se genere
antecedentes a Decisión
con Orden de contrato se genera orden de compra; en
generación de respecto si Operador/a de Luego de la Unidad de
Compra? 72 genera o no Compras
caso que si se genera contrato envía a
No Aplica
contratos.
la Unidad de Contratos y Control de
contrato
Gestión para que solicite los
antecedentes del adjudicatario.
4
SI
Resolución exenta que 73. Se generará la Se generará la

Orden de Compra
En PMP genera la Orden de Compra la
informa resultado del respectiva Orden de respectiva Orden
envía al proveedor y sube la Resolución
proceso Compra emanada de de Compra Orden de
que informa el resultado del proceso. Proceso de
PMP envía al emanada de Operador/a de Unidad de Compra
73 PMP, envía al Compras
información de
Compras
proveedor y emite Emite Check List, verificando los resultado.
Check List. proveedor y Check List
documentos que se encuentran en el
Check List emite Check List.
proceso.
Fin

Trato Directo
Inicio
10
Analiza y Determina la causal de trato

Cuando el
19 directo, según lo establecido en el
análisis de los
74 Analizar y Reglamento de Compras y
Determina causal antecedentes
Determinar la 74 de trato directo.
Jefatura DCC Contrataciones, de la Ley 19.886 y
determine que
DCC No aplica
modalidad de Trato deriva a Jefatura de Unidad de Compra
procede trato
Correo electrónico u Oficio Directo para su ejecución, quien lo solicita al
directo.
con requerimientos y operador/a de compra.
términos de Referencia.
Documentos de respaldo
enviados por la Unidad
solicitante.
1. Envía correo electrónico solicitando

una cotización o más (según
1. Posterior al
corresponda) a proveedores del rubro
análisis de
Cotizaciones del bien o servicio requerido. Jefatura de
modalidad de
Unidad de Compras, verifica que las
Trato Directo.
75 Solicita Cotizaciones, cotizaciones correspondan a la causal
1. Solicita
verifica la habilidad de establecida.
cotizaciones
proveedores para
2. Verificar que el o los proveedores
Proyecto de que enviaron cotización no se
contratar con el Estado y Resolución Exenta 2. Verifica
encuentren inhabilitados para contratar
22 Elaboración proyecto de que aprueba la habilidad de 2. Luego de la
Operador/a de con el Estado, para lo cual revisará el
Resolución Exenta que adquisición o servicio, proveedor recepción de
vía trato directo. Compras listado de proveedores que entrega la Cotizaciones
aprueba la adquisición o cotizaciones Unidad de
75 3. Elabora
PMP en relación a este tema
Compras
servicio, vía trato Jefatura Unidad 3. Se elabora proyecto de resolución
directo. proyecto
de Compras que aprueba la adquisición o servicio,
Resolución que
vía trato directo, donde deberá incluir el
CDP para autorización (si aprueba la
artículo de la Ley y/o Reglamento de
procede)
adquisición o 3. Posterior a la
Compras al cual se acoge para
servicio, vía trato verificación de la
proceder a trato directo y que dicha
directo habilidad del
causal se encuentre totalmente
proveedor para
acreditada.
contratar con el
4.- Si la compra no se encuentra
Estado.
22 contemplada en PAC, se emite CDP
para que sea aprobado por la autoridad
competente.
22

resolución exenta que Revisa el cumplimiento de los aspectos
aprueba adquisición o formales / administrativos de la
servicio, vía trato directo resolución que informa el resultado del
Analiza proyecto proceso. Posterior al
de resolución que análisis
Jefatura DCC
En caso de observaciones, devuelve el financiero de las
DCC No aplica
del proceso. proyecto de resolución para su ofertas
NO
corrección.
En caso de aprobación, verifica si
¿Cumple
22 corresponde enviar a Fiscalía.
aspectos
formales?
SI
NO
¿Requiere V°B°
jurídico según 23
normativa interna Una vez que el proyecto de Resolución
vigente? que aprueba la adquisición o servicio,
vía trato directo sea revisado y
aprobado por Jefatura DCC, quien
SI Envía a Fiscalía deberá analizar si es necesario que sea
Posterior al V°B°
Oficio o correo para aprobado por la Fiscalía según lo que
77 pronunciamiento
Jefatura DCC.
establece la normativa interna vigente.
de Jefatura DCC No aplica
electrónico de DCC.
77. Envía a Fiscalía para V°B° legal Por lo cual, si corresponde enviará por
jefatura DCC,
solicitando
medio de Oficio o correo electrónico, de
lo contrario comienza el con el proceso
pronunciamiento
de firmas.
23

23
Oficio o
Oficio o correo
NO Posterior al Correo
electrónico con
22 Pronunciamiento Operador/a de envío para Unidad de electrónico
pronunciamiento legal ¿V°B° de 78 de Fiscalía Compras pronunciamiento Compras FSL con
por parte de FSL Fiscalía?
Si la Fiscalía da su V°B°, se analizará si de Fiscalía. pronunciamie
debe ser aprobado por el H.CONSEJO nto legal
SI (monto superior a 2.500 UTM) de lo
NO contrario modificará según lo que
indique Fiscalía y enviará nuevamente a
Jefatura DCC para su revisión.
¿Requiere
aprobación por 22
H.CONSEJO?
1. Si requiere ser aprobado por

SI H.CONSEJO, se presentará en la tabla
NO pasa directamente a firmas y medias
firmas.
Analiza si debe Posterior al V°B°
¿Aprueba 22 79 ser aprobado por Jefatura DCC
2. Si es aprobado por el H.CONSEJO se
H.CONSEJO? el H:CONSEJO DCC.
enviará a firmas y medias firmas de
SI responsabilidad, de lo contrario se
y se enviará nuevamente a Jefatura
80. Pasa a firmas y

23 media firma de
responsabilidad
NO
¿Aprueban aprueba adquisición o servicio a trámite
22 Envía Proyecto
jefaturas según de firma y medias firmas según
de resolución que
delegaciones? corresponda. En caso de observaciones Posterior al
aprueba
se devuelve para modificaciones, en análisis del
adquisición o Operador/a de Unidad de
SI
80 servicio a firmas Compras
caso de aprobación, visan las jefaturas Proyecto de
Compras
No aplica
según responsabilidad y envía proyecto resolución por
y medias firmas
de resolución que informa el resultado Jefatura DCC.
24 de
del proceso a Secretaría General para
responsabilidad.
que finalmente numere y ponga fecha a
la resolución totalmente tramitada

24
Luego de recibir
Resolución
la Resolución
Formalización Secretaría Se formaliza numerando y fechando la Secretaría que aprueba
81. Formaliza Resolución exenta que 81 Resolución. General Resolución correspondiente
que autoriza la
General adquisición
Resolución Exenta
Resolución Exenta aprueba adquisición y/o compra vía trato
sancionada de acuerdo a
servicio, firmada,
y/o servicio.
delegación de facultades. aprueba directo.
adquisición o fechada y numerada.
GGL o VPE
servicio, vía trato
directo,
NO
parte de CGR (según Res. N° 1600 de
¿Se excluye de Analiza si se la Contraloría General de la Republica),
Se envían 3 copias de la Luego de
toma de razón excluye de toma si es necesario se enviarán tres (3) Unidad de
Resolución a la CGR para 82 de razón de la
Jefatura DCC
formalizada la
Compras
No aplica
de la CGR? Resolución
toma de razón. CGR una vez aprobada será publicada en la
PMP, si no lo requiere se publicará
directamente en PMP.
SI
NO
Envía antecedentes En caso que no se genere contrato se
¿Se formaliza para generación de Decisión genera orden de compra; en caso que si
contrato Posterior a la
sólo con Orden respecto si Operador/a de se genera contrato envía a la Unidad de Unidad de
83 genera o no Compras Contratos y Control de Gestión para que
formalización de
Compras
No aplica
de Compra? la Resolución.
contrato solicite los antecedentes del
adjudicatario.
4
SI Deberá publicar en la PMP la
Resolución que aprueba adquisición o
Resolución exenta que
aprueba adquisición o
84. Adjunta Orden de Compra servicio, vía trato directo a más tardar
servicio, vía trato Resolución Exenta dentro de 24 horas desde la dictación de
directo, firmada, en PMP, emite Adjunta esta y de acuerdo a lo establecido en el
fechada y numerada. Orden de Compra y Resolución art. 50 del Reglamento de la Ley de Orden de
Check List Posterior a la
emite Check List Exenta en PMP, Operador/a de Compras. Además adjuntará (si Unidad de Compra
84 emite Orden de Compras procede) términos de referencia,
formalización de
Compras
la Resolución.
Compra y emite cotizaciones y CDP. Conjuntamente Check List
Check List. generará la Orden de Compra y enviará
a proveedor.
CDP firmado (si
Emite Check List, verificando los
procede)
Fin proceso.

Generación de Reciben correo electrónico de
Contratos operador/a de compra solicitando
Inicio generación de contrato, rescatan y
Antecedentes del
validan Garantía de fiel cumplimiento de
proceso contrato: verifican que su monto y Antecedente
Rescata, valida
periodo concuerde con las señaladas en s del
y verifica que se
85. Rescata, valida y Jefatura Unidad las Bases de Licitación y envía a adjudicatario.
encuentren todos
verifica que se encuentren de Contratos y custodia a Tesorería. Unidad de
los antecedentes
todos los antecedentes Control de Rescatan, validan y verifican que se Contratos y Oficio a
4 Oficio solicita del proceso de Luego de la
del proceso de 85 adjudicación del
Gestión encuentren todos los antecedentes
adjudicación.
Control de Fiscalía que
escrituración de legales y de la oferta adjudicada y que Gestión solicita
adjudicación del bien o bien o servicio,
contrato a Fiscalía Analista de correspondan al listado contenido en las escrituración
servicio, remite por oficio remite por oficio
a Fiscalía y emite Check Contratos bases de licitación, remite copia de ellos de contrato.
a Fiscalía y emite
List
y de la garantía para la escrituración de
Check List Check List.
contrato por parte de la Fiscalía Check List.
Institucional.
Emite Check List, verificando los
proceso.
Oficio elaborado 86. Verifica contrato este
por Fiscalía con de acuerdo a bases o
V°B° de contrato términos de referencia y Una vez elaborado el contrato por
oferta del proveedor Jefatura Unidad fiscalía verifican que el contrato este
de Contratos y acorde a las bases y/o términos de Unidad de
Una vez que el
Verifica contrato Control de referencia y oferta del proveedor. Luego Contratos y
NO Remite Oficio a contrato ha sido
86 este de acuerdo Gestión el analista entrega al adjudicatario para
elaborado por
Control de No aplica.
¿Contrato acorde Fiscalía a lo requerido. firma del representante. Si el contrato no Gestión
solicitando Fiscalía.
con lo requerido? Analista de cumple, jefatura de Unidad de Contratos
SI modificación Contratos y Control de Gestión, lo envía a Fiscalía
para modificación.
87. Entrega por mano

contrato para visación de
adjudicatario
NO
¿El Oferente Entrega por mano el contrato al oferente

Posterior a la Unidad de
firma Oficio a Fiscalía, para que lo vise, si éste último firma sin
Entrega por verificación que Contratos y
solicitando Analista de observaciones se elabora el proyecto de
contrato? 87 mano contrato a
Contratos resolución que aprueba contrato, de lo
el contrato este Control de No aplica
corrección de adjudicatario de acuerdo a lo Gestión
contrato. contrario remite el contrato a Fiscalía
requerido.
SI solicitando su corrección.
26
26
Contrato firmado Unidad de
Cuando el
por adjudicatario Emite Proyecto Contratos y
Proyecto de Analista de Emite Proyecto de resolución que contrato fue
88 de Res.Exe. que
Contratos aprueba contrato para revisión. firmado por el
Control de Contrato
88. Emite y/o modifica Resolución Exenta aprueba contrato Gestión
Proyecto Res.Exe. que adjudicatario
que aprueba
24 aprueba contrato. contrato.
Verifica que la vigencia de la garantía de

fiel cumplimiento de contrato cumpla lo
estipulado en el art. 70 del Reglamento
de la Ley de Compras y Contrataciones,
si no lo cumple deberá solicitar vía Unidad de
Verifica vigencia
correo electrónico el cambio de la Posterior a la Contratos y
89 Verifica vigencia de garantía de garantía de Analista de
de fiel cumplimiento de
89 Fiel cumplimiento Contratos
garantía extendiendo la vigencia por el elaboración de la Control de No aplica
periodo establecido, una vez que el Resolución. Gestión
contrato de contrato
proveedor proceda entregue la nueva
garantía, la Jefatura de Contratos y
Control de Gestión da V°B° a
90. Analiza proyecto de Resolución que aprueba el contrato y se
resolución exenta que envía a formalizar.
aprueba contrato

formales / administrativos del Proyecto
NO de Resolución que aprueba contrato. Posterior a la
Analiza proyecto
En caso de observaciones, devuelve el emisión de
¿Cumple 24
90 de resolución que Jefatura DCC
proyecto de resolución para su Proyecto de
DCC No aplica
aspectos aprueba contrato
corrección. Resolución.
formales?
En caso de aprobación, verifica si debe
ser aprobado por Fiscalía.
SI
NO
¿Necesita V°B° de
Fiscalía según 25
normativa interna Una vez que el Proyecto de Resolución
vigente?
Se analiza la que aprueba contrato sea revisado por
posibilidad de Jefatura DCC, deberá analizar si es Unidad de
SI Oficio o correo enviar resolución necesario que sea aprobado por la Contratos y
Analista de Posterior al V°B°
electrónico de 91 a Fiscalía según
Contratos
Fiscalía según lo que establece la
de Jefatura DCC
Control de No aplica
91. Envía a Fiscalía para jefatura DCC, lo que indica la normativa interna vigente. Por lo cual, si Gestión
V°B° solicitando normativa interna corresponde enviará por Oficio o correo
pronunciamiento vigente electrónico, de lo contrario comienza el
proceso de firmas.
27

27
Si la Fiscalía da su V°B° al proyecto de Oficio o

Resolución que aprueba contrato, el o la correo
Oficio o correo Unidad de
Analista de Analista de Contratos enviará a proceso Posterior al electrónico
electrónico de Pronunciamiento Contratos y
92 de Fiscalía
Gestión de de firmas el documento, de lo contrario pronunciamiento
Control de
de Fiscalía
Fiscalía con NO Contratos modificará según lo que indique Fiscalía de Fiscalía. con
pronunciamiento ¿Aprueba 24 Gestión
y enviará nuevamente a Jefatura DCC pronunciamie
legal. Fiscalía?
para su revisión. nto legal.
SI
93 .Pasa a firmas y
media firma de
25 Envía el proyecto de resolución que
responsabilidad
aprueba contrato a trámite de firma y
Envía Proyecto medias firmas según corresponda. En
Posterior al V°B°
de resolución que caso de observaciones se devuelve Unidad de
Analista de de Jefatura DCC
aprueba contrato para modificaciones, en caso de Contratos y
NO 93 a firmas y medias
Gestión de
aprobación, visan las jefaturas según
y/o Fiscalía
Control de
No aplica
Contratos según
¿Aprueban firmas de responsabilidad y envía proyecto de Gestión
corresponda.
jefaturas según 24 responsabilidad. resolución a Secretaría General para
delegaciones? que finalmente numere y ponga fecha a
SI
Resolución Exenta Luego de recibir

sancionada de acuerdo 94. Formaliza Resolución Exenta la Resolución Resolución
Resolución Exenta Formaliza Secretaría Se formaliza numerando y fechando la Secretaría
a delegación de que aprueba 94 Resolución General Resolución que aprueba contrato.
sancionada que
General
que aprueba
facultades que aprueba contrato contrato. autoriza el contrato
contrato.
NO
¿Se excluye de Analiza si requiere toma de razón por
toma de razón de parte de CGR (según Res. N° 1600 de
la CGR? Analiza si se la Contraloría General de la Republica),
Luego de
excluye de toma si es necesario se enviarán tres (3) Unidad de
95 de razón de la
Jefatura DCC
formalizada la
Compras
No aplica
Se envían tres (3) copias de
SI Resolución
la Resolución a la CGR para CGR una vez aprobada será publicada en la
toma de razón. PMP, si no lo requiere se publicará
directamente en la PMP.
28

Contrato totalmente 1. Emite la Orden de Compra y la envía
tramitado 28 a proveedor. Jefatura de Unidad de
Orden de compra Compras verifica la generación de la OC
en PMP. Analista de Contratos, sube a
PMP Resolución que aprueba contrato y
1. Una vez
respectivo contrato y Jefatura de
Resolución Exenta que Operador/a de formalizada la Orden de
Gestión de Contratos verifica que estos
aprueba contrato. 96. Emite Orden Contrato Compras. Resolución que Compra
documentos hayan sido publicados
Compra y envía a Emite Orden de aprueba
oportunamente. Analista de Contratos
través de la PMP al Compra. Jefatura Unidad contrato. Contrato
96 Envía de Compras
envía una copia de los antecedentes DCC
ITS-DCC-11-04 proveedor (OC, Resolución que formaliza y
antecedentes 2. Posterior a la Resolución
Mantenimiento y Contrato) que aprobaron el proceso al
Res Aprueba Analista de emisión de la Aprueba
Almacenamiento de adjudicado al proveedor, a la Unidad
contrato Contratos Orden de Contrato
Expedientes de Requirente y a Fiscalía. Actualiza
Compra.
Contratos catastro de contratos según ITS-DCC-
11-04, luego si lo establecen las bases
Informa a oferentes no adjudicados para
Fin que procedan a retirar las boletas de
garantía de seriedad de la oferta.
Recepción de Bienes
Inicio Responsable de
la recepción del
bien (Operador/a
de Compras, El responsable (definido en la Orden de
Al momento de
Recepción del Encargado de Compra) recepciona el bien y procede a Unidad de
97 bien Bodega, DTI o contrastar lo entregado por el proveedor
recepcionarse el
Compras
No aplica
97. Recepción del bien o bien o servicio.
Agencias, con la orden de compra.
servicio
encargado
Unidad
Requirente)
NO
¿El bien es
inventariable? 26
En el caso que los bienes sean

inventariables tanto para las compras
SI
directas, como las compras en las
Operador/a de Lugar de
Inventariado de Agencias Regionales los bienes son Una vez
Compras, DTI, recepción de
98. Inventariado de los 98 los bienes si
Bodegas o
despachados en forma directa por tanto recepcionado el
bienes o
No aplica
bienes procede dichas unidades deberán coordinar el bien.
Agencias servicios.
inventario de los bienes con el DSG bajo
su responsabilidad informando al DCC
de la gestión realizada.
29
29
99. Conformidad del bien o

Fotocopia de
26 El Encargado de Unidad Requirente da factura con
servicio.
conformidad al bien o servicio firmando V° B°
Encargado/a la factura, en caso de rechazo toma Luego de ser encargado
Devolución o cambio Unidad contacto con el operador/a de Compras recepcionado el unidad
NO del bien Conformidad del Unidad
99 bien o servicio.
Requirente / para que se devuelva el bien al bien o servicio e
requirente
requirente
Administrador de proveedor, informándole vía correo inventariado si
¿Existe Contrato electrónico o telefónicamente para que procede. Oficio
conformidad proceda con el cambio o retiro del devolución al
unidad Se informa al producto. proveedor.
requirente? proveedor vía correo (DFN)
electrónico o
telefónicamente y se
SI espera el cambio o
retiro del producto.
Se firma la factura
Se firma la
Factura
factura,
Entrega del bien Operador/a de Se procede a entregar el bien o servicio Unidad firmada
100. Entrega del bien o
100 o servicio. compras. a la unidad requirente.
aceptado los
requirente. (finanzas)
bienes o
prestación de servicio a (DFN)
servicios.
Unidad Requirente
Fin

