FORMULA

Kest = 0.354 Jr + 0.177 M1r + 0.207

Jo M1o

IUo
IU DESCRIPCION Coef. % part. IUo
47 MANO DE OBRA 0.354 100.00% 650.44
3 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 0.177 100.00% 985.34
5 AGREGADO GRUESO 0.036 17.26% 256.82
21 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) 0.160 77.31% 507.66
38 HORMIGON 0.011 5.42% 1,207.49
0.207
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADOS 0.076 100.00% 996.48
37 HERRAMIENTAS MANUALES 0.011 20.25% 403.93
48 MAQUINARIAS Y EQUIPO NACIONAL 0.021 40.02% 409.49
49 MAQUINARIAS Y EQUIPO IMPORTADO 0.021 39.73% 422.26
0.053
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 0.133 100.00% 526.99

Area geográfica 2
Fecha de elaboración del presupuesto Jul-22
K
Contrato Oct-22
1ra val Noviembre 2022 1.019
2da Val Diciembre 2022 1.018
3ra Val Enero 2023 1.023
4ta Val Febrero 2023 1.038
5ta Val Marzo 2023 1.036
0.919

VALOR REFERENCIAL xxxxx Fiel cumplim.

MONTO CONTRACTUAL NETO 798,238.98 79,823.90
IGV. 143,683.02 14,368.30
MONTO CONTRACTUAL POR FACTURAR 941,922.00 94,192.20
Carta fianza
antes del inicio

Proceso de Selección
Aprob. Convocat Buena
Exp. Actos oria Prop. Técn. Pro Consentimiento
Tecnico Preparatorios Prop. Econ.
LCE y LCE y
Valor RLCE RLCE
referen.

Fecha VR
 Aprob. Convocat Buena
Exp. oria Pro
Tecnico
LCE y LCE y
Valor RLCE RLCE
referen.
Calendario Actual.
Fecha VR Cronograma Actual.
Garantía de Fiel Cumplimiento

PROGRAMADO EJECUTA
DETALLE MENSUAL ACUMULADO % % ACUMUL MENSUAL
NOVIEMBRE 35,920.75 35,920.75 4.50% 4.50% 35,493.99
DICIEMBRE 176,410.81 212,331.57 22.10% 26.60% 170,127.85
ENERO 432,645.53 644,977.10 54.20% 80.80% 434,736.20
FEBRERO 127,718.24 772,695.33 16.00% 96.80% 128,474.06
MARZO 25,543.65 798,238.98 3.20% 100.00% 24,410.02
798,238.98 100.00% 793,242.12
0.00% 4,996.86

ADELANTO PARA MATERIALES

1RA.- Material debe estar en la K
2DA.- Calendario de Adquisiciones
3RA.- Fecha de solicitud 12/3/2022
Fecha del Adelanto 12/26/2022

CALCULO DEL MONTO POR OTORGAR EN EL ADELANTO

Material: Madera nacional (IU. = 43)
M.O. = C.I. x %PART x Saldo por ejecutar x (Ima/Imo)

S P E. = 762,744.99

Ima = 999.62
Imo = 996.48

M.O. = 58,151.28
Monto sol. = 58,207.13

4TA.- Determinar % que corresponde

% Corresp. = Ad Mat. Sol = 7.29% < 20%

M.C.
AMPLIACION DE PLAZO POR FALTA DE ATENCION A CONSULTA
Contratista consulta (Anotación en cuaderno de obra)
Supervisor Absolver (5 días)
Proyectista (3 días) Entidad (10 días contestar)

Contratista Ritmo lento de trabajo Mayores

Paralización total de obra Cuasal de
gastos
ampliacion
generales
de plazo
variables
 FORMULA POLINOMICA

M2r + 0.076 M3r + 0.053 Vr +

M2o M3o Vo

IUo IUr Fact. Act. Nov-22 Dec-22

C.I. x FA.
IUo Correg. IUr IUr Correg. IUr / IUo
650.44 704.78 704.78 1.084 0.384 702.1 702.1
985.34 903.9 903.90 0.917 0.162 890.03 879.48
44.33 261.37 45.12 261.68 262.25
392.49 550.84 425.88 520.64 520.64
65.48 1257.32 68.19 1241.53 1244.52
502.31 539.18 1.073 0.222
996.48 998.82 998.82 1.002 0.076 1000.58 999.62
81.81 394.02 79.80 399.94 399.94
163.88 405.02 162.09 407.45 405.37
167.75 426.07 169.26 427.32 424.47
413.44 411.15 0.994 0.053
526.99 551.82 551.82 1.047 0.139 537.89 542.16
K= 1.036

Max. Ad. Dir. Max. Ad. Mat.

79,823.90 159,647.80
14,368.30 28,736.60
94,192.20 188,384.40
1 Sola vez mas de 1 vez
antes del iniciocuando se inicio
Carta fianza Mat. este FP
Saldo x Solicitar
Carta fianza

(15 días) (15 días)

Firma de
(8 días) (Subsan.) Aplazar
Contrato 
Entregar BASES INICIO Valor 01 Valor 02
Documetac.
LCE y
RLCE
 Firma de
Contrato 
BASES

Sust. De Prop.
LCE y Comunique quies es el Supervisor
RLCE
Calendario Actual. Nominar un Inspector
Cronograma Actual. Entrega Total del terreno
Garantía de Fiel Cumplimiento (10% MC) Expediente Técnico Modificado
Adelanto Directo (8 días) < 10% MC
Plazo contractual 125 11/10/2022
Monto Contractual 941,922.00

EJECUTADO
ACUMULADO % % ACUMUL Fact. Cump. Falta
35,493.99 4.45% 4.45% 98.81% 1.19%
205,621.85 21.31% 25.76% 96.84% 3.16%
640,358.04 54.46% 80.22% 99.28% 0.72%
768,832.10 16.09% 96.32% 99.50% 0.50%
793,242.12 3.06% 99.37% 99.37% 0.63%
 0.133 Gur
Guo

