PAPERBAGS CORRECCIÓN 2 FACT Oct JNov JDim JFL JSeg JK

ECORED S.
A
REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
Resolución GRAN CONTRIBUYENTE 9755685689 del 14 de octubre 2006
Resolución AUTORRETENEDOR 43567890 del 10 de octubre 2012

NIT: 830.164.613-2
CIUDAD: BOGOTÁ D.C
DIRECCIÓN: Cra 13-21 No. 16C-65
TELEFONO: 6015489254
CORREO: ecoredcolombia@gmail.com
Autorización Facturación No 14703774025524 del 1/10/22 autorizado AB 01-AB1000

15244 ACTIVIDAD ECONOMICA
TARIFA 11,04x1000
CUFE:ma4g22eAd148f23hk839hKb909j18o1kl80375l810po29mHkah47a192r9i89a0n5a82ro7ja1ss183095
286jo2l1820f
CLIENTE: PAPERBAGS
N.I.T: 8307872271
REGIMEN: REGIMEN COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ
REFERENCIA DESCRIPCIÓN
8154 GARRAFON DE AGUA

5212 BASTIDOR
VALOR TOTAL (En letras): CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C
Este documento es un TITÚLO VALOR según art 1 772 DEL C.C al día siguiente de su vencimiento se generaran intereses moratorios que se liquid
descritos tienen garantia de 30 días, a excepción. En caso de reclamación es indispensable que presente su factura. La prsona que ordena la compr
al manejo de los datos personales aqui consignados teniendo en cuenta la ley 1581 del 2012 a
FIRMA Y SELLO QUIEN ELABORA

NIT ___________ TEL ___________
MEDICIÓN
DESCRIPCÍON
GARRAFON DE AGUA
BASTIDOR
IVA DESCONTADO
PROVEEDORES NACIONALES
RECONOCIMIENTO
CODIGO DETALLE
143501 COMPRA GARRAFON DE AGUA FTA 75226
143502 BASTIDOR
240802 IVA DESCONTADO
220501 PROVEEDORES NACIONALES
PAPERBAGS S.A
NIT: 830.787.227-1
Inserta tu logo Dirección: Cll 7 N° 87 B-90
Telefono Cel: 3102849622
Correo: paperbags.recicla@gmail.com
REGIMEN COMÚN
PAGADO A: ECORED S.A.
C.C./ N.I.T. 830.164.613-2
DIRECCIÓN:Cra 13-21 No. 16C-65
LA SUMA DE (en letras): CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M
POR CONCEPTO: CANCELACION FTA 123
CODIGO CONCEPTO
220501 CANCELACION FTA 123
111005 CANCELACION FTA 123
CHEQUE No. 56526
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 56252764
SUCURSAL. c.c Plaza de las Americas
OBSERVACION
PREPARADO REVISADO
Alison Villamarin Gabriela Olaya
CUENTA No. 56252764
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 56526
CHEQUE No. 56526
FECHA: 10/20/2023 FECHA: 20-10-2023
CONCEPTO: Compra según fta 123
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ECORED S.A
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
ECORED S.A
AN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
FACTURA ELECTRONICA
ONTRIBUYENTE 9755685689 del 14 de octubre 2006
No 123
RETENEDOR 43567890 del 10 de octubre 2012
3-21 No. 16C-65

89254
dcolombia@gmail.com
ación No 14703774025524 del 1/10/22 autorizado AB 01-AB1000

D ECONOMICA
3hk839hKb909j18o1kl80375l810po29mHkah47a192r9i89a0n5a82ro7ja1ss183095
286jo2l1820f
FECHA DE EXPEDICIÓN: 15-Oct-23

FECHA DE VENCIMIENTO: 15-Oct-23
DIRECCIÓN: Cll 7 N° 87 B-90

CORREO ELECTRÓNICO: paperbags.recicla@gmail.com
FORMA DE PAGO: CONTADO
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
4000 $ 15,000 $ 60,000,000

6000 $ 15,000 $ 90,000,000
SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE SUBTOTAL: $ $ 150,000,000