Evaluación de
Proveedores de Bienes
Inicio
Metodología de
Evaluación de
Proveedores.
Formulario de evaluación 1. Según Metodología de Evaluación de 1. Una vez
a proveedores, Unidad Proveedores, recibe el formulario de recepcionado el
Formulario
ejecutado Evaluación de Requirente evaluación de proveedores de DFN, lo bien.
de
proveedores y completa y devuelve, luego DFN lo
101 actualización de Analista de remite vía papel o correo electrónico a 2. Posterior a la
DCC evaluación a
101. Evaluación de proveedores
Formularios datos. Control de la Unidad de Contratos y Control de recepción del
proveedores y ejecutado
para evaluación Gestión Gestión para su almacenamiento. formulario
actualización de datos.
de proveedores.
2. Almacena y actualiza base de datos. ejecutado.
Base de
datos de
Evaluación
de
Proveedores
Base de datos
de Evaluación
de
Proveedores
Informe de Gestión
102. Tabulación y
Análisis de Base de Datos de Evaluación de
de Procesos de Compra Proveedores.
adjudicados. La información obtenida por medio del
formulario de evaluación junto a las En forma
Se tabula y Informe de
evaluaciones y reevaluaciones de semestral, los
analiza la Analista de Gestión de
contratos, se tabula y actualiza base de primeros 15 días
102 información de Control de
datos, lo que permite la generación de hábiles del
DCC Evaluación
Evaluación de Gestión de
un informe de resultados dentro de los semestre
Proveedores Proveedores
15 primeros días hábiles del semestre siguiente.
siguiente.
31
31
Informe de Gestión
de Evaluación de 103. Evaluación por
Proveedores. parte de la jefatura
DCC
La Jefatura DCC revisa el informe, si lo Informe de
Jefatura DCC Una vez
aprueba analiza sugerencias, de lo Gestión de
evalúa el informe entregado el
103 de gestión con
Jefatura DCC contrario devuelve a la Unidad de
informe de
DCC Evaluación
Contratos y Control de Gestión para que de
los resultados gestión.
NO modifique Proveedores.
¿Aprueba
Solicita
informe de
modificación
Gestión?
SI
104. Analiza
recomendaciones Analiza si es posible ejecutar las
Posterior a la
sugeridas en Informe y Analiza recomendaciones realizadas por la
aprobación del
toma decisiones.
recomendaciones Unidad de Contratos y Control de
Informe de
104 sugeridas en Jefatura DCC Gestión en su Informe, si es factible da
Gestión de
DCC No aplica
Informe y toma instrucciones según plan de acción
Evaluación de
decisiones. sugerido, de lo contrario estudia otras
Proveedores
medidas a seguir.
Fin
Gestión de Contratos 32
Contratos Existentes
Res. Exenta Aprueba
Contrato
Contrato
Cuando corresponda, incorporando

Res. Ex. Renovación
nuevos contratos, actualizando datos de Carpeta con
Contratos
Catastro contratos renovados y anexos de antecedentes
105. Actualización del
de Analista de contratos y eliminando contratos
Catastro de Contratos
Anexo de Contrato Contratos Contratos producto de la evaluación realizada por
Unidad de
Actualización el administrador, según instructivo ITS-
Contratos y
105 catastro de Jefatura DCC-11-04 e Instructivo N°1/2017. Periódicamente.
Control de
Carta aviso Término contratos Contratos y
Gestión
Contrato Control de Revisa actualización del catastro
Gestión periódicamente, para ello se revisan Catastro de
antecedentes en el expediente del Contratos
Documento garantía proveedor, a fin de que se encuentre
libre de errores y bajo un único formato
Res. Aprueba anexo de

Contrato
ITS-DCC-11-04 Mant. y
Almacenamiento de
Expedientes de
Contratos
106. Análisis de catastro de

contratos Verificando los períodos de vigencia de
los contratos, en especial la fecha de Unidad de
Análisis de
Analista de vencimiento y aviso al prestador del Contratos y
106 catastro de
Contratos servicio, con el fin de tomar las acciones
Periódicamente
Control de
No aplica
Contratos
apropiadas con la antelación adecuada, Gestión
según Instructivo N°1/2017.
33

Metodología de 33 Al cuarto mes de la formalización del
Evaluación de Contrato y según lo estipulado en la
Proveedores. Metodología de Evaluación de Cada 4 meses a
Solicita Unidad de
Proveedores, mediante correo partir de la
107. Solicita evaluación de Correo electrónico evaluación de Analista de Contratos y
DCC, con solicitud
107 proveedor de Contratos
electrónico envía a la unidad que lo Resolución que
Control de
No aplica
Formulario informe proveedor de contrato administra el formulario Informe de aprueba
evaluación de contrato Gestión
Evaluación de Proveedor de Contrato. contrato
proveedor de Se excluyen de esta evaluación los
contrato contratos con una duración inferior a 4
meses.
NO
Informe evaluación de ¿Continúa 108. Res. Exenta que pone
proveedor de contrato, con el término al contrato
evaluado. servicio? 1. Si producto del informe de evaluación
Formulario
proveedor de contrato se determina
1. Posterior a la Informe
terminar anticipadamente de este según
SI V° B° de Fiscalía evaluación del evaluación
lo establecido en las bases de licitación,
proveedor de de proveedor
se redactará Resolución exenta que
contrato. de contrato
pone término al contrato y se le
solicitará pronunciamiento legal a Unidad de
Elabora Carta de aviso de
Solicita Resolución
Analista de Fiscalía. Una vez aprobada se formaliza. Contratos y
término anticipado de
108 pronunciamiento Contratos Control de
Exenta que
legal a Fiscalía pone término
contrato. 2. Luego se redacta carta de aviso de Gestión
2. Posterior a la al contrato
término anticipado de contrato al
Resolución
prestador de servicio indicándole los
Carta aviso término exenta que pone Carta de
motivos por los cuales se da término, lo
anticipado contrato
término al aviso de
cuales estarán fundados en lo señalado
contrato. término de
en las bases de licitación. Luego
contrato
actualiza el catastro
Término del contrato
NO Si el contrato tiene una duración mayor

¿Contrato con duración o igual a 8 meses o contempla
mayor a 8 meses o
renovaciones se le enviará a la Unidad
Analista de
contempla renovaciones?
requirente Formulario Informe de Formulario
Verifica la Contratos
Reevaluación de Proveedor de Antes de finalizar Unidad de de
duración del
Contrato; de cuyo resultado es un contrato o Contratos y Reevaluación
109 contrato y si Jefatura Unidad
informado al proveedor en caso de antes del 8vo Control de
contempla de Contratos y
renovación. De lo contrario el contrato mes. Gestión Catastro de
renovaciones Control de
SI expirará por sí solo. En ambos casos la Contratos.
Gestión
jefatura de la Unidad de Contratos y
Control de Gestión deberá verificar que
34 sea actualizado el catastro de contratos.

Según Metodología de Evaluación de
34 Proveedores, al 8° mes del contrato o
Metodología de según lo establecido en él y mediante
Evaluación de correo electrónico envía a la unidad
Proveedores. administradora del contrato el
110. Solicita reevaluación Correo electrónico
Solicita Formulario Informe Reevaluación de Unidad de
de proveedor de contrato DCC, con solicitud
reevaluación de Analista de Proveedor de Contrato con la finalidad Al 8° mes del Contratos y
Formulario informe 110 proveedor de Contratos de realizar un seguimiento posterior a la contrato Control de
No aplica
Reevaluación de contrato evaluación verificando si el Gestión
proveedor de comportamiento del proveedor
Contrato experimentó algún cambio, así como
también la Unidad Requirente podrá
definir en este Informe la renovación o
término definitivo del contrato.
Según bases de licitación, el contrato
Informe reevaluación
111. Renovación o término puede expirar por si sólo o que exista
proveedor de contrato,
de contrato, según una cláusula de renovación, en el último
evaluado caso se considera el Informe Antes de Formulario
corresponda Renovación o Unidad de
reevaluación de proveedor de contrato terminado el Informe
término de Analista de Contratos y
111 contrato, según Contratos
entregado por la Unidad que administra periodo del
Control de
Revaluación
el contrato más antecedentes obtenidos, Contrato en de proveedor
corresponda Gestión
en caso de renovación se solicitan los ejecución de contrato
antecedentes necesarios, de lo contrario
NO comunica el término, según Instructivo
N°1/2017.
112. Solicita a Fiscalía
1. Si el contrato no tenía cláusula de
¿Renueva pronunciamiento legal
renovación expira al finalizar su periodo
contrato? y en ese caso no es necesario
SI V° B° de Fiscalía comunicarlo por escrito, además de
actualización de catastro.
2. Si el contrato mantiene una cláusula
Antes de
de renovación y se le da término, se Unidad de
Comunica el término de Comunica terminado el
Analista de solicita pronunciamiento legal a Fiscalía, Contratos y
contrato y verifica cuando 112 término de
Contratos en caso que corresponda, luego se
periodo del
Control de
No aplica
corresponde la devolución contrato Contrato en
envía una carta de aviso de término de Gestión
de la Garantía ejecución
contrato y actualiza catastro. En ambos
casos verifica cuando corresponde la
devolución de la Garantía de Fiel
cumplimiento de contrato de acuerdo a
los plazos establecidos en las Bases,
Contrato y normativa de compras.
1. Remitirá un correo a la Unidad de
Compras informando el término.
Solicita Términos 1. Analista de 2. Si el servicio o bien es fundamental
113. Solicitar términos de
de Referencia o Contratos para la Institución solicitará las bases
referencias o bases Al término de
113 bases técnicas a técnicas a la Unidad Requirente, los
contrato.
DCC No aplica
técnicas a unidades unidades 2. Operador/a de antecedentes serán entregados a la
35 requirentes requirentes Compras jefatura DCC para evaluación de
modalidad de compra que proceda, de
lo contrario sólo finalizará el contrato.
27

Solicita todos los documentos
35 necesarios para la renovación,
corroborando que sean los del listado
Solicita al contenido en las bases de licitación:
Correo electrónico proveedor (boletas en garantía de fiel cumplimiento
Posterior a la Unidad de Documentos
114. Solicita al proveedor DCC, solicitando documentos para de contrato, registro de aceptación
Analista de evaluación antes Contratos y para
documentos para documentos para 114 renovación de
Contratos
reajustabilidad por parte del requirente,
de terminado el Control de renovación
renovación de contrato y renovación de
contrato y verifica (cálculo a través de web:
contrato. Gestión de Contrato.
que no falte http://encina.ine.cl/CALCULADORA/)
verifica que no falte contrato y nueva
ninguno Luego verifica que se encuentren todos
ninguno garantía
los documentos requeridos y procede a
formalizar la renovación mediante
Resolución.
115. Elabora y/o modifica

Documentos para
Proyecto Resolución 1 Analista de
renovación de
Exenta que aprueba Elabora proyecto Contratos 1 Elabora proyecto de Resolución que
contrato La recepción de Unidad de Documentos
renovación de contrato. de Resolución aprueba renovación de contrato.
Proyecto de documentos por Contratos y para
Resolución Exenta 115 que aprueba 2 Jefatura Unidad
parte del Control de renovación
que aprueba renovación de de Contratos y 2 Revisa Proyecto de Resolución y da
proveedor Gestión de contrato
116. Analiza proyecto de renovación Contrato contrato Control de su V°B°.
resolución exenta que aprueba Gestión
28 renovación de contrato

NO formales / administrativos de la
¿Cumple 28 resolución que aprueba renovación
aspectos Analiza proyecto
contrato. Posterior a la
formales?
de resolución que
emisión de
116 aprueba Jefatura DCC
En caso de observaciones, devuelve el Proyecto de
DCC No aplica
renovación
proyecto de resolución para su Resolución.
contrato
SI corrección. En caso de aprobación,
verifica si corresponde enviar a Fiscalía
para aprobación.
NO
¿Necesita V°B° de 29
Fiscalía según
Resolución Una vez que el proyecto de Resolución
N°3529? Analiza la que aprueba renovación de contrato sea
posibilidad de revisado por la Jefatura DCC, deberá
enviar resolución analizar si es necesaria su aprobación
SI Posterior al V°B°
Oficio o correo a Fiscalía según por Fiscalía, según lo que establece su
electrónico de
117 lo que indica la
Jefatura DCC
Resolución Exenta y la normativa
DCC.
117. Envía a Fiscalía para jefatura DCC, Resolución vigente. Si corresponde, enviará por
V°B° solicitando Exenta medio de oficio o correo electrónico a
pronunciamiento N°3529/2013 Fiscalía, de lo contrario comienza con el
legal. proceso de firmas.
36

36
Si la Fiscalía da su V°B° al proyecto de
Oficio o
Resolución que aprueba renovación de
NO Unidad de correo
Oficio o Correo contrato, enviará a proceso de firmas el Posterior al
Pronunciamiento Analista de Contratos y electrónico
electrónico de Fiscalía 118 de Fiscalía Contratos
documento, de lo contrario modificará pronunciamiento
Control de FSL con
con pronunciamiento ¿Aprueba 28 según lo que indique Fiscalía y enviará de Fiscalía.
Gestión pronunciamie
legal Fiscalía? nuevamente a Jefatura DCC para su
nto legal
revisión.
SI Envía el proyecto de resolución que

aprueba renovación de contrato a
Posterior al
Envía Proyecto trámite de firma y medias firmas según
análisis del
de resolución que corresponda. En caso de observaciones Unidad de
Proyecto de
119. Pasa a firmas y aprueba contrato Analista de se devuelve para modificaciones, en Contratos y
29 119 a firmas y medias Contratos caso de aprobación, visan las jefaturas
resolución por
Control de
No aplica
media firma de Jefatura DCC y/o
firmas de según responsabilidad y envía proyecto Gestión
responsabilidad Fiscalía según
responsabilidad. de resolución a Secretaría General para
corresponda.
que finalmente numere y ponga fecha a
la resolución totalmente tramitada.
NO
¿Aprueban Unidad de
Modifica el proyecto de resolución que Posterior al
jefaturas según 28 Pronunciamiento Analista de Contratos y
delegaciones?
120 de jefaturas Contratos
informa resultado del proceso, según lo análisis de las
Control de
No aplica.
sugerido por las jefaturas. jefaturas.
Gestión
SI
Resolución Exenta Luego de recibir
Resolución
sancionada de acuerdo 121. Formaliza Resolución Resolución Exenta que la Resolución
Formaliza Secretaría Se formaliza numerando y fechando la Secretaría que aprueba
a delegación de Exenta que aprueba renovación aprueba renovación de 121 Resolución General Resolución que aprueba contrato.
que autoriza la
General la renovación
facultades de contrato contrato. renovación del
del contrato
contrato.
Una vez formalizada la Resolución que

aprueba renovación de contrato debe Una vez
122. Envía
enviar a la Unidad requirente una copia formalizada la Unidad de
antecedentes de Envía
Analista de de todos los antecedentes que Resolución que Contratos y Orden de
renovación. 122 antecedentes de
Contratos aprobaron dicha renovación e informar a aprueba Control de Compra
renovación
la Unidad de Compras para la emisión renovación de Gestión
de la OC y, si procede, actualiza el contrato.
Fin catastro de contratos.
13. Procedimiento de Custodia de Garantías

I ETAPA Inicio
Recibe documento de Garantía y oficio Cada vez que se
Oficio solicitando
Recepción del Administrativo/ solicitando su custodia. solicite custodia
custodia 1 Documento a Subdepto. Registra el oficio solicitud en Libro de de documento
Tesorería
1. Recepción del Documento
Correspondencia. de garantía.
Documento de
Garantía
2. Registro del documento

2 en Base de Datos de Registro del Registra en la Base de Datos de
documentos de Garantía en documento de documentos de Garantía en Custodia los
Custodia Garantía en datos del documento a resguardar: unidad Recepcionada
Administrativo/
2 Base de Datos
a Subdepto.
de origen, N° oficio, Fecha oficio, Empresa, solicitud de Tesorería
de documentos RUT, N° Boleta Garantía, Banco, Fecha custodia
No de Garantía en Emisión, Fecha Vencimiento, Concepto y
¿Datos del Custodia Monto.
1
Documento
Completos?
Si
Registro del Registra en Sistema financiero contable los
3. Registro del documento de Cada vez que se
documento de datos del documento a resguardar. Unidad
registre en Base
Garantía en Sistema Legajo archivado en Garantía en Administrativo/ de Origen, N° oficio, Fecha oficio, Empresa,
3 Sistema a Subdepto. RUT., N° Boleta Garantía, Banco, Fecha
de documentos Tesorería
Financiero Contable custodia de Garantía en
Financiero Emisión, Fecha Vencimiento, Concepto y
Custodia.
Contable. Monto.
Ingresan a la Bóveda y guardan en los

4. Ingreso del archivadores de documentos en custodia el Recepcionada
Ingreso del Administrativo/
documento a custodia legajo constituido por oficio de solicitud de solicitud de
documento a a y/o Jefatura
4 custodia subdepto y/o
custodia, documento de garantía y, si custodia de Tesorería
corresponde, la solicitud de antecedentes a documento de
Subrogante
Unidad de origen y respuesta garantía.
correspondiente.
1
1
Recepcionada
solicitud de
Solicitud de
custodia de
Mail u oficio a antecedentes a Jefatura Envía mail u oficio a la Unidad de Origen
5. Solicitud de
5 Unidad de subdepto solicitando los datos del documento de
documento de Tesorería
1 Unidad de Origen garantía con
antecedentes a Origen garantía que faltan
solicitando datos
Unidad de Origen antecedentes incompletos
Mail u oficio de Unidad de 6. Recepción de Recibe los antecedentes requeridos a la

Origen con antecedentes 2 Unidad de Origen y los registra en Base de
antecedentes y Cuando la
Recepción de Datos de documentos de Garantía en
registro Administrativo/ Unidad de
6 antecedentes y
a Subdepto.
Custodia.
Origen remite los
Tesorería
registro
antecedentes
Fin I Etapa Egreso a Custodia
II ETAPA Inicio II Etapa Devolución
Oficio de Solicitud
devolución documento Revisa la Base de Datos de documentos de
Mensualmente o
Actualización de Garantía en Custodia y determina los
cuando la
7. Actualización de Documentos de documentos que están vencidos o por
Administrativo/ Unidad de
Documentos de 7 Garantía en
a Subdepto.
vencer en el mes, o bien, recepciona desde
Origen lo
Tesorería
Custodia la Unidad de Origen solicitud de
Garantía en Custodia requiere
devolución.
Legajo Archivado en
Custodia
8. Actualización de Base Actualización de

de Documentos de Oficio de devolución Se ingresa la información de solicitud a la
Base de datos
Documento Base de Datos de documentos de Garantía Mensualmente o
Garantía en Custodia y de Documentos
en Custodia, y se registra la salida del cuando la
Sistema Financiero de Garantía en Administrativo/
8 Custodia y a Subdepto.
documento en garantía a devolución. Unidad de Tesorería
Contable. Luego se ingresa al sistema financiero Origen lo
Sistema
contable para registrar la devolución del requiere
Financiero
documento en garantía.
Contable.
2

2
Devolución de Mensualmente o
9. Devolución de Confecciona, tramita firma de Jefatura
Documento a la cuando la
Administrativo/ Tesorería y despacha Oficio, con copia a
Documento a la Unidad 9 Unidad Unidad de Tesorería
a Subdepto. DFN, DCN y AIN.
requirente. requirente. Origen lo
requiere
Fin
14. Flujograma Procedimiento de Pago
I. VERIFICACIÓN DEL
Inicio Cada vez que
DOCUMENTO DE COBRANZA
Analista OPA envía
Recibe correos de funcionario
Recibir correos Presupuesto a correo Subdepto.
1 de OPA con documento de
de OPA cargo del pago a Electrónico con Presupuesto
cobranza escaneado.
Correo electrónico de OPA proveedores documento de
con documento de cobranza 1. Recibir correos de OPA. cobranza
escaneado
Imprime el o los documentos

