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  • FR.50 Lista de Verificación

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    El documento proporciona una plantilla para una lista de verificación de auditoría que incluye secciones para la auditoría número, fecha, proceso auditado, auditores, auditados, documentos de referencia, un cuadro para registrar los requisitos investigados y los resultados de la comprobación (cumple, no cumple, no aplica, no verificado), firma del auditor líder, control de cambios y fecha de aprobación.

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    de 4

    Código FR.

    050
    LISTA DE VERIFICACION Fecha de emisión 30/01/2016
    Versión 01 pagina 1 de 1
    Auditoria No Fecha Proceso auditado
    Auditor (es) Auditado(s)

    DOCUMENTOS DE REFERENCIA
    Decreto 1072 de 2015

    ARTICULO REQUISITO POR INDAGAR C NC NA NV HALLAZGOS


    FIRMA AUDITOR LÍDER
    CONTROL DE CAMBIOS
    VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSIBLE
    FECHA DE APROBACION

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