IVA: $ $ 28,500,000
TOTAL: $ $ 178,500,000
.C al día siguiente de su vencimiento se generaran intereses moratorios que se liquidan a la tasa maxia legal permitida por la Super Intendencial. Todos los articulos aqui
clamación es indispensable que presente su factura. La prsona que ordena la compra autoriza a qiuirn recibe a firmar la factura. El suscrito autoirza a PAPERBAGS S.A
o de los datos personales aqui consignados teniendo en cuenta la ley 1581 del 2012 art 9 y demás normas aplicables.
FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE

NIT ___________ TEL ___________
DESCRIPCÍON VALOR
GARRAFON DE AGUA $ 60,000,000
BASTIDOR $ 90,000,000
IVA DESCONTADO $ 28,500,000
PROVEEDORES NACIONALES $ 178,500,000
DÉBITO
FON DE AGUA FTA 75226 $ 60,000,000
$ 90,000,000
O $ 28,500,000
ACIONALES
PAPERBAGS S.A
NIT: 830.787.227-1
COMPROBANTE DE
Dirección: Cll 7 N° 87 B-90 EGRESO
rreo: paperbags.recicla@gmail.com No. 07
REGIMEN COMÚN
FECHA: 15 OCT 2023
VALOR $ $ 178,500,000
NTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

123
CONCEPTO DÉBITOS
CANCELACION FTA 123 178,500,000
CANCELACION FTA 123
SUMAS 178,500,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. 830.164.61.32

FECHA RECIBIDO: 10/15/2023
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Gabriela Olaya Mariana Rojas Eimy paez
890.903.938-8 CUENTA No. 56252764
EQUE No. 56526

CHA: 20-10-2023 $ 178,500,000
RDEN DE: ECORED S.A
ENTO SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
FIRMA Y SELLO
RONICA
123
ecicla@gmail.com
V/R TOTAL
$ 60,000,000
$ 90,000,000
$ 150,000,000
$ 28,500,000
$ 178,500,000
ntendencial. Todos los articulos aqui

uscrito autoirza a PAPERBAGS S.A
VALOR
$ 60,000,000
$ 90,000,000
$ 28,500,000
$ 178,500,000
CRÉDITO
$ 178,500,000
$178,500,000
NTE DE
07
$ 178,500,000
CREDITOS
178,500,000
178,500,000
O
.164.61.32
10/15/2023
CONTABILIZADO
Eimy paez
2764
$ 178,500,000
CORRUGADOS DE COLOMBIA S.A.S
REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE
Resolución GRAN CONTRIBUYENTE No 008685689 del 14 de octubre 2006
NIT: 830.154.603-1
Inserta tú logo CIUDAD: BOGOTÁ D.C
TELEFONO: 601512559
CORREO: corrugadosdecolombia@gmail.com
Autorización Facturación No 1578123590123256 del 1/09/22 autorizado
AB 01-AB1000
TARIFA 11,04x1000
CUFE:ma4g22eAd148f23hk839hKb909j18o1kl80375l810po29mHkah47a192r9i89a0n5a82r
o7ja1ss183095286jo2l1820f
CLIENTE: PAPERBAGS
N.I.T: 8307872271
CIUDAD: BOGOTÁ
5328 BASTIDOR
VALOR TOTAL (En letras): DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PE
M/CTE
Este documento es un TITÚLO VALOR según art 1 772 DEL C.C al día siguiente de su vencimiento se generaran intereses moratorios que se liq
articulos aqui descritos tienen garantia de 30 días, a excepción. En caso de reclamación es indispensable que presente su factura. La prsona que
autoirza a PAPERBAGS S.A al manejo de los datos personales aqui consignados teniendo en cuenta la ley 1581