2. Revisar correcta emisión escaneados, revisa que los
Revisar Cada vez que
del documento de cobranza datos contenidos en Factura,
correcta recibe correo
Analista Boleta, Nota de Crédito y/o Subdepto.
2 emisión del Electrónico con
Presupuesto Débito se encuentren Presupuesto
documento de documento de
correctamente emitidos, al
cobranza cobranza
igual que los cálculos
No efectuados en ellos.
¿Emisión Copia Factura
1 correcta?
Si
Ingresa a página web del SII,

en menú Situación Tributaria
Copia Factura
consulta el timbraje del
Después de
documento recepcionado,
Reporte “consulta de Consultar revisar correcta
3. Consultar autorización Analista luego imprime el reporte Subdepto.
documentos autorizados” 3 autorización del emisión de
del documento Presupuesto denominado "consulta de Presupuesto
documento documento de
documentos autorizados", el
cobranza
cual se adjuntará a Factura
Original cuando ésta sea
www.sii.c entregada.
l 1
Cuando es contrato, en
comparte DFN00023, se
ingresa a carpeta Finanzas,
archivo "Contratos filtrados" y
consulta el proveedor al cual
se debe efectuar el pago, para
ubicar el N° de carpeta de
Contrato y verificar los
DFN00023 antecedentes de éste.
Antecedentes Ubicada la carpeta física,
de respaldo dispone de copia de los Después de
pertinentes documentos según
revisar correcta
corresponda:
Carpeta de contrato 4. Recopilar antecedentes Recopilar emisión de
Analista * Aprobación Subdepto.
de respaldo 4 documentación * Adjudicación documento de
Presupuesto Presupuesto
de respaldo * Renovación de Contrato cobranza
* Orden de Compra
Si la Orden de Compra no se
encuentra en carpeta, se
extrae e imprime desde la
Mercado página web de Mercado
Público Público o se solicita a analista
de DCC.
Si no es contrato, en
documento de cobro se
identifica número de orden de
compra y se extrae de la
página web de Mercado
Publico, copia de OC y
resolución.
Copia Factura
5. Verificar y registrar
compromiso
Ingresa al Sistemas Financiero
Después de
Contable, verifica el N° de
Sistema revisar correcta
compromiso, ítem y montos
Financiero Fin Verificar y emisión de
Analista correspondiente a la factura Subdepto.
Contable 5 registrar documento de
Presupuesto consultada, luego registra el Presupuesto
compromiso cobranza
N° de compromiso asignado
por el sistema en la Orden de
2
Pago.
II.RECEPCIÓN DE 2 Ingresa al Sistema de OPA e

DOCUMENTOS DE Planilla “Entrega Imprime Planilla "Entrega
COBRANZA documentos recibidos de documentos recibidos de
empresas externas”. empresas externas" y con esta
Inicio Retirar planilla retira en dependencias
6 documentación Secretaría DFN de OPA la documentación de Diariamente OPA
de OPA cobranza que se ha recibido
en la Institución, registra en
Libro de Pagos y entrega
6. Retirar documentación de Documentos de documentación a Analista de
Sistema OPA OPA cobranza Presupuesto.
En Planilla Excel denominada

Documentos de
"Control y comprobante de
cobranza Pago" registra los datos
7. Registrar datos de Registrar datos correspondientes a las Subdepto.
Analista
facturas recibidas 7 en planilla Excel facturas recibidas, además, Diariamente
Presupuesto
de pagos dejar copia del documento de Presupuesto
cobro con el timbre de
Control y recepción DFN y número de
comprobante de correlativo.
pago
Antecedentes
de respaldo A cada Factura Original
pertinentes recibida, se adjunta la
8. Adjuntar documentación siguiente documentación:
de respaldo Adjuntar -Impresión de Validación de Cada vez que Subdepto.
Analista
8 documentación documento del SII recibe factura
Presupuesto
Documentos de de respaldo -Orden de Compra. original Presupuesto
-Resoluciones Exentas
cobranza
correspondientes.
Entrega a secretaria DFN

¿Factura y Cada vez que
Factura y respaldo para
respaldos recibe factura
No Tramitar la devolver por Oficio la factura
OK? mal emitida, con Subdepto.
Si devolución de Analista al proveedor, a través de
9 inconsistencia o
Factura por Presupuesto oficina de partes
con respaldos Presupuesto
oficio
requeridos
Dejar copia en archivador de
incompletos.
orden de pago.
9. Tramitar la devolución
de Factura por oficio, a
través de OPA
Fin
III.TRAMITACIÓN DE ORDEN DE PAGO
Antecedentes
de respaldo
pertinentes Con los respaldos necesarios Cada vez que
nuevamente en Planilla Excel recibe factura
"Control y comprobante de correctamente
Subdepto.
Emitir Orden de Analista Pago" ingresa datos restantes emitida y
Orden de Pago 10
Documentos de 10. Emitir Orden de Pago Pago Presupuesto correspondientes, como por consistente
Presupuesto
cobranza ejemplo, N° de Res. Exenta, respecto de los
N° de Orden de Compra, Ítem, respaldos
etc. y emite Orden de Pago. requeridos
Control y
comprobante de
pago 4
4
Con orden de pago,
documento de cobranza y
Antecedentes todos los antecedentes de
de respaldo respaldo, solicita a unidad
pertinentes requirente firma y timbre
Orden de Pago y documento
de cobranza, señalando
Orden de Pago con código 11. Tramitar V° B° de unidad Orden de Pago visada por conformidad en recepción de
unidad requirente o correo Tramitar V° B° Una vez emitida
de registro requirente Analista los bienes y/o servicios Subdepto.
electrónico. 11 de unidad la Orden de
Presupuesto contratados. Presupuesto
requirente Pago
Si la unidad requirente es
Documento de Cobranza Agencia Regional, en lugar de
firmar Orden de Pago, remite
correo electrónico informando
¿V° B° No
2 conformidad en recepción de
unidad los bienes y/o servicios
requirent contratados.
Si
12. Recepción Orden de Pago

validada Recepción de Orden de pago
validada y factura firmada por
unidad requirente.
Recepción de Si se trata de bien asignado al

Una vez
No Orden de Pago subtitulo 29 (Adquisición de
¿Subtitulo Analista entregado el V° Subdepto.
1 12 validada por activos no financieros) se
29? Presupuesto B° por la Unidad Presupuesto
4 unidad debe enviar a DSG para
Requirente
requirente adjuntar Acta de bienes
inventariados y firmar Orden
Si de Pago y la Factura.
5 Se adjunta a la Orden de Pago

el acta de bienes
inventariados, y se registra el
Una vez
V°B° de la jefatura de DSG,
recepcionada
tanto en la factura como en la
Orden de Pago visada por 13. Tramitar Acta de Acta de Inventario Tramitar Acta Encargado/a Orden de Pago
13 Orden de Pago. DSG
unidad requirente Inventario de Inventario Inventario DSG visada por
unidad
La unidad de inventario tendrá
requirente
24 horas para registrar el bien
en el sistema y poner número
único.
14. Revisar y autorizar Orden

de Pago
Una vez
recepcionada
No Revisar y Analista Revisa Orden de Pago y cada Orden de Pago
Orden de Pago ¿Orden de Subdepto.
2 14 autorizar Orden Presupuesto documento de respaldo, visada por
Pago OK? Presupuesto
de Pago encargada revisión dando V°B°. unidad
requirente o
DSG
Si
Jefatura Subdepto
15. Revisar y autorizar Una vez visada
Presupuesto
Orden de Pago DFN
Orden de Pago Revisar y Revisa y solicita modificar
15 por analista
autorizar pago Jefatura DFN Orden de Pago o da V°B°
encargada de
revisión
¿Orden de No
Orden de Pago
Pago OK? 1
4
Si
Envío a DCN a través de libro

de correspondencia de pagos.
16. Registro y Devengo Una vez firmada
de Orden de Pago. Orden de Pago
Registro y Secretaría DFN por jefatura DFN
16 Devengo de DFN
DCN registra y devenga
Orden de Pago,
contablemente documento de
cobranza. Se registra en
Orden de Pago número de
devengo y envía al DAF.
Orden de Pago autorizada
17. Autorización de Pago y

Orden de Pago autorizada Una vez
Antecedentes envío a Tesorería
Jefatura DAF Revisa y valida con firma de registrada y
de respaldo Autorización del
17 autorización la Orden de Pago devengada por DAF
pertinentes Pago y envío
Secretaria DAF y envía a Tesorería. DCN la Orden
de Pago
Documento de Cobranza
Orden de Pago autorizada 7
De acuerdo a antecedentes y
documentación adjunta a la
18. Emisión de cheque Cheque Orden de Pago, se genera Una vez validad Subdepto.
Antecedentes Emisión de Encargado/a
18 cheque y se envía a jefatura y firmada Orden
de respaldo Cheque Fondo
de DFN de Pago Tesorería.
pertinentes
18. Envío OP y cheque a
Jefatura DFN
Orden de Pago autorizada

De acuerdo a documentación
previamente validada, jefatura
DFN firma cheque para
Una vez emitido
Cheque firmado
19 Firma cheque Jefatura DFN proceder al pago de DFN
Antecedentes el cheque
Documento de cobranza y
de respaldo 19. Firma de cheque. devuelve documentación a
pertinentes Tesorería.
Orden de Pago autorizada Caja con documentación Realiza pago al proveedor,

original del pago cursado según corresponda. Si el
proveedor es de provincia,
remite cheque por oficio a la
Copia de Orden de Pago Agencia Regional más
20. Pagar al proveedor
Antecedentes cursada cercana para que ella lo Dentro del plazo
de respaldo entregue al proveedor. Remite de 30 días
pertinentes a DCN Caja con contados desde Subdepto.
Pagar al Encargado/a de
Nómina de cheques 20 documentación del pago para la recepción
proveedor Fondo
Documento de Cobranza pendientes de pago a respaldo contable, que conforme del Tesorería.
proveedores contiene además el N° de documento de
cheque o el registro de la cobranza.
transferencia efectuada.
Oficio Conductor Remite a DFN copia de la
orden de pago con el N° de
8 cheque o el registro de la
transferencia efectuada.
8 Se recepciona de Tesorería
fotocopia de las Órdenes de
Copia de orden de pago Pago totalmente tramitadas.
cursada.
21. Registrar fecha de pago Luego se registra la fecha de Recibe Copia de
Registrar fecha Analista
21 pago del documento de orden de pago DFN
de pago Presupuesto
cobranza en planilla "Control y cursada
Comprobante de Pago" y
Libro de Pagos.
Control y
comprobante de
pago
Copia de orden de pago

cursada. Archivar copia de Orden de
Listado de Órdenes de Pago Pago junto a la copia de la
22. Resguardar copia de
Factura según correlativo para
orden de pago cursada
su resguardo. Recibe Copia de
Resguardar
Analista orden de pago Subdepto.
22 copia orden de
Presupuesto Imprime hoja de detalle con cursada desde Presupuesto
Control y pago cursada
correlativo de Órdenes de Tesorería
comprobante de Pago y verifica que se
pago encuentren todas las órdenes
de Pago en archivador.
Fin
15. Flujograma “Procedimiento de Compras y Contrataciones”
De Centros de Salud y Rehabilitación
Procedimientos: Proceso de Compra (Convenio Marco, Licitación Pública, Licitación Privada y Trato Directo)
Previo a Proceso
Inicio
de Compra
Se detecta Solicitud de Generación de En un Centro se origina una carencia de

Se genera
requerimiento Generación de compra para VºBº solicitud Unidad algún bien o servicio, por lo que la unidad Capredena
1 Requirente requirente genera una solicitud Citrix, a
una
Salud
o necesidad solicitud presupuestario necesidad.
través del Sistema Citrix.
Solicitud de
NO Se rechaza y
compra para Recepción y
VºBº ¿Autoriza solicitud devuelve a unidad Una vez
análisis de la Jefatura
presupuesta de compra? requirente Se verifica si existe o no presupuesto para generada la Unidad de
2 solicitud Citrix. Unidad de
dar curso al proceso de compra. solicitud en Presupuesto
rio Presupuesto
Sistema Citrix
SI
Proceso de
Convenio marco,
Compra Recepción y análisis
licitación pública, Debe ingresar a la Plataforma Mercado
de la solicitud Citrix; y
privada o trato Público y verificar que los productos
definición de
directo, a través solicitados se encuentren en convenio
mecanismo de Recepción y
de la Plataforma marco, si así lo es, el operador debe
compra análisis de la realizar la compra por este mecanismo. Si
Mercado Público. solicitud Citrix; y no se encuentran, se debe llevar a cabo Una vez
definición de Compras
Operador/a de una licitación pública, si este no es el caso, autorizada la
3 mecanismo de compras se procederá a una licitación privada (con solicitud de
Capredena
Salud
compra resolución fundada) y en último caso trato compra
directo (con resolución fundada). Si el
producto se encuentra en convenio marco,
el operador de compra debe enviar correo
electrónico para que la unidad requirente
2 de VºBº.

Convenio Marco 2
Enviar Correo
Se envía un correo electrónico a la unidad Operador/a de
electrónico para
requirente señalando los productos o Compras Compras
Vº Bº de unidad Operador/a de
Catalogo Enviar Correo 4 servicios que se encontraron en el recepciona Capredena
Correo electrónico requirente Compras
electrónico de electrónico para Vº Bº catalogo electrónico de Mercado Publico. una solicitud Salud
Mercado Publico de unidad requirente de compra.
NO Se busca
¿Corresponde a lo nuevamente La unidad requirente debe verificar que el
Correo electrónico en convenio Operador/a de
solicitado? Verificar que producto de convenio marco, sea igual al
Compras
marco, sino productos Unidad solicitado. Si es igual se lleva a cabo el Capredena
5 correspondan a Requirente contrato, sino se recurrirá a otro
envié correo
Salud
se elige otro con detalle de
SI lo solicitado. mecanismo. La respuesta al operador la
mecanismo productos.
comunica por correo electrónico.
de compra
Agregar productos a
carro de compras en el
portal
Si la unidad requirente da el VºBº a la Unidad

Se crea orden de información enviada por el operador/a de requirente da Compras
compra Creación orden Operador/a de
6 de compra. Compras
compras, entonces, se procederá a crear el visto bueno Capredena
la orden de compra a través del portal por correo Salud
mercado público. electrónico.

3
Correo electrónico
Solicitud de Solicitud de
solicitando
certificado de certificado de
Certificado de Una vez
disponibilidad disponibilidad Se solicita por medio de correo electrónico Compras
disponibilidad Operador/a de creada la
presupuestaria
7 Compras
el certificado de disponibilidad
orden de
Capredena
presupuestaria
presupuestaria presupuestaria. Salud
compra
Correo electrónico
con certificado Subida a
presupuestario Plataforma
firmado Mercado Público Envió de orden
de compra al
A proveedor y a la Se sube el documento de disponibilidad Una vez Compras
Operador/a de
8 unidad Compras
presupuestaria a Plataforma Mercado recibido el Capredena
4 Público. documento Salud
requirente.
Orden de compra
Envió de orden de compra
enviada a través
al proveedor por el portal
del portal Mercado
Mercado Publico
Publico Se envía orden de compra al proveedor vía
Se sube
Envío de Mercado Publico, correo electrónico a la
certificado de Compras
documentos Operador de unidad requirente, digitaliza los
9 Compras antecedentes de la compra y se entregan
disponibilidad Capredena
Envío copia de orden de Correo electrónico presupuestari Salud
los documentos físicos si es que hubiese a
compra en PDF a unidad requirente a.
la secretaria de la Unidad de Compras.
Digitaliza archivos y envía Archivos físicos

físicos a secretaria Unidad si es que
de Compras si es que hubiese
hubiese
Rebaja solicitud de Solicitud

compra por rebajada en
Sistema Citrix Sistema Citrix
Archivos
físicos y
Rebaja solicitud
digitales Una vez que
de compra por
Respaldo proceso La secretaria, a través del Sistema Citrix, el operador/a
Archivador Sistema Citrix realiza la rebaja de las solicitudes y de compras
de compras interno de Secretaria Compras
archiva en un registro interno, todos los envía orden
proceso de 10 Respaldo
Unidad de
datos y documentos de la solicitud de compra a
Capredena
Compras Salud
compras proceso de (respaldo), además de digitalizarlos. proveedor y
(Kardex) y compras. unidad
requirente.
5 carpetas
digitales

Licitacion Publica
5
Envía correo
electrónico para
Solicita A través de un correo electrónico el Exista un
Solicita preparación preparación de operador/a de compras solicita la requerimiento Compras
bases preparación de Operador/a de
de bases de licitación 11 Compras
preparación de bases de licitación a la o solicitud de Capredena
bases de unidad requirente de cada Centro. algún bien o Salud
a unidad requirente administrativas
licitación. servicio.
y técnicas
Recepción correo
electrónico con
las bases
administrativas y
técnicas Bases
Prepara bases administrativas y
administrativas y técnicas
técnicas
Prepara bases Una vez

Se confeccionan las bases administrativas Centros de
Unidad recepcionado
12 administrativas y
Requirente
y técnicas según solicitud y luego se
el correo
Salud y
técnicas. envían mediante correo electrónico. Rehabilitación
electrónico.
1
Entrada Proceso Salida Qué Quién Cómo Cuándo Dónde

6
Bases
Revisión formal de bases Se hace una revisión de las bases, de
administrativas y acuerdo a lo que fue requerido en la
técnicas solicitud. Si se encuentra un error o se
produce alguna duda, el operador de
Revisión de compras deberá enviar un correo Una vez
Operador/a Compras
bases electrónico, donde le comunique a la recibida las
NO 13 administrativas
de
unidad requirente la corrección o bases de
Capredena
Compras Salud
¿Están realizadas de y técnicas. solución. Si las bases cumplen con lo licitación.
forma correcta? 1 requerido y no poseen errores de forma
o fondo, se procede a la elaboración de
su resolución (aprueba bases
SI administrativas y técnicas).
Resolución
Elaboración de resolución que
aprueba bases aprueba bases
¿Requiere Vº Bº jurídico NO Verificar si Se requiere el Vº Bº de jurídico según

según norma interna? Se envía a firmas de Requiere Operador/a normativa interna vigente, si la licitación Una vez Compras
responsabilidad 14 VºBº
de es igual o superior a 500 UTM. Si no elaborada la Capredena
Compras requiere de Vº Bº, se envía a firmas de resolución Salud
responsabilidad.
SI
Se envía a fiscalía para Vº Bº Correo electrónico

de Jefatura de
Unidad de
Compras, Una vez Compras
solicitando Envió a fiscalía Jefatura de Se requiere el Vº Bº de jurídico según
15 para Vº Bº. Compras normativa interna vigente.
elaborada la Capredena
pronunciamiento resolución Salud
legal
Fiscalía decide si se aprueba o no, en

caso que se apruebe, se debe verificar si
NO Requiere cambios, es necesario que lo apruebe el Es
una vez subsanados, Aprobación de
16 fiscalía.
Fiscalía honorable consejo, si lo es debe pasar recepcionado Fiscalía
¿Aprueba Fiscalía? se vuelve a enviar a por ese filtro, si no, significa que requiere por Fiscalía
Fiscalía cambios, los cuales una vez corregidos
se envían a fiscalía.
SI
NO Si no requiere aprobación, se registra

¿Requiere aprobación aprobación de fiscalía y se envía a
por Honorable
Requerimiento
medias firmas y firmas de
de aprobación Aprueba
Consejo? Licitación 2 17 del Honorable
Fiscalía responsabilidad, si requiere aprobación,
Fiscalía
Fiscalía
igual o mayor a 2.500 deberá someterse a la decisión del
Consejo.
UTM consejo (licitación mayor o igual a 2.500
UTM).
SI
NO Requiere cambios, una vez

¿Aprueba H.Consejo? subsanados se envían a
unidad requirente o Si se aprueba, se adjunta a la
fiscalía y luego que se documentación el acuerdo del consejo y
SI
corrija se envía al se pasa a media firma y firma de
Aprobación del
Honorable Consejo Honorable responsabilidad. Si no, se deben realizar Aprueba Honorable
Se incorpora acuerdo de 18 Honorable
Consejo los cambios acordados por medio de la Fiscalía Consejo
consejo y pasa a media Consejo.
unidad requirente o Fiscalía y luego que
firmas y firmas de
se corrijan, se envía nuevamente al
responsabilidad honorable consejo.

