Hola, RISSI NIKOL MORINIGO BAREIRO

Tus datos son:

N° Contrato: 4B13043832
Servicio:
RUC o CI: 5361329
Telefonía
E-mail: null Internet / Tv
Dirección: 12 DE OCTUBRE C/ PRIMERA Conectividad Fija y Soluciones
PROYECTADA,,MBOCAYATY - ÑBY,ÑEMBY,CENTRAL
Fecha de emisión: 28/06/2022

Este es tu Detalle de Cuenta a Pagar.

Si necesitás tu/s Documento/s Tributario/s Electrónico/s (KuDE), ingresá a mi.tigo.com.py

Resumen del periodo: 21/05/2022 al 20/06/2022

Total a pagar

Concepto Monto Gs 408.756

A (+) Servicios Básicos 131.613
Vencimiento
B (+) Servicios Adicionales 25.000

D (-) Descuentos -25.000

15/07/2022
Pagá acá:
Monto factura electrónica 001-003-3071947 131.613
mi.tigo.com.py
C (+) Cuota de Equipos/Financiamiento/Otros (*) 0

E (+) Deuda Anterior 277.143

Tu fecha de Acreditación es el
Total 408.756 21 de cada mes

(*) El costo de equipo(s) retirado(s) se factura en su totalidad en el primer mes, en cumplimiento a las leyes fiscales vigentes. Si lo retiraste en cuotas, el
importe de éstos se reflejará mensualmente en el "Detalle de Cuenta a Pagar", apartado "Cuotas de Equipos/Otros". Para más detalles de tus cuotas ver
"Cargos por línea". Para consultar las tarifas de los demás servicios, ingresá a www.tigo.com.py. Todos los precios son IVA incluido.

Historial de cargos y pagos

Fecha de Emisión Periodo Vencimiento Monto Pagado Pendiente

25-05-2022 21/04/2022 al 20/05/2022 15/06/2022 140.000 0 140.000

23-03-2022 21/02/2022 al 20/03/2022 13/04/2022 137.143 0 137.143

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 Detalle de cuenta a pagar
Datos referenciales:
N° de Factura Electrónica KuDE
001-003-3071947
N° de Contrato: 4B13043832

Cargos por servicio

RISSI NIKOL MORINIGO BAREIRO - 992347115

Periodo Precio D Descuento Monto a pagar

A Servicios Basicos

Llamadas Ilimitadas dentro del Pais 21/05/2022 al 20/06/2022 1.613 0 1.613

Saldo Principal 15/06/2022 al 20/06/2022 10.000 0 10.000
Plan Imparable V3 - 12GB Acumulable 15/06/2022 al 20/06/2022 120.000 0 120.000

B Servicios Adicionales

Acceso Premium a Tigo Sports 15/06/2022 al 20/06/2022 25.000 -25.000 0

Sub total 156.613 -25.000 131.613

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 Detalle de cuenta a pagar
Datos referenciales:
N° de Factura Electrónica KuDE
001-003-3071947
N° de Contrato: 4B13043832

Resumen del periodo por línea

A B C D
Líneas Asociadas Equipos
a la Cuenta Servicios Básicos Servicios Adicionales Financiamiento Descuento Total
Otros

Número Portador Llamadas Internet Otros Seguro Roaming Otros Equipos Otros

RISSI NIKOL
MORINIGO
992347115 BAREIRO 11.613 120.000 25.000 -25.000 131.613

Sub total 11.613 120.000 0 0 0 25.000 0 0 -25.000 131.613

E (+) Deuda Anterior 277.143

Total a pagar
408.756
(A+B+C+D+E)

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