MEDICIÓN
DESCRIPCÍON
GARRAFON DE AGUA
BASTIDOR
IVA 19%
RTE FTE
RECONOCIIENTO
CODIGO DETALLE
143502 BASTIDOR
236540 RTE FTE
PAPERBAGS S.A
NIT: 830.787.227-1
REGIMEN COMÚN
PAGADO A: CORRUGADOS S.A.S DE COLOMBIA
C.C./ N.I.T. 830.154.603-1
DIRECCIÓN: C Cra 16-89 No. 12C-78
LA SUMA DE (en letras): DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIE
POR CONCEPTO: CANCELACIÓN FTA 124
CODIGO CONCEPTO
220501 CANCELACIÓN FTA 124
CHEQUE No. 59645

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 58462791
OBSERVACION
PREPARADO REVISADO
CUENTA No. 58462791
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 59645
CHEQUE No. 59645
FECHA: 11/10/2023 FECHA: 10-11-2023
CONCEPTO: Compra sagún fta 124
PÁGUESE A LA ORDEN DE: CORRUGADOS COLOMBIA
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENT
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
UGADOS DE COLOMBIA S.A.S
MEN GRAN CONTRIBUYENTE FACTURA ELECTRONICA
ONTRIBUYENTE No 008685689 del 14 de octubre 2006 No 124
6-89 No. 12C-78

2559
gadosdecolombia@gmail.com
ación No 1578123590123256 del 1/09/22 autorizado
D ECONOMICA
3hk839hKb909j18o1kl80375l810po29mHkah47a192r9i89a0n5a82r
o7ja1ss183095286jo2l1820f
FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________5-Nov-23

FECHA DE VENCIMIENTO: ______________________5-Dec-23

FORMA DE PAGO: DESCUENTO DEL 5%

5000 $ 18,000 $ 90,000,000
7000 $ 19,000 $ 133,000,000
NTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS SUBTOTAL: $ $ 223,000,000

M/CTE IVA: $ $ 42,370,000
TOTAL: $ $ 265,370,000
.C al día siguiente de su vencimiento se generaran intereses moratorios que se liquidan a la tasa maxia legal permitida por la Super Intendencial. Todos los
n. En caso de reclamación es indispensable que presente su factura. La prsona que ordena la compra autoriza a qiuirn recibe a firmar la factura. El suscrito
l manejo de los datos personales aqui consignados teniendo en cuenta la ley 1581 del 2012 art 9 y demás normas aplicables.
FIRMA Y SELLOQUIEN RECIBE

DESCRIPCÍON VALOR
BASTIDOR $ 126,350,000
IVA 19% $ 42,370,000
RTE FTE $5,575,000
DÉBITO CRÉDITO
GUA $ 85,500,000
$ 126,350,000
O $ 42,370,000
$5,575,000
ACIONALES $ 248,645,000
PAPERBAGS S.A
NIT: 830.787.227-1
Dirección: Cll 7 N° 87 B-90
COMPROBANTE DE EGRESO
Telefono Cel: 3102849622 No. 08
REGIMEN COMÚN
S.A.S DE COLOMBIA FECHA: 5-11-2023
VALOR $ $ 248,645,000
CIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
CIÓN FTA 124
CONCEPTO DÉBITOS
CANCELACIÓN FTA 124 248,645,000
CANCELACIÓN FTA 124
SUMAS 248,645,000
EFECTIVO
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 830.154.60.31

REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Gabriela Olaya Mariana Rojas Eimy paez
890.903.938-8 CUENTA No. 58462791
EQUE No. 59645

CHA: 10-11-2023 $ 248,645,000
RDEN DE: CORRUGADOS COLOMBIA
SCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
FIRMA Y SELLO
DE EGRESO
No. 08
$ 248,645,000
OS M/CTE
CREDITOS
248,645,000
248,645,000
0.154.60.31
11/5/2023
CONTABILIZADO
Eimy paez
APIA DE COLOMBIA S.A.S
REGIMEN COMÚN
NIT: 830.541.155-2
CIUDAD: BOGOTÁ D.C
CORREO: apiadecolombia@gmail.com
Autorización Facturación No 185406331450256 del 1/12/22 autorizado AB 01-AB1000
TARIFA 11,04x1000
CUFE:ma4g22eAd148f23hk839hKb909j18o1kl80375l810po29mHkah47a192r9i89a0n5a82ro7ja1ss183095286
CLIENTE: PAPERBAGS
N.I.T: 8307872271
CIUDAD: BOGOTÁ
1024 BASTIDOR
VALOR TOTAL (En letras):CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL P
Este documento es un TITÚLO VALOR según art 1 772 DEL C.C al día siguiente de su vencimiento se generaran intereses moratorios que se liquidan
tienen garantia de 30 días, a excepción. En caso de reclamación es indispensable que presente su factura. La prsona que ordena la compra autoriza a qiu
personales aqui consignados teniendo en cuenta la ley 1581 del 2012 art 9 y dem