8
Si se requiere, se enviaran tres copias

NO Verificar si
Se formaliza y se envía a Operador de la resolución a la contraloría para Honorable Compras
¿Requiere aprobación por requiere o no
secretaria general 19 aprobación por
de toma de razón, si no, se deben generar Consejo Capredena
contraloría? Compras las bases de licitación y anexar aprobó. Salud
contraloría.
documentos electrónicos.
SI
Se formaliza resolución Se formaliza La resolución aprueba bases será

Resolución que
exenta que aprueba bases resolución firmada, fechada y enumerada.
2 de licitación y llamado de aprueba bases,
exenta que
licitación firmada, fechada y Requiera
aprueba bases Operador Se debe enviar un correo electrónico a Compras
enumerada aprobación
20 de licitación y de Gestión de Personas, solicitando
por
Capredena
llamado de Compras número y fecha de Resolución Afecta, Salud
contraloría.
licitación. para luego enviarla a CGR.
NO
Resolución Se rechazan por lo que se Resolución
aprobatoria de ¿CGR aprueban las devuelve a la unidad de aprueba
Bases. bases? compras para su bases, se
modificación encuentra
Aprobación de Contraloría aprobará Resolución Afecta. firmada,
21 CGR
CGR CGR
fechada y
SI
enumerada.
9

9
Resolución de
Bases tomadas en razón Bases Aprobada. Una vez
Bases tomadas Contraloría toma de razón de Resolución aprobadas
22 en razón
CGR
de Bases. las bases de
CGR
licitación.
Resolución de Publicación en Plataforma

Bases Aprobada Mercado Público El operador/a de compras publica en la
Se publican las
PMP las bases de licitación y su Se emita el
bases y su
Operador/a resolución, para que los proveedores documento Compras
resolución en la
23 Plataforma
de comiencen a realizar ofertas. Al mismo de resolución Capredena
Compras tiempo los proveedores pueden realizar de bases de Salud
Mercado
sus consultas a través de la Plataforma licitación.
Público.
Mercado Público.
NO
A la espera de término de Si existen, se deben preparar las La licitación
¿Hay consultas? Verificar si Operador/a Compras
respuestas por la unidad requirente, si está en
plazo para consulta 24 existen de
no, el operador debe esperar el término estado
Capredena
consultas Compras Salud
del plazo para consultar. “publicada”
SI
Consultas por Respuestas por

Preparación de respuestas de la Preparación de
correo electrónico unidad requirente correo electrónico Se deben preparar las respuestas a las
respuestas a
consultas realizadas por los ofertantes Una vez
las consultas Unidad Capredena
25 realizadas por Requirente
en un plazo determinado. Estas, son realizadas
Salud
comunicadas a través de correo las consultas.
los
electrónico.
proveedores.
10

10
Se recepcionan Respuestas en el Portal Se recepciona las respuestas

Respuestas por Publicación de
correspondientes a las consultas de los
respuestas en
correo electrónico ofertantes y se publican en plataforma
Plataforma
Operador/a mercado público (en caso que existiera). Termina el Compras
NO Mercado
26 Público y
de Operador de compras verifica la plazo de Capredena
¿Hay ofertas? Compras existencias de ofertas, en caso que no publicación. Salud
Se analiza la existencia de
existan, se debe extender plazo, si
SI ofertas para la
posibilidad de existen, la licitación pasa a estado
licitación.
extender el plazo de cerrada.
Cierre de licitación
cierre
Boleta y/o acta visita y

posterior apertura
electrónica Revisión de
Se revisa la boleta de seriedad de la Una vez que
boleta y/o acta
Operador/a oferta y/o acta de visita a terreno según está en Compras
visita y
27 posterior
de bases en caso que corresponda y estado Capredena
Apertura electrónica de las Compras posteriormente hay una apertura cerrada la Salud
apertura
ofertas electrónica de la oferta. licitación.
electrónica
Se descargan
Se bajan
antecedentes y se elabora
antecedentes y
cuadro comparativo
se elabora Se bajan los antecedentes y se elabora
Una vez que
cuadro Operador/a cuadro comparativo con las ofertas de Compras
se inicia la
28 comparativo de los proveedores, luego se realiza correo
apertura
Capredena
Compras electrónico con antecedentes y se Salud
electrónica
envían a la comisión evaluadora.
11

11
Correo electrónico
con antecedentes Una vez que
Cuadro
y formato de se
comparativo La Comisión Evaluadora se reúne para recepcionan
cuadro Se evalúan los Comisión Capredena
firmado y acta de 29 analizar cuál es la mejor oferta recibida. los
comparativo a la Se evalúan los evaluadora Salud
evaluación documentos
comisión documentos Todo es debidamente fundado. antecedentes
evaluadora y cuadro
comparativo
Cuadro NO Resolución que

comparativo declare desierto el Comisión
firmado, acta de proceso Verificar si Operador/a Si existe adjudicatario, se realiza evaluadora
evaluación y existe de resolución de adjudicación, sino, se envía cuadro Compras
declaración de
SI 30 Compras realiza una resolución que declare comparativo Capredena
adjudicatario
intereses. desierto el proceso. firmado y Salud
Resolución de acta de
Elaboración de Resolución
Adjudicación evaluación.
de Adjudicación
Correo electrónico para

Se solicita certificado solicitar certificado de
de disponibilidad disponibilidad
presupuestaria presupuestaria
NO
¿Requiere aprobación de
Honorable Consejo? 3
SI
Se envía para su aprobación y una Se solicita Operador/a Se solicita a la Unidad de Presupuesto el Una vez Compras
vez que llega el acuerdo se incorpora 31 certificado de de envió del certificado de disponibilidad elaborada la Capredena
a la resolución de adjudicación disponibilidad Compras presupuestaria. resolución de Salud
presupuestaria adjudicación

12
Certificado de Una vez que
Envío de La propuesta de resolución se envía a
disponibilidad se obtiene el
propuesta de Operador/a firmas de responsabilidad y a secretaria Compras
presupuestaria certificado de
Envío de propuesta Propuesta de 32 resolución
de general la cual pone número y fecha al
disponibilidad
Capredena
de resolución resolución y Compras documento. Luego se devuelve al Salud
presupuestari
documentos operador de compras.
3 a.
Resolución
formalizada de
adjudicación o Una vez que
deserción Se suben los la resolución
documentos al Portal haya pasado
Operador/a Compras
Mercado público Se suben los Se suben los documentos al portal por firmas
33 de
Mercad Público. correspondie
Capredena
Certificado de documentos Compras Salud
ntes y por
disponibilidad
secretaria
presupuestaria en
general.
caso de
adjudicación
Proceso de adjudicación o Proceso de Se subieron

declaración desierta en el adjudicación o los
Operador/a Según el acta de evaluación, se Compras
portal Mercado Publico documentos
34 declaración de determina cual es el adjudicatario de la
al portal
Capredena
desierta en el Compras licitación en el portal Mercado Público. Salud
Mercado
portal Mercado Público.
Público
¿Existe boleta de fiel NO

cumplimiento? 4
Se verifica si Se debe revisar las bases de licitación.
SI existe o no Se adjudique
Operador/a Si no existe garantía, se hace Compras
boleta de fiel o declare
35 de directamente la orden de compra; si
desierto el
Capredena
Se solicita garantía al Compras existe, se solicita la garantía al Salud
cumplimiento
adjudicatario proceso.
adjudicatario.
13
13
Se revisan las bases,

NO
para proceder al
Adjudicatario cobro de la garantía
¿Envía garantía? de seriedad de la
oferta, a la
readjudicación o a
SI una nueva licitación
NO Se verifique
¿Se formaliza solo con Se realiza generación que el
orden de compra? de contrato adjudicatario
envié la
garantía.
SI Si el adjudicatario no envía la garantía,
se debe revisar las bases, para proceder
La licitación se
ENTRA AL FLUJO al cobro de la garantía de seriedad de la
Se realiza generación formalice solo
DE GENERACIÓN oferta, a la readjudicación o a una nueva
4 de orden de compra con orden de
licitación. Si la garantía se envía, se
DE CONTRATO
compra y/o con
debe verificar si el proceso de licitación
contrato
se formaliza solo con orden de compra
escriturado.
Se envía orden de compra y/o con contrato escriturado. Si se
Al proveedor por el portal
Operador/a
36 formaliza solo con orden de compra, se Una vez que
Si se formaliza de Compras
Mercad Publico y al realiza la generación del documento y se se solicite la
Compras Capredena
administrador de solo con orden garantía al
envía a los funcionarios que Salud
contratos y a unidad de compra, se adjudicatario.
corresponda. Si no se formaliza solo con
requirente por correo genera la orden
electrónico
orden de compra, se procederá a la
de compra y se
generación de contrato escriturado.
envíe al
proveedor,
administrador
de contratos,
ENTRA AL FLUJO unidad
DE GENERACIÓN requirente y
DE CONTRATO secretaria de
compras.
14
14
Se registra
orden de
compra en
Sistema de Ingresa al Sistema de Apoyo y Control Una vez
Administra
Apoyo y Administrativo y Contable y procede a recibido el Capredena
O.C. al administrador
37 dor de
ingresar los datos relevantes de la orden correo Salud
O.C. en Sistema de Control contratos
de contratos y unidad de compra. electrónico.
requirente por correo Se registra orden de Apoyo y Control Administrativo y
electrónico compra en Sistema de Administrativo y Contable
Apoyo y Control Contable
Administrativo y Contable
Rebaja solicitud en
Documentos digitales o Sistema Citrix y se
físicos si es que hubiese archivan los documentos
del proceso de compra en un registro interno Rebaja solicitud
a secretaria de compras en Sistema
Se recibe los documentos digitalizados o
Citrix y se Una vez
fiscos si es que hubiese para ser Compras
archivan los recibidos los
38 Secretaria archivados en un registro interno. Con
documentos
Capredena
documentos en la información, se procede a rebajar la Salud
físicos.
un registro solicitud en Sistema Citrix.
interno
15

Licitacion Privada
15
Resolución exenta sin

oferta que declare
desierta la licitación Elabora Exista una
publica proyecto de resolución
Elabora proyecto de resolución Proyecto de resolución resolución que exenta que
que aprueba bases de licitación y exenta que aprueba aprueba bases La unidad requirente, debe enviar correo declare
selecciona listado de bases de licitación y de licitación y Operador/a electrónico para continuar el proceso. El desierta la Compras
Correo electrónico de la proveedores llamado a licitación 39 de operador de compras invita a tres licitación Capredena
selecciona
unidad requirente Compras proveedores a participar de la licitación, pública y Salud
listado de en la cual, se utilizaran las misma bases. correo
solicitando continuar
con el proceso de proveedores electrónico
licitación publica de la unidad
requirente.
¿Requiere Vº Bº NO Se requiere el Vº Bº de jurídico según

Se envía a firmas de Requiere Vº Bº Operador/a Una vez Compras
jurídico según norma normativa interna vigente, Si no requiere
responsabilidad 40 jurídico según de
de Vº Bº, se envía a firmas de
interna? norma interna Compras resolución Salud
responsabilidad.
SI
Se envía a fiscalía para Vº Bº Correo electrónico

de Jefe de Unidad
de Compras,
solicitando Una vez Compras
pronunciamiento Envió a fiscalía Jefatura de Se requiere el Vº Bº de jurídico según
41 para Vº Bº. Compras normativa interna vigente.
legal resolución Salud
16
16
Fiscalía decide si se aprueba o no, en

Requiere cambios, una caso que se apruebe, se debe verificar si
NO vez subsanados, se es necesario que lo apruebe el Es
Aprobación de
vuelve a enviar a 42 Fiscalía.
Fiscalía honorable consejo, si lo es debe pasar recepcionado Fiscalía
¿Aprueba Fiscalía? fiscalía por ese filtro, si no, significa que requiere por fiscalía
cambios, los cuales una vez corregidos
se envían a fiscalía.
SI
NO Si no requiere aprobación, se registra

Se registra aprobación de
¿Requiere aprobación aprobación de fiscalía y se envía a
por honorable consejo? fiscalía y se envía a medias Requerimiento
medias firmas y firmas de
Licitación igual o mayor a firmas y firmas de de aprobación Aprueba
43 del Honorable
Fiscalía responsabilidad, si requiere aprobación,
fiscalía
Fiscalía
2.500 UTM responsabilidad
deberá someterse a la decisión del
Consejo.
consejo (licitación mayor o igual a 2.500
UTM).
SI
NO
¿Aprueba honorable Requiere cambios, una vez
consejo? Si se aprueba, se adjunta a la
subsanados se envían a
documentación el acuerdo del consejo y
unidad requirente o fiscalía
SI se pasa a media firma y firma de
y luego que se corrija se Aprobación del
Honorable responsabilidad. Si no, se deben realizar Aprueba Honorable
envía al honorable consejo 44 Honorable
Consejo los cambios acordados por medio de la Fiscalía Consejo
Se incorpora acuerdo de Consejo.
consejo y pasa a media unidad requirente o fiscalía y luego que
firmas y firmas de se corrijan, se envía nuevamente al
responsabilidad honorable consejo.
17

17
Si se requiere, se enviaran tres copias

NO Verificar si
Se formaliza y se envía a Operador/a de la resolución a la contraloría para Honorable Compras
¿Requiere aprobación requiere o no
Secretaría General 45 aprobación por
de toma de razón, si no, se deben generar Consejo Capredena
por Contraloría? Compras las bases de licitación y anexar aprobó. Salud
contraloría
documentos electrónicos.
SI
Se formaliza resolución Se formaliza

Resolución Resolución que
exenta que aprueba bases resolución
sancionada de de licitación y llamado de aprueba bases, Requiera
exenta que Operador/a Compras
acuerdo a licitación firmada, fechada y La resolución aprueba bases será aprobación
46 aprueba bases de
firmada, fechada y enumerada. por
Capredena
delegación de enumerada de licitación y Compras Salud
contraloría.
facultades llamado de
licitación.
NO
Se rechazan por lo que se
¿Se aprueban las devuelve a la unidad de Una vez que
bases? compras para su
Se rechazan por lo que se devuelve a la la resolución
Aprobación de unidad de compras para su modificación.
modificación Secretaría se encuentra Secretaría
47 bases de
General firmada, General
licitación.
fechada y
SI enumerada.
Resolución que
Bases tomadas Razón
aprueba bases
aprobada
Una vez que
Bases tomadas
48 en razón
CGR Bases Tomadas Razón por CGR. se aprueban CGR
las Bases.
18
18
El operador de compras publica en el

Resolución que Publicación en el portal mercado Resolución y Bases Se publican las portal las bases de licitación y su Se emita el
bases y su Operador/a resolución, para que los proveedores documento de Compras
aprueba bases público de licitación
49 resolución en el de comiencen a realizar ofertas. Al mismo resolución de Capredena
aprobada publicadas en el portal mercado Compras tiempo los proveedores pueden realizar bases de Salud
portal público. sus consultas a través del portal licitación.
mercado público.
NO
A la espera de término de Si existen, se deben preparar las La licitación
Verificar si Operador/a Compras
¿Hay consultas? respuestas por la unidad requirente, si está en
plazo para consulta 50 existen de
no, el operador debe esperar el término estado
Capredena
consultas Compras Salud
del plazo para consultar. “publicada”
SI
Consultas por Respuestas por

Preparación de respuestas de la Preparación de
correo electrónico unidad requirente correo electrónico Se deben preparar las respuestas a las
respuestas a
consultas realizadas por los ofertantes Una vez
las consultas Unidad Centros de
51 realizadas por Requirente
en un plazo determinado. Estas, son realizadas
Salud y R.
comunicadas a través de correo las consultas.
los
electrónico.
proveedores.
19

19
Respuestas por correo
electrónicoCorreo
electrónico con
antecedentes y cuadro Publicación de respuestas Se recepcionan las respuestas
comparativo a la en el portal Publicación de
correspondientes a las consultas de los
comisión evaluadora respuestas en
ofertantes y se publican en el portal
el portal
Operador/a mercado público (en caso que existiera). Termina el Compras
NO mercado
52 público y
de Operador de compras verifica la plazo de Capredena
¿Hay ofertas? Se analiza la posibilidad de Compras existencias de ofertas, en caso que no publicación. Salud
extender plazo de cierre existencia de
existan, se debe extender plazo, si
SI ofertas para la
existen, la licitación cambia su estado
licitación.
“cerrada”.
Cierre de licitación
Revisión de Boleta de
seriedad de la oferta
y/o acta de visita Revisión de
Se revisa la boleta de seriedad de la Una vez que
terreno según bases boleta y/o acta
Operador/a oferta y/o acta de visita a terreno según está en Compras
visita y
53 posterior
de bases en caso que corresponda y estado Capredena
Compras posteriormente hay una apertura cerrada la Salud
Apertura electrónica de la apertura
electrónica de la oferta. licitación.
oferta electrónica
Se bajan antecedentes y Correo electrónico

se elabora cuadro con antecedentes
comparativo y cuadro
Se bajan
antecedentes y Se bajan los antecedentes y se elabora
comparativo a la Una vez que
se elabora Operador/a cuadro comparativo con las ofertas de Compras
comisión se inicia la
54 cuadro
de los proveedores, luego se realiza correo
apertura
Capredena
evaluadora
Compras electrónico con antecedentes y se Salud
comparativo electrónica
envían a la comisión evaluadora.
20

20
Correo electrónico
con antecedentes Una vez que
Cuadro se
y cuadro
comparativo La Comisión Evaluadora se reúne para recepcionan
comparativo a la Se evalúan los Comisión Capredena
comisión Se evalúan los
firmado y acta de 55 evaluadora
analizar cuál es la mejor oferta recibida. los
Salud
documentos
evaluación Todo es debidamente fundado. antecedentes
evaluadora documentos
y cuadro
comparativo
Cuadro NO Resolución que

comparativo declare desierto el Comisión
firmado y acta de proceso Verificar si evaluadora
Si existe adjudicatario, se realiza
evaluación existe Operador/a envía cuadro Compras
resolución de adjudicación, sino, se
SI 56 adjudicatario
de
realiza una resolución que declare
comparativo Capredena
Compras firmado y Salud
desierto el proceso.
Resolución de acta de
Elaboración de Resolución
Adjudicación evaluación.
de Adjudicación
Correo electrónico para

