Liquidación de Servicios Públicos B

Codigo N° 18
N° 0171 - 00610699
C.U.I.T.:30-65786572-5
Ingresos Brutos: 924-987120-5 Sr./a: PEREIRA, DORA NILDA
Inicio de actividad:28 / 12 / 1992
Nro.Cliente/Referencia: 23625394
IVA Responsable Inscripto | GASNOR S.A. | SARMIENTO 185 (420
Domicilio Postal: BO SIGLO XX MZ35 E 19 - ( ) Período: 4/2022 Cat.: RES.R1
Condición de Vta: Cta. Cte.
Localidad: SANTIAGO DEL ESTERO Condición IVA: Consumidor Final
Provincia: SANTIAGO DEL ESTERO CP: 4200 Clave Adhesión Déb. Automático: 00110000050054
* Omitir prefijo al operar
Fecha de Emisión 23 /09/ 2022 Servicio: 50054 Pago Electrónico: 300 * 11000500547 en www.linkpagos.com.ar

Total Gas y Otros $821.33

Venc. Liq. Mensual 2 de 2 - Per. 4/2022 11/10/2022

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

Fecha estimada próximo vencimiento: 11/11/2022 - GAS
Cargo Fijo 208.26
0.00
Valor Gas ( 30 M3 X $ 13.236230 ) 397.09
Periodo Consumo 0.00
Ingresos Brutos Transportista 1.07
03/2022 48 0.00
Histórico 02/2022 28 Ingresos Brutos Distribuidora 12.38
0.00
01/2022 24 Impuesto Ley 25.413 4.39
de 0.00
06/2021 24 Impuesto s/IIBB s/Gas Retenido de Transporte 6/ 2022 0.18
''

05/2021 25
0.00
Consumos Subtotal gas: 623.37
04/2021 92
03/2021 46
- I.V.A.
IVA 21.00% 129.17
0.00
Datos Domicilio Servicio Subtotal I.V.A.: 129.17
Domicilio Servicio: BO SIGLO XX MZ35 E 19 - IMPUESTOS - TASAS Y CONTRIBUCIONES
Localidad: SANTIAGO DEL ESTERO Tributo Municipal 10.00% 61.51
0.00
Provincia: SANTIAGO DEL ESTERO Ruta: 095 Subtotal impuestos - tasas y contribuciones: 61.51
- OTROS CONCEPTOS
LECTURAS Y CONSUMOS
LECTURA ANTERIOR LECTURA ACTUAL Fdo. Fiduciario Art. 75 Ley 25565. Modif. Ley 27.637 15.54
L MEDIDOR Tipo Lectura* CONSUMO Factor de 0.00
Fecha Estado Fecha Estado Corrección Ingresos Brutos Distribución Año 2021 -8.65
0.00
01 108079034 22/06/2022 1073 22/08/2022 1134 LR 61 0.98276 Ingresos Brutos Transporte Año 2021 0.39
*LR: Lectura Real / LE: Lectura Estimada / LA: Lectura Ajustada
0.00
Subtotal otros conceptos: 7.28
Calorías Prorrateadas: 9269 Cons.Conv.Bimestre:59 Total Liquidación del Período: $ 821.33
Cons. Conv. mes:30
TARIFAS VIGENTES
Fecha Vigencia Resolución Cargo Fijo Cargo M3 Factura MÍnima
01/06/2022 Res.212/22 416.526848 13.236230 0.000000
Prorrateada 416.526848 13.236230 0.000000

Cargo por Gestión y Envío de Aviso de Deuda (Res. 203/19): $ 163 (más I.V.A. e Ing. Brutos Distribución)
Cargo por reconexión (Res. 203/19): $ 1157 (más I.V.A. e Ing. Brutos Distribución)
RESUMEN DEUDA PENDIENTE
Servicio comprobante Fecha Emision Fecha Venc. Saldo
INFORMACION IMPORTANTE Saldo Anterior - Gas 0.00
1) Si usted ha solventado la construcción de redes desde el año 1993, consulte en nuestras oficinas por
FACTURA N° B-170-296599-Gas 23/08/2022 07/09/2022 812.90
bonificación según Res. ENARGAS 358/422/587/1356 o nota 1877.
2) Si usted necesita información de su Liquidación en Sistema Braile, comuníquese con nuestras oficinas, RECIBO N° X-163-486253-Gas 05/09/2022 05/09/2022 (812.90)
personal o telefónicamente.
Ahora Usted puede pagar nuestras Liquidaciones con la opción Pago Mis cuentas de la red Banelco, con la Red Saldo Servicio Gas $ 0.00
Link y los clientes del Banco Rio y los de Tarjeta Credimas utilizando el sistema de Débito Automático.
3) Estimado cliente: Conforme RG AFIP N° 3571/13, Ud. debe informarnos los datos sobre el usuario del servicio, No Existen Deudas Pendientes
titular del inmueble y registros catastrales. A tal efecto ingresar a www.gasnor.com.
Tarifa Social: para obtener información sobre el beneficio, ingrese a
https://www.enargas.gob.ar/secciones/regimenes[1]tarifarios-diferenciales/tarifa-social.php
LOS MONTOS DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDEN COMPUTARSE COMO CRÉDITO
FISCAL

Ahora podes pagar tu factura sin moverte de casa, entra en

www.gasnor.com
LUGARES HABILITADOS PARA EL PAGO DE LA PRESENTE LIQUIDACION
Visa Home, Pago mis Cuentas, Mercado Pago, Pago Fácil, Rapipago, Banelco,
Link, Cobro Express - Débito Autom., Visa, Naranja y Clientes Bco Santander -
Bancos: Macro, Sgo. del Estero, Nación, Caja Munic Sgo. del Estero.
Ver condiciones de pago y corte del suministro al dorso.

C.E.S.P. N: 33385004340453 Fecha de Vto: 30/9/2022 319

Nro Cliente/Referencia: 23625394 Fecha Vto: 11/10/2022

Cupón: 10 - 0171 - 00548039

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20221025 Importe Total: $821.33