MEDICIÓN
DESCRIPCÍON
GARRAFON DE AGUA
BASTIDOR
IVA 19%
RTE FTE
RTE ICA
RECONOCIIENTO
CODIGO DETALLE
143503 BASTIDOR
236801 RTE ICA
236540 RTE FTE
PAPERBAGS S.A
NIT: 830.787.227-1
Dirección: Cll 7 N° 87 B-90
REGIMEN COMÚN
PAGADO A: APIA S.A.S
C.C./ N.I.T. 830.541.155-2
DIRECCIÓN:Cra 14-68 No. 10C-13
LA SUMA DE (en letras): CIENTO NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS TRES M
POR CONCEPTO: CANCELACIÓN FTA 125
CODIGO CONCEPTO
CHEQUE No. 601202

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 62021826
SUCURSAL. c.c Plaza de las Ámericas
OBSERVACION NINGUNA
PREPARADO REVISADO
Eimy Paez Alison Villamarin
CUENTA No. 62021826
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 601202
CHEQUE No. 601202
FECHA: 12/30/2023 FECHA: 30/12/2023
CONCEPTO: COMPRA SEGÚN FTA 125
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ________APIA S.A.S COLOMBIA_________________________
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: CIENTO NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENT
Saldo anterior
Consignación _________________________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
APIA DE COLOMBIA S.A.S
REGIMEN COMÚN FACTURA ELECTRÓNICA
No. 125
4-68 No. 10C-13

89254
ecolombia@gmail.com
ación No 185406331450256 del 1/12/22 autorizado AB 01-AB1000
D ECONOMICA
23hk839hKb909j18o1kl80375l810po29mHkah47a192r9i89a0n5a82ro7ja1ss183095286jo2l1820f
FECHA DE EXPEDICIÓN: 1-Dec-23

FECHA DE VENCIMIENTO: 30-Jan-24

FORMA DE PAGO: 60 DIAS

4500 $ 15,000 $ 67,500,000
6500 $ 15,000 $ 97,500,000
OVENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE SUBTOTAL: $ $ 165,000,000
IVA: $ $ 31,350,000
TOTAL: $ $ 196,350,000
C al día siguiente de su vencimiento se generaran intereses moratorios que se liquidan a la tasa maxia legal permitida por la Super Intendencial. Todos los articulos aqui descritos
s indispensable que presente su factura. La prsona que ordena la compra autoriza a qiuirn recibe a firmar la factura. El suscrito autoirza a PAPERBAGS S.A al manejo de los datos
personales aqui consignados teniendo en cuenta la ley 1581 del 2012 art 9 y demás normas aplicables.
FIRMA Y SELLOQUIEN RECIBE

DESCRIPCÍON VALOR
BASTIDOR $ 97,500,000
IVA 19% $ 31,350,000
RTE FTE $4,125,000
RTE ICA $ 1,821,600
DÉBITO
BASTIDOR $ 97,500,000
IVA DESCONTADO $ 31,350,000
RTE ICA
RTE FTE
PAPERBAGS S.A
NIT: 830.787.227-1
COMPROBANTE DE
Dirección: Cll 7 N° 87 B-90 EGRESO
No. 09
REGIMEN COMÚN
FECHA: 30/12/23
VALOR $
C-13
NTO NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE
CIÓN FTA 125
CONCEPTO
SUMAS
EFECTIVO
NINGUNA
C.C. / N.I.T. 830.541.15.52

