PRESUPUESTO GENERAL- PROYECTOS PLANICONTROL

2 LINEA DE CONDUCCION 3 SISTEMA DE RIEGO 1ERA TOTAL S/ -PARETO

1 OBRAS PROVISIONALES
N°1 Q=900 lps ETAPA TOTAL S/2 Pareto

WBS LEVEL 01 CANTIDAD COMPROMISO PU TOTAL S/. 21.2 mill. 96 % 98 % 99 % 99 % 100 %

100 % 100 %
 93 % 97 %
20 mill. 99 % 100 % 100 % 100 %
 3 SISTEMA DE RIEGO 1ERA ETAPA 511,630.69 2,116,780.71 14,158,13 86 % 94 %
96 %
80 % 90 %
 3.1 CAMARA ROMPE PRESION 23,875.37 48,267.35 341,23
73 %
80 %
 3.09 CRUCE DE CAMINO CARROZABLE 4,377.52 3,059.12 29,84
15 mill.
 3.08 ALCANTARILLA 2,070.83 788.02 16,23
12.4 mill.
 3.07 CAMARA DE DERIVACION 6,299.67 81,313.97 830,18 60 %
 3.06 CAMARA DE CONEXION BRIDA GRP A PVC 1,569.90 3,482.13 71,29
10 mill.
 3.05 CAJA VALVULA DE PURGA 2,760.65 7,850.91 101,33
46 % 40 %
 3.04 CAJA VALVULA DE AIRE 3,540.55 6,209.63 167,94

 3.03 BLOQUES DE ANCLAJE 2,639.88 377.87 155,04

 3.02 RED DE TUBERIA MATRIZ 410,549.78 1,965,426.73 12,372,16 5 mill.

3.1 mill. 20 %
 3.01 TRAZO REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO 53,946.54 4.98 72,85
1.5 mill.
 2 LINEA DE CONDUCCION N°1 Q=900 lps 3,863,912.41 3,352,947.57 27,940,01 0.8 mill. 0.5 mill. 0.3 mill. 0.2 mill. 0.2 mill. 0.1 mill. 0.0 mill.
 2.06 MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL 1.00 309,084.40 309,08 0 mill. 0%
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
CO IEGO CC CC NA ONA IEGO ONA ONA IEGO CC CC GO CC GO IEGO IEGO IEGO IEGO IEGO
 2.05 INTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS 66.00 48,111.51 167,57 DE R ND
U
ND
U
SIO S I R ISI S I R ND
U
ND
U
R IE
ND
U
R IE R R R R R
EA DE CO E CO VI VI DE ROV VI DE CO E CO DE CO DE DE DE DE DE DE
IN A E RO RO A RO A E A E A A A A A A
 2.04 OBRAS DE ARTE 199,069.90 5,834.85 3,052,19 2 L
EM A
D
A
D
AS
P
AS
P
EM AS
P
AS
P
EM A
D
A
D EM A
D EM EM EM EM EM EM
IST NE NE BR BR IST BR BR IST NE NE IST NE IST IST IST IST IST IST
Total 4,376,591.76 8,110,636.10 45,853,54 3 S
2 LI
2 L I
1 O 1 O 3 S
1 O 1 O 3 S
2 LI
2 L I 3 S
2 LI 3 S 3 S 3 S 3 S 3 S 3 S

DISTRIBUCIÓN DE BRECHAS DISTRIBUCIÓN GRAFICA

4.1 mill. 3.76 mill. (8.19%)
4 mill.

14.16 mill. (30.88%)

Brecha

2 mill. 1.5 mill.

0.5 mill. 0.4 mill.

0.0 mill. 0.0 mill. 0.0 mill. 0.0 mill. 0.0 mill. 0.0 mill. 0.0 mill. 0.0 mill. 0.0 mill. 0.0 mill.
0 mill.
0.0 mill. 0.0 mill.
-0.3 mill. -0.7 mill.

