PL-003

PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG -SST Y COPASST VERSION 02

1/28/2022

Fecha Elaboración: 1/28/2022

Elaboro Revisó: Aprobó

Carolina Sánchez León Hector Hernán Ordoñez Villanueva Héctor Adalber Ordoñez Ortiz

Directora HSEQ COPASST Representante Legal

Firma: Firma: Firma:

* Nota: Las firmas de aprobación únicamente se tendrán en el documento de aprobación, más no será requerido para el seguimiento de las diferentes actividades de seguimiento

Objetivo Alcance Recursos Responsable de Evaluación y Seguimiento

Recurso Humano: Coordinador HSQ - ARL - COPASST

Programar y ejecutar las actividades del sistema de seguridad, salud en el trabajo con el fin de controlar su gestión eficaz Este cronograma aplica para actividades de seguridad, y salud en el trabajo Coordinador HSQ - COPASST
Recurso Económico: Presupuesto Anual SIG Y SG-SST

Indicador Meta Periodicidad

Indicador de Proceso
(Ver Matriz de Objetivos y Metal del SGI)
No. de actividades desarrolladas en el período / No. de actividades planeadas en el período *100 ≥80% Trimestral

2022
1 Liderazgo y Compromiso Gerencial
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22
Requisito Legal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ACTIVIDADES ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD Decreto 1072 de 2015, capítulo 6 SG-SST EJECUTADAS PROGRAMADAS
% CUMPLIMIENTO
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.5. “Política en seguridad y salud en

el trabajo”, artículo 2.2.4.6.6. “Requisitos de la Política de Seguridad y Salud
1.1 Revisión de Políticas SG-SST en el Trabajo – SST”. 1 1 1 1 100%

OHSAS 18001: 4.2 POLÍTICA DE S Y SO

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.7. Objetivos de la Política de

Seguridad y Salud en el Trabajo – SST
Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST.
Artículo 2.2.4.6.18 Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST
Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Revisión y evaluación del cumplimiento de los objetivos del SG- Salud en el Trabajo SG-SST 1 1
1.2 0 2 0%
SST Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Artículo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

OHSAS 18001: 4.3.3 Objetivos y programa(s)

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los

Empleadores”
Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST.
Asignación de recursos para el SG-SST Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de
(presupuesto) Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 1 1
1.3 1 1 100%
Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y de personal Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
SST. Artículo 2.2.4.6.31. “Revisión por la alta dirección”
Artículo 2.2.4.6.34. “Mejora Continua”

OHSAS 18001: 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de

cuentas y autoridad

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los

Revisión por la Dirección (Incluido el seguimiento al presupuesto) Empleadores” 1
1.4 0 1 0%
Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento del SG-SST Artículo 2.2.4.6.31. “Revisión por la alta dirección”
OHSAS 1881: 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los

Empleadores”
Artículo 2.2.4.6.12. “Documentación”
Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la
1.5 Revisión y evaluación del plan de SG-SST anual Seguridad y Salud en el Trabajo SG~SST. 1 0 1 0%
Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los

1.6 Reuniones Gerenciales Empleadores” 1 0 1 0%
OHSAS 1881: 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Total de Actividades 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 200%

% de Cumplimiento 50% 0% 0% 29%
2 Objetivos y Metas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22
Requisito Legal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ACTIVIDADES ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD Decreto 1072 de 2015, capítulo 6 SG-SST EJECUTADAS PROGRAMADAS
% CUMPLIMIENTO
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.7. Objetivos de la Política de

Seguridad y Salud en el Trabajo – SST
Artículo 2.2.4.6.18 Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST
Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST
2.1
Revisar y actualizar matriz de objetivos y metas del SGI Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de
1 0 1 0%
(indicadores de estructura, proceso y resultado) Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Artículo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

OHSAS 18001: 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del Sistema de

Alimentar ficha técnica de indicadores Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.2 0 12 0%
Solicitar resultado de indicadores a dueños de proceso
OHSAS 18001: 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño
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PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG -SST Y COPASST VERSION 02
1/28/2022

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del Sistema de

Programar reuniones para considerar aplicabilidad y eficacia de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
1 1
2.3 0 2 0%
los indicadores del SIG con los Dueños de Proceso.
OHSAS 18001: 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño
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PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG -SST Y COPASST VERSION 02
1/28/2022