FECHA RECIBI 12/30/2023
REVISADO APROBADO
Alison Villamarin Mariana Rojas
890.903.938-8 CUENTA No. 62021826
EQUE No. 601202

CHA: 30/12/2023 190,403,400
RDEN DE: ________APIA S.A.S COLOMBIA_______________________________________________________________________
ENTO NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE
_______________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
TRÓNICA
o. 125
recicla@gmail.com
V/R TOTAL
$ 67,500,000
$ 97,500,000
$ 165,000,000
$ 31,350,000
$ 196,350,000
Todos los articulos aqui descritos

ERBAGS S.A al manejo de los datos
VALOR
$ 67,500,000
$ 97,500,000
$ 31,350,000
$4,125,000
$ 1,821,600
$ 190,403,400
CRÉDITO
$ 1,821,600
$4,125,000
$ 190,403,400
MPROBANTE DE
O
No. 09
3
190,403,400
E
DÉBITOS CREDITOS
190,403,400
190,403,400
190,403,400 190,403,400
DEL BENEFICIARIO
830.541.15.52
12/30/2023
CONTABILIZADO
Gabriela Olaya
021826
______
,
INTERRAPIDISIMO S.A
NIT 901.779.879-9
DIRECCION calle 37r 87-12
Inserta tú logo TELEFONO 311545621
CORREO: rapidisimo@gmail.com
BOGOTA DC
CIIU:2750-4644
REGIMEN COMÚN
ICA 204 - Tarifa 4,14/1000
RESOLUCION DE LA DIAN: 6786346 FECHA : 14/10/2022 responsabl
NUMERO DE FACTURACION: MT001 - MT4000
CUFE:ma4g63eAd148f23hk839hKb909j18o1kl80375l896ko29mHkah47a192r9i89a0n5a82ro
FECHA DE EXPEDICIÓN: 15/1

FECHA DE VENCIMIENTO: 15
CLIENTE: PAPERBAGS DIRECCIÓN: Cll 7 N° 87 B-90

C.C./N.I.T 830.787.227-1 TELEFONO: 3102849622
REGIMEN: COMÚN CORREO ELECTRÓNICO: pap
CIUDAD: BOGOTÁ D.C. FORMA DE PAGO: CHEQUE
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

6291 GARRAFON DE AGUA 4000
5328 BASTIDOR 6000
VALOR TOTAL (En letras): DOSMILLONES CIENTOCUARENTA Y DOS MIL
Este documento es un TITÚLO VALOR según art 1 772 DEL C.C al día siguiente de su vencimiento se generaran intereses moratorios que se liquidan a la tasa maxia le
tienen garantia de 30 días, a excepción. En caso de reclamación es indispensable que presente su factura. La prsona que ordena la compra autoriza a qiuirn recibe a firmar
personales aqui consignados teniendo en cuenta la ley 1581 del 2012 art 9 y demás normas aplicab
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRM
Titulo valor según articulo 162:Del C.C al dia siguiente de su vencimiento se genera intereses moratorios que se liquidan la tasa maxima legal permit
garantia de 50 dias.la persona en caso de reclamacion es indispensable que presente su factura.la persoba que ordena IA compra y autoriza que recibe
personales aqui consignados teniendo en cuenta la ley 1881 del 2012 articulo 9 y de mas normas aplicadas
FLETE 700000
GARRAFON DE 4000 $ 15,000 $ 60,000,000 40%
AGUA
BASTIDOR 6000 $ 15,000 $ 90,000,000 60%
SUBTOTAL $ 150,000,000
PORRATEO
GARRAFON DE AGUA $ 280,000
BASTIDOR $ 420,000
DESCRIPCIÓN VALOR
GARRAFON DE AGUA $280,000
BASTIDOR $420,000
IVA $ 133,000
SERVICIO DE TRANSPORTE $ 833,000
RECONOCIMIENTO
CODIGO DETALLE
513550 TRANSPORTE DE GARRAFON DE AGUA
513502 TRANSPORTE DE BASTIDOR
240802 IVA
233545 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
PAPERBAGS S.A
NIT: 830.787.227-1
REGIMEN COMÚN
PAGADO A: INTERRAPIDISIMO
C.C./ N.I.T. 901.779.879-9
DIRECCIÓN:Cll 37r 87-12
LA SUMA DE (en letras): OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MMIL PESOS M/CTE
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOLOMBIA
233545 COSTOS Y GASTOS X PAGAR
CHEQUE No. 56526
BANCO. BANCOLOMBIA
CONTADO
CUENTA No. 56252764
OBSERVACION
PREPARADO REVISADO
CUENTA No. 56634576
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 56526
CHEQUE No. 56526
FECHA: 10/14/2022 FECHA: 14-10-2022
PÁGUESE A LA ORDEN DE: INTERRAPIDISIMO
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MMIL PES
Saldo anterior $11,658,900
Consignación $833,000
Suma $833,000
-este cheque
Saldo que pasa 0
FACTURA DE VENTA
No 197
HA : 14/10/2022 responsable de Iva