Se solicita certificado solicitar certificado de
de disponibilidad disponibilidad
presupuestaria presupuestaria
NO
¿Requiere aprobación de
Honorable Consejo?
5
SI
Se solicita
certificado de Una vez
Operador/a Se solicita a la Unidad de Presupuesto el Compras
Se envía para su aprobación y una elaborada la
57 disponibilidad de envió del certificado de disponibilidad
resolución de
Capredena
vez que llega el acuerdo se incorpora
presupuestaria Compras presupuestaria. Salud
a la resolución de adjudicación adjudicación
21
Certificado de 21
disponibilidad Una vez que
Envío de La propuesta de resolución se envía a
se obtiene el
presupuestaria Operador/a firmas de responsabilidad y a secretaria Compras
Envió de propuesta Propuesta de propuesta de certificado de
59 resolución
de general la cual pone número y fecha al
disponibilidad
Capredena
de resolución resolución y
Compras documento. Luego se devuelve al Salud
5 documentos presupuestari
operador/a de compras.
a.
Resolución de
adjudicación o Una vez que
deserción Se suben los Documentos en la resolución
Se suben los haya pasado
documentos portal mercado Operador/a Compras
público
documentos Se suben los documentos al portal por firmas
60 de
Mercad Público. correspondie
Capredena
Certificado de Compras Salud
disponibilidad ntes y por
presupuestaria Secretaria
General.
Proceso de
adjudicación o Se subieron
Documentos en Proceso de adjudicación o Adjudicación o
declaración los
portal mercado declaración desierta en el deserción en el portal Operador Según el acta de evaluación, se Compras
desierta en el documentos
público portal Mercado Público Mercado Público 61 de determina cual es el adjudicatario de la
al portal
Capredena
portal Mercado Compras licitación en el portal Mercado Público. Salud
Mercado
Público Público.
NO
¿Existe boleta de fiel Se hace orden de
Se verifica si Se debe revisar las bases de licitación.
cumplimiento? existe o no Se adjudique
compra Operador/a Si no existe garantía, se hace Compras
boleta de fiel o declare
62 de directamente la orden de compra. Si
desierto el
Capredena
cumplimiento Compras existe, se solicita la garantía al Salud
proceso.
adjudicatario.
SI
Se solicita garantía al
adjudicatario
22
22
Se revisan las bases,

NO para proceder al
cobro de la garantía
Se verifique
Adjudicatario ¿Envía garantía? de seriedad de la que el
oferta, a la adjudicatario
readjudicación o a envíe la
una nueva licitación garantía.
SI
La licitación se
NO
Se realiza generación formalice solo
¿Se formaliza solo con Si el adjudicatario no envía la garantía,
orden de compra? de contrato con orden de
compra y/o con se debe revisar las bases, para proceder
contrato al cobro de la garantía de seriedad de la
SI escriturado. oferta, a la readjudicación o a una nueva
licitación. Si la garantía se envía, se
Operador/a Una vez que
63 de debe verificar si el proceso de licitación se solicite la
Compras
Se realiza generación O.C. Al proveedor por el Si se formaliza Capredena
Compras se formaliza solo con orden de compra garantía al
de orden de compra portal Mercad Publico y solo con orden Salud
y/o con contrato escriturado. Si se adjudicatario.
al administrador de de compra, se
formaliza solo con orden de compra, se
contratos y unidad genera la orden
requirente por correo realiza la generación del documento y se
de compra y se
Se envía orden de electrónico envía a los funcionarios que
envíe al
compra corresponda. Si no se formaliza solo con
proveedor,
orden de compra, se procederá a la
administrador
generación de contrato escriturado.
de contratos,
Documentos
unidad
digitalizados o físicos si
es que hubiese del
requirente y
proceso de compra a secretaria de
secretaria de compras compras.
23
23
Se registra
O.C. al administrador orden de
Se registra orden de O.C. en Sistema de
de contratos y unidad compra en
compra en Sistema de Apoyo y Control
requirente por correo
Apoyo y Control Administrativo y
Sistema de
electrónico Apoyo y
Administrativo y Contable Contable Administra Ingresa al Sistema de Apoyo y Control Una vez
Control dor de Administrativo y Contable y procede a recibido el Capredena
64 Administrativo y contratos ingresar los datos relevantes de la orden correo Salud
Contable de compra. electrónico.
Rebaja solicitud en
Documentos Sistema Citrix y se
digitalizados o físicos si archivan los documentos Rebaja solicitud
es que hubiese del en un registro interno en Sistema
proceso de compra a
Citrix y se
secretaria de compras
archivan los
Secretaria Se recibe los documentos digitalizados o
documentos en Una vez
fiscos si es que hubiese para ser Compras
un registro recibidos los
65 archivados en un registro interno. Con
documentos
Capredena
interno la información, se procede a rebajar la Salud
físicos.
solicitud en Sistema Citrix.
24
Trato Directo
24
Analizar y
Analizar y determinar Operador/a Se analizan los documentos de respaldo Compras
determinar la Una vez que
la modalidad de trato 67 de y se determina que modalidad se
corresponda
Capredena
modalidad de
directo Compras aplicará según ley 19.886. Salud
trato directo.
Se solicitan
Se solicitan antecedentes
antecedentes para Solicitud de para elaborar
elaborar proyecto de antecedentes a la proyecto de
resolución exenta que unidad requirente vía Se solicitan antecedentes para elaborar Una vez que
resolución
aprueba la prestación correo electrónico Operador/a proyecto de resolución exenta que se analizó y Compras
exenta que
vía trato directo 68 aprueba la de aprueba la prestación vía trato directo determinó la Capredena
Compras modalidad de Salud
prestación vía
trato directo.
trato directo
Recopilación de
Solicitud de antecedentes Cotizaciones,
antecedentes a la requeridos términos de Recopilación
unidad requirente vía referencia, solicitud Es
de Reúne todos los antecedentes recepcionado
correo electrónico citrix, entre otros. Unidad Capredena
69 antecedentes necesarios para llevar a cabo el trato el correo del
Requirente Salud
requeridos directo. operador/a
de compras
25

25
Recopilación de Resolución trato Una vez que

antecedentes Elaboración de resolución de directo Elaboración de Operador/a Con los antecedentes recopilados se se Compras
requeridos trato directo 70 resolución de de realiza la resolución de trato directo. recopilaron Capredena
trato directo Compras los Salud
antecedentes
Solicitud de
Solicitud de certificado de certificado de Solicitud de
disponibilidad disponibilidad certificado de Una vez
presupuestaria presupuestaria vía disponibilidad Operador/a Compras
Se solicita a la Unidad de Presupuesto el creada la
correo electrónico
71 de
documento, vía correo electrónico. resolución de
Capredena
presupuestaria
Compras Salud
trato directo.
Envió de certificado de
Recepción de disponibilidad Certificado de
solicitud de presupuestaria disponibilidad
certificado de presupuestaria vía
disponibilidad correo electrónico
presupuestaria vía
correo electrónico
Envió de
certificado de Jefatura Una vez
disponibilidad Se envía al operador/a de compras, vía
Unidad de recepcionado Unidad de
72 Presupuest
correo electrónico.
e correo Presupuesto
26 presupuestaria
o electrónico.

26
NO Una vez
Verificar si Se requiere el Vº Bº de jurídico según recepcionado
requiere VºBº Operador/a normativa interna vigente, si la licitación el certificado Compras
¿Requiere VºBº jurídico Se envía a firmas de
73 jurídico según de es igual o superior a 500 UTM. Si no de Capredena
según normativa interna? responsabilidad normativa Compras requiere de Vº Bº, se envía a firmas de disponibilidad Salud
interna responsabilidad. presupuestari
a
SI
Correo electrónico
de Jefe de Unidad
de Compras, Se envía a Correo electrónico de Jefatura de
Se envía a Fiscalía para VºBº Una vez Compras
solicitando Jefatura de
74 Fiscalía para
Compras
Unidad de Compras, solicitando elaborada la Capredena
pronunciamiento VºBº pronunciamiento legal. resolución Salud
legal
NO
¿Aprueba Fiscalía?
Requiere cambios, una
vez subsanados se
SI vuelve a enviar a Fiscalía Fiscalía decide si se aprueba o no, en
Aprobación de
caso que se apruebe, se debe verificar si
Fiscalía
es necesario que lo apruebe el
honorable consejo, si lo es debe pasar Es
75 Fiscalía por ese filtro, si no, significa que requiere recepcionado Fiscalía
cambios, los cuales una vez corregidos por Fiscalía
se envían a Fiscalía, tales cambios
serán realizados por el operador/a de
compras o Unidad Requirente.
27

27
Si no requiere aprobación, se modifica

Requiere resolución o envía a medias firmas y
NO Operador/a Compras
Incorporar aprobación de aprobación del firmas de responsabilidad, si requiere Aprueba
76 Honorable
de
aprobación, deberá someterse a la Fiscalía.
Capredena
¿Requiere aprobación fiscalía y/o enviar a medias Compras Salud
del Honorable Consejo? firmas y firmas de Consejo decisión del consejo (licitación mayor o
responsabilidad
igual a 2.500 UTM).
SI
NO
¿Aprueba Honorable Resolución

Si se aprueba, se adjunta a la
Consejo? rechazada con
documentación el acuerdo del consejo y
observaciones se pasa a media firma y firma de
Aprueba Requiere
SI Honorable responsabilidad. Si no, se deben realizar Honorable
77 Honorable
Consejo los cambios acordados por medio de la
aprobación
Consejo
Consejo de mismo.
unidad requirente o fiscalía y luego que
se corrijan, se envía nuevamente al
Se incorpora acuerdo de honorable consejo.
Consejo y pasa a media
firma y firmas de
responsabilidad
Se formaliza
Resolución Resolución exenta resolución
sancionada de Se formaliza resolución que aprueba exenta que
acuerdo a exenta que aprueba adquisición o
adquisición o servicio vía
aprueba Una vez
delegación de servicio vía trato Operador/a Compras
trato directo firmada adquisición o La resolución aprueba bases será aprobado por
facultades directo 78 servicio vía
de
firmada, fechada y enumerada. el Honorable
Capredena
Compras Salud
trato directo Consejo.
28 firmada

28
Se envían
antecedentes para Verificar si se Si se formaliza solo con orden de
formaliza solo Operador/a Una vez que Compras
NO generación de compra, se adjunta resolución exenta en
de se formalice Capredena
¿Se Formaliza solo con contratos. con O.C. Compras el portal y se emite orden e compra; la resolución Salud
O.C.? sino, se envían antecedentes para exenta.
79 generación de contratos.
CONTINÚA EN FLUJO
SI GENERACIÓN DE
CONTRATOS.
Se adjunta resolución exenta
en el portal y se emite orden Orden de compra
e compra.
Los
Proceso terminado, los
antecedentes se entregan a
antecedentes
la secretaria para la rebaja se entregan a
en el Sistema citrix y la la secretaria El operador/a de compras entrega Recibe
documentación se archiva para la rebaja carpeta, donde se anexan todos los documentaci
para respaldarla en el Sistema Compras
documentos utilizados en el proceso. ón por parte
80 Secretaria
La secretaria realiza rebaja en el del
Capredena
Citrix y la
Salud
documentación Sistema Citrix y respalda la operador/a
se archiva para documentación en registro interno. de compras.
respaldarla.
Fin
16. Flujograma Procedimientos “Multas y Sanciones, Generación Contratos y Custodia de Garantías”

Multas y Sanciones
Inicio
Se detecta presunta
Recibe correo electrónico o comunicación
irregularidad
oral de algún funcionario con la autoridad y
conocimiento respectivo, que se haya
Se recepciona y percatado de irregularidades o Desde que se
comprueba la incumplimientos del contrato establecido inicia el
irregularidad de entre la institución y el proveedor, por la contrato por el
Unidad Capredena
1 la prestación. Requirente
prestación pactada. Y se determina si bien o
Salud
existe o no una irregularidad. servicio, hasta
NO el final de
La prestación Si existe irregularidad, la Unidad este.
¿Existe continúa según Requirente, envía correo electrónico al
bases de licitación. respectivo Administrador de Contrato,
irregularidad?
notificando lo antes mencionado.
SI
Se verifica el
Recepción de Se verifica el incumplimiento,
Notificación a
correo electrónico incumplimiento, accediendo a lo
través de correo Se revisan las Bases o Términos de
de unidad accediendo a lo establecido en Cuando
electrónico Referencia para establecer las condiciones
Requirente establecido en las Bases Administrador ocurra el Capredena
2 las Bases o
de contrato
de la Multa o Sanción.
incumplimient Salud
o Términos de Términos de Envía correo electrónico a supervisión de
o.
Referencia Referencia contrato notificando el incumplimiento.
1
Notificación a NO
través de correo Se verifica de
Se verifica de
electrónico acuerdo a las bases
1 acuerdo a las Se elabora la carta certificada, notificando Luego de la
si efectivamente se
aplica multa
bases si específicamente el incumplimiento por el comprobación Compras
Supervisión de
3 efectivamente
Contratos
cual se le va a multar o Sancionar y se del Capredena
se aplica multa envía a Fiscalía para su V°B° a través de incumplimient Salud
Oficio. o.
SI
2 Se recepciona la Una vez que la resolución se realice y

resolución, se cuente con la firma del jefe de la unidad de
Oficio con Carta Una vez
notifica al compras, el operador envía correo
certificada y 4 proveedor y se
Fiscalía
electrónico a proveedor comunicándole la
emitido el Fiscalía
antecedentes a Recepción del Oficio.
abre proceso de sanción o multa. Luego se da inicio al
Fiscalía. documento para V°B° descargo proceso de descargo.
de Fiscalá
¿Se aprueba No aplica u Fiscalía analiza la opción de aprobar la

Una vez
Notificación de ordena se Aprobación de notificación que se le enviará al proveedor
recepcionados
Multa? modifique
5 notificación por Fiscalía informando sanción o multa. Si se
los
Fiscalía
Fiscalía. aprobase, Fiscalía envía Oficio con la carta
notificación documentos
formalizada.
SI
Se envía carta Se avisa al

certificada a proveedor por
Proveedor. correo electrónico Se envía carta Una vez Compras
Supervisión de
el envío de carta 6 certificada a
Contratos
Se envía carta certificada al proveedor. aprobado por Capredena
certificada. Proveedor. Fiscalía. Salud
Se emite
¿Existe descargo
por parte del Resolución
Proveedor puede formular descargos, los
proveedor? Sancionatoria Descargos y La unidad de
cuales se pueden acoger o no. Si se Compras
apelaciones por compra
NO 7 parte del
Proveedor acogen los descargos la sanción no se
recepciona el
Capredena
aplica, si no se acogen los descargos, la Salud
proveedor. documento.
sanción se aplica.
SI
Análisis de
descargo del
proveedor
Contabilidad registra la sanción o multa
en una cuenta contable llamada “multas
NO y sanciones” con la Resolución
Sancionatoria y realiza el cobro a
Descargos Se emite resolución proveedor. Luego esta información pasa
Análisis de a presupuesto.
rechazados? absolutoria Se emite la
descargo del Si en las bases de licitación se
SI resolución
proveedor Supervisió especifica solo un porcentaje del monto Compras
sancionatoria
8 n de total del contrato para cobro en caso de
y se informa
Capredena
Verificar si se contratos sanción o multa, entonces el proveedor Salud
a
rechaza o no el deberá pagar este concepto, separado
contabilidad.
descargo del monto del contrato.
Si las bases de licitación no especifican
Se emite Resolución ningún porcentaje del monto total del
1 Sancionatoria contrato, entonces, se interpreta como
pago de la sanción o multa el total de la
garantía.
Fin

Generación de
Inicio
Contratos
Correo solicitando
Verificar
se gestione contrato Se genera oficio antecedentes para Secretaria de la unidad de compras facilita
escriturado. Verificar antecedentes solicitando Se debe
enviar correo copia de garantía de fiel cumplimiento y se Compras
para enviar correo escrituración de Supervisión generar un
1 electrónico a verifica la vigencia del documento. Se envía Capredena
electrónico a Fiscalía contrato a Fiscalía de Contrato contrato
Fiscalía correo electrónico dirigido a Fiscalía, Salud
escriturado.
solicitando escrituración de contrato.
Oficio solicitando Fiscalía envía

Fiscalía escritura
escrituración de ejemplares de
contrato.
contrato contrato con Vº Bº Se recepciona
Fiscalía envía oficio el oficio
Fiscalía envía a Supervisión de contratos
2 con contrato Fiscalía
cuatro ejemplares de contrato con Vº Bº.
enviad por Fiscalía
escriturado Supervisión de
contratos.
Revisa que el contrato

Oficio elaborado
este de acuerdo a bases o
por Fiscalía con
términos de referencia y
V°B° de contrato
oferta del adjudicatario
Una vez elaborado el contrato por fiscalía

revisa que el contrato este acorde a las
Remite oficio a Una vez que el
Revisa contrato Supervisión bases o términos de referencia y oferta del Compras
NO Fiscalía contrato ha
3 este de acuerdo de proveedor, luego entrega a oferente para
sido elaborado
Capredena
¿Contrato acorde solicitando a lo requerido. contratos firma del representante. Si el contrato no Salud
con lo requerido? modificación por Fiscalía.
cumple, se envía a Fiscalía para
modificación.
SI

2 Entrega por
mano el Una vez que
contrato para Supervisió el contrato ha Compras
Entrega contrato a adjudicatario, para
Entrega por mano el 4 revisión de n de
que sea revisado.
sido Capredena
contrato para revisión de adjudicatario. contrato elaborado Salud
adjudicatario por Fiscalía.
NO Oficio a Fiscalía,
¿El adjudicatario
solicitando corrección
firma contrato?
de contrato. Si el contrato no es firmado por el Una vez que
Adjudicatario Supervisió adjudicatario, el operador de compras el Compras
SI 5 firma n de debe enviar oficio a fiscalía, solicitando adjudicatario Capredena
documento. contrato corrección. Si se firma, se envía a firma recibe el Salud
del vicepresidente ejecutivo. contrato.
Se envía a firma del
vicepresidente ejecutivo solo
los ejemplares de contrato.
Se confecciona
Se confecciona resolución
resolución
exenta que aprueba contrato
exenta que
aprueba
contrato y se Vicepresident
analiza e ejecutivo
proyecto de firma el
Supervisió Se confecciona resolución exenta que Compras
contrato
Se analiza proyecto de 6 resolución n de aprueba contrato y se analiza
anteriorment
Capredena
resolución exenta que exenta que Contrato documentación. Salud
e aceptado
aprueba contrato aprueba por el
contrato adjudicatario.
La
documentaci
Se envía a Se envía correo electrónico a Fiscalía, ón está
7 fiscalía para Fiscalía para que realice su pronunciamiento confeccionad Fiscalía
Correo a fiscalía VºBº legal. ao
Se envía a fiscalía para VºBº para modificada y
pronunciamiento analizada.
legal
Si la Fiscalía da su V°B° al proyecto de