Jan-23 Feb-23 Mar-23

704.78 704.78 704.78 704.78

898.83 918.29 903.9 904.8
259.4 260.1 261.37 261.63
520.44 550.84 550.84 551.39
1242.87 1267.94 1257.32 1258.58

994.62 994.47 998.82 999.82

397.89 396.76 394.02 394.41
405.59 406.14 405.02 405.43
425.61 431.15 426.07 426.5

543.39 544.99 551.82 552.37

Concluido 1/10 plazo o 60 días

Recepció Liquidaci
n de ón de
Valor 03 Valor 04 Valor 05 Obra observaciones contrato
LCE y LCE y
RLCE RLCE
 Recepció Liquidaci
n de ón de
Obra contrato

LCE y LCE y
RLCE RLCE
1/10 PLZ o 60 días
Absoluciones

3/15/2023
 VALORIZACION MENS
Proyecto CREACION DEL CENTRO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO
DE CALANA, TACNA- TACNA - EJEMPLO SENCICO
Sub Presupuesto01 - FORMULA POLINOMICA
Cliente SENCICO SEDE TACNA
Ubicación CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
Sist. de Contra. PRECIOS UNITARIOS
Costo a : 7/15/2022
INFORMACION DEL PRESUPUESTO (PROPUESTA TECNICA) ACUMULADO
Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Metrado
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X2.40 und 1.00 707.08 707.08
02 OBRAS PRELIMINARES
02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 9,125.40 2.52 22,996.01
03 SALON DE USO MULTIPLE
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS P/ZAPATAS m3 1,044.90 38.74 40,479.43
03.01.02 RELLENO Y COMPACTACION C/EQUIPO (MATERIAL PRO m3 133.40 20.36 2,716.02
03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO ADI m3 1,757.00 10.10 17,745.70
03.02 CONCRETO SIMPLE
03.02.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10 C:H+ 30% DE P.G MAX. 8'' m3 475.20 168.10 79,881.12
03.03 CONCRETO ARMADO
03.03.01 ZAPATAS
03.03.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 348.30 265.92 92,619.94
03.03.01.02 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS kg 6,643.30 4.83 32,087.14
03.03.02 COLUMNAS
03.03.02.01 CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 221.60 315.21 69,850.54
03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 2,659.20 43.63 116,020.90
03.03.02.03 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS kg 26,720.20 4.83 129,058.57
03.03.03 VIGAS
03.03.03.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 72.00 305.89 22,024.08
03.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 960.00 50.80 48,768.00
03.03.03.03 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS kg 5,228.80 4.83 25,255.10
COSTO DIRECTO 700,209.63
GASTOS GENERALES 8.00% 56,016.77
UTILIDAD 6.00% 42,012.58
SUB TOTAL 798,238.98
IGV. 18.00% 143,683.02
VALORIZADO 941,921.99

P.9/50
MENSUAL N° 01

FECHA 11/30/2022
UMULADO ANTERIOR VALORIZACION MENSUAL VALORIZACION ACUMULADA SALDO POR VALORIZAR
VALOR Metrado VALOR Metrado VALOR % Metrado VALOR %

- 1.00 707.08 1.00 707.08 100.00% - - 0.00%

- 9,000.00 22,680.00 9,000.00 22,680.00 98.63% 125.40 316.01 1.37%

- 200.00 7,748.00 200.00 7,748.00 19.14% 844.90 32,731.43 80.86%

- - - - 0.00% 133.40 2,716.02 100.00%
- - - - 0.00% 1,757.00 17,745.70 100.00%

- - - - 0.00% 475.20 79,881.12 100.00%

- - - - 0.00% 348.30 92,619.94 100.00%

- - - - 0.00% 6,643.30 32,087.14 100.00%

- - - - 0.00% 221.60 69,850.54 100.00%

- - - - 0.00% 2,659.20 116,020.90 100.00%
- - - - 0.00% 26,720.20 129,058.57 100.00%

- - - - 0.00% 72.00 22,024.08 100.00%

- - - - 0.00% 960.00 48,768.00 100.00%
- - - - 0.00% 5,228.80 25,255.10 100.00%
- 31,135.08 31,135.08 669,074.55
- 2,490.81 2,490.81 53,525.96
- 1,868.10 1,868.10 40,144.47
- 35,493.99 35,493.99 762,744.99
- 6,388.92 6,388.92 137,294.10
- 41,882.91 41,882.91 900,039.08

P.10/50
 METRADOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5

1.00

9,000.00 250.00

200.00 820.00
133.40
1,800.00

150.00 300.00

348.30
6,643.30

100.00 121.60
2,659.20
8,000.00 18,790.00

70.00
960.00
5,300.00

P.11/50
 VALORIZACION MENS
Proyecto CREACION DEL CENTRO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO
DE CALANA, TACNA- TACNA - EJEMPLO SENCICO
Sub Presupuesto01 - FORMULA POLINOMICA
Cliente SENCICO SEDE TACNA
Ubicación CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
Sist. de Contra. PRECIOS UNITARIOS
Costo a : 7/15/2022
INFORMACION DEL PRESUPUESTO (PROPUESTA TECNICA) ACUMULADO
Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Metrado
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X2.40 und 1.00 707.08 707.08 1.00
02 OBRAS PRELIMINARES
02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 9,125.40 2.52 22,996.01 9,000.00
03 SALON DE USO MULTIPLE
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS P/ZAPATAS m3 1,044.90 38.74 40,479.43 200.00
03.01.02 RELLENO Y COMPACTACION C/EQUIPO (MATERIAL PRO m3 133.40 20.36 2,716.02 -
03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO ADI m3 1,757.00 10.10 17,745.70 -
03.02 CONCRETO SIMPLE
03.02.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10 C:H+ 30% DE P.G MAX. 8'' m3 475.20 168.10 79,881.12 -
03.03 CONCRETO ARMADO
03.03.01 ZAPATAS
03.03.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 348.30 265.92 92,619.94 -
03.03.01.02 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS kg 6,643.30 4.83 32,087.14 -
03.03.02 COLUMNAS
03.03.02.01 CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 221.60 315.21 69,850.54 -
03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 2,659.20 43.63 116,020.90 -
03.03.02.03 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS kg 26,720.20 4.83 129,058.57 -
03.03.03 VIGAS
03.03.03.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 72.00 305.89 22,024.08 -
03.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 960.00 50.80 48,768.00 -
03.03.03.03 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS kg 5,228.80 4.83 25,255.10 -
COSTO DIRECTO 700,209.63
GASTOS GENERALES 8.00% 56,016.77
UTILIDAD 6.00% 42,012.58
SUB TOTAL 798,238.98
IGV. 18.00% 143,683.02
VALORIZADO 941,921.99