IE … TU
…
UC
…
D E…
A
R… RE
…
R A
…
E S… AL
…
AL
…
D E…
R A
…
TA
…
ACI
…
RE
…
A CI
…
ACI
…
AC…
VILI
…
JE
…
I M E R U V V E N Z A
OV D T AS AR AZ
O A Q A A C A A AL AZ
O
ITI
G AL VI
LI O T
M E D O NS BR AM R CAM BLO CAJ CAJ RU CAM ALC I NT R M NST O E SM ON
O T C T I M
2.0
2 2 R 03 C 4 C 1
3.0
7 3
3.0
4
3.0
5 9
3.0
6
3.0
8
2.0
5 1
2.0
6 4 1 M .02
D 3 27.94 mill. (60.93%)
3.0 1. 2.0 3.1 2.0 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1 2.0

WBS LEVEL 02 WBS LEVEL 01 2 LINEA DE CON… 3 SISTEMA DE … 1 OBRAS PR…

/
 BRECHAS- PROYECTOS PLANICONTROL

WBS LEVEL 01 × WBS LEVEL 02 × DESCRIPCIÓN ×

2 LINEA DE CONDUCCION N°1 … 2.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

50.81 mill.
PRESUPUESTO OFERTA
Excavación de plataforma en m…
1660504
2.02 MOVIMIENTO DE TIERR…
4083401
Excavación de plataforma en ro…
1416654
45.85 mi…
2.04 OBRAS DE ARTE
PV
397492
Excavación de plataforma en ro…
1097713

2 LINEA DE CONDUCCION N°…

2.01 TRAZO REPLANTEO Y LIM…
21966
Relleno acomodado con materi…
421 mil
3742618 562583 TOTAL HH
2.05 INTALACION DE VALVULA…
0
Date 
Brecha 3 SISTEMA DE RIEGO 1ERA ETA… Relleno compactado para cama…
4957110 1613271 298608 03/12/2013 01/10/2014

2.06 MITIGACION IMPACTO A…

-31941
1 OBRAS PROVISIONALES Excavación de caja de tubería e…
-398779 117802
2.03 MONTAJE DE TUBERIAS Y …
-728300
Relleno con afirmado para cam…
69552 716.46 

Excavación de caja de tubería e…

38770
mil
Excavación de caja de tubería e…
-3380


8141
Objetivo: 8141 (+0 %)


/
 CURVA S - PROYECTOS PLANICONTROL

2013 2014
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2 LINEA DE CONDUCCION 3 SISTEMA DE RIEGO
dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct 1 OBRAS PROVISIONALES
N°1 1ERA ETAPA

WBS LEVEL 01 1 OBRAS PROVISIONALES 2 LINEA DE CONDUCCION N°1 3 SISTEMA DE RIEGO 1ERA ETAPA curva S
6.59 mill. 6.34 mill. 6.49 mill. 6.55 mill.

45 mill. 46 mill.
6 mill. 5.48 mill.
40 mill.
40 mill.
5.22 mill. 5.23 mill.
33 mill.
5 mill.
1.4 mill. 2.4 mill. 2.4 mill.
2.4 mill. 2.4 mill. 30 mill.
1.4 mill.
4 mill. 1.7 mill.

curva S
Valor

27 mill.
21 mill.
3 mill. 20 mill.
2.17 mill.
14 mill.
2 mill.
8 mill. 10 mill.
1.03 mill.
1 mill. 1.4 mill. 0.72 mill.
3.0 mill. 3.8 mill. 3.4 mill.
3.8 mill. 3.9 mill. 3.7 mill. 3.8 mill.
0.04 mill. 0.6 mill. 0.7 mill.
0 mill. 0 mill.
ene 2014 mar 2014 may 2014 jul 2014 sep 2014
Date

WBS LEVEL 01 1/12/13 1/01/14 1/02/14 1/03/14 1/04/14 1/05/14 1/06/14 1/07/14 1/08/14 1/09/14 1/10/14 Total
                      