Resolución que aprueba contrato,
NO Se deben realizar Supervisión de contratos enviará a Posterior al
¿Aprueba cambios pertinentes Pronunciamient proceso de firmas el documento, de lo pronunciamie
Fiscalía? 8 o de Fiscalía.
Fiscalía
contrario modificará según lo que nto de
Fiscalía
indique Fiscalía y enviará nuevamente a Fiscalía.
Supervisión de contratos para su
SI
revisión.
Envía Proyecto aprueba contrato a trámite de firma y
Posterior al
de resolución medias firmas según corresponda. En
V°B° del Jefe
que aprueba caso de observaciones se devuelve para
Supervisió de Unidad de Compras
contrato a modificaciones, en caso de aprobación,
9 firmas y medias
n de
visan las jefaturas según
Compras y/o Capredena
Pasa a media firma Contrato Fiscalía Salud
firmas de responsabilidad y envía proyecto de
de responsabilidad y según
responsabilidad resolución a Secretaría General para
firma. corresponda.
. que finalmente numere y ponga fecha a
Una vez
NO aprobado, se
¿Se requiere de genera orden de
parte de CGR (según Res. N° 1600 de la
toma de razón compra. Analiza si se Contraloría General de la República), si
Luego de Compras
de la CGR? excluye de Jefatura de es necesario se enviarán tres (3) copias
10 toma de razón Compras a CGR para la toma de razón, una vez
formalizada Capredena
la Resolución Salud
de la CGR aprobada será publicada en el Portal, si
SI no lo requiere se publicará directamente
en el Portal.
Envío de copias de Envió de copias de Se envía a contraloría copia de la resolución

la resolución a la la resolución a la para la toma de razón y se publica en el
contraloría para contraloría para portal mercado público la resolución
toma de razón y Se requiera
toma de razón. Jefatura de aprueba contrato. Compras
resolución de toma de razón
11 Compras Secretaría General data y numera resolución
por
Capredena
contrato tomada en si es Exenta. Salud
razón se publica en Contraloría.
Resolución de
Gestión de las Personas data y numera
el portal Resolución si es Afecta.
contrato tomada de
razón se publica en
el portal
Contrato totalmente
Emite la orden de compra y la envía a Una vez
tramitado
proveedor, sube al portal la resolución que formalizada la
Emite Orden Compra aprueba contrato y respectivo contrato. Resolución
Orden de compra
Emite Orden de Operador/a
y envía a través del Envía una copia de los antecedentes que que aprueba Compras
Compra. de
portal al 12 Envía Compras.
aprobaron el proceso al proveedor, a la contrato. Capredena
Resolución Exenta que adjudicatario unidad requirente y a Fiscalía, luego si lo Posterior a la Salud
antecedentes
aprueba contrato. establecen las bases Informa a oferentes no emisión de la
adjudicados para que procedan a retirar las Orden de
boletas de garantía de seriedad de la oferta. Compra.
Proceso Finalizado, se
Antecedentes entregan los antecedentes
digitalizados o a la secretaria para que
físicos si es que Se entregan los
realice rebaja en Sistema Operador/a de compras envía archivos
antecedentes a la
hubiese. Citrix y archive secretaria para que digitales o carpeta con documentación física Una vez Compras
documentación 13 realice rebaja en Secretaria si es que hubiese del proceso de compra, entregados los Capredena
Sistema Citrix y para que la secretaria rebaje del sistema antecedentes Salud
archive Citrix.
documentación
Fin
8Entrada Proceso Salida Qué Quien Cómo Cuando Dónde

Garantías Cada vez que
Inicio Recepción del
se solicite
Bases de licitación Documento Verifica en el portal de compras
custodia de
garantía de públicas si el monto y los datos
documento de Compras
Operador/a señalados en el documento de
Recepción del Documento 1 seriedad de la garantía, Capredena
Ficha del portal mercado 1 oferta.
de compras seriedad de la oferta, corresponden a
dentro del Salud
garantía de seriedad de la lo solicitado en bases de licitación.
público oferta plazo
establecido en
bases.
Correo electrónico del

Solicita garantía de fiel Cuando la solicitud es adjudicada a un
operador de compras,
cumplimiento proveedor, el operador/a de compra
informando proveedor Recepción del notificará al proveedor a través de
adjudicado y documento correo electrónico, copiando a Una vez Compras
Operador/a
antecedentes para Solicita Documentos 2 garantía de fiel
de compras
Supervisión de Contrato para que éste adjudicada la Capredena
tramitación de contrato No cumplimiento. gestione la garantía de fiel solicitud. Salud
al proveedor.
¿Datos de los cumplimiento, la cual se establece en
Documentos las bases de licitación plazo de
entrega.
Completos?
Si
La secretaria recibe la garantía y
Copia de garantía a revisa en el portal mercado público
administrador de que la información respecto a la
Se acepta definitivamente la garantía cumpla con lo requerido en Una vez que el
contrato, Supervisión de Compras
garantía. contrato y a operador de Se acepta la las bases de licitación. Entrega copia proveedor
3 garantía.
Secretaria
de garantía al administrador de cumple con lo
Capredena
compras. Salud
contrato, Supervisión de contrato y a solicitado.
operador/a de compras, que
corresponda para continuar el
procedimiento.
Ingreso del documento a Registro interno de

custodia garantías
Garantía fue
Ingreso del Los datos relevantes de la garantía se Compras
revisada en el
4 documento a Secretaria ingresan a una base de datos y al
portal mercado
Capredena
custodia. portal de compras públicas. Salud
público.
2
8Entrada Proceso Salida Qué Quien Cómo Cuando Dónde

2
Se realiza oficio Confecciona un oficio para enviar a Una vez que

Compras
Se realiza resguardo a la unidad de tesorería. La fue ingresado
1 5 oficio.
Secretaria
copia del oficio se mantiene en un a la base de
Capredena
Oficio Salud
archivador a cargo de la secretaria. datos.
Confección de oficio
Fin
INICIO
Devolución de garantía desde la
unidad de tesorería a Compras Salud
Solicitud de devolución para la devolución a proveedores La fecha de la Compras
Confección de oficio de Devolución de
de garantías a la unidad Oficio de solicitud de 6 garantías.
Secretaria según corresponda, las garantías garantía haya Capredena
solicitud de devolución devolución deben estar endosadas. expirado. Salud
de compras
La secretaria contacta al proveedor

Actualización de base para devolución de garantía
de datos (documentos (anteriormente debe haber revisado
Revisión de las bases que regían tal garantía).Si se
de garantías) bases para trata de seriedad de la oferta para
La fecha de la Compras
posterior todos los proveedores, esta será
7 devolución de
Secretaria
devuelta una vez se haya adjudicado
garantía haya Capredena
expirado. Salud
garantías a la solicitud. Si se trata de seriedad de
proveedores. la oferta para el adjudicatario, esta
será devuelta una vez presentada la
garantía de fiel cumplimiento (si así se
estima en las bases).
Procedimiento final
Comprobante de retiro de Procedimiento Para devolución de garantía, el La fecha de la
para devolución.
garantías final para proveedor deberá dar una fotocopia de garantía haya
devolución o su cedula de identidad y/o poder expirado o
Compras
simple en caso que no sea dueño de la bien se
8 cobro de Secretaria
empresa, además deberá firmar un encuentre
Capredena
garantías. Salud
comprobante de retiro de garantía, el disponible
cual será archivado y guardado para su
(Archivador garantías bancarias). devolución
Fin
17. Flujograma Procedimientos “Sistema de Apoyo y Control Administrativo y Contable”

Sistema de
Apoyo Inicio
Envío de
Contrato u orden Envía a la Unidad Requirente del Centro, Contrato u Compras
documentos Envío de Operador/a de
de compra con su la documentación correspondiente al orden de Capredena
Documentos. Compras
contrato u orden de compra, a través de compra está Salud
respectiva 1 documentos físicos o correo electrónico. totalmente
resolución Se ingresa contrato escriturado al portal. tramitada.
Ingreso de contrato aprobatoria en
escriturado al caso que
portal. corresponda.
Contrato u
Se distribuyen los
orden de
documentos Se recepciona
compra con su Distribución de Distribución de Deriva los documentos por correo
(contrato, orden información
respectiva contratos u Unidad electrónico o manualmente al Capredena
contratos 2 enviada por
resolución de compra y órdenes de Requirente Administrador de Contratos. Salud
operador/a de
aprobatoria en resoluciones compra.
compras.
caso que aprobatorias).
corresponda.
NO
¿Existe Se ingresa Verifica si existe o no un contrato
Contrato Orden de escriturado. Si no existe, se ingresa Se recepciona
Verificar si es o
Administrador inmediatamente al Sistema de Apoyo. Si información Capredena
escriturado Compra a 3 no un contrato
de Contratos existe, se crea una ficha de contrato en el enviada por el Salud
Sistema de escriturado.
portal Mercado Público y luego se ingresa director.
Apoyo al Sistema de Apoyo.
SI

2
Con el contrato y su resolución, se ingresa
al portal y en la columna “Contratos” se
selecciona la opción “Generar Ficha de
Se ingresa al
Contrato”.
Se ingresa al portal portal mercado Con el nº ID de la licitación se ingresa a la
Contrato Ficha de público para la Se cerciore
mercado público para opción de creación de ficha de contrato,
Administrador que existe Capredena
escriturado y contrato en 4 confección de la donde se deben completar diferentes
la confección de la de Contratos contrato Salud.
resolución estado ficha de contrato. campos con datos relevantes del
ficha de contrato. escriturado.
aprueba “publicado” documentos antes mencionado. La ficha
contrato. debe quedar en estado “publicado”
arrojando un nº de contrato (5691-xxxx-
clxx).
Ingreso de
Sistema de apoyo
contratos u Ingresa al Sistema de Apoyo, seleccione la
Facturas, notas cuenta con el
Ingreso de órdenes de pantalla “nuevo” e identifique si se trata de
de crédito y/o ingreso del Se recepciona
Administrador un contrato u orden de compra, luego Capredena
notas de debito contrato u órdenes 5 compra al
de Contratos ingresa los datos relevantes y adjunte
documentació
Salud.
de compra al contrato u orden Sistema de n necesaria.
de cada orden resolución aprobatoria de este. Para
de compra Sistema de Apoyo de compra y sus Apoyo. finalizar, presione el botón grabar.
Proyecto respectivos
Res.Exe. documentos.
Resolución Exenta
que aprueba
Sistema de Ingreso de Ingresa al Sistema de Apoyo, selecciona la

apoyo cuenta Se une la orden de Ingreso de pantalla “ingreso de documentos” y busca
documentos al
con el ingreso compra, sus facturas documentos al el contrato u orden de compra original que
Sistema de corresponda a las facturas, notas de Se recepciona
del contrato u y/o nota de crédito y Sistema de Administrador Capredena
Apoyo.
debito; y se imprime
6 de Contratos
crédito o débito que se quieran adherir. documentació
Salud.
Apoyo.
Luego se completan los datos de los n necesaria.
un comprobante de documentos (nº documento, tipo, monto, nº
1 respaldo del Sistema solicitud de compra, entre otros).
de Apoyo. Luego se Para finalizar se presiona el botón grabar.
3 envía a contabilidad.

Ingresa al Sistema de Apoyo,
3 seleccionando la columna “consultas” y
Se encuentra
procede a realizar la búsqueda del contrato
el contrato u
Orden de compra, Impresión de u orden de compra original. El sistema
orden de
documentos tales comprobante y arrojara un registro del contrato u orden de
compra con
envió a compra con sus respectivos documentos Capredena
como facturas, Administrador sus
Impresión de 7 ingresados. Luego, se selecciona la opción Salud
notas de crédito y Contabilidad. de Contratos respectivos
imprimir y el comprobante impreso se
comprobante y documentos
débito y adjunta a la orden de compra y
envío a en el Sistema
comprobante de documentos físicos. Para finalizar, el
Contabilidad de Apoyo.
comprobante, orden de compra y
respaldo.
documentos se unen y se derivan a
contabilidad.
Revisión de la
documentación
Ingresa al sistema de apoyo a la pantalla
“autor pago de documentos” y verifican la
existencia y veracidad de los documentos
ingresados por los administradores de
NO contrato (facturas, notas de crédito, débito,
¿Aprueba la otro) para dar Vº Bº. Si encuentran un
documentación? 1 error, seleccionarán la opción rechazar y
Revisión de la Contadores de automáticamente a través de un correo Se recepciona Unidad de
8
documentación cada centro. electrónico, se le comunicará al documentació Contabilidad
administrador de contratos su n.
SI equivocación, para que sea corregida de
inmediato, pero de igual manera se ingresa
al libro de compras y se deja en estado
4 pendiente de pago. En cambio si se
aprueba, se ingresa al libro de compras y
luego se envía a pago.
Orden de
compra,
documentos Recibe la documentación completa (orden
tales como de compra, facturas, notas de crédito y/o
facturas, notas débito y comprobante de respaldo) y se Se aprueba y
Ingreso al libro Contadores de procede a ingresarla al libro de compras autoriza la Unidad de
de crédito y 9 cada Centro. (sea aprobada o no). Si la orden de documentació Contabilidad
Ingreso al libro de de compras.
débito y
compra fue anteriormente aprobada se n
comprobante compras
envía a la unidad de presupuesto, si no, se
de respaldo. deja en estado pendiente de pago.
Generación de pago a
proveedor.
Se recepcione
Generación de Genera el pago, a través de un cheque, documentació
Jefatura de Unidad de
10 pago a vale vista o transferencia electrónica al n enviada por
Presupuesto Presupuesto
proveedor. proveedor. Unidad de
Contabilidad.
Fin
18. Procedimiento de Política de Inventario
El Departamento de Compras y Contrataciones es un actor que participa de

manera externa en este proceso, ya que el Departamento de Servicios Generales
es quién vela por el correcto funcionamiento de la política de inventarios.
18.1 Procedimiento N ° 01 Recepción de Artículos
Definición del Procedimiento
El presente procedimiento está dirigido al personal de la Unidad de

Bodega Central, que participa en la recepción de artículos de uso y consumo
masivo que se adquieren en CAPREDENA, a través de los procesos de
compras llevados a efecto en el portal Mercado Público de la Dirección de
Compras y Contrataciones del Estado. Éste comienza por la recepción de una
copia de la Orden de Compra desde la Unidad de Compras, prosigue con la
recepción de los artículos en la bodega y de la documentación de respaldo del
Proveedor, ya sea, Guía de Despacho o fotocopia de Factura, con entrega del
original de ésta en la Oficina de Partes, incluyendo revisión y almacenaje, y
finaliza con la mantención del registro de stock de bodega. Además, el
presente procedimiento incluye los registros y control llevados a cabo en el
SistemaDelfos, SIGAS, o el que lo reemplace o haga sus veces.
Objetivo General
Recibir según las normas y reglamentos establecidos y según lo

especificado en la Orden de Compra, los artículos requeridos por la Unidad de
Bodega Central para stock y que serán entregados a las unidades usuarias
requirentes.
Objetivos Específicos
 Asegurar la disponibilidad de artículos de bodega, para la entrega a los

usuarios internos.
 Mantener al día los ingresos a bodega por artículo y otros parámetros.
 Proveer de información para la mantención de estadísticas de compras y
consumos.
 Iniciar en forma inmediata, el proceso de pago al proveedor, entregando
la Factura en Oficina de Partes el mismo día que se recibe.
Aspectos Generales
Unidades Relacionadas
 Proveedores.
 Oficina de Partes.
 Unidad de Compras.
 Todas las Unidades usuarias de CAPREDENA.
Responsables
 Jefatura y encargado de Bodega.
 Jefatura Unidad de Compras.
 Representante del proveedor.
Tiempo Aproximado de Duración

 1 día.
Documentos Utilizados
 Orden de Compra (emitida por sistema Mercadopublico).
 Factura.
 Guía de despacho.
 Guía de Recepción de Materiales.
 Catálogo de Artículos.
Sistema Computacional Utilizado

 Delfos/SIGAS
 MS Excel
 MS Word
Manual de Procedimientos
Unidad de
Bodega
Procedimiento: Recepción de
Artículos
Responsable Actividad
Funcionario de Bodega Inicio
1. Recibe desde Unidad de Compras, copia de Orden de Compra
emitida a través del portal Mercado Público, en la que se indica el
siguiente detalle de los artículos que deben ser recibidos:
o Fecha de emisión de la Orden de Compra.
o Razón Social del proveedor.
o Dirección comercial del proveedor.
o RUT del proveedor.
o Nombre del contacto.
o Teléfonos del contacto.
o Fecha de entrega de los artículos.
o Dirección de la entrega.
o Forma de despacho.
o Forma de pago.
o Código de los artículos (en portal Mercado Público).
o Clasificación de los artículos (en el portal).
o Cantidad.
o Unidad de medida.
o Especificaciones.
o Precio unitario.
o Descuento (cuando corresponda).
o Total por artículo.
o Subtotal (precio neto) de la Orden de Compra.
o IVA.
o Total de la Orden de Compra.
2. Recibe en la fecha estipulada al proveedor1, que junto con los

artículos especificados en la copia de la Orden de Compra, entrega
la Factura o Guía de Despacho2.
3. Compara el detalle de la copia de Orden de Compra con el detalle
de Guía de Despacho para iniciar la entrada a Bodega. Asimismo,
debe revisar los artículos recibidos, de acuerdo con los
requerimientos hechos al proveedor (calidad, características,
cantidad, etc.).
1
En el caso de entregas de alto volumen de artículos, se deberá coordinar con las personas adecuadas (Departamento de
Seguridad), a fin de contar con un mayor espacio para su descarga y entrada.
2 No todos los proveedores utilizan Guía de Despacho (dependiendo de la cantidad y/o el tamaño de los artículos recibidos en Bodega), por lo
que en algunas oportunidades sólo será factible revisar los artículos recibidos, comparándolos con la Factura y será en este documento
donde deberá registrarse la conformidad de la recepción.
4. Si estos documentos, tanto de la Institución como del proveedor

coinciden con los materiales recibidos, pondrá firma y timbre en la
Guía de Despacho, indicando que la recepción está conforme.
Si el pedido viene incompleto, pone nota en la copia de la Factura del

proveedor, indicando que el pedido viene incompleto.
5. Entrega copias de Guía de Despacho al proveedor.
6. Fotocopia la Factura y entrega el original en Oficina de Partes,

solicitando timbre en las copias, como constancia de su entrega.
7. Ingresa a Sistema Delfos/SIGAS los artículos recibidos y emite

Guía de Recibo de Materiales.
18.2 Procedimiento N° 02 Despacho de Artículos
Este procedimiento tiene por finalidad la distribución a las unidades

usuarias requirentes de CAPREDENA de los artículos de Escritorio, de Aseo e
Insumos Computacionales, que estas necesitan para el normal desempeño de
sus labores rutinarias, metas Departamentales y otros objetivos
comprometidos, según el Plan Anual de Compras y el presupuesto
Institucional. Comienza con la recepción, autorización y registro en el
Departamento de Servicios Generales de la Solicitud “Guía de Pedido de
Materiales”, la que especifica el tipo y la cantidad de artículos solicitados, y
finaliza con la entrega del requerimiento a la unidad solicitante y la
correspondiente rebaja del stock de Bodega.
Objetivo General
Dotar a las unidades administrativas de la Institución, de los insumos

básicos para su operación normal, de manera que puedan dar cumplimiento a
sus compromisos y metas.
 Mantener una correcta y eficiente administración de los insumos básicos en

la institución.
 Mantener un correcto y actualizado control de inventario físico de los
artículos existentes en la Bodega.
 Proveer de estadísticas de consumo de artículos por Unidad Administrativa,
por unidad de medida u otro parámetro, para la elaboración del Plan Anual
de Compras.
Aspectos Generales
 Todas las unidades administrativas de CAPREDENA.
 Oficina de Partes.
 Agencias.
Responsables
 Jefaturas de unidades solicitantes.
 Jefatura y encargado de Bodega de Materiales.

 1 día (depende de cada caso).
 Guía de Pedido de Materiales a Bodega.
 Catálogo de Artículos.
 Guía de Despacho de Bodega.
 Libro de Registro de Guías DSG.