P.12/50
MENSUAL N° 02

FECHA 12/31/2022
UMULADO ANTERIOR VALORIZACION MENSUAL VALORIZACION ACUMULADA SALDO POR VALORIZAR
VALOR Metrado VALOR Metrado VALOR % Metrado VALOR %

707.08 - 1.00 707.08 100.00% - - 0.00%

22,680.00 250.00 630.00 9,250.00 23,310.00 101.37% -124.60 -313.99 -1.37%

7,748.00 820.00 31,766.80 1,020.00 39,514.80 97.62% 24.90 964.63 2.38%

- 133.40 2,716.02 133.40 2,716.02 100.00% - - 0.00%
- 1,800.00 18,180.00 1,800.00 18,180.00 102.45% -43.00 -434.30 -2.45%

- 150.00 25,215.00 150.00 25,215.00 31.57% 325.20 54,666.12 68.43%

- - - - 0.00% 348.30 92,619.94 100.00%

- 6,643.30 32,087.14 6,643.30 32,087.14 100.00% - - 0.00%

- - - - 0.00% 221.60 69,850.54 100.00%

- - - - 0.00% 2,659.20 116,020.90 100.00%
- 8,000.00 38,640.00 8,000.00 38,640.00 29.94% 18,720.20 90,418.57 70.06%

- - - - 0.00% 72.00 22,024.08 100.00%

- - - - 0.00% 960.00 48,768.00 100.00%
- - - - 0.00% 5,228.80 25,255.10 100.00%
31,135.08 149,234.96 180,370.04 519,839.59
2,490.81 11,938.80 14,429.60 41,587.17
1,868.10 8,954.10 10,822.20 31,190.38
35,493.99 170,127.85 205,621.85 592,617.13
6,388.92 30,623.01 37,011.93 106,671.08
41,882.91 200,750.87 242,633.78 699,288.22

P.13/50
 METRADOS REALMENTE EJECUTADOS
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5

1.00

9,000.00 250.00

200.00 820.00
133.40
1,800.00

150.00 300.00

348.30
6,643.30

100.00 121.60
2,659.20
8,000.00 18,790.00

70.00
960.00
5,300.00

P.14/50
 VALORIZACION MENS
Proyecto CREACION DEL CENTRO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO
DE CALANA, TACNA- TACNA - EJEMPLO SENCICO
Sub Presupuesto01 - FORMULA POLINOMICA
Cliente SENCICO SEDE TACNA
Ubicación CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
Sist. de Contra. PRECIOS UNITARIOS
Costo a : 7/15/2022
INFORMACION DEL PRESUPUESTO (PROPUESTA TECNICA) ACUMULADO
Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Metrado
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X2.40 und 1.00 707.08 707.08 1.00
02 OBRAS PRELIMINARES
02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 9,125.40 2.52 22,996.01 9,250.00
03 SALON DE USO MULTIPLE
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS P/ZAPATAS m3 1,044.90 38.74 40,479.43 1,020.00
03.01.02 RELLENO Y COMPACTACION C/EQUIPO (MATERIAL PRO m3 133.40 20.36 2,716.02 133.40
03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO ADI m3 1,757.00 10.10 17,745.70 1,800.00
03.02 CONCRETO SIMPLE
03.02.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10 C:H+ 30% DE P.G MAX. 8'' m3 475.20 168.10 79,881.12 150.00
03.03 CONCRETO ARMADO
03.03.01 ZAPATAS
03.03.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 348.30 265.92 92,619.94 -
03.03.01.02 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS kg 6,643.30 4.83 32,087.14 6,643.30
03.03.02 COLUMNAS
03.03.02.01 CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 221.60 315.21 69,850.54 -
03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 2,659.20 43.63 116,020.90 -
03.03.02.03 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS kg 26,720.20 4.83 129,058.57 8,000.00
03.03.03 VIGAS
03.03.03.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 72.00 305.89 22,024.08 -
03.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 960.00 50.80 48,768.00 -
03.03.03.03 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS kg 5,228.80 4.83 25,255.10 -
COSTO DIRECTO 700,209.63
GASTOS GENERALES 8.00% 56,016.77
UTILIDAD 6.00% 42,012.58
SUB TOTAL 798,238.98
IGV. 18.00% 143,683.02
VALORIZADO 941,921.99

P.15/50
MENSUAL N° 03

FECHA 1/31/2023
UMULADO ANTERIOR VALORIZACION MENSUAL VALORIZACION ACUMULADA SALDO POR VALORIZAR
VALOR Metrado VALOR Metrado VALOR % Metrado VALOR %

707.08 - 1.00 707.08 100.00% - - 0.00%

23,310.00 - 9,250.00 23,310.00 101.37% -124.60 -313.99 -1.37%

39,514.80 - 1,020.00 39,514.80 97.62% 24.90 964.63 2.38%

2,716.02 - 133.40 2,716.02 100.00% - - 0.00%
18,180.00 - 1,800.00 18,180.00 102.45% -43.00 -434.30 -2.45%

25,215.00 300.00 50,430.00 450.00 75,645.00 94.70% 25.20 4,236.12 5.30%

- 348.30 92,619.94 348.30 92,619.94 100.00% - - 0.00%

32,087.14 - 6,643.30 32,087.14 100.00% - - 0.00%

- 100.00 31,521.00 100.00 31,521.00 45.13% 121.60 38,329.54 54.87%

- 2,659.20 116,020.90 2,659.20 116,020.90 100.00% - - 0.00%
38,640.00 18,790.00 90,755.70 26,790.00 129,395.70 100.26% -69.80 -337.13 -0.26%

