Flujo de ingreso de pedido (Materiales)

Flujo del Requerimiento Flujo de la generación de OC/OS Flujo de Aprobaciones de OC/OS Flujo de salida de pedido (Materiales)
Flujo de Devolución (Materiales)

Documentos a incluir (O&P): - Notas de pedidos generados antes de las 2pm vía
Se genera el - Presupuesto
sistema se despacharán al día siguiente.
- Metrado inicial Se deberá realizar Envío de informe Este informe deberá
documento de Emisión de Servicios: 48 hrs - Atención vía FIFO (First In First Out) Generación de
- Pago del Cliente o autorización de Se da conformidad al Brinda En caso de El pedido es de
máximo dentro de de uso e
Área Emite solicitud de posición en GAF para atender sin pago HADC La conformidad es un emergencia? Sí nota de pedido Fin ser enviado al Jefe de
requerimiento (se sistema (Hoja de
firmar la guía conformidad de Servicio: formato llenado y firmado las 24 horas de instalación de
- Ficha técnica
Generación de de salida Logística y a los Jefes
Usuaria realiza vía correo) Mariproject Documentos a incluir (O&M): Adquisición de Tiene que adjudicar: Tiempo máximo: bienes Recepción del por el usuario validando No realizada la materiales de Almacén
- VB de la Gerencia de Operaciones - Motivo o razón por el cual Bienes: 24 hrs componentes servicio Nota de Pedido
(O&P) - Ficha técnica (TDT/DU)
Compra) parte técnica. Almacén entrega
SAP (O&M) - Presupuesto
solamente estaríamos yendo
verifica la cantidad de salida
- Informe de Trabajo
con 1 proveedor

Jefatura de Este documento luego se

convierte en:
Área Aprobación de Aprobación del - RQ (Mariproject) Aprobación Aprobación de Material falló
Usuaria solicitud de - SOLPED (SAP)
requerimiento (se documento de Jefatura Pedidos vía en su uso?
- G. Proyectos Se deberá aprobar por
aprueba vía correo) posición sistema la solicitud.
Area Usuaria Sistema
- Distribución
- Transmisión Estas deberán estar
- Generación canalizadas al centro de
costos correcto

En caso de bienes: Generación de Guía Si Las salidas

Con el
RQ/SOLPED se Firmado de Guía de Cantidad y de Devolución Generación de deberán
genera el Remisión del revisión técnica Devolución en Deberá ser firmado Entrega de Se realiza la registrarse en el
Pedido fue de No
Almacén depurado de transportista y conforme? No el sistema por Almacén y por Materiales al descarga vía sistema el mismo
emergencia?
materiales 1 cotización: RQ <= S/. 1000 recepción Si
Generación de Nota de el usuario area usuaria sistema día de la entrega
(En el caso de Entrada y se almacena
Materaiesl)
2 cotizaciones: 1001 < RQ <= S/. 3000 (Entrada de Mercancía o de los materiales
3 cotizaciones: RQ > S/. 3000 Conformidad de Servicio)

No Se debe de
Se recibe el adjuntar la Guía de
depurado y se Armado de Aprobación Coordinación con Remisión sellada y Realiza
>1 Si Generación de Proveedor la reclamo al
Compras inicia la gestión cuadro Jefatura firmada
proveedor? OC / OS entrega proveedor
y análisis de la El depurado se envía al comparativo Logística
compra. área logística en formato
excel.

Compras O&P: 10 días

Compras O&M: 7 días
Gerente de Compras Importadas: 45 a Aprobación
Área más días Gerente
Usuaria Area Usuaria

Gerente
Aprobación > S/. No
Adm y GAF 5000
Finanzas
Sí

Aprobación
Presidencia Presidencia

En caso de
Entrega el
bienes, el Se entregarán
Bien a Recojo de No Emisión de
proveedor deberá nuevos Fin
Proveedor almacén / materiales materiales? Nota de Crédito
entregar la guía de
Servicio al
remisión y los
area usuaria Si
bultos (bienes).

Se deeberá considerar que se tengan cargados los siguientes

documentos:
Recepción de Conformidad En servicios: La conformidad del servicio (por parte del area
Recepción Factura Digital en sistema usuaria) y documentos de sustento (informes, valorizaciones).
En Bienes: La entrada de mercancía y la guía del proveedor
sellada y firmada por el transportista y el Jefe de Almacén.

Registro de
Contabilidad Factura Fin