 Delfos/SIGAS
 Excel
 MS Word
 Sistema Ungasoft (Oficina de Partes)
Unidad de
Bodega
Procedimiento: Entrega de
artículos.
Inicio
Encargado de Bodega o 1. Recibe desde el Departamento de Servicios Generales, Guía
Asistente de Bodega de Pedido de Materiales, foliadas y autorizadas, en original y
dos copias, emitidas por la unidad usuaria requirente.
Esta Guía puede ser elaborada por un funcionario responsable

de la unidad administrativa solicitante, en base a las
existencias disponibles en las Bodegas.
2. La Guía de Pedido de Materiales, deberá tener, a lo menos,

los siguientes datos:
o Número del comprobante.

o Identificación de la unidad solicitante (nombre, anexo).
o Número de funcionarios de la unidad solicitante.
o Fecha del pedido.
o Código interno de los artículos solicitados.
o Descripción (nombre) de los artículos.
o Cantidad solicitada.
o Stock vigente del artículo en la unidad solicitante.
o Firma y timbre del jefe de la unidad solicitante.
3. Prepara cada pedido de materiales por separado, de acuerdo

con lo solicitado por la unidad administrativa correspondiente
y verificando que los códigos artículos solicitados estén
correctos.
Para el caso de los pedidos efectuados y enviados a las

Agencias Regionales, se deben emitir a través del sistema
computacional de oficina de Partes, hoja de ruta indicando la
cantidad de bultos a enviar.
Entrega los artículos embalados4 junto con el documento

indicado más arriba y recibe un ejemplar debidamente firmado
y timbrado por el funcionario responsable de la Oficina de
Partes.
4
Las entregas a las Agencias se deberán embalar en cajas o paquetes sellados con las medidas de seguridad que el caso amerite.
5 En algunos casos, las cantidades entregadas no corresponderán con las solicitadas, debido a la no existencia de suficiente saldo disponible
en bodega para satisfacer las necesidades de la Unidad Administrativa o por no corresponder a lo asignado a la unidad en el Plan de
Compra, cantidad que se rebajará por el Encargado de Bodega, corrigiéndola en columna “cantidad autorizada” de la Guía de Pedido.
18.3 Procedimiento N ° 03 Inventario Físico y Control de Existencias
Este procedimiento tiene por finalidad el levantar la información con el

detalle de las existencias de los artículos que se mantienen en la bodega de
materiales. Con esta información de existencias, más las estadísticas de
consumo por artículo por unidad solicitante u otro parámetro, se alimenta el
proceso de elaboración del Plan de Compras.
Este inventario consiste en que la Unidad de la Bodega, deberá revisar el

stock de todos los artículos mensualmente, emitiendo un informe o reporte que
deberá ser archivado correlativamente.
Objetivo General
Controlar el stock de existencias de artículos en las Bodegas de CAPREDENA.
 Mantener actualizados los saldos de artículos por Bodega.

 Proveer de información actualizada acerca de los consumos por artículo.
Aspectos Generales
 Departamento de Servicios Generales.
 Departamento Contabilidad
Responsables
 Jefatura Departamento de Servicios Generales.
 Encargado de Bodega
 Tres días
 Guía Pedido de Materiales
 Listado de Saldos por artículo y por Bodega
 Informe de Stocks de Ítem

 Word
 Excel
 Delfos/SIGAS
Unidad de
Bodega
Procedimiento: Inventario físico
y control de existencias.
Encargado y Asistente de Bodega
1. Al final de cada mes, independientemente de si hubo o no
despacho de artículos a las unidades administrativas
solicitantes, realizarán inventario físico de los artículos en
existencia.
2. Emite Listado de Saldos por Bodega en el sistema.
3. Concurren funcionario de Bodega, a la(s) bodega(s)

correspondiente(s) y realizan el conteo de las existencias físicas
de cada artículo existente, comparándolas con la información de
los listados.
4. Si existiesen diferencias, se revisan todas las Guías de Pedido

de Materiales del mes, para verificar que el detalle de cada una
de ellas ha sido efectivamente ingresado al Sistema, hasta
encontrar el origen de aquellas diferencias.
5. Si las existencias están cuadradas, se archivan los listados de

saldos por Bodega, y se emite el listado Informe de Stock
Valorizado de Ítem del mes en el sistema.
6. Inicia el proceso de cierre mensual (en el sistema Delfos/SIGAS)

de contabilización de consumos y movimientos.
7. Genera Voucher contable en Delfos/SIGAS, reflejando los

consumos.
8. Elabora Oficio Conductor en original y dos (2) copias con pie de

firma del Jefe de Departamento de Servicios Generales, dirigido
al Departamento de Contabilidad.
9. Adjunta al oficio los listados y Voucher y envía a Jefatura del

Departamento de Servicios Generales, para la firma y el envío a
Contabilidad.
Jefe Departamento de 10. Revisa oficio y antecedentes, firma oficio y envía todo el
Servicios Generales legajo al Departamento de Contabilidad.
11. Envía copia de Oficio y antecedentes, con firma de recepción

conforme de Contabilidad
Encargado de Bodega 12. Archiva copia de los antecedentes enviados y actualiza

planilla Excel con los consumos mensuales.
18.4 Procedimiento N ° 04 Eliminación de Artículos Obsoletos
El presente procedimiento tiene por propósito dar de baja y eliminar del

stock de existencia, los artículos o bienes que hayan alcanzado su
obsolescencia por alguna de las tres principales razones: por haber
alcanzado la fecha de vencimiento, por deterioro o por haber estado sin
movimiento durante un periodo prolongado de tiempo. Debe tenerse en cuenta
que es preciso distinguir este procedimiento del de baja de artículos
inventariables, que pertenece a otra Unidad.
Objetivo General
Eliminar físicamente y en el sistema de existencias de la Bodega los

artículos que han alcanzado su nivel de obsolescencia.
 Liberar espacio útil en la bodega.

 Mantener control sobre las existencias.
Aspectos Generales
 Departamento de Servicios Generales.
 Unidad de Inventario.
 Otros Departamentos o Divisiones.
Responsables
 Encargado de Bodega.
 Jefatura Departamento de Servicios Generales u otra jefatura, según
corresponda.
 1 día.
 Listado de Artículos Obsoletos o en Desuso.
 Autorización de Jefe de Departamento o de División.

 Nómina de Artículos Eliminados.
 Guía de Pedido de Materiales.

 Delfos/SIGAS
 MS Excel
 MS Word
Manual de Procedimientos Unidad de

Bodega
Procedimiento: Eliminación de
artículos obsoletos.
Funcionario/a de Bodega
1. Realiza un ordenamiento y clasificación de los bienes en
desuso, para confeccionar un Listado de Artículos para
Eliminar o dar de baja.
2. Envía listado de los bienes que pueden ser eliminados al

Jefe del Departamento de Servicios Generales o a la
jefatura de departamento o división que tiene el criterio
técnico para decidir sobre la eventual eliminación de algún
artículo9.
Jefatura Departamento de Servicios
Generales 3. Analiza la propuesta y autoriza la eliminación total o parcial
de los bienes del listado.
4. Despacha autorización a encargado de Bodega.

Encargado/a de Bodega
5. Recibe autorización.
6. Procede a separar artículos a dar de baja, según el listado

autorizado.
7. Elabora Nómina de Artículos Eliminados con el detalle de la

eliminación de artículos.
8. Emite Guía de Pedido de Materiales, con el detalle de los

artículos eliminados, para darlos de baja en el sistema.
9. Envía Nómina (con Oficio Conductor) a Jefatura de

Departamento Servicios Generales.
10. Envía físicamente los artículos para eliminación a la Bodega

de Rezago, dependiente de la Unidad de Inventario.
9 Para los artículos de computación, el listado debe enviarse a la Jefatura de la División de Tecnologías de la
Informaciópn (DTI).
18.5 Procedimiento Revista de Inventario
I. Datos Claves del Procedimiento

1. Responsable ENCARGADO/A DE UNIDAD DE INVENTARIO
2. Objetivo del proceso Mantener una adecuada administración y control de los bienes del Activo Fijo
de la Institución
3. Alcance del proceso Desde que se realiza el cronograma de Revista de Inventarios, hasta que las
planchetas son recepcionadas conforme (firmadas por los responsables de
las distintas dependencias) y archivadas en las respectivas carpetas de la
Unidad de Inventarios.
4. Nomenclatura DSG: Departamento Servicios Generales, sp: Subdepartamento Propiedades
5. Inspecciones Requeridas Revistas de inventarios
6. Infraestructura  Estación de trabajo

 Computador con Office y aplicación de Sistema Financiero Contable
 Impresora
 Materiales de oficina
 Rotulador y lápices de pintura permanente
7. Competencias Poseer conocimiento de office y del sistema Financiero Contable, técnicas
Requeridas básicas de archivo, conocimiento básico de PDF, técnicas básicas de control
de inventarios.
8. Registros Asociados Oficio o correo electrónico informando fecha de revista de inventarios.

formulario de revista de inventario
Copia de Planchetas con firmas archivadas
Oficio indicando faltantes
Oficio a la jefatura superior del área involucrada
9. Documentación  Cronograma de Revista de Inventario
Relacionada  Planchetas de Inventarios
 Formulario de revista de inventarios (toma física)
 Traslado de bienes
 Oficio a la dependencia dando cuenta de la revista de inventarios, conforme
o con observaciones.
 Informe a la Comisión de inventarios dando cuenta del resultado de la
planificación de la revista de inventarios.
10. Entradas
Nombre Proveedores Requerimientos Int / ext
Cronograma de revista de Unidad de Inventarios Conteniendo las fechas en que Int

inventarios se realizará la revista de
Inventarios, (inicio y término
estimado).
Plancheta de inventario Unidad de Inventarios Conteniendo registro de los Int

bienes activos de acuerdo al
sistema financiero contable
11. Productos
Nombre Clientes Requerimientos4 Int / ext
Correo electrónico, oficios Unidad a la que se le realizara Indicando Fecha y hora de la Int
la revista Revista de Inventarios, y
solicitando la designación de un
funcionario del área
involucrada.
Plancheta de inventario Todas las unidades de la Plancheta actualizada, Int

Institución, Casa Matriz, conteniendo el registro de los
Agencias y Oficinas bienes que se encuentran en
Regionales y otras las diversas dependencias
propiedades de CAPREDENA. institucionales
4
Cuando el producto no cumpla con estos requisitos, remitirse al PG-02.
Procedimiento de Revista de Inventario

Entrada Proceso Salida Qué Quien Cómo Cuando Dónde Registro
Envía Oficio o correo electrónico, a

Informa fecha de Oficio o correo
Inicio Jefatura las jefaturas de las unidades
Cronograma de revista de Correo u oficio informando inicio de toma de Dos días hábiles Departamento electrónico
Departamento involucradas, informando la fecha
Inventario. fecha de revista de 1 inventario a
Servicios en que se realizará la revista de
antes de la fecha Servicios informando
1. informa fecha de inicio de unidades establecida Generales fecha de revista
inventarios. Generales inventarios y solicitando
toma de inventario a involucradas de inventarios.
1 confirmación.
unidades involucradas
No
¿La Unidad
1 Verifica físicamente el número de
confirmó la fecha? formulario de
inventario en cada bien,
Funcionario/a transcribiéndolo al formulario de En las revista de
Toma de En la fecha
2 inventario
Unidad de revista de inventarios. programada
dependencias inventario y en
Si Formulario de registro inventario correspondientes sistema de
revista de inventarios. inventario
2. Toma de inventario
Sist.
3. verificación de diferencias
Financiero entre plancheta y
formulario revista de
Formulario de revista de inventario Ingresa en el sistema Financiero
Contable los números únicos de
inventarios. cada bien registrado durante la toma
de inventario.
Si Verificación de
¿Se encontraron diferencias entre Al cotejar el listado de bienes con el
diferencias? 2 Una vez
plancheta y Sistema Financiero Contable se
Funcionario/a realizada la toma Sistema
formulario revista establece si hay conformidad entre Unidad de
3 de inventario y
Unidad de
la información de la plancheta y el
física en las
Inventario
Financiero
inventario dependencias Contable
falta de formulario revista de inventario o
informadas
rotulación de existen diferencias.
No
3 bienes
Los bienes no rotulados, se verifica
4. Se envía oficio con
Oficio remitiendo Plancheta en sistema y se rotulan o se
planchetas actualizadas
actualizada ingresan al sistema para obtener
para firma de unidad número único.
4
involucrada
1 Se envía oficio Envía oficio a la jefatura de la unidad

con planchetas objeto de la revista de inventario, Una vez
actualizadas Jefatura adjuntando 2 ejemplares de confirmados
para firma de Departamento
Departamento planchetas actualizadas para su todos los bienes
4 unidad Servicios firma, quedando uno de los en el Sistema
Servicios
involucrada Generales
Generales ejemplares en la unidad respectiva Financiero
¿Se No para su exhibición en un lugar Contable
recepcionaron 4 visible.
planchetas
firmadas?
Si
5. Recepción y archivo de Copia de Planchetas con Recepciona uno de los ejemplares

Planchetas actualizadas firmas archivadas de planchetas firmadas por el
Recepción y Copia de
Funcionario/a funcionario responsable de la unidad
archivo de Una vez Unidad de Planchetas con
5 Planchetas
Unidad de objeto de la revista de inventarios
firmadas Inventario firmas
Inventarios enviadas por oficio o por mano y son
actualizadas archivadas
Fin archivadas en carpetas por
departamento.
6. Se informa la falta de
Oficio indicando faltantes
2 bienes a la unidad que Envía un oficio a la jefatura de la
los tiene a cargo unidad responsable de los bienes,
indicando los faltantes y dando un Cuando se
Jefatura plazo de tres (3) días hábiles para detecten bienes Departamento
Se informa falta Departamento su ubicación y posterior exhibición al Oficio indicando
Si 6 de bienes Servicios
faltantes en la Servicios
faltantes
personal de inventario. revista de Generales
¿Se Generales
3 inventario
presentaron
los bienes? Al no tener respuesta en el plazo
estipulado se reitera oficio.
No
7. Se informa hallazgo a Oficio a la Jefatura superior

Cuando la
jefatura superior del área involucrada Se informa de Envía oficio a la jefatura superior del jefatura de la
Jefatura Oficio a la
hallazgo a la área involucrada, informando de los unidad objeto de Departamento
Departamento jefatura superior
7 jefatura superior
Servicios
bienes no encontrados tras la revista la revista de Servicios
del área
del área de inventario para que esta inventarios no Generales
Generales involucrada
involucrada determine las acciones a seguir. presenta los
Fin
bienes faltantes
18.6 Procedimiento Salida de Bienes

2. Objetivo del proceso Registrar y controlar los bienes enviados a Talleres de reparación,
dependencias Externas y/o destinados a las agencias u oficinas regionales.
3. Alcance del proceso Desde la recepción de la solicitud de traslado o de reparación, hasta que el
bien queda ubicado físicamente en la dependencia de destino o es devuelto
por el proveedor que realizó la reparación.
4. Nomenclatura DTI : División de Tecnologías de la Información DSE: Departamento de

Seguridad
5. Inspecciones N/A
Requeridas
6. Infraestructura Estación de trabajo, Computador con Office y aplicación de Sistema

Financiero Contable en uso, Impresora y Materiales de oficina

Requeridas básicas de archivo, conocimiento básico de PDF
8. Registros Asociados  Solicitud de traslado o reparación

 Formulario Salida de Bienes
 Sistema Financiero Contable
 Informe de Recepción de bien reparado
 Sistema Financiero Contable
9. Documentación  Procedimiento Traslado de Bienes
Relacionada
10. Entradas
Solicitud Unidades de la Institución Número único del bien y su Int

requirente descripción
Informe de Recepción del DTI o Unidad de Mantención. Registro de bienes que retorna Int
Bien reparado
11. Productos
Formulario Salida de Bienes DSE y DTI o Unidad de Número único del bien y su Int
Mantención. descripción, datos de persona
que entrega y que recibe.
5
Procedimiento de Salida de Bienes

Inicio
Se recibe
Solicitud de traslado o Recepción de
Recibe la solicitud verifica el solicitud de Solicitud de
solicitud y Funcionario de Unidad de
reparación 1. Recepción de solicitud y 1 verificación de inventario
número único del bien ingresándolo traslado o
Inventario
traslado o
Verificación de Nº Único al sistema financiero contable reparación de reparación
N° único
bienes.
Sist.
Financiero
Contable Completa el formulario de salida de
bienes con la descripción, N° único,
N° de serie, según corresponda lo
Genera Una vez
Formulario Salida de Bienes Funcionario de imprime en 3 ejemplares y lo firma. Unidad de Formulario
2. Genera formulario salida 2 formulario salida
inventario
verificados los
Inventario Salida de Bienes
de bienes de bienes bienes que salen
Entrega una copia al que traslada el
bien, otra a Seguridad y a la Unidad
de Inventarios, esta última queda
archivada.
No
Procedimiento traslado de
¿Reparación?
bienes
Según el tipo de bien a reparar, lo
remite junto al formulario de Salida
de Bienes al Subdepartamento
Formulario Salida de Bienes Mantención o a la DTI.
Sí
Cuando Sistema
Salida de bienes Funcionario de Unidad de
3 para Reparación inventario Entrega una copia al que traslada el corresponde a
Inventario
Financiero
bien, otra a Seguridad y a la Unidad una reparación Contable
3. Salida de Bienes para de inventarios, esta última queda
Reparación archivada.
Sist.
Se registra en el Sistema Financiero
Financiero Contable
Contable
Informe de
Informa mediante correo electrónico Recepción de
el regreso de los bienes reparados, bien reparado
Funcionario Unidad de
Retorno de los indicando observaciones al Efectuada la
4 bienes reparados
encargado de la
respecto. reparación
Mantención o
Informe de recepción de 4. Retorno de los bienes reparación DTI Sistema
bien reparado reparados Financiero
Sist. Se registra el retorno del bien en el Contable
Financiero Sistema Financiero Contable
Fin Contable
18.7 Procedimiento Traslado de Bienes

2. Objetivo del proceso Registrar el movimiento de los bienes de la Institución entre las diferentes
unidades
3. Alcance del proceso Desde la recepción de la solicitud, hasta la obtención de la firmas de los
involucrados como aceptación del traslado (quien tenía a cargo el bien y
quien lo recepciona)
4. Nomenclatura N/A
6. Infraestructura  Estación de trabajo, Computador con Office y aplicación de Sistema

Financiero Contable en uso, Impresora y Materiales de oficina
8. Registros Asociados  Solicitud de Traslado o Revistas de Inventario, según corresponda

 Formulario traslado de bienes
9. Documentación  Planchetas de Inventarios

Relacionada  procedimiento de salida de bienes.
10. Entradas
Solicitud de traslado de bien Cualquier Unidad de la Indicando número único del Interno
Institución bien y su descripción
Revistas de Inventario Unidad de Inventarios Que detecte bienes ubicados

en otras dependencias
11. Productos
Formulario de Traslado de Todas las Unidades de la Número único del bien y su Interno
bienes Institución. descripción, datos de persona
que entrega y que recibe
6
Procedimiento Traslado de Bienes

Inicio
Solicitud de traslado Se verifica el Recepcionada solicitud Solicitud de
número único del Recepciona solicitud de traslado de de traslado de bien, o Traslado o
1. Se verifica el número bien o Revista de Inventarios en que
Revistas de inventarios bien en el Funcionario/a cuando producto de una Unidad de Revistas de
único del bien en el 1 se ha detectado bienes en otras
sistema de inventario Revista de Inventarios el Inventario Inventario,
sistema financiero dependencias y verifica el Número
contable financiero bien es detectado en según
Único del bien en el sistema
contable financiero contable. otras dependencias corresponda.
Sist.
Financiero
Contable
Planilla Excel de
Traslados Registra el bien en una planilla Excel,
cuando el bien no corresponde al
fondo uno o ingresa el número único,
destino y el funcionario responsable
2. Se registra el traslado Sist. del bien en el sistema financiero
Se registra el Funcionario/a Después de verificar el Unidad de
Financiero 2 contable, cuando el bien corresponde
traslado de inventario número único del bien Inventario
Contable al fondo uno.
Imprime el formulario de traslado

Formulario de traslado pertinente entregando una copia al
usuario para que sea adjuntado en la
plancheta respectiva.
3. Traslado físico del bien
Dependencia
No Procedimiento salida de s de las
Traslado físico Funcionario/a Revisa que el bien sea trasladado al Unidades
bienes 3 Cada vez que se realiza
¿Dentro del bien de inventario lugar de destino. En caso de fuera del que entrega
edificio casa matriz, se seguirá el el traslado físico del
de Casa y recibe el
Matriz? procedimiento de salida de bienes. bien.
bien
Si
Entrega el formulario a los

Obtención de involucrados y solicita sus respectivas Dependencia
4. Obtención de firmas y Formulario de traslado firmas y firmas en tres ejemplares, ya sea por s de las
distribución de copias del
distribución de Funcionario/a mano, cuando el traslado es dentro Una vez trasladado el Unidades Formulario
formulario de traslado 4 del edificio, o mediante correo
copias del de inventario bien físicamente que entrega traslado
electrónico, en caso de regiones. Una
formulario de y recibe el
copia va a la Unidad de origen del
traslado bien, otra a la Unidad de destino y otra bien
queda en carpeta de archivo en la
Fin Unidad de Inventario.
18.8 Procedimiento Alta de Bienes

1. Responsable Encargado/a Unidad de Inventario
2. Objetivo del proceso Incorporar bienes nuevos en el activo fijo de la Institución
3. Alcance del proceso Desde la recepción de los bienes nuevos y documentos pertinentes hasta la
entrega del bien al usuario y distribución de las Actas de Entrega de bienes
correspondientes.
4. Nomenclatura DCC: Departamento de Compras y Contrataciones.