- - - - 0.00% 72.00 22,024.08 100.00%

- - - - 0.00% 960.00 48,768.00 100.00%
- - - - 0.00% 5,228.80 25,255.10 100.00%
180,370.04 381,347.54 561,717.58 138,492.05
14,429.60 30,507.80 44,937.41 11,079.36
10,822.20 22,880.85 33,703.05 8,309.52
205,621.85 434,736.20 640,358.04 157,880.94
37,011.93 78,252.52 115,264.45 28,418.57
242,633.78 512,988.71 755,622.49 186,299.51

P.16/50
 METRADOS REALMENTE EJECUTADOS
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5

1.00

9,000.00 250.00

200.00 820.00
133.40
1,800.00

150.00 300.00

348.30
6,643.30

100.00 121.60
2,659.20
8,000.00 18,790.00

70.00
960.00
5,300.00

P.17/50
 VALORIZACION MENS
Proyecto CREACION DEL CENTRO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO
DE CALANA, TACNA- TACNA - EJEMPLO SENCICO
Sub Presupuesto01 - FORMULA POLINOMICA
Cliente SENCICO SEDE TACNA
Ubicación CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
Sist. de Contra. PRECIOS UNITARIOS
Costo a : 7/15/2022
INFORMACION DEL PRESUPUESTO (PROPUESTA TECNICA) ACUMULADO
Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Metrado
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X2.40 und 1.00 707.08 707.08 1.00
02 OBRAS PRELIMINARES
02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 9,125.40 2.52 22,996.01 9,250.00
03 SALON DE USO MULTIPLE
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS P/ZAPATAS m3 1,044.90 38.74 40,479.43 1,020.00
03.01.02 RELLENO Y COMPACTACION C/EQUIPO (MATERIAL PRO m3 133.40 20.36 2,716.02 133.40
03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO ADI m3 1,757.00 10.10 17,745.70 1,800.00
03.02 CONCRETO SIMPLE
03.02.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10 C:H+ 30% DE P.G MAX. 8'' m3 475.20 168.10 79,881.12 450.00
03.03 CONCRETO ARMADO
03.03.01 ZAPATAS
03.03.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 348.30 265.92 92,619.94 348.30
03.03.01.02 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS kg 6,643.30 4.83 32,087.14 6,643.30
03.03.02 COLUMNAS
03.03.02.01 CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 221.60 315.21 69,850.54 100.00
03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 2,659.20 43.63 116,020.90 2,659.20
03.03.02.03 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS kg 26,720.20 4.83 129,058.57 26,790.00
03.03.03 VIGAS
03.03.03.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 72.00 305.89 22,024.08 -
03.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 960.00 50.80 48,768.00 -
03.03.03.03 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS kg 5,228.80 4.83 25,255.10 -
COSTO DIRECTO 700,209.63
GASTOS GENERALES 8.00% 56,016.77
UTILIDAD 6.00% 42,012.58
SUB TOTAL 798,238.98
IGV. 18.00% 143,683.02
VALORIZADO 941,921.99

P.18/50
MENSUAL N° 04

FECHA 2/28/2023
UMULADO ANTERIOR VALORIZACION MENSUAL VALORIZACION ACUMULADA SALDO POR VALORIZAR
VALOR Metrado VALOR Metrado VALOR % Metrado VALOR %

707.08 - 1.00 707.08 100.00% - - 0.00%

23,310.00 - 9,250.00 23,310.00 101.37% -124.60 -313.99 -1.37%

39,514.80 - 1,020.00 39,514.80 97.62% 24.90 964.63 2.38%

2,716.02 - 133.40 2,716.02 100.00% - - 0.00%
18,180.00 - 1,800.00 18,180.00 102.45% -43.00 -434.30 -2.45%

75,645.00 - 450.00 75,645.00 94.70% 25.20 4,236.12 5.30%

92,619.94 - 348.30 92,619.94 100.00% - - 0.00%

32,087.14 - 6,643.30 32,087.14 100.00% - - 0.00%

31,521.00 121.60 38,329.54 221.60 69,850.54 100.00% - - 0.00%

116,020.90 - 2,659.20 116,020.90 100.00% - - 0.00%
129,395.70 - 26,790.00 129,395.70 100.26% -69.80 -337.13 -0.26%

- - - - 0.00% 72.00 22,024.08 100.00%

- 960.00 48,768.00 960.00 48,768.00 100.00% - - 0.00%
- 5,300.00 25,599.00 5,300.00 25,599.00 101.36% -71.20 -343.90 -1.36%
561,717.58 112,696.54 674,414.12 25,795.51
44,937.41 9,015.72 53,953.13 2,063.64
33,703.05 6,761.79 40,464.85 1,547.73
640,358.04 128,474.06 768,832.10 29,406.88
115,264.45 23,125.33 138,389.78 5,293.24
755,622.49 151,599.39 907,221.87 34,700.12

P.19/50
 METRADOS REALMENTE EJECUTADOS
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5