000
Hkah47a192r9i89a0n5a82ro7ja1ss183095286jo2l1820k
HA DE EXPEDICIÓN: 15/10/23
HA DE VENCIMIENTO: 15/10/23
CCIÓN: Cll 7 N° 87 B-90

FONO: 3102849622
REO ELECTRÓNICO: paperbags.recicla@gmail.com
MA DE PAGO: CHEQUE

4000 $70 $280,000
6000 $70 $420,000
SUBTOTAL: $ $ 700,000
IVA: $ $ 133,000
TOTAL: $ $ 833,000
orios que se liquidan a la tasa maxia legal permitida por la Super Intendencial. Todos los articulos aqui descritos
ompra autoriza a qiuirn recibe a firmar la factura. El suscrito autoirza a PAPERBAGS S.A al manejo de los datos
del 2012 art 9 y demás normas aplicables.
EY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
uidan la tasa maxima legal permitida por la superintendencia.todos los atriculos aquí escritos tiene
a IA compra y autoriza que recibe.en suscrito autoriza Paper Natural S.A al manejo de los datos
DEBITO CREDITO
$ 280,000
$420,000
$ 133,000
$ 833,000
COMPROBANTE DE
EGRESO
com
No. 07
FECHA: 14 OCT 2023
VALOR $ $ 833,000
MMIL PESOS M/CTE
NCEPTO DÉBITOS CREDITOS

OLOMBIA $ 833,000
ASTOS X PAGAR $ 833,000
SUMAS 833,000 833,000
C.C. / N.I.T. 901.779.879-9

ADO APROBADO CONTABILIZADO
Olaya Mariana Rojas Eimy paez
CUENTA No. 56634576
UE No. 56526
$ 833,000
TERRAPIDISIMO
TREINTA Y TRES MMIL PESOS M/CTE
FIRMA Y SELLO
INTERRAPIDISIMO S.A
FACTURA DE VE
NIT 901.779.879-9 No
DIRECCION calle 37r 87-12
Inserta tú logo TELEFONO 311545621
CORREO: rapidisimo@gmail.com
BOGOTA DC
CIIU:2750-4644
REGIMEN COMÚN
ICA 204 - Tarifa 4,14/1000
RESOLUCION DE LA DIAN: 6786346 FECHA : 14/10/2022 responsable de Iva
NUMERO DE FACTURACION: MT001 - MT4000
CUFE:ma4g63eAd148f23hk839hKb909j18o1kl80375l896ko29mHkah47a192r9i89a0n5a82ro7ja1ss1830
FECHA DE EXPEDICIÓN: 15/10/23

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/10/23
CLIENTE: PAPERBAGS DIRECCIÓN: Cll 7 N° 87 B-90

C.C./N.I.T 830.787.227-1 TELEFONO: 3102849622
REGIMEN: COMÚN CORREO ELECTRÓNICO: paperbags.recicla@gm
CIUDAD: BOGOTÁ D.C. FORMA DE PAGO: CHEQUE
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