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.34. Mejora Continua

Establecer planes de acción para el cumplimiento de los objetivos 1
2.4 0 1 0%
y metas del SGI OHSAS 18001: 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño

Total de Actividades 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0%
% de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0%
3 Requisitos Legales y de Otra Índole
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22
Requisito Legal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ACTIVIDADES ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD EJECUTADAS PROGRAMADAS
% CUMPLIMIENTO
Decreto 1072 de 2015, capítulo 6 SG-SST
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del Sistema

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG~SST.
3.1
(Autodiagnóstico) Evaluación Estandares minimos (Resolucion Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de 1 0 1 0%
1111 de 2017) con herramienta ARL. Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

OHSAS 18001: 4.5.5 Auditoría interna

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los

Revisión Procedimiento para la identificación, actualización y Empleadores” 1 1
3.2 0 2 0%
seguimiento de los requisitos legales y de otra índole.
OHSAS 18001: 4.3.2 Requisitos legales y otros

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los

3.3 Actualización de la Matriz Legal y de Otra Índole para el SG-SST Empleadores” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 0%
OHSAS 18001: 4.3.2 Requisitos legales y otros

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los

Empleadores” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.4 Divulgación Requisitos Legales y de Otra Índole para el SG-SST 0 45 0%
Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en Seguridad y Salud en. el Trabajo -SST.
OHSAS 18001: 4.3.2 Requisitos legales y otros

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.29 “Auditoria de cumplimiento del

SG-SST”
Artículo 2.2.4.6.30 “Alcance de la auditoria de cumplimiento del SG-SST”. 1
3.5 Evaluación de Requisitos Legales y de Otra Índole SG-SST OHSAS 18001: 4.3.2 Requisitos legales y otros
0 1 0%

OHSAS 18001: 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.33 “Acciones Correctivas y

3.6 Cierre de hallazgos auditoria legal SG-SST Preventivas" 1 0 1 0%
OHSAS 18001: 4.3.2 Requisitos legales y otros

Revisión y Actualización Reglamento de Higiene y Seguridad 1

3.7 0 1 0%
Industrial

3.8 Revisión y Actualización Reglamento Interno de Trabajo. 1 0 1 0%

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los
Empleadores”
Verificar, corregir y replantear las recomendaciones que pueda
efectuar el Ministerio de Transporte ante el PESV, acorde a la OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional
3.9 1 0 1 0%
Resolución 1565 de 2014, Decreto 1906 de 2015 (Plan Seguridad
Vial)

3.10 Aplicación batería, según Res. 2646 de 2008 1 0 1 0%

Total de Actividades 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 65 0%
% de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0%
4 Funciones y Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22
Requisito Legal ACTIVIDADES ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 EJECUTADAS PROGRAMADAS % CUMPLIMIENTO
Decreto 1072 de 2015, capítulo 6 SG-SST
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Revisión de funciones y responsabilidades 1

4.1. 0 1 0%
SG-SST
Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los
Empleadores”
Artículo 2.2.4.6.10.Responsabilidades de los Trabajadores
Artículo 2.2.4.6.10 Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo -SST.
4.2. Divulgación de funciones y responsabilidades SG-SST Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 0%
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

OHSAS 18001: 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de

cuentas y autoridad
4.3. Evaluación de funciones y responsabilidades SG-SST 1 0 1 0%

Total de Actividades 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0%
% de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0%
5 Inducción, Capacitación y Entrenamiento
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22
Requisito Legal ACTIVIDADES ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 EJECUTADAS PROGRAMADAS
% CUMPLIMIENTO
Decreto 1072 de 2015, capítulo 6 SG-SST
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Definición del plan de inducción, capacitación y entrenamiento del
5.1 SG-SST 1 0 1 0%
Participación de Gerencia y COPASST

Seguimiento indicadores del plan de inducción, capacitación y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5.2 0 11 0%
entrenamiento

nombre: Reinducción
5.3
Alcance: Todos los trabajadores nuevos de la organización con 1 0 1 0%
más de un año en la organización al momento de efectuarla.
Evaluable: Si