1.00

9,000.00 250.00

200.00 820.00
133.40
1,800.00

150.00 300.00

348.30
6,643.30

100.00 121.60
2,659.20
8,000.00 18,790.00

70.00
960.00
5,300.00

P.20/50
 VALORIZACION MENS
Proyecto CREACION DEL CENTRO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO
DE CALANA, TACNA- TACNA - EJEMPLO SENCICO
Sub Presupuesto01 - FORMULA POLINOMICA
Cliente SENCICO SEDE TACNA
Ubicación CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
Sist. de Contra. PRECIOS UNITARIOS
Costo a : 7/15/2022
INFORMACION DEL PRESUPUESTO (PROPUESTA TECNICA) ACUMULADO
Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Metrado
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X2.40 und 1.00 707.08 707.08 1.00
02 OBRAS PRELIMINARES
02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 9,125.40 2.52 22,996.01 9,250.00
03 SALON DE USO MULTIPLE
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS P/ZAPATAS m3 1,044.90 38.74 40,479.43 1,020.00
03.01.02 RELLENO Y COMPACTACION C/EQUIPO (MATERIAL PRO m3 133.40 20.36 2,716.02 133.40
03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO ADI m3 1,757.00 10.10 17,745.70 1,800.00
03.02 CONCRETO SIMPLE
03.02.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10 C:H+ 30% DE P.G MAX. 8'' m3 475.20 168.10 79,881.12 450.00
03.03 CONCRETO ARMADO
03.03.01 ZAPATAS
03.03.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 348.30 265.92 92,619.94 348.30
03.03.01.02 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS kg 6,643.30 4.83 32,087.14 6,643.30
03.03.02 COLUMNAS
03.03.02.01 CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 221.60 315.21 69,850.54 221.60
03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 2,659.20 43.63 116,020.90 2,659.20
03.03.02.03 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS kg 26,720.20 4.83 129,058.57 26,790.00
03.03.03 VIGAS
03.03.03.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 72.00 305.89 22,024.08 -
03.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 960.00 50.80 48,768.00 960.00
03.03.03.03 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS kg 5,228.80 4.83 25,255.10 5,300.00
COSTO DIRECTO 700,209.63
GASTOS GENERALES 8.00% 56,016.77
UTILIDAD 6.00% 42,012.58
SUB TOTAL 798,238.98
IGV. 18.00% 143,683.02
VALORIZADO 941,921.99

P.21/50
MENSUAL N° 05

FECHA 3/31/2023
UMULADO ANTERIOR VALORIZACION MENSUAL VALORIZACION ACUMULADA SALDO POR VALORIZAR
VALOR Metrado VALOR Metrado VALOR % Metrado VALOR %

707.08 - 1.00 707.08 100.00% - - 0.00%

23,310.00 - 9,250.00 23,310.00 101.37% -124.60 -313.99 -1.37%

39,514.80 - 1,020.00 39,514.80 97.62% 24.90 964.63 2.38%

2,716.02 - 133.40 2,716.02 100.00% - - 0.00%
18,180.00 - 1,800.00 18,180.00 102.45% -43.00 -434.30 -2.45%

75,645.00 - 450.00 75,645.00 94.70% 25.20 4,236.12 5.30%

92,619.94 - 348.30 92,619.94 100.00% - - 0.00%

32,087.14 - 6,643.30 32,087.14 100.00% - - 0.00%

69,850.54 - 221.60 69,850.54 100.00% - - 0.00%

116,020.90 - 2,659.20 116,020.90 100.00% - - 0.00%
129,395.70 - 26,790.00 129,395.70 100.26% -69.80 -337.13 -0.26%

- 70.00 21,412.30 70.00 21,412.30 97.22% 2.00 611.78 2.78%

48,768.00 - 960.00 48,768.00 100.00% - - 0.00%
25,599.00 - 5,300.00 25,599.00 101.36% -71.20 -343.90 -1.36%
674,414.12 21,412.30 695,826.42 4,383.21
53,953.13 1,712.98 55,666.11 350.66
40,464.85 1,284.74 41,749.59 262.99
768,832.10 24,410.02 793,242.12 4,996.86
138,389.78 4,393.80 142,783.58 899.43
907,221.87 28,803.83 936,025.70 5,896.29

99.37%

P.22/50
 METRADOS REALMENTE EJECUTADOS
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5

1.00

9,000.00 250.00

200.00 820.00
133.40
1,800.00

150.00 300.00

348.30
6,643.30

100.00 121.60
2,659.20
8,000.00 18,790.00

70.00
960.00
5,300.00

P.23/50
 VALORIZACION N° 01 DEL A
Proyecto CREACION DEL CENTRO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, DISTRITO
DE CALANA, TACNA- TACNA - EJEMPLO SENCICO
Sub Presupuesto01 - FORMULA POLINOMICA
Cliente SENCICO SEDE TACNA
Ubicación CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
Sist. de Contra. SUMA ALZADA
Costo a : 7/15/2022
INFORMACION DEL PRESUPUESTO (PROPUESTA TECNICA) ACUMULADO
Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Metrado
03 SALON DE USO MULTIPLE
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS P/ZAPATAS m3 100.00 38.74 3,874.00
03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO ADI m3 125.00 10.10 1,262.50

COSTO DIRECTO 5,136.50

GASTOS GENERALES 8.00% 410.92
UTILIDAD 6.00% 308.19
SUB TOTAL 5,855.61
IGV. 18.00% 1,054.01
VALORIZADO 6,909.62

P.24/50
DEL ADICIONAL N° 01

FECHA 1/31/2023
UMULADO ANTERIOR VALORIZACION MENSUAL VALORIZACION ACUMULADA SALDO POR VALORIZAR
VALOR Metrado VALOR Metrado VALOR % Metrado VALOR %

- 100.00 3,874.00 100.00 3,874.00 100.00% - - 0.00%

- 125.00 1,262.50 125.00 1,262.50 100.00% - - 0.00%

- 5,136.50 5,136.50 -
- 410.92 410.92 -
- 308.19 308.19 -
- 5,855.61 5,855.61 -
- 1,054.01 1,054.01 -
- 6,909.62 6,909.62 -

P.25/50
 METRADOS REALMENTE EJECUTADOS
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5

60.00 40.00
75.00 50.00

P.26/50
 HOJA DE CALCULO DE FACTURACION MENSUAL
1.- Información:

Monto de Contrato 798,238.98

Monto del Adelanto Directo 75,000.00 < 79,823.90
Monto de Adelanto para materiales 0 < 188,384.40
1er Ad Mat.
2do Ad Mat.
3ro Ad. Mat.