DCN: Departamento de Contabilidad.
DFN: Departamento Finanzas
DSG: Departamento Servicios Generales
6. Infraestructura Estación de trabajo

Computador con Office y aplicación de Sistema Financiero Contable
Impresora
Materiales de oficina
Lápiz permanente y/o rotuladora
7. Competencias Conocimiento de office y del sistema Financiero Contable, técnicas básicas

Requeridas de archivo, conocimiento básico de PDF
8. Registros Asociados Libro de correspondencia

Número Único
Plancheta
Acta de Entrega de Bienes formalizada
9. Documentación Planchetas de Inventarios
Relacionada Formulario de traslado de bienes
10. Entradas
Orden de compra DCC Especificando descripción del bien, Interno

cantidad, valor del producto y datos
del proveedor
Factura DFN Especificando descripción del bien, Interno

cantidad, número de serie cuando
corresponda, valor del producto y
datos del proveedor
Bien DCC o proveedores externos Consistente con lo especificado en Externo

Orden de Compra y/o factura
10. Entradas
Registro del Proveedor DCC Disponible en el Sistema Interno

Financiero Contable y con
datos consistentes con Orden
de Compra y/o factura.
11. Productos
acta de entrega de bienes usuarios internos de la Firmada por los responsables Interno
Institución a nivel Nacional como señal de aceptación del
(Casa Matriz, Agencias y bien y responsabilidad de la
Oficinas Regionales) custodia del mismo
Bien inventariado usuarios internos de la Ingresado en el activo fijo de la Interno

Institución a nivel Nacional Institución, con número único
(Casa Matriz, Agencias y rotulado y registrado en el
Oficinas Regionales) sistema financiero contable.
7
Procedimiento de Alta de Bienes

Inicio
Orden de Compra
Factura y Orden de
pago
Chequea los datos en los
documentos enviados por DFN
1. Revisar consistencia del Revisar (Presupuesto) Ítem 29 y DCC Cada vez que es
bien con la documentación consistencia del cuando son de activo menor, necesario
Administrativo/a
y registro del proveedor bien con la teniendo el bien a la vista; validando registrar un bien, Unidad de
1 Unidad de
documentación y la descripción, Marca, Modelo y como parte del Inventario
Inventario
registro del Serie y registro del proveedor en el activo de la
proveedor sistema financiero contable, Institución.
calificándolo en Activo Fijo o activo
Registro del menor según corresponda.
Proveedor
Bien inventariable ¿Contenido

Conforme?
No
Devolver Ingresa los datos de la Cuando hay

2. Devolver documentación documentación en el Libro de inconsistencia
Si documentación al DFN Libro correspondencia Administrativo/a DFN
2 al Correspondencia y la entrega al del bien con la Libro
Unidad de (Presupuesto) y
(spp) y DCC DFN(Presupuest DFN (Presupuesto) y DCC, bajo documentación y correspondencia
Inventario DCC
o) y DCC según firma del funcionario que la registro del
corresponda recepciona, según corresponda proveedor
Fin
Ingresa en el sistema financiero

Número Único contable la información del bien, Cuando hay
3. Obtener número
emitiéndose un código. Autoriza el consistencia del
único Administrativo/a
Obtener Número ingreso manual de la compra con el bien con la Unidad de
3 Unidad de Número Único
Único código emitido, generándose así el documentación y Inventario
Inventario
Sistema Datos del bien número único del o los bienes. El registro del
Financiero número único se anota proveedor.
almacenados en
1 manualmente en la factura.
Contable el sistema
Número único Mediante una rotuladora o con lápiz Cuando el bien Donde se
Administrativo/a de pintura permanente anota, en la se encuentra a encuentre
4 Rotular el Bien Unidad de parte más visible del bien o en disposición del resguardado el
4. Rotular el bien Inventario aquella que permita identificarlo funcionario de bien esperando
Bien inventariado
rápidamente, el número único. inventarios ser entregado
Bien inventariable
Ingresa los bienes de acuerdo a la

clasificación activo fijo o activo
Bien inventariado menor y los activa en el Sistema
Financiero Contable.
Datos de
ubicación del Luego verifica el código de destino
5. Destinar el bien
bien, Administrativo/a del bien adquirido y realiza su Cuando el bien
Unidad de
almacenados 5 Destinar el Bien Unidad de traslado, ingresando persona se encuentra Plancheta
Inventario
Inventario responsable y código de ubicación inventariado
en el sistema
del bien, generando el Sistema un
Sistema código de traslado.
Financiero
Contable Confirma en el Sistema el traslado,
quedando en la plancheta el código
de ubicación.
Emite el Acta de entrega de bienes,

con toda la información obtenida y
6. Emitir y tramitar Acta de Entrega de Unidad de
Acta de Entrega de se solicita a la unidad
formalización de Acta Bienes formalizada correspondiente que, mediante Cuando el bien Inventario Acta de Entrega
Bienes Emitir y tramitar
de entrega de bienes Administrativo/a firma estampada en el Acta, se se encuentra de Bienes
6 formalización de formalice administrativamente la formalizada
Unidad de destinado y se DCC
Acta de entrega entrega y recepción del bien.
Inventario entrega a su
de bienes
destino. Unidad que
Formalizada el acta se distribuye recibe el bien
copias al DFN y se archiva una
Fin copia en la Unidad de Inventario.
18.9 Procedimiento Baja de Bienes

2. Objetivo del proceso Eliminar del Sistema Financiero Contable bienes en desuso cuya reparación
resulte ineficiente.
3. Alcance del proceso Desde la propuesta de baja de bienes hasta la entrega a DCN del formulario
de baja de bienes, para su registro contable.
4. Nomenclatura DSG: Departamento Servicios Generales, DICREP: Dirección de Crédito

Prendario DCN: Departamento de Contabilidad AIN: Auditoría Interna DCC:
Departamento de Compras y Contrataciones. VPE: Vicepresidencia Ejecutiva
6. Infraestructura  Estación de trabajo

 Computador con Office y aplicación de Sistema Financiero Contable en uso
 Impresora
 Materiales de oficina
8. Registros Asociados  Propuesta de Baja

 Acta de Comisión de Inventarios
 Resolución que aprueba Baja
 Formulario (firmado y timbrado) de la DICREP, en la que se estipula los
bienes que se recibieron para remate, y un documento firmado y timbrado
que indique la recepción de los bienes en el vertedero
 Oficio remitiendo Formulario de Baja de Bienes
9. Documentación  Formulario de traslado de bienes
Relacionada
10. Entradas
Plancheta de Inventarios Unidad de Inventarios Nómina de los bienes Int.

propuestos para la baja y
código de destino asociado.
Bien en desuso Unidades de la Institución Que su reparación sea Int

ineficiente.
10. Entradas
Respuesta de DICREP DICREP Indica disponibilidad de Ext

espacios en bodegas y/o envío
de documentación.
Orden de Compra Servicio de DCC Conforme a las características Int.

Traslado del servicio de Traslado
requerido
Formulario de recepción DICREP o Vertedero Formulario (firmado y timbrado) Ext

DICREP o de Vertedero, de la DICREP, en la que se
según corresponda estipula los bienes que se
recibieron para remate, y un
documento firmado y timbrado
que indique la recepción de los
bienes en el vertedero
11. Productos
Propuesta de Baja Comisión de Inventarios Individualizando Bienes a dar Int.

de Baja y si ésta es con o sin
enajenación.
Acta de Comisión de Vicepresidente Ejecutivo Indicando sentido de la Int.

Inventarios propuesta (Baja con o sin
enajenación) y firmada por sus
integrantes.
Resolución que autoriza la Unidad de Inventario Indicar motivo de la Resolución Int.

baja de bienes (baja de bienes con o sin
enajenación), señalando la
documentación de respaldo, y
medias firmas de los integrantes
de la Comisión, y Visto Bueno
de la Autoridad del Servicio.
Formulario de Baja de DCN Registrando todos los bienes Int.

Bienes que fueron dados de baja y
valorizados de acuerdo al
sistema financiero contable.
8
Procedimiento de Baja de Bienes

Verifica el estado de los bienes,

Inicio Cuando las
crea un código especial de ubicación
bodegas se
Plancheta de (Remate o vertedero) y se realizan
encuentran
Inventarios los traslados, lo que permitirá contar
Funcionario/a saturadas de
Elabora con un listado único de los bienes Unidad de Propuesta de
1 Unidad de bienes o cuando
Propuesta de Baja que serán dados de baja Inventarios Baja
1. Elabora Propuesta de Baja
Propuesta de inventarios por disposición
conjuntamente con todos aquellos
Baja superior, se
bienes que estén en códigos
considere
antiguos con valor un peso y que no
necesario
Bien en desuso se encuentren físicamente en las
dependencias de la Institución.
Mediante una acta, que indica el

motivo (Baja con enajenación y/o sin
Acta de Comisión Comisión de
enajenación), incluye nómina de los
Propuesta de Baja 2. Resuelve sobre de Inventarios Inventarios
Resuelve sobre bienes y Resolución de baja e Cada vez que
propuesta de Baja (Jefatura DAF; Acta de
propuesta de Baja informe técnico si corresponde, se le presenta Unidad de
2 Jefatura DSG y Comisión de
quien al autorizarla deberá estampar propuesta de Inventarios
Proyecto de Jefatura Inventarios
la firma de responsabilidad, una vez Baja
Resolución de Subdepto.
hecho esto, se deberá remitir la
Baja Propiedades
propuesta de la Resolución para
V°B° de Vicepresidencia Ejecutiva.
Proyecto de
Resolución de 3. Aprobación de la baja Resolución que
Baja aprueba Baja Mediante la firma que autoriza la Cada vez que se
baja de bienes estampada en la le presenta
Aprobación de la Vicepresidencia Resolución que
3 Resolución propuesta, esta debe Resolución con VPE
Baja Ejecutiva aprueba Baja
indicar si es con enajenación o sin Propuesta de
enajenación Baja
No
¿Aprueba
Resolución de Fin
Baja?
Si
No
¿Baja con
enajenación? 1 Mediante correo ordinario, el cual
solicita se indique la fecha en que se Cuando ha sido
Si 4 Envío oficio a la Jefatura DSG
puede enviar los bienes a esas aprobada la baja Unidad de
Dicrep instalaciones para ser rematados, de bienes con Inventarios
este documento se envía a través de enajenación
la Unidad Oficina de Partes
4. Envío oficio DICREP Oficio a DICREP
Respuesta de
5. Solicitar licita tramitar Mediante correo electrónico a la Obtenida la
DICREP Correo a DCC Solicita tramitar
servicio de transporte de jefatura DCC solicita se tramite el respuesta de
servicio de Unidad de
bienes 5 Jefatura DSG servicio de traslado de bienes hasta disponibilidad de
transporte de Inventarios
las dependencias de la DICREP o parte de la
bienes
del vertedero, según corresponda. DICREP
1
2
REMATE
2
Se envían los bienes para ser
rematados, adjuntando la nómina de
ellos, la entrega la deberá realizarla Formulario
un funcionario de la unidad de Cuando se ha (firmado y
Formulario de inventarios indicado la fecha timbrado) de la
Orden de Compra por parte de la DICREP, en la
recepción
Servicio de 6. Envío bienes para Remate DICREP, en el En la bodega de que se estipula
DICREP o de
Traslado o para Vertedero caso de los la DICREP, los bienes que
Vertedero, según Envío bienes para Funcionario/a bienes destinada para se recibieron
corresponda 6 Remate o Unidad de VERTEDERO rematados y estos efectos o para remate, y
Vertedero inventario cuando el en el vertedero, un documento
Un funcionario/a de inventarios servicio del según firmado y
deberá estar presente al momento transporte se ha corresponda timbrado que
del retiro de los bienes, cotejando contratado, esto indique la
cada uno de ellos en el respectivo para ambos recepción de los
listado. Por otro lado, la empresa de casos bienes en el
transporte contratada, finalizado el vertedero.
proceso de entrega de bienes en el
vertedero deberá entregar un
documento de recepción de estos a
la Unidad de Inventarios.
REMATE
Formulario de
Esta Documentación es
recepción recepcionada por AIN y enviada a la
DICREP o de Unidad de Inventarios,
Vertedero, según 7. Recepción de la
Concluido el
corresponda documentación trámite de envío
Recepción de la Unidad de Unidad de
7 de bienes a
documentación Inventario VERTEDERO Inventarios
remate o
Vertedero
En el proceso de licitación queda
establecida la obtención de un
3 documento que certifique la
recepción de los bienes en el
vertedero y esto es parte del mismo
servicio de transporte
3
Formulario de Baja
de Bienes
Formulario de Ingresando en el formulario de Baja
recepción Recepcionada la
de Bienes todos los bienes que
información
DICREP o de Funcionario/a fueron dados de baja y valorizados
necesaria Unidad de
Vertedero, según 8 Registro de Baja Unidad de de acuerdo al sistema financiero
8. Registro de Baja producto del Inventario
Inventario contable.
corresponda remate o del
Sistema vertedero
Financiero Se registra Baja en el Sistema
Contable con Financiero Contable.
bajas registradas
Obtenida la
Mediante oficio a jefatura del
Formulario de Baja Oficio remitiendo Solicita Encargado/a información de Oficio remitiendo
9. Solicita Regularización en 9 Subdepartamento de Contabilidad, Unidad de
Formulario de Regularización en Unidad de respaldo por la Formulario de
de Bienes cuentas contables adjuntando el formulario "Baja de Inventario
Baja de Bienes cuentas contables Inventario enajenación de Baja de Bienes
Bienes"
los bienes
10. Archivo
Encargado/a Archiva el reporte todos los Finalizado el

Unidad de
1010 Archivo Unidad de documentos del proceso en carpetas proceso de baja
Inventario
Inventario por departamento. de bienes
Fin
19. Respecto del Uso del Portal http://www.mercadopublico.cl

Los operadores de Compras de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional podrán
utilizar como un instrumento de cabecera para consultar dudas o recordar acciones en su
trabajo diario el “Manual de Usuarios Compradores” que para dichos efectos se encuentra
publicado en el Portal www.chilecompra.cl, así como también podrán consultar guías,
directivas, manuales y todo documento que le sirva como apoyo para sus labores diarias.
20. Organigrama de la Institución y de las áreas que intervienen en los procesos de compra

Manual de Compras CAPREDENA

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Manual de Compras CAPREDENA

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Caja de Previsión de la Defensa Nacional 1

Manual de Procedimientos de Adquisiciones

18. Procedimiento de Política de Inventario .............................................................................. 135

En el mes de septiembre de 2015 se actualiza el presente Manual de

En el mes de marzo de 2017, se actualiza nuevamente el presente manual,

Este manual se refiere a todos los procedimientos relativos a la

El objetivo de este manual es definir la forma en común que esta Institución

Este manual será conocido y aplicado por todos los funcionarios y

Para efecto del presente Manual, los siguientes conceptos tienen el

 Bodega: Espacio físico organizado, destinado a almacenar los productos

 Documento de Garantía: Documento mercantil de orden administrativo y/o

 CITRIX: Sistema por el cual la Unidad de Compras de los Centros de Salud

 SIGAS: El Sistema Integral de Gestión de Activos y Servicios (SIGAS),

 Factura: Documento tributario que respalda el pago, respecto de la solicitud

 Guía de Despacho: Documento tributario, de registro interno, utilizado para

 Orden de Compra/Contrato: Documento de orden administrativo y legal

 Plan Anual de Compras: Corresponde a la lista de bienes y/o servicios de

Anual de compras elaborado por cada Entidad Licitante”.1

 Portal / Plataforma Mercado Público: (www.mercadopublico.cl), Sistema

 Requerimiento: Es la manifestación formal de la necesidad de un producto

 Resolución: Acto administrativo dictado por una autoridad competente, en

 Bases Administrativas: Documentos aprobados por la autoridad

 Bases Técnicas: Documentos aprobados por la autoridad competente que

 Términos de Referencia: Pliego de condiciones que regula el proceso de

 Abreviaturas: Para los efectos del presente instrumento, las abreviaturas

 ChileCompra : Dirección de Compras y Contratación

2. Normativa que regula el proceso de compra

 Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y

 Decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el

 DFL 1- 19.653 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la

 Ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos

 La Resolución N°1.600 de la Contraloría General de la República, de 2008,

 Ley de Presupuestos del Sector Público.

 Normas e Instrucciones para la ejecución del Presupuesto y sobre materias

 Ley de Probidad Administrativa Nº 19.653.

 Ley sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de

 Políticas y condiciones de uso del Sistema ChileCompra, instrucción que la

 Lo dispuesto en el DFL. N° 278 de 1960 del Ministerio de Hacienda, que

 Reglamento de Organización y Funciones C.P.D.N I-1088, vigente

 Instructivo N°5/2013, del 9 de abril de 2013 del Vicepresidente Ejecutivo de

 Instructivo N°3/2014, del 2 de septiembre de 2014 del Vicepresidente

 Reglamento de Organización y Funciones de los Centros de Rehabilitación

 Instructivo N°1/2017, del 5 de enero de 2017 del Vicepresidente Ejecutivo

3. Organización del abastecimiento en la Institución

3.1 Personas y unidades involucradas en el proceso de abastecimiento

Las personas y unidades involucradas en el proceso de abastecimiento de

 Honorable Consejo: Este órgano es el responsable de generar condiciones

La Resolución de Adjudicación o la resolución que declara el proceso de

 Vicepresidente/a Ejecutivo/a: Responsable de generar condiciones para

 Administrador/a de la Plataforma de Mercado Público: Nombrado por la

 Administrador/a Suplente de la Plataforma de Mercado Público: Es

 Dirección Nacional: Dirige el sistema de prestaciones de salud de

 Director de Centro de Salud y Rehabilitación. En relación con su Centro

 Usuario/a Requirente: Todos los funcionarios de la Institución con

 Unidad Requirente: Unidad a la que pertenece el Usuario Requirente.

 Departamento de Compras y Contrataciones: Departamento encargado

 Departamento de Gestión Financiera: Departamento encargado de

 Operadores/as de Compras: Funcionarios del Departamento de Compras y

 Supervisores/as de Compras: Funcionarios del Departamento de Compras

 Unidades de Compras: Unidades dependientes del Departamento de

compra. Tienen el deber de realizar todo o parte de los procesos de

 Otras Unidades Relacionadas al proceso de Compra: Presupuesto,