nombre: Identificación de peligros y control de riesgos Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los
5.4 Alcance: Todos los trabajadores incluidos contratistas Empleadores” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 0%
Evaluable: Si Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores
Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en Seguridad y Salud en. el Trabajo -SST.
Artículo 2.2.4.6.12 Documentación
Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de documentos
nombre: Elementos de Protección Personal (Deberes forma de Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad
uso, mantenimiento y reemplazo y disposición de los mismos) y Salud en el Trabajo SG~SST.
5.5 Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 0%
Alcance: Todos los trabajadores que requieran el uso de EPP .
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Evaluable: Si Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Artículo 2.2.4.6.35. Capacitación Obligatoria
nombre: Capacitación en cuidado en el manejo de químicos
(MSDS) OHSAS 18001: 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
5.6 1 0 1 0%
Alcance: Personas con contacto con químicos
Evaluable: Si

nombre: Capacitación de Brigadas

5.7 Alcance: Brigadistas 1 1 1 0 3 0%
Evaluable: Si

nombre: Capacitación en el SG-SST según el Dec 1072 de 2015

Alcance: COPASST, Comité de Convivencia y Comité de 1
5.8 0 1 0%
Seguridad Vial
Evaluable: Si

Planes de acción para mejora del plan de inducción, capacitación 1

5.9 0 1 0%
y entrenamiento
Total de Actividades 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 41 0%
% de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0%
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PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG -SST Y COPASST VERSION 02
1/28/2022

6 Control de Documentos y Registros

Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22
Requisito Legal ACTIVIDADES ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 EJECUTADAS PROGRAMADAS
% CUMPLIMIENTO
Decreto 1072 de 2015, capítulo 6 SG-SST
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Revisar estándares y procedimiento de control de documentos y 1 1 1 1
6.1 0 4 0%
registros
Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.12: “Documentación”
Revisión y actualización del manual del sistema integrado de Artículo 2.2.4.6.13. “Conservación de los Documentos”
6.2 1 1 1 1 0 4 0%
gestión
OHSAS 18001: 4.4.4 Documentación

6.3 Revisar y actualizar listados maestros OHSAS 18001: 4.4.5 Control de documentos 1 1 1 1 0 4 0%

OHSAS 18001: 4.5.4 Control de registros

Verificación existencia, actualización, aprobación y divulgación de 1 1 1 1
6.4 0 4 0%
los documentos para el SG-SST requeridos
Total de Actividades 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0%
% de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0%
7 Motivación, Comunicación, Participación y Consulta
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22
Requisito Legal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ACTIVIDADES ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD Decreto 1072 de 2015, capítulo 6 SG-SST EJECUTADAS PROGRAMADAS % CUMPLIMIENTO
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Seguridad y Salud en el Trabajo. Gestión de las tarjetas de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7.1 0 11 0%
observación Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.14: Comunicación

Redivulgar el plan de comunicaciones, incluyendo al COPASST a OHSAS 18001: 4.4.3 Comunicación, participación y consulta
7.2 1 0 1 0%
todos los integrantes, incluidos contratistas
Total de Actividades 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 0%
% de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0%
8 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22
Requisito Legal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ACTIVIDADES ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD EJECUTADAS PROGRAMADAS
% CUMPLIMIENTO
Decreto 1072 de 2015, capítulo 6 SG-SST
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los

Empleadores”
Artículo 2.2.4.6.10 Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo -SST
Artículo 2.2.4.6.12 Documentación
Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de documentos
Artículo 2.2.4.6.15. “Identificación de peligros, evaluación y control de
riesgos”
Revisión del Procedimiento de Identificación y Valoración de Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de 1 1
8.1 0 2 0%
Riesgos; Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Artículo 2.2.4.6.23 “Gestión de los peligros y riesgos”
Artículo 2.2.4.6.24 “Medidas de prevención y control”

OHSAS 18001: 4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y

determinación de los controles

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la

estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST
Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de
Actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8.2 0 11 0%
valoración de riesgos de las actividades de la organización Artículo 2.2.4.6.23 “Gestión de los peligros y riesgos”
Artículo 2.2.4.6.24 “Medidas de prevención y control”

OHSAS 18001: 4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y

determinación de los controles

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la

estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST
Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de
Implantar las medidas recomendadas en el la matriz de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8.3 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-S 0 11 0%
identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos Artículo 2.2.4.6.23 “Gestión de los peligros y riesgos”
Artículo 2.2.4.6.24 “Medidas de prevención y control”

OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los

Empleadores”
Revisión procedimiento de reporte de actos y condiciones Artículo 2.2.4.6.23 “Gestión de los peligros y riesgos” 1
8.4 0 1 0%
inseguras Artículo 2.2.4.6.24 “Medidas de prevención y control”

OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la

estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST
Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de
8.5 Registro y gestión de cierre de tarjeta de observación. Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-S 1 0 1 0%
Artículo 2.2.4.6.23 “Gestión de los peligros y riesgos”
Artículo 2.2.4.6.24 “Medidas de prevención y control”

OHSAS 18001: 4.4.3 Comunicación, participación y consulta

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la

estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST
Analisis de tendencias de reportes de actos y condiciones Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de
8.6 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-S 1 1 0 2 0%
(tarjetas de observación). Artículo 2.2.4.6.23 “Gestión de los peligros y riesgos”
Artículo 2.2.4.6.24 “Medidas de prevención y control”

OHSAS 18001: 4.4.3 Comunicación, participación y consulta

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.10 Capacitación en Seguridad y

Salud en el Trabajo -SST. 1
8.7 Divulgación matriz de peligros 0 1 0%
OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.24 “Medidas de prevención y

control” 1
8.8 Revisar y actualizar procedimientos críticos 0 1 0%
OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional
Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.10 Capacitación en Seguridad y
Salud en el Trabajo -SST.
8.9 Divulgar procedimientos críticos 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 0%
OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional
Total de Actividades 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 38 0%
% de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0%
9 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22
Requisito Legal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ACTIVIDADES ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD Decreto 1072 de 2015, capítulo 6 SG-SST EJECUTADAS PROGRAMADAS
% CUMPLIMIENTO
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los

Empleadores”
Artículo 2.2.4.6.12 Documentación
Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de documentos
Artículo 2.2.4.6. 24. Medidas de prevención y control.
Realizar los exámenes médicos periódicos ocupacionales de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9.1 Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de 0 12 0%
acuerdo al profesiograma Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-S

OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional

 PL-003
PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG -SST Y COPASST VERSION 02
1/28/2022

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los

Diagnóstico integral de las condiciones de salud.
9.2
Analizar informe de condiciones de salud
Empleadores”
Artículo 2.2.4.6.12 Documentación
Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de documentos
Artículo 2.2.4.6. 24. Medidas de prevención y control.
1
Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de 0 1 0%
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-S

OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los

Implementar las recomendaciones de acuerdo al informe de
9.3 condiciones de salud y resultados de los exámenes médicos
ocupacionales.
Empleadores”
Artículo 2.2.4.6.12 Documentación
Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de documentos
Artículo 2.2.4.6. 24. Medidas de prevención y control.
Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de 0 0
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-S

OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los

Empleadores”
Artículo 2.2.4.6.12 Documentación 1
9.4 Actualizar la información sociodemográfica de los trabajadores Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de documentos
0 1 0%

OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los

Empleadores”
9.5 Revisión y actualización riesgo de salud pública Artículo 2.2.4.6. 24. Medidas de prevención y control. 1 1 1 1 0 4 0%

OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los

Empleadores”
Seguimiento al Programa de Prevención y Promoción de Riesgo 1 1 1 1 1
9.6 Artículo 2.2.4.6. 24. Medidas de prevención y control. 0 5 0%
Cardiovascular (estilos de vida saludable)
OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los

Empleadores”
9.7 Seguimiento al PVE de Desordenes Musculoesqueleticos Artículo 2.2.4.6. 24. Medidas de prevención y control. 1 0 1 0%

OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los

Empleadores”
9.8 Seguimiento al PVE de Conservación Auditiva Artículo 2.2.4.6. 24. Medidas de prevención y control. 1 0 1 0%

OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los

Empleadores”
Seguimiento al Programa de Prevención y Control de Sustancias 1
9.9 Artículo 2.2.4.6. 24. Medidas de prevención y control. 0 1 0%
Psicoactivas.
OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los

Empleadores”
Artículo 2.2.4.6. 24. Medidas de prevención y control.
9.10 Estudios de puestos de trabajo en Oficina y en Proyectos Artículo 2.2.4.6.12 Documentación 1 0 1 0%
Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de documentos

OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los

Registro, seguimiento y analisis de ausentismo causado por
9.11
enfermedad común, enfermedad laboral, accidente de trabajo
Empleadores”
Artículo 2.2.4.6. 24. Medidas de prevención y control.
Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Artículo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan el impacto del Sistema de 0 11 0%
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Artículo 2.2.4.6.33.Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.

OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los

Revisar quincenalmente los boletines epidemiológicos del Empleadores”
9.12 Instituto Nacional de Salud- SIVIGILA- para el departamento de Artículo 2.2.4.6. 24. Medidas de prevención y control. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 0%
BOGOTA D.C. Y ANTIOQUIA
OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional

Total de Actividades 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 5 0 1 0 1 0 0 52 0%
% de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0%
10 Subprograma de Higiene Industrial
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22
Requisito Legal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ACTIVIDADES ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD Decreto 1072 de 2015, capítulo 6 SG-SST EJECUTADAS PROGRAMADAS
% CUMPLIMIENTO
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

10.1 Programación de Estudios de Iluminación (Bogotá). 1 0 1 0%

10.2 Programación de Estudios de Iluminación (Campo). 1 0 1 0%

Programación de Estudios de Iluminación (Conjunto con Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los 1
10.3 0 1 0%
Contratistas) Empleadores”
Artículo 2.2.4.6. 24. Medidas de prevención y control.
10.4 Ejecución Plan de Acción Estudios de Iluminación. Artículo 2.2.4.6.12 Documentación 1 0 1 0%
Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de documentos
10.5 Programación de Estudios de Ruido. (Conjunto con Contratistas) OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional 1 0 1 0%

Ejecución Plan de Acción Estudios de Ruido. (Conjunto con 1

10.6 0 1 0%
Contratistas)

10.9 Divulgar los resultados de las mediciones al COPASST 1 0 1 0%

Total de Actividades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0%
% de Cumplimiento 0% 0%
11 Subprograma de Seguridad en el Trabajo
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22
Requisito Legal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ACTIVIDADES ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD Decreto 1072 de 2015, capítulo 6 SG-SST EJECUTADAS PROGRAMADAS
% CUMPLIMIENTO
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
11.1 Seguimiento Programa de gestión de energías peligrosas. 0 0

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control.

11.2 Seguimiento Programa de gestión de riesgo químico. 0 0
OHSAS 18001: 4.3.3 Objetivos y programa(s)
11.3 Seguimiento Programa de gestión de proteccion contra caidas 0 0
OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional
11.4 Seguimiento Programa para el plan de seguridad vial 0 0

Realizar seguimiento a los vehículos propios y de contratistas Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control.
11.5 OHSAS 18001: 4.3.3 Objetivos y programa(s) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 0%
(PESV) OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional

11.6 Fortalecimiento de conciencia y control ante el riesgo mecánico 1 1 0 2 0%

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los
Empleadores”
Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en Seguridad y Salud en. el Trabajo -SST.
Artículo 2.2.4.6.12 Documentación
Revisión y ajuste procedimiento de entrega, uso, reposición y 1
11.7 Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de documentos 0 1 0%
mantenimiento de EPP Artículo 2.2.4.6.23 “Gestión de los peligros y riesgos”
Artículo 2.2.4.6.24 “Medidas de prevención y control”

OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional

11.8 Revision Entrega de Elementos de Protección Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 0%
 PL-003
PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG -SST Y COPASST VERSION 02
1/28/2022

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los

Empleadores”
Artículo 2.2.4.6.23 “Gestión de los peligros y riesgos” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11.9 Implementación de procedimiento seguro de tareas criticas Artículo 2.2.4.6.24 “Medidas de prevención y control”
0 11 0%

OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional

Verificación del Programa de Mantenimiento en proyectos y en OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11.10 0 11 0%
oficinas OHSAS 18001: 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño

Total de Actividades 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0%
% de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0%
 PL-003
PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG -SST Y COPASST VERSION 02
1/28/2022

12 Prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencias

Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22
Requisito Legal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ACTIVIDADES ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD Decreto 1072 de 2015, capítulo 6 SG-SST EJECUTADAS PROGRAMADAS
% CUMPLIMIENTO
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

12.1 Actualización del plan de emergencias (Oficinas y proyectos) 1 0 1 0%

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los
Empleadores”
Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en Seguridad y Salud en. el Trabajo -SST.
12.2 Realizar simulacro en proyectos Artículo 2.2.4.6.12 Documentación 1 1 0 2 0%
Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de documentos
Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de
12.3 Realizar simulacro de evacuación en oficina admón. Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-S 1 0 1 0%
Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