6291 GARRAFON DE AGUA 4000
5328 BASTIDOR 6000
VALOR TOTAL (En letras): DOSMILLONES CIENTOCUARENTA Y DOS MIL
Este documento es un TITÚLO VALOR según art 1 772 DEL C.C al día siguiente de su vencimiento se generaran intereses moratorios que se liquidan a la tasa maxia l
Todos los articulos aqui descritos tienen garantia de 30 días, a excepción. En caso de reclamación es indispensable que presente su factura. La prsona que ordena la compr
El suscrito autoirza a PAPERBAGS S.A al manejo de los datos personales aqui consignados teniendo en cuenta la ley 1581 del 2012 art 9 y demás
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIB
Titulo valor según articulo 162:Del C.C al dia siguiente de su vencimiento se genera intereses moratorios que se liquidan la tasa maxima legal permit
atriculos aquí escritos tiene garantia de 50 dias.la persona en caso de reclamacion es indispensable que presente su factura.la persoba que ordena IA c
FLETE
GARRAFON DE
AGUA 4000 $ 15,000 $ 60,000,000 40%
BASTIDOR 6000 $ 15,000 $ 90,000,000 60%
SUBTOTAL $ 150,000,000
PORRATEO
GARRAFON DE AGUA $ 280,000
BASTIDOR $ 420,000
DESCRIPCION VALOR
Envio de mercancia $ 1,100,000
IVA 19% $ 209,000
RETENCCION EN LA FUENTE $ 27,500 % CAMBIA
ICA $ 12,144 CAMBIA
COSTOS Y GTOS X PAGAR $ 1,269,356
RECONOCIMIENTO
CODIGO DETALLE DEBITO
513550 TRANSPORTE DE GARRAFON DE AGUA $ 440,000
513502 TRANSPORTE DE BASTIDOR $660,000
240802 IVA $ 209,000
233545 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
PAPERBAGS S.A
NIT: 830.787.227-1
REGIMEN COMÚN
PAGADO A: INTERRAPIDISIMO
C.C./ N.I.T. 901.779.879-9
DIRECCIÓN:Cll 37r 87-12
LA SUMA DE (en letras): OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MMIL PESOS M/CTE
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOLOMBIA
233545 COSTOS Y GASTOS X PAGAR
CHEQUE No. 56526

BANCO. BANCOLOMBIA
CONTADO
CUENTA No. 56252764
OBSERVACION
PREPARADO REVISADO
CUENTA No. 56634576
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 56526
CHEQUE No. 56526
FECHA: 10/14/2022 FECHA: 14-10-2022
PÁGUESE A LA ORDEN DE: INTERRAPIDISIMO
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MMIL PESOS M/CT
Saldo anterior $11,658,900
Consignación $1,309,000
Suma $1,309,000
-este cheque
Saldo que pasa 0
FIRMA Y SE
ACTURA DE VENTA
No 197
GCA
4/10/2022 responsable de Iva
7a192r9i89a0n5a82ro7ja1ss183095286jo2l1820k
DICIÓN: 15/10/23
MIENTO: 15/10/23
ÓNICO: paperbags.recicla@gmail.com
V/R UNITARIO V/R TOTAL

$110 $440,000
$110 $660,000
SUBTOTAL: $ $ 1,100,000
IVA: $ $ 209,000
TOTAL: $ $ 1,309,000
es moratorios que se liquidan a la tasa maxia legal permitida por la Super Intendencial.
nte su factura. La prsona que ordena la compra autoriza a qiuirn recibe a firmar la factura.
o en cuenta la ley 1581 del 2012 art 9 y demás normas aplicables.
31 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
se liquidan la tasa maxima legal permitida por la superintendencia.todos los

nte su factura.la persoba que ordena IA compra y autoriza que recibe.en
DESCRIPCIÓN VALOR
GARRAFON DE AGUA $440,000
BASTIDOR $660,000
IVA $ 209,000
SERVICIO DE TRANSPORTE $ 1,309,000
CREDITO
$ 1,309,000
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 07
FECHA: 14 OCT 2023
VALOR $ $ 1,309,000
RES MMIL PESOS M/CTE
TO DÉBITOS CREDITOS
MBIA $ 1,309,000
S X PAGAR $ 1,309,000
SUMAS 1,309,000 1,309,000