Fecha 12/2/2022

K 1.019
Ka (ad Directo) 1.019

2.- CALCULOS:

2.1 REAJUSTES R = V (K-1)

PROGRAMADO
DETALLE MENSUAL ACUMULADO % % ACUMUL
NOVIEMBRE 35,920.75 35,920.75 4.50% 4.50%
TOTAL 35,920.75 4.50%

REAJUSTE PROGRAMADO 682.49

REAJUSTE PROGRAMADO ACUMULADO 682.49

REAJUSTE EJECUTADO 674.39

REAJUSTE EJECUTADO ACUMULADO 674.39

REAJUSTE RECONOCIDO 674.39

REAJUSTE RECONOCIDO ACUMULADO 674.39

2.2 VALORIZACION REAJUSTADA V+R

Valorización 35,493.99
Reajuste Reconocido 674.39

Valorización Reajustada 36,168.38

2.3 AMORTIZACIONES
2.3.1 DEL ADELANTO DIRECTO

A ad dir = Ad. Dir. X Val = 3,334.90

 MC

2.3.2 DEL ADELANTO PARA MATERIALES

2.4 DEDUCCIONES POR REAJUSTES QUE NO CORRESPONDEN

2.3.1 DEL ADELANTO DIRECTO

D ad dir = Ad. Dir. X Val ( (K/Ka)-1 )

MC
D ad dir = 3,334.90 0 = 0

2.3.2 DEL ADELANTO PARA MATERIALES

2.5 VALORIZACION NETA Val reajustada - Amortizaciones - Deductivos

Valorizacion 35,493.99
Reajuste 674.39
Amortización 3,334.90
Deductivo -

Valorización Neta = 32,833.48

2.6 Monto a Facturar

Valor Neto 32,833.48

IGV. 5,910.03
Monto a Facturar 38,743.51
URACION MENSUAL

9.3957%

EJECUTADO CONDICION
MENSUAL ACUMULADO % % ACUMUL
35,493.99 35,493.99 4.45% 4.45% Atrazasa
35,493.99 4.45%
 HOJA DE CALCULO DE FACTURACION MENSUAL - 2
1.- Información:

Monto de Contrato 798,238.98

Monto del Adelanto Directo 75,000.00 < 79,823.90
Monto de Adelanto para materiales 58,207.13 < 188,384.40
1er Ad Mat. 58,207.13
2do Ad Mat.
3ro Ad. Mat.

Fecha 1/2/2023

K 1.018
Ka (ad Directo) 1.019

2.- CALCULOS:

2.1 REAJUSTES R = V (K-1)

PROGRAMADO
DETALLE MENSUAL ACUMULADO % % ACUMUL
NOVIEMBRE 35,920.75 35,920.75 4.50% 4.50%
DICIEMBRE 176,410.81 212,331.57 22.10% 26.60%
TOTAL 212,331.57 26.60%

REAJUSTE PROGRAMADO 3175.39

REAJUSTE PROGRAMADO ACUMULADO 3857.88

REAJUSTE EJECUTADO 3062.3

REAJUSTE EJECUTADO ACUMULADO 3736.69

REAJUSTE RECONOCIDO 3062.3

REAJUSTE RECONOCIDO ACUMULADO 3736.69

2.2 VALORIZACION REAJUSTADA V+R

Valorización 170,127.85
Reajuste Reconocido 3,062.30

Valorización Reajustada 173,190.15

2.3 AMORTIZACIONES
2.3.1 DEL ADELANTO DIRECTO

A ad dir = Ad. Dir. X Val = 15,984.67

MC

2.3.2 DEL ADELANTO PARA MATERIALES

 A ad Mat1 = C.I. x %PART x Valorizacion Bruta x (Imo/Ima)

C.I. = 0.076
% Part = 100.00%
Valor. Bruta = 170,127.85
Imo = 996.48
Ima = 999.62
Imr = 999.62

A ad Mat1 = 12,889.10

2.4 DEDUCCIONES POR REAJUSTES QUE NO CORRESPONDEN

2.3.1 DEL ADELANTO DIRECTO

D ad dir = Ad. Dir. X Val ( (K/Ka)-1 )

MC
D ad dir = 15,984.67 -0.000981354 = -15.69

2.3.2 DEL ADELANTO PARA MATERIALES

D ad. Mat 1 = A ad Mat 1 x (Imr - Ima)/Imo

D ad. Mat 1 = -

2.5 VALORIZACION NETA Val reajustada - Amortizaciones - Deductivos

Valorizacion 170,127.85
Reajuste 3,062.30
Amortización 28,873.77
Deductivo - 15.69

Valorización Neta = 144,332.07

2.6 Monto a Facturar

Valor Neto 144,332.07

IGV. 25,979.77
Monto a Facturar 170,311.84
ION MENSUAL - 2DO MES

9.3957%

EJECUTADO CONDICION
MENSUAL ACUMULADO % % ACUMUL
35,493.99 35,493.99 4.45% 4.45% Atrazasa
170,127.85 205,621.85 21.31% 25.76% Atrazasa
205,621.85 25.76%
 HOJA DE CALCULO DE FACTURACION MENSUAL - 3
1.- Información:

Monto de Contrato 798,238.98

Monto del Adelanto Directo 75,000.00 < 79,823.90
Monto de Adelanto para materiales 58,207.13 < 188,384.40
1er Ad Mat. 58,207.13
2do Ad Mat.
3ro Ad. Mat.

Fecha 2/2/2023

K 1.023
Ka (ad Directo) 1.019

2.- CALCULOS:

2.1 REAJUSTES R = V (K-1)

PROGRAMADO
DETALLE MENSUAL ACUMULADO % % ACUMUL
NOVIEMBRE 35,920.75 35,920.75 4.50% 4.50%
DICIEMBRE 176,410.81 212,331.57 22.10% 26.60%
ENERO 432,645.53 644,977.10 54.20% 80.80%
TOTAL 644,977.10 80.80%

REAJUSTE PROGRAMADO 9950.85

REAJUSTE PROGRAMADO ACUMULADO 13808.73

REAJUSTE EJECUTADO 9998.93

REAJUSTE EJECUTADO ACUMULADO 13735.62

REAJUSTE RECONOCIDO 9998.93

REAJUSTE RECONOCIDO ACUMULADO 13735.62

2.2 VALORIZACION REAJUSTADA V+R

Valorización 434,736.20
Reajuste Reconocido 9,998.93

Valorización Reajustada 444,735.13

2.3 AMORTIZACIONES
2.3.1 DEL ADELANTO DIRECTO

A ad dir = Ad. Dir. X Val = 40,846.43

MC
 2.3.2 DEL ADELANTO PARA MATERIALES

A ad Mat1 = C.I. x %PART x Valorizacion Bruta x (Imo/Ima)