 1 OBRAS PROVISIONALES                        

 1.01 MOVILIZACION DE EQUIPOS 0.00 193,186.08 208,024.60 74,287.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 475,498.39

 1.02 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148,670.53 222,958.24 104,059.86 475,688.62

 1.03 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS 0.00 107,590.23 147,971.74 163,788.87 158,551.41 163,818.62 158,551.41 158,313.06 127,870.64 107,957.73 50,478.86 1,344,892.56

 1.04 INSTALACION Y MANTENIMIENTO CAMPAMENTO 13,586.61 301,218.79 328,278.98 215,147.96 85,739.04 107,008.71 87,639.04 89,846.01 89,846.01 87,702.09 53,294.95 1,459,308.20

 2 LINEA DE CONDUCCION N°1                        

 2.01 TRAZO REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO 25,169.32 51,312.88 57,140.66 8,598.89 7,292.11 7,534.19 7,292.11 7,534.19 7,534.19 6,548.13 0.00 185,956.68

 2.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 373,137.13 1,221,072.92 2,152,644.64 2,867,559.82 2,925,671.77 2,886,835.59 2,925,671.77 2,919,624.83 2,649,851.17 315,360.76 21,237,430.42

 2.03 MONTAJE DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 76,869.24 397,010.49 388,574.91 410,080.50 384,051.69 406,832.99 412,187.99 384,051.69 128,115.40 2,987,774.92

 2.04 OBRAS DE ARTE 0.00 0.00 39,568.31 389,934.61 488,900.19 511,479.67 403,169.64 433,872.02 378,794.02 361,582.51 44,898.64 3,052,199.63

 2.05 INTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 13,073.51 42,458.29 41,529.39 42,917.62 13,217.01 4,740.75 4,740.37 4,587.36 307.28 167,571.59

 2.06 MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL 0.00 3,678.10 33,659.29 37,275.58 36,070.15 37,275.58 36,070.15 37,275.58 37,275.58 36,070.15 14,434.24 309,084.40

 3 SISTEMA DE RIEGO 1ERA ETAPA                        

 3 01 TRAZO REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO 0 00 0 00 44 239 41 15 554 68 2 079 04 2 479 44 2 399 16 2 479 44 2 479 44 1 147 76 0 00 72 858 39 /
 HORAS HOMBRE- PROYECTOS PLANICONTROL

Capataz Oficial Operadores Operario Peon Topografo

Categoria HH Capataz Oficial Operadores Operario Peon Topografo

25 mil 24 mil 24 mil

24 mil

22 mil
19 mil

13 mil
17 mil 17 mil 17 mil 17 mil
16 mil
15 mil

11 mil
8 mil 11 mil 11 mil 11 mil 11 mil
11 mil 9 mil
6 mil
6 mil
4 mil 9 mil 9 mil 8 mil
7 mil 8 mil 8 mil
5 mil

1/12/2013 1/01/2014 1/02/2014 1/03/2014 1/04/2014 1/05/2014 1/06/2014 1/07/2014 1/08/2014 1/09/2014 1/10/2014
Date HH

Categoria HH 1/12/2013 1/01/2014 1/02/2014 1/03/2014 1/04/2014 1/05/2014 1/06/2014 1/07/2014 1/08/2014 1/09/2014 1/10/2014 Total
                      

Capataz 0 1 5 6 6 6 6 6 6 6 2 47
Oficial 0 129 1082 5348 7362 8544 8224 8506 8468 7528 2139 57330
Operadores 0 1669 6291 11056 15715 17367 17002 17300 17262 14855 2844 121360
Operario 0 674 1467 6485 10569 11075 11044 11081 10913 9156 902 73368
Peon 1022 3618 8285 12946 21582 24576 23984 24375 24099 19240 2254 165981
Topografo 409 818 1439 211 3 9 3 3 3 1 0 2898
Total 1431 6909 18569 36052 55237 61577 60264 61269 60751 50785 8141 420985