OHSAS 18001: 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

12.4 Revisión y reemplazo de señalización en proyectos y admón. 1 1 1 1 100%

Total de Actividades 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 20%

% de Cumplimiento 0% 50% 20%
13 Gestión del Cambio
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22
Requisito Legal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ACTIVIDADES ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD EJECUTADAS PROGRAMADAS
% CUMPLIMIENTO
Decreto 1072 de 2015, capítulo 6 SG-SST
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

13.1 Revisar mecanismos para la gestión del cambio Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los 1 0 1 0%
Empleadores”
Registrar los cambios que afectan la organización (cuando Artículo 2.2.4.6.26.Gestión del Cambio 1
13.2 0 1 0%
aplique)
OHSAS 18001: 4.3.1; Identificación de peligros, Valoración de riesgos y
Desarrollar planes de acción Determinación de los controles 1
13.3 0 1 0%
(cuando aplique)
Total de Actividades 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0%
% de Cumplimiento 0% 0% 0% 0%
14 Adquisiciones y Contratación
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22
Requisito Legal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ACTIVIDADES ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD Decreto 1072 de 2015, capítulo 6 SG-SST EJECUTADAS PROGRAMADAS
% CUMPLIMIENTO
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

14.1 Reuniones HSE con Contratistas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 0%

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los
Empleadores”
Artículo 2.2.4.6.27. Adquisiciones 1
14.2 Programación de Auditorias de Segunda Parte Artículo 2.2.4.6.28. Contratación
0 1 0%

OHSAS 18001: 4.5.5 Auditoría interna

14.3 Seguimiento Planes de Acción. 1 0 1 0%

Total de Actividades 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 13 0%

% de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0%
15 COPASST
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22
Requisito Legal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ACTIVIDADES ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD Decreto 1072 de 2015, capítulo 6 SG-SST EJECUTADAS PROGRAMADAS
% CUMPLIMIENTO
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

15.1
Divulgar al COPASST el programa de inducción, capacitación y 1 0 1 0%
entrenamiento para su aprobación.

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los

Empleadores”
Artículo 2.2.4.6.9. Obligaciones de las administradoras de riesgos laborales
 Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección.
15.2 Divulgar al COPASST el plan de trabajo anual SST Artículo 2.2.4.6.5. Política de seguridad y salud en el trabajo (SST) 1 0 1 0%
Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores.
Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo – SST
Artículo 2.2.4.6.12. Documentación.
Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los
riesgos
Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
15.3 Participación del COPASST en la revisión de las políticas SST Artículo 2.2.4.6.26. Gestión del cambio 1 0 1 0%
Artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo. SG-SST
Artículo 2.2.4.6.32. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.
Artículo 2.2.4.6.34. Mejora continua.

15.4. Realizar las reuniones periódicas del SG-SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 0%

OHSAS 18001: 4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de los controles

OHSAS 18001: 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

Revisión de ejecucion de actividades del COPASST (seguimiento OHSAS 18001: 4.4.3 Comunicación, participación y consulta
desarrollo actividades capacitacion, medicina higiene y seguridad
15.5
industrial, sugerencias para la mejora, investigaciones de AT/EL, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 0%
inspecciones y reportes de actos y condiciones, analisis
resultados de mediciones higiencias, revisiones gerenciales,
auditorias, etc.)

Total de Actividades 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 27 0%
% de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0%
16 Comité de Convivencia
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22
Requisito Legal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ACTIVIDADES ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD Decreto 1072 de 2015, capítulo 6 SG-SST EJECUTADAS PROGRAMADAS
% CUMPLIMIENTO
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

16.1 Programación y seguimiento reunión del comité de convivencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 0%

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los
Empleadores”
OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional
16.2 Revisión de ejecucion de actividades del Comité de Convivencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 0%

Total de Actividades 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0%
% de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0%
17 Programa de Inspecciones
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22
Requisito Legal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ACTIVIDADES ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD Decreto 1072 de 2015, capítulo 6 SG-SST EJECUTADAS PROGRAMADAS
% CUMPLIMIENTO
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
17.1 Inspección Gerencial 1 0 1 0%

17.2 Realizar inspección planeada de extintores en oficina y campo 1 0 1 0%

Realizar inspección planeada de botiquín y camilla en oficina y Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los
17.3 Empleadores” 1 0 1 0%
campo
Artículo 2.2.4.6.12 Documentación
17.4 Inspección de Orden y aseo de areas Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 23 0%
Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17.5 Inspección de EPP's 0 23 0%
Artículo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
17.6 Kit de derrames 1 0 1 0%
OHSAS 18001: 4.4.6 Control operacional
17.7 Arnés, eslinga y línea auto retráctil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 0%

