GRUMEM PERU S.A.C.

FACTURA ELECTRONICA
PROG. RESID. LOS JARDINES MZA. A LOTE. 01 PARADERO SANTA RUC: 20604975388
CRUZ E001-615
CARABAYLLO - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 02/02/2023 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : ABRATECH INGENIEROS S.A.C.
RUC : 20506840911
CAL. 4 URB. INDUSTRIAL LAS
Dirección del Receptor de la factura : VEGAS MZA. B1 LOTE. 21 LIMA LIMA
PUENTE PIEDRA
CAL. 4 - URB. INDUSTRIAL LAS
Dirección del Cliente : VEGAS MZA. B1 LOTE. 21 LIMA-
LIMA-PUENTE PIEDRA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : CREDITO
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
2.00 UNIDAD SERVICIO DE ARENADO ESTABILIZADOR PARA CELDA 40.00 0.00
WS 8X9 POLIURETANO O/C 8047
1.00 UNIDAD SERVICIO DE ARENADO DISCOS DE 1720 MM ISAMILL 80.00 0.00
ML 005 O/C 8047
1.00 UNIDAD SERVICIO DE ARENADO DISCOS DE 1550 MM ISAMILL 70.00 0.00
ML 005
2.00 UNIDAD SERVICIO DE ARENADO PLATO DIFUNSOR PARA 20.00 0.00
CELDA WS 8X9 POLIURETANO O/C 8047
1.00 UNIDAD SERVICIO DE ARENADO DRUM FEEDER - TAPA O/C 80.00 0.00
8047
1.00 UNIDAD SERVICIO DE ARENADO ROTOR FLOAT FORCE SK 240 40.00 0.00
O/C 8047

Sub Total Ventas : S/ 390.00

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 390.00
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 70.20
SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y 20/100 SOLES ICBPER : S/ 0.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 460.20

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 460.20
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 17/02/2023 460.20

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.