C.C. / N.I.T. 901.779.879-9

APROBADO CONTABILIZADO
Mariana Rojas Eimy paez
CUENTA No. 56634576
$ 1,309,000
RAPIDISIMO
EINTA Y TRES MMIL PESOS M/CTE
FIRMA Y SELLO
INSERTAR LOGO Y DATOS D
TARJETA KARD
ARTICULO GARRAFÓN DE AGUA Y BASTIDOR

REFERENCIA E14
LOCALIZACION
PROVEEDORES
FECHA
UM ENTO DETALLE
D M A DOC
15 10 23 GARRAFON DE AGUA
R LOGO Y DATOS DE LA EMPRESA
TARJETA KARDEX
MARCA
UNIDAD MINIMO MAXIMO
VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
$ 15,000 4000

PAPERBAGS CORRECCIÓN 2 FACT Oct JNov JDim JFL JSeg JK

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ECORED S.

Resolución GRAN CONTRIBUYENTE 9755685689 del 14 de octubre 2006

Resolución AUTORRETENEDOR 43567890 del 10 de octubre 2012

Autorización Facturación No 14703774025524 del 1/10/22 autorizado AB 01-AB1000

8154 GARRAFON DE AGUA

FIRMA Y SELLO QUIEN ELABORA

CUENTA No. 56252764

3-21 No. 16C-65

ación No 14703774025524 del 1/10/22 autorizado AB 01-AB1000

FECHA DE EXPEDICIÓN: 15-Oct-23

DIRECCIÓN: Cll 7 N° 87 B-90

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

4000 $ 15,000 $ 60,000,000

SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE SUBTOTAL: $ $ 150,000,000

FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE

NTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

C.C. / N.I.T. 830.164.61.32

890.903.938-8 CUENTA No. 56252764

EQUE No. 56526

RDEN DE: ECORED S.A

ENTO SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

ntendencial. Todos los articulos aqui

FIRMA Y SELLO QUIEN ELABORA

CHEQUE No. 59645

CUENTA No. 58462791

6-89 No. 12C-78

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________5-Nov-23

DIRECCIÓN: Cll 7 N° 87 B-90

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

NTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS SUBTOTAL: $ $ 223,000,000

FIRMA Y SELLOQUIEN RECIBE

C.C. / N.I.T. 830.154.60.31

890.903.938-8 CUENTA No. 58462791

EQUE No. 59645

RDEN DE: CORRUGADOS COLOMBIA

FIRMA Y SELLO QUIEN ELABORA

CHEQUE No. 601202

CUENTA No. 62021826

4-68 No. 10C-13

FECHA DE EXPEDICIÓN: 1-Dec-23

DIRECCIÓN: Cll 7 N° 87 B-90

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

FIRMA Y SELLOQUIEN RECIBE

C.C. / N.I.T. 830.541.15.52

890.903.938-8 CUENTA No. 62021826

EQUE No. 601202

RDEN DE: ________APIA S.A.S COLOMBIA_______________________________________________________________________

ENTO NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Todos los articulos aqui descritos

FECHA DE EXPEDICIÓN: 15/1

CLIENTE: PAPERBAGS DIRECCIÓN: Cll 7 N° 87 B-90

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

VALOR TOTAL (En letras): DOSMILLONES CIENTOCUARENTA Y DOS MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

CUENTA No. 56634576

HA : 14/10/2022 responsable de Iva

CCIÓN: Cll 7 N° 87 B-90

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

MMIL PESOS M/CTE

NCEPTO DÉBITOS CREDITOS

C.C. / N.I.T. 901.779.879-9

CUENTA No. 56634576

TREINTA Y TRES MMIL PESOS M/CTE

RDEN DE: APIA S.A.S COLOMBIA_______________________________________________________________