Gestión de Riesgos Prioritarios (Alturas, Bloqueo y etiquetado, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17.9 0 11 0%
Espacios Confinados)
Total de Actividades 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 72 0%
% de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0%
18 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22
Requisito Legal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ACTIVIDADES ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD EJECUTADAS PROGRAMADAS
% CUMPLIMIENTO
Decreto 1072 de 2015, capítulo 6 SG-SST
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Revisión y actualización procedimiento investigación accidentes 1 1

18.1 0 2 0%
de trabajo

Seguimiento Investigaciones de Accidentes 1 1 1 1 1 1 1

18.2 0 7 0%
(Cuando Aplique) Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los
Empleadores”
Artículo 2.2.4.6.12 Documentación
Registro y análisis de indicadores por accidentes Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18.3 0 12 0%
(Cuando Aplique) Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Registro estadístico de accidentalidad de contratistas y análisis Artículo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de
18.4 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 0%
de tendencias Artículo 2.2.4.6.32. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.
OHSAS 18001: 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño

OHSAS 1801: 4.5.3.1 Investigación de incidentes

 Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los
Empleadores”
Artículo 2.2.4.6.12 Documentación PL-003
PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG -SST Y COPASST
Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de documento
Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de VERSION 02
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Artículo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de 1/28/2022
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Artículo 2.2.4.6.32. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.
OHSAS 18001: 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño
Realizar análisis de los Incidentes de trabajo y condiciones
18.5 locativas que se presenten en la Compañía con el fin de tomar OHSAS 1801: 4.5.3.1 Investigación de incidentes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 0%
las acciones correctivas y de mejoramiento.

18.6 Registro estadístico de Accidentalidad. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 0%

Total de Actividades 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 57 0%
% de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0%
 PL-003
PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG -SST Y COPASST VERSION 02
1/28/2022

19 Auditorias
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22
Requisito Legal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ACTIVIDADES ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD Decreto 1072 de 2015, capítulo 6 SG-SST EJECUTADAS PROGRAMADAS
% CUMPLIMIENTO
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

19.1 Revisión y actualización procedimiento de auditorias 1 0 1 0%

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los
Empleadores”
Actualizar el Programa de auditorias de la organización Artículo 2.2.4.6.12 Documentación 1
19.2 0 1 0%
(Participación COPASST) Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de documento
Artículo 2.2.4.6.29. Auditoria de cumplimiento del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo. SG-SST.
19.3 Auditoria Interna del SGI, incluido el decreto 1072 de 2015 1 0 1 0%
OHSAS 18001: 4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

OHSAS 18001: 4.5.5 Auditoría interna

19.4
Auditoria de recertificación si llegara a aplicar (Incluye los 1 0 1 0%
aspectos de OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO 14001)

Total de Actividades 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0%
% de Cumplimiento 0% 0% 0%
20 Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22
Requisito Legal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ACTIVIDADES ACTIVIDADES
No. ACTIVIDAD Decreto 1072 de 2015, capítulo 6 SG-SST EJECUTADAS PROGRAMADAS
% CUMPLIMIENTO
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

20.1 Revisión y actualización procedimiento de acciones 1 0 1 0%

Decreto 1072 de 2015:; Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los
Empleadores”
Artículo 2.2.4.6.12 Documentación
Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de documento
Implementación de acciones preventivas y correctivas resultado 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20.2 Artículo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas 0 67 0%
de la revisión por la alta dirección
OHSAS 18001: 4.1 REQUISITOS GENERALES
Mejora Continua; Se realiza la revisión de la eficacia de las OHSAS 18001: 4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
20.3 acciones correctivas o preventivas tomadas; Comunicación de los 0 0
resultados de las acciones correctivas y preventivas
Total de Actividades 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 68 0%
24 1 3 1 1 0 31 0 2 0 3 0 2 0 34 0 2 0 5 0 1 0 34 0 12 0 5 0 1 0 38 0 3 0 3 0 2 0 35 0 2 0 3 0 1 0 39 0 6 0 3 0 1 0 38 0 2 0 3 0 1 0 40 0 3 0 3 0 1 0 39 0 6 0 4 0 2 0 42 0 3 0 4 0 1 0 40 1 9 0 10 0 12 0 24 0
Actividades Programadas 142 144 140 157
Actividades Ejecutadas 2 0 0 1
% de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0%