/
 VALOR GANADO- PROYECTOS PLANICONTROL

8.6 % 5.6 % 3.95 mi… 3.45 mill. 3.24 mill. 1.15 1.22 CD.01 CD.02 CD.03

%AVANCECUM %PERIODO EV ACUM AC ACUM PV CPI SPI

AVANCE PERIODO Y ACUMULADO VALOR GANADO

EDT II MONTO TOTOAL MONTO ACUM MONTO %PERIO MONTO ACUM %AVANCECUM EDT II BAC PV EV SPI CPI AC
PREV EJECUTADO DO
  CD.01 3,755,387.77 1,299,857.03 1,324,927.22 1.02 1.25 1,060,605.34
 CD.01 3,755,387.78 796,301.22 528,625.84 14.1 % 1,324,927.07 35.3 %
 CD.01.01 475,498.39 401,210.68 453,525.97 1.13 1.18 383,788.34
CD.01.01 475,593.51 294,867.97 158,657.99 33.4 % 453,525.97 95.4 % CD.01.01 475,498.39 401,210.68 453,525.97 1.13 1.18 383,788.34
CD.01.02 475,593.51 0.00 0.00 0.0 % 0.00 0.0 %
 CD.01.02 475,688.62 0.00 0.00      
CD.01.03 1,344,892.56 218,370.75 62,291.07 4.6 % 280,661.82 20.9 % CD.01.02 475,688.62 0.00 0.00      
CD.01.04 1,459,308.20 283,062.50 307,676.78 21.1 % 590,739.28 40.5 %
 CD.01.03 1,344,892.56 255,561.97 280,661.75 1.10 1.27 221,146.05
 CD.02 27,940,017.64 588,236.41 2,037,979.00 7.3 % 2,626,215.41 9.4 % CD.01.03 1,344,892.56 255,561.97 280,661.75 1.10 1.27 221,146.05
CD.02.01 185,956.68 5,908.29 137,034.81 73.7 % 142,943.10 76.9 %
 CD.01.04 1,459,308.20 643,084.39 590,739.50 0.92 1.30 455,670.95
CD.02.02 21,237,430.43 582,328.12 1,900,944.19 9.0 % 2,483,272.31 11.7 % CD.01.04 1,459,308.20 643,084.39 590,739.50 0.92 1.30 455,670.95
CD.02.03 2,987,774.92 0.00 0.00 0.0 % 0.00 0.0 %
 CD.02 27,940,017.63 1,894,681.36 2,626,214.41 1.39 22.96 114,360.18
CD.02.04 3,052,199.62 0.00 0.00 0.0 % 0.00 0.0 %
 CD.02.01 185,956.68 133,622.86 142,943.29 1.07 1.25 114,360.18
Total 45,853,544.86 1,384,537.63 2,566,604.84 5.6 % 3,951,142.48 8.6 %
Total 45,853,544.78 3,238,777.81 3,951,141.63 1.22 1.15 3,450,072.40

AC, EV, PV, BAC, EV ACUM y AC ACUM por Date (ubicaciones)

AC EV PV BAC EV ACUM AC ACUM
50 mill.
7 mill. 45 mill. 46 mill.
6.6 mill. 6.5 mill. 6.6 mill.
6.3 mill.
40 mill.
6 mill. 40 mill.
5.5 mill.
5.2 mill. 5.2 mill.
33 mill.

BAC, EV ACUM y AC ACUM

5 mill.

30 mill.
AC, EV y PV

27 mill.
4 mill.

21 mill.
3 mill. 20 mill.
2.6 mill.
2.2 mill. 14 mill.
2 mill. 1.6 mill.

1.2 mill. 8 mill. 10 mill.

1.0 mill.
1 mill. 0.7 mill. 0.7 mill.
3 mill.
0.1 mill. 1 mill.
3 mill.
0 mill. 0 mill.
ene 2014 mar 2014 may 2014 jul 2014 sep 2014

Date (ubicaciones)
/