FICHA DE CREACION DE CLIENTES

RAZON SOCIAL ENDRESS+HAUSER CHILE LIMITADA

ANTECEDENTES LEGALES
RUT 77.388.600-8
GIRO COMERCIAL IMPORTACION Y VENTA DE EQUIPOS INDUSTRIALES
DIRECCION AVENIDA LOS JARDINES 936. CIUDAD EMPRESARIAL.
COMUNA HUECHURABA
CIUDAD SANTIAGO
TELEFONO +56 2 23989100
REPRESENTANTE LEGAL DAVID ALALUF
RUT REPRES. LEGAL 12.722.352-1
EMAIL FACTURACION dte@digital-documents.net
ELECTRONICA

CONTACTO COMERCIAL

CONTACTO 1
NOMBRE DE CONTACTO MIGUEL PEREZ
TELEFONO FIJO +56 2 23989106
TELEFONO MOVIL +56 9 77067687
CORREO ELECTRONICO MIGUEL.PEREZ@ENDRESS.COM

CONTACTO 2
NOMBRE DE CONTACTO MARCELO MOYA
TELEFONO FIJO +56 2 23989153
TELEFONO MOVIL +56 9 66577394
CORREO ELECTRONICO MARCELO.MOYA@ENDRESS.COM

CONTACTO TESORERIA

ENCARGADO DE PAGOS
NOMBRE DE CONTACTO María Gimena Alfaro
TELEFONO FIJO +56 2 23989100
TELEFONO MOVIL
CORREO ELECTRONICO proveedores.cl@endress.com
DIAS DE CONSULTA DE PAGO 30 DIAS UNA VEZ EMITIDA FACTURA

PROCESO DE FACTURACIÓN
ESPECIFICAR EL PROCESO DE FACTURACION
Especificar el proceso de facturación, como por ejemplo algunos procesos:
a) Emite una OC antes de realizar el servicio, este número debe estar registrado en el código 801 del xml.
b) Se realiza el servicio y posteriormente el cliente emite un Número de HES, y además, una OC. Se debe
digitar el número de HES en el campo 801 del xml.
c) Se debe ingresar al portal www.paginaweb.cl y realizar el cierre del servicio, adjuntando guía y foto del
equipo.

PROCESO DE FACTURACION E+H emita orden de compra.

CASILLA DE CORREO PARA
ENVIO DE FACTURA
Una vez realizado servicio se debe enviar guia de despacho recepcionada a la
persona que emitió la orden de compra.
Proveedor puede emitir factura, indicando en campo 801 del xml, el número de
orden de compra.
Factura en pdf debe ser enviada al correo proveedores.cl@endress.com y a la
persona que emitió la orden de compra.
proveedores.cl@endress.com

ANTECEDENTES DE PAGOS

FECHA DE SOLICITUD CREDITO OTORGADO AUTORIZADOR