REPORTE DE GASTOS

NOMBRE: RAUL BUÑAY

CIUDAD: GUAYAQUIL

TRANSPORTE

FECHA ORIGEN

3-Apr GYE

GYE
6-Apr

GYE
10-Apr

GYE
11-Apr

GYE
12-Apr

GYE
13-Apr

GYE
14-Apr

GYE
17-Apr

GYE
18-Apr

GYE
19-Apr

GYE
20-Apr

21-Apr

24-Apr
25-Apr

26-Apr

27-Apr

28-Apr
TOTAL
Elaborado por:
RAUL BUÑ AY
Personal
RTE DE GASTOS
AUL BUÑAY
UAYAQUIL

TRANSPORTE

DESTINO VALOR

OFICINA ASOSERVISE, OFICINA BAGO

$ 0.90
CAMPAÑA BRAMA TRASLADO DE MATERIAL PROMOCIONAL DE DROMAYOR A LA
BRAMA,RUTA DROMAYOR,COMDEX MACHALA $ 7.00

OFICINA ASOSERVISE, FYBECA ORELLANA.

$ 0.90

VACACIONES

VACACIONES

VACACIONES

VACACIONES

OFICINA ASOSERVICES, ACTIVIDAD DROMAYOR

$ 0.90

CAMPAÑA FACIAL CFN TAXI TRASLADO DE MATERIAL PROMOCIONAL

$ 5.00

GESTION DE IMPULSACION FERIA BAGOVIT EN DROMAYOR, FYBECA ORELLANA

$ 0.90

CAMPAÑA FACIAL Y CAPILAR EDIFICIO CLARO , ACTIVIDAD FYBECA ORELLANA TAXI

TRASLADO DE MATERIAL PROMOCIONAL CASA DE ANDREA GOMEZ A EDIFICIO CLARO $ 6.00

CAMPAÑA FACIAL Y CAPILAR EDIFICIO CLARO TAXI PARA LLEVAR MATERIALPROMOCIONAL Y

ROL UP A LA FARMACIA , ACTIVIDAD FYBECA ORELLANA $ 3.00

ACTIVIDAD CAMPAÑA TAXI TRASLADO DEMATERIAL PROMOCIONAL DE CASA DE ANDREA

GOMEZS A CAMPAÑA PYCA VIA DAULE , FYBECA CEIBOS $ 8.00
 ACTIVIDAD CAMPAÑA HEPATICA HIVIMAR TAXI TRASLADO DE MATERIAL ACAMPAÑA
$ 6.00

ACTIVIDAD CAMPAÑA HEPATICA HIVIMAR, FYBECA MALLDELSOL,DROMAYOR.

$ 1.20

ACTIVIDAD CAMPAÑA HEPATICA HIVIMAR, IR A BODEGA BAGO A LLEVAR MATERIAL Y

STAND PARA MI CASA . $ 6.00

CAMPAÑA TONI VIA DAULE TAXI SE LLEVO STAND Y MATERIALPROMOCIONAL A LA BODEGA

BAGO , FYBECA ORELLANA. $ 8.00

TOTAL
Revisado por:
MARIA FERNAN PACHECO
JEFA DE PROYECTO
CARGO: SUPERVISOR
MES: ABRIL

ALIMENTACION OTROS GASTOS

HOSPEDAJE DESAYUNO ALMUERZO MERIENDA DETALLE VALOR TOTAL

$ 2.50 $ 3.40

$ 2.50 $ 9.50

$ 2.50 $ 3.40

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 2.50 $ 3.40

$ 2.50 $ 7.50

$ 2.50 $ 3.40

$ 2.50 $ 8.50

$ 2.50 $ 5.50

$ 2.50 $ 10.50
 $ 2.50 $ 8.50

$ 2.50 $ 3.70

$ 2.50 $ 8.50

$ 2.50 $ 10.50

$ 86.30
Revisado por:
ARIA FERNAN PACHECO
JEFA DE PROYECTO
CLIENTE: LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A.
PROYECTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPULSACIÓN
JUSTIFICACIÓN DE VIÁTICOS
NOMBRE: RAUL BUÑAY
DESTINO: GUAYAQUIL- QUEVEDO-BABAHOYO-MILAGRO
FECHA: MES DE ABRIL

DETALLE DE GASTOS IDA

FECHA CONCEPTO NOMBRE DEL PROVEEDOR TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, NOTA DE
VENTA, RECIBO)