C.I. = 0.076
% Part = 100.00%
Valor. Bruta = 434,736.20
Imo = 996.48
Ima = 999.62
Imr = 994.62

A ad Mat1 = 32,936.17

2.4 DEDUCCIONES POR REAJUSTES QUE NO CORRESPONDEN

2.3.1 DEL ADELANTO DIRECTO

D ad dir = Ad. Dir. X Val ( (K/Ka)-1 )

MC
D ad dir = 40,846.43 0.0039254171 = 160.34

2.3.2 DEL ADELANTO PARA MATERIALES

D ad. Mat 1 = A ad Mat 1 x (Imr - Ima)/Imo

D ad. Mat 1 = - 165.26

2.5 VALORIZACION NETA Val reajustada - Amortizaciones - Deductivos

Valorizacion 434,736.20
Reajuste 9,998.93
Amortización 73,782.60
Deductivo - 4.92

Valorización Neta = 370,957.44

2.6 Monto a Facturar

Valor Neto 370,957.44

IGV. 66,772.34
Monto a Facturar 437,729.78
CION MENSUAL - 3ER MES

9.3957%

EJECUTADO CONDICION
MENSUAL ACUMULADO % % ACUMUL
35,493.99 35,493.99 4.45% 4.45% Atrazasa
170,127.85 205,621.85 21.31% 25.76% Atrazasa
434,736.20 640,358.04 54.46% 80.22% Atrazasa
640,358.04 80.22%

Ac. Aad Dir:

60,166.01
Ac. Aad Mat1:
45,825.27
 HOJA DE CALCULO DE FACTURACION MENSUAL - 4
1.- Información:

Monto de Contrato 798,238.98

Monto del Adelanto Directo 75,000.00 < 79,823.90
Monto de Adelanto para materiales 58,207.13 < 188,384.40
1er Ad Mat. 58,207.13
2do Ad Mat.
3ro Ad. Mat.

Fecha 3/2/2023

K 1.038
Ka (ad Directo) 1.019

2.- CALCULOS:

2.1 REAJUSTES R = V (K-1)

PROGRAMADO
DETALLE MENSUAL ACUMULADO % % ACUMUL
NOVIEMBRE 35,920.75 35,920.75 4.50% 4.50%
DICIEMBRE 176,410.81 212,331.57 22.10% 26.60%
ENERO 432,645.53 644,977.10 54.20% 80.80%
FEBRERO 127,718.24 772,695.33 16.00% 96.80%
TOTAL 772,695.33 96.80%

REAJUSTE PROGRAMADO 4853.29

REAJUSTE PROGRAMADO ACUMULADO 18662.02

REAJUSTE EJECUTADO 4882.01

REAJUSTE EJECUTADO ACUMULADO 18617.63

REAJUSTE RECONOCIDO 4882.01

REAJUSTE RECONOCIDO ACUMULADO 18617.63

2.2 VALORIZACION REAJUSTADA V+R

Valorización 128,474.06
Reajuste Reconocido 4,882.01

Valorización Reajustada 133,356.07

2.3 AMORTIZACIONES
2.3.1 DEL ADELANTO DIRECTO

A ad dir = Ad. Dir. X Val = 12,071.01

MC
 2.3.2 DEL ADELANTO PARA MATERIALES

A ad Mat1 = C.I. x %PART x Valorizacion Bruta x (Imo/Ima)

C.I. = 0.076
% Part = 100.00%
Valor. Bruta = 128,474.06
Imo = 996.48
Ima = 999.62
Imr = 994.47

A ad Mat1 = 9,733.36

2.4 DEDUCCIONES POR REAJUSTES QUE NO CORRESPONDEN

2.3.1 DEL ADELANTO DIRECTO

D ad dir = Ad. Dir. X Val ( (K/Ka)-1 )

MC
D ad dir = 12,071.01 0.0186457311 = 225.07

2.3.2 DEL ADELANTO PARA MATERIALES

D ad. Mat 1 = A ad Mat 1 x (Imr - Ima)/Imo

D ad. Mat 1 = - 50.30

2.5 VALORIZACION NETA Val reajustada - Amortizaciones - Deductivos

Valorizacion 128,474.06
Reajuste 4,882.01
Amortización 21,804.37
Deductivo 174.77

Valorización Neta = 111,376.92

2.6 Monto a Facturar

Valor Neto 111,376.92

IGV. 20,047.85
Monto a Facturar 131,424.77
CION MENSUAL - 4TO MES

9.3957%

EJECUTADO CONDICION
MENSUAL ACUMULADO % % ACUMUL
35,493.99 35,493.99 4.45% 4.45% Atrazasa
170,127.85 205,621.85 21.31% 25.76% Atrazasa
434,736.20 640,358.04 54.46% 80.22% Atrazasa
128,474.06 768,832.10 16.09% 96.32% Atrazasa
768,832.10 96.32%

Ac. Aad Dir:

72,237.02
Ac. Aad Mat1:
55,558.63
 HOJA DE CALCULO DE FACTURACION MENSUAL - 4
1.- Información:

Monto de Contrato 798,238.98

Monto del Adelanto Directo 75,000.00 < 79,823.90
Monto de Adelanto para materiales 58,207.13 < 188,384.40
1er Ad Mat. 58,207.13
2do Ad Mat.
3ro Ad. Mat.

