29/03/2023

ITEMS OBSERVADOS
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Prestador Sanatorio San Lucas, SANATORIO SAN LUCAS S.A. (Cód: 1066)
Período 01/2023
Fecha Recepción 09/02/2023
Nº Expediente 4690739

Comprobante presentado por Prestador

Tipo Comprobante FC
Nº Comprobante A0012100003080

Comprobantes emitidos por SMG

Tipo Comprobante NC
Nº Comprobante X814100011478

Tipo Comprobante ND
Nº Comprobante X814100123557

Ítem / Fecha Cant.

Orden Contrato Afiliado Plan Prestación Error Observación Realizac. Prestac. Valor Unit. Total Ord.

1/10 448074/1 DUARTE, MARIA ELENA AV1 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00/ 26/12 1 299,98 299,98
con convenio convenido=1500.02

2/3 466953/1 DAVALOS BLANCO, ROMINA SB63 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00 / 27/12 1 299,98 299,98
YANET con convenio convenio=1500.02

3/18 215035/3 VIGILANTE, BELEN PAZ P 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00 / 30/12 1 299,98 299,98
con convenio convenio=1500.02

8/1 1618994/1 BALATO, DIAMELA SMG20 12048 - Test rápido de fauces - No coincide lo facturado Valor fact.=2094.77 / 11/01 1 230,41 230,41
Streptococcus Beta hemolítico Grupo A con convenio convenio=1864.36

25/1 777534/4 LIPARI, VALERIA SOL AV1 12048 - Test rápido de fauces - No coincide lo facturado Valor fact.=2094.77 / 24/01 1 230,41 230,41
Streptococcus Beta hemolítico Grupo A con convenio convenio=1864.36

27/2 7070460/1 ROCHA, ANA MARIA GHIJS DE 413899E 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00 / 26/12 1 299,98 299,98
con convenio convenio=1500.02

28/1 3027102/2 ESCOBAR, LILIANA GRACIELA SMG02 24149 - Coronavirus COVID-19 No coincide lo facturado Valor fact.=5612.73 / 26/12 1 612,71 612,71
con convenio convenio=5000.02

28/2 3027102/2 ESCOBAR, LILIANA GRACIELA SMG02 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00 / 26/12 1 299,98 299,98
con convenio convenio=1500.02

29/1 265850/1 SAMUEL, ROBERTO SM03 24149 - Coronavirus COVID-19 No coincide lo facturado Valor fact.=5612.73 / 26/12 1 612,71 612,71
con convenio convenio=5000.02

29/2 265850/1 SAMUEL, ROBERTO SM03 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00 / 26/12 1 299,98 299,98
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Ítem / Fecha Cant.

Orden Contrato Afiliado Plan Prestación Error Observación Realizac. Prestac. Valor Unit. Total Ord.

con convenio convenio=1500.02

30/1 334316/1 RODRIGUEZ, JOSE LUIS SM01 24149 - Coronavirus COVID-19 No coincide lo facturado Valor fact.=5612.73 / 26/12 1 612,71 612,71
con convenio convenio=5000.02

30/2 334316/1 RODRIGUEZ, JOSE LUIS SM01 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00 / 26/12 1 299,98 299,98
con convenio convenio=1500.02

31/2 1409418/1 PIACENTI, AGOSTINA SMG02 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00 / 26/12 1 299,98 299,98
con convenio convenio=1500.02

32/1 153678/1 RUIZ DE SAMUEL, GLADYS SMG30 24149 - Coronavirus COVID-19 No coincide lo facturado Valor fact.=5612.73 / 27/12 1 612,71 612,71
con convenio convenio=5000.02

32/2 153678/1 RUIZ DE SAMUEL, GLADYS SMG30 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00 / 27/12 1 299,98 299,98
con convenio convenio=1500.02

33/10 1547304/2 PALAVECINO, ALAN NICOLAS PR5P 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00 / 27/12 1 299,98 299,98
con convenio convenio=1500.02

34/1 1539875/1 SZTEJNBERG, GUSTAVO ARIEL SMG30 24149 - Coronavirus COVID-19 No coincide lo facturado Valor fact.=5612.73 / 28/12 1 612,71 612,71
con convenio convenio=5000.02

34/11 1539875/1 SZTEJNBERG, GUSTAVO ARIEL SMG30 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00 / 28/12 1 299,98 299,98
con convenio convenio=1500.02

35/1 3145796/1 CIARAMELLANO, ROSA NELIDA SMG02 24149 - Coronavirus COVID-19 No coincide lo facturado Valor fact.=5612.73 / 28/12 1 612,71 612,71
con convenio convenio=5000.02

35/2 3145796/1 CIARAMELLANO, ROSA NELIDA SMG02 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00 / 28/12 1 299,98 299,98
con convenio convenio=1500.02

36/4 1132095/4 INSUSSARRY PERKINS, SMG40 19084 - Vitamina D3, 25 OH No coincide lo facturado Valor fact.=3187.73 / 28/12 1 186,10 186,10
CATALINA con convenio convenio=3001.63

36/25 1132095/4 INSUSSARRY PERKINS, SMG40 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00 / 28/12 1 299,98 299,98
CATALINA con convenio convenio=1500.02

37/5 1563/2 RODRIGUEZ, ROCIO ANAHI MA62 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00 / 29/12 1 299,98 299,98
con convenio convenio=1500.02

38/1 3022083/2 ORDOÑEZ, FRANCISCA SMG02 12048 - Test rápido de fauces - No coincide lo facturado Valor fact.=1979.93 / 28/12 1 115,57 115,57
Streptococcus Beta hemolítico Grupo A con convenio convenio=1864.36

38/4 3022083/2 ORDOÑEZ, FRANCISCA SMG02 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00 / 28/12 1 299,98 299,98
con convenio convenio=1500.02

39/4 1268663/2 MENDEZ, LUCIANA VANESA SMG20 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00 / 28/12 1 299,98 299,98
con convenio convenio=1500.02

40/1 921267/3 FUENTES ROMASCO, CORINA SMG30 12048 - Test rápido de fauces - No coincide lo facturado Valor fact.=1979.93 / 28/12 1 115,57 115,57
Streptococcus Beta hemolítico Grupo A con convenio convenio=1864.36

40/4 921267/3 FUENTES ROMASCO, CORINA SMG30 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00 / 28/12 1 299,98 299,98
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Ítem / Fecha Cant.

Orden Contrato Afiliado Plan Prestación Error Observación Realizac. Prestac. Valor Unit. Total Ord.

con convenio convenio=1500.02

41/19 1028978/4 MEDONE, CLARA C-29 19084 - Vitamina D3, 25 OH No coincide lo facturado Valor fact.=3187.73 / 28/12 1 186,