4/4/2023 HOSPEDAJE HOTEL DE PAUL 001-001-000038707

PEAJE
ALIMENTACIÓN
MOVILIDAD INTERNA SE MOVILISO EN TAXI A TODOS LOD PDV POR SEGURIDAD
MOVILIDAD PROVINCIAS COOP : TIA 001-108-000108314
COMBUSTIBLE GYE-QUEVEDO
TOTAL
DETALLE DE GASTOS REGRESO
4/5/2023 HOSPEDAJE
PEAJE
ALIMENTACIÓN
MOVILIDAD INTERNA TAXI DEL TERMINAL AL PDV Y VUELTA
MOVILIDAD PROVINCIAS COOP INCA 00-2478776
COMBUSTIBLE QUEVEDO-BABAHOYO
TOTAL
DETALLE DE GASTOS IDA
FECHA CONCEPTO NOMBRE DEL PROVEEDOR TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, NOTA DE
VENTA, RECIBO)

4/5/2023 HOSPEDAJE
PEAJE
ALIMENTACIÓN
MOVILIDAD INTERNA TAXI DEL TERMINAL AL PDV Y REGRESO
MOVILIDAD PROVINCIAS COOP SANTA ELISA 00-1607633
COMBUSTIBLE BABAHOYO-MILAGRO
TOTAL

DETALLE DE GASTOS REGRESO

4/5/2023 HOSPEDAJE
PEAJE
ALIMENTACIÓN

MOVILIDAD INTERNA TAXI DEL TERMINAL A LOS PDV Y DEL PDV ALTEERMINAL

MOVILIDAD PROVINCIAS COOP CITIM 1127661421

COMBUSTIBLE MILAGRO- GYE
TOTAL
DETALLE DE GASTOS IDA
HOSPEDAJE
PEAJE
ALIMENTACIÓN
MOVILIDAD INTERNA
MOVILIDAD PROVINCIAS
COMBUSTIBLE
TOTAL
DETALLE DE GASTOS IDA
HOSPEDAJE
PEAJE
ALIMENTACIÓN
MOVILIDAD INTERNA
MOVILIDAD PROVINCIAS
COMBUSTIBLE
TOTAL
DETALLE DE GASTOS REGRESO
HOSPEDAJE
PEAJE
ALIMENTACIÓN
MOVILIDAD INTERNA
MOVILIDAD PROVINCIAS
COMBUSTIBLE
TOTAL
DETALLE DE GASTOS REGRESO
HOSPEDAJE
PEAJE
ALIMENTACIÓN
MOVILIDAD INTERNA
MOVILIDAD PROVINCIAS
COMBUSTIBLE
TOTAL
# DOCUMENTO VALOR

1 $ 30.00

$ 2.50
$ 6.00
1 $ 6.00

44.50

$ 3.00
$ 3.00
$ 1.05

7.05

# DOCUMENTO VALOR

$ 3.50
1 $ 1.55

5.05
 $ 4.00

1 $ 1.55

5.55

0.00

0.00

$0.00
 $0.00

TOTAL : 62.15
CLIENTE: LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A.
PROYECTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPULSACIÓN
JUSTIFICACIÓN DE VIÁTICOS
NOMBRE:
DESTINO:
FECHA:

DETALLE DE GASTOS IDA

FECHA CONCEPTO NOMBRE DEL PROVEEDOR TIPO DE DOCUMENTO #
VALOR
(FACTURA, NOTA DE VENTA, RECIBO) DOCUMENTO

7/14/2022 HOSPEDAJE
PEAJE
ALIMENTACIÓN
MOVILIDAD INTERNA
MOVILIDAD PROVINCIAS
COMBUSTIBLE

TOTAL $ 0.00
DETALLE DE GASTOS IDA
FECHA CONCEPTO NOMBRE DEL PROVEEDOR TIPO DE DOCUMENTO #
VALOR
(FACTURA, NOTA DE VENTA, RECIBO) DOCUMENTO

7/14/2022 HOSPEDAJE
PEAJE
ALIMENTACIÓN
MOVILIDAD INTERNA
MOVILIDAD PROVINCIAS
COMBUSTIBLE
TOTAL $ 0.00

DETALLE DE GASTOS REGRESO

7/15/2022 HOSPEDAJE 001-002-00001118 1
HOSPEDAJE
PEAJE
ALIMENTACIÓN
MOVILIDAD INTERNA
MOVILIDAD PROVINCIAS
COMBUSTIBLE
TOTAL $ 0.00