24 1 3 1 1 0 31 0 2 0 3 0 2 0 34 0 2 0 5 0 1 0 34 0 12 0 5 0 1 0 38 0 3 0 3 0 2 0 35 0 2 0 3 0 1 0 39 0 6 0 3 0 1 0 38 0 2 0 3 0 1 0 40 0 3 0 3 0 1 0 39 0 6 0 4 0 2 0 42 0 3 0 4 0 1 0 40 1 9 0 10 0 12 0 24 0 3 583
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22
Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado
59 2 41 0 42 0 56 0 43 0 45 0 48 0 46 0 46 0 54 0 48 1 55 0

% CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO % ANUAL

No.
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE CUMPLIMIENTO

1 Liderazgo y Compromiso Gerencial 50% 0% 0% 17%

Objetivos y Metas del Sistema de Seguridad y Salud en el

2 0% 0% 0% 0% 0%
Trabajo

3 Requisitos Legales y de Otra Índole 0% 0% 0% 0% 0%

Funciones y Responsabilidades en Seguridad y Salud en el

4 0% 0% 0% 0% 0%
Trabajo

5 Inducción, Capacitación y Entrenamiento 0% 0% 0% 0% 0%

6 Control de Documentos y Registros 0% 0% 0% 0% 0%

7 Motivación, Comunicación, Participación y Consulta 0% 0% 0% 0% 0%

8 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 0% 0% 0% 0% 0%

9 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 0% 0% 0% 0% 0%

10 Subprograma de Higiene Industrial 0% 0%

11 Subprograma de Seguridad en el Trabajo 0% 0% 0% 0% 0%

12 Prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencias 0% 50% 25%

13 Gestión del Cambio 0% 0% 0% 0%

14 Adquisiciones y Contratación 0% 0% 0% 0% 0%

15 COPASST 0% 0% 0% 0% 0%

16 Comité de Convivencia 0% 0% 0% 0% 0%

17 Programa de Inspecciones 0% 0% 0% 0% 0%

Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y

18 0% 0% 0% 0% 0%
enfermedades laborales.

19 Auditorias 0% 0% 0%

20 Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora 0% 0% 0% 0% 0%

% TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO
1% 0% 0% 1% 1%
PLAN SST
 PL-003
PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG -SST Y COPASST VERSION 02
1/28/2022

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

GESTIÓN GENERAL DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO

100%

90%

80%

70%

60%

50%
Axis Title

40%

30%

20%

10%

0%
Liderazgo y Compromiso Objetivos y Metas del Sistema de Requisitos Legales y de Otra Funciones y Responsabilidades en Inducción, Capacitación y En- Control de Documentos y Reg- Motivación, Comunicación, Partic- Identificación de Peligros, Eval- Subprograma de Medicina Subprograma de Higiene Indus- Subprograma de Seguridad en el Prevención, Preparación y Gestión del Cambio Adquisiciones y Contratación COPASST Comité de Convivencia Programa de Inspecciones Investigación de incidentes, acci- Auditorias Acciones Correctivas, Preventivas Total por trimestre
Gerencial Seguridad y Salud en el Trabajo Índole Seguridad y Salud en el Trabajo trenamiento istros ipación y Consulta uación y Control de Riesgos Preventiva y del Trabajo trial Trabajo Respuesta Ante Emergencias dentes de trabajo y enfermedades y de Mejora
laborales.

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN FECHA EJECUCIÓN RESPONSABLE

TRIME TRIME TRIME TRIME
STRE STRE STRE STRE

logro superior al 80% no aplico

I

logro superior al 80% no aplico

II

suspensión del proyecto no aplico

IV III

logro superior al 80% no aplico

* Nota: Las firmas de aprobación únicamente se tendrán en el documento de aprobación, más no será requerido para el seguimiento de las diferentes actividades de seguimiento

HISTORIA DEL DOCUMENTO/ CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN DESCRIPCIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA
1 Se creó el documento Directora de HSEQ Director de Proyectos Gte. General 1/28/2022
 Fecha Que se actualizó Quien lo actualizó

Se actualiza el formato,
actualizando las actividades para el
10/1/2017 año 2020, e incluyendo dentro de Carolina Sánchez
los requerimientos los lineamientos
de la norma OHSAS 18001
 Observaciones

Planificación anual