Fecha 3/2/2023

K 1.038
Ka (ad Directo) 1.019

2.- CALCULOS:

2.1 REAJUSTES R = V (K-1)

PROGRAMADO
DETALLE MENSUAL ACUMULADO % % ACUMUL
NOVIEMBRE 35,920.75 35,920.75 4.50% 4.50%
DICIEMBRE 176,410.81 212,331.57 22.10% 26.60%
ENERO 432,645.53 644,977.10 54.20% 80.80%
FEBRERO 127,718.24 772,695.33 16.00% 96.80%
MARZO 25,543.65 798,238.98 3.20% 100.00%
TOTAL 798,238.98 100.00%

REAJUSTE PROGRAMADO 970.66

REAJUSTE PROGRAMADO ACUMULADO 19632.68

REAJUSTE EJECUTADO 927.58

REAJUSTE EJECUTADO ACUMULADO 19545.21

REAJUSTE RECONOCIDO 927.58

REAJUSTE RECONOCIDO ACUMULADO 19545.21

2.2 VALORIZACION REAJUSTADA V+R

Valorización 24,410.02
Reajuste Reconocido 927.58

Valorización Reajustada 25,337.60

2.3 AMORTIZACIONES
2.3.1 DEL ADELANTO DIRECTO

A ad dir = Ad. Dir. X Val = 2,762.98

 MC

2.3.2 DEL ADELANTO PARA MATERIALES

A ad Mat1 = C.I. x %PART x Valorizacion Bruta x (Imo/Ima)

C.I. = 0.076
% Part = 100.00%
Valor. Bruta = 24,410.02
Imo = 996.48
Ima = 999.62
Imr = 998.82

A ad Mat1 = 2,592.65

2.4 DEDUCCIONES POR REAJUSTES QUE NO CORRESPONDEN

2.3.1 DEL ADELANTO DIRECTO

D ad dir = Ad. Dir. X Val ( (K/Ka)-1 )

MC
D ad dir = 2,293.49 0.0186457311 = 42.76

2.3.2 DEL ADELANTO PARA MATERIALES

D ad. Mat 1 = A ad Mat 1 x (Imr - Ima)/Imo

D ad. Mat 1 = - 2.08

2.5 VALORIZACION NETA Val reajustada - Amortizaciones - Deductivos

Valorizacion 24,410.02
Reajuste 927.58
Amortización 5,355.63
Deductivo 40.68

Valorización Neta = 19,941.29

2.6 Monto a Facturar

Valor Neto 19,941.29

IGV. 3,589.43
Monto a Facturar 23,530.72
CION MENSUAL - 4TO MES

9.3957%

EJECUTADO CONDICION
MENSUAL ACUMULADO % % ACUMUL
35,493.99 35,493.99 4.45% 4.45% Atrazasa
170,127.85 205,621.85 21.31% 25.76% Atrazasa
434,736.20 640,358.04 54.46% 80.22% Atrazasa
128,474.06 768,832.10 16.09% 96.32% Atrazasa
24,410.02 793,242.12 3.06% 99.37% Atrazasa
793,242.12 99.37%

Ac. Aad Dir:

75,000.00 - 0.00
Ac. Aad Mat1:
58,151.28 55.85
NOMBRE GABRIELA KARINA MARAZA MAMANI
RESUMEN DE VALORIZACIONES RECALCULADAS

DEDUCION
MES VALORIZACION REAJUSTES
AD. DIRECTO
NOVIEMBRE 35,493.99 674.39 0
DICIEMBRE 170,127.85 3,062.30 -15.69
ENERO 434,736.20 9,998.93 160.34
FEBRERO 128,474.06 4,882.01 225.07
MARZO 24,410.02 927.58 42.76
TOTAL 793,242.12 19,545.21 412.48

ADELANTOS

RESUMEN DE PAGOS A CUENTA

DEDUCION
MES VALORIZACION REAJUSTES
AD. DIRECTO
NOVIEMBRE 35,493.99 851.86 0
DICIEMBRE 170,127.85 3,232.43 -78.05
ENERO 434,736.20 7,825.25 -239.33
FEBRERO 128,474.06 2,954.90 -11.79
MARZO 24,410.02 561.43 -2.24
TOTAL 793,242.12 15,425.87 - 331.41

- 4,119.34 743.89
IONES RECALCULADAS

DEDUCION AMORTIZACIONES
AD. MATERIALES AD. DIRECTO AD. MATERIALES
3,334.90
0 15,984.67 12,889.10
-165.26 40,846.43 32,936.17
- 50.30 12,071.01 9,733.36
- 2.08 2,762.98 2,592.65
-217.64 75,000.00 58,151.28
679,441.21
75,000.00 58,151.28

GOS A CUENTA

DEDUCION AMORTIZACIONES
AD. MATERIALES AD. DIRECTO AD. MATERIALES
3,334.90
0 15,984.67 12876.74
-31.7 40,846.43 32904.57
-58.16 12,071.01 9724.02
-16.57 2,762.98 2701.8
- 106.43 75,000.00 58,207.13
675,898.70
- 111.21 - 3,542.51
 RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO

MONTO
ITEM DETALLE MONTO PAGADO
RECALCULADO

A. AVANCE EJECUTADO
De Obra Principal 793,242.12 793,242.12
De Obra Adicional N
TOTAL 793,242.12 793,242.12

B. REAJUSTES DE PRECIOS
De Obra Principal 19,545.21 15,425.87
De Obra Adicional N
TOTAL 19,545.21 15,425.87

C. ADELANTOS OTORGADOS
ADELANTO DIRECTO 75,000.00 75,000.00
AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO 75,000.00 75,000.00
ADELANTO DE MATERIALES 58,151.28 58,151.28
AMORTIZACION DE ADELANTO PARA MATERIALES 58,151.28 58,207.13
TOTAL 0.00 -55.85

D. DEDUCCION DE REINTEGROS
DEL ADELANTO DIRECTO 412.48 - 331.41
DEL ADELANTO DE MATERIALES - 217.64 - 106.43
TOTAL 194.84 -437.84

E. OTROS
Mayores gastos generales
Retenciones …
Fondos de garantía

CONSOLIDADO 812,592.49 809,049.98

F. PENALIDADES Y DESCUENTOS
Multa por atraso de obra
Otras penalidades

RESUMEN DE LIQUIDACION

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

MONTO POR LIQUIDAR

DIFERENCIA

0.00

4,119.34

55.85

632.68

3,542.51

0.00

3,542.51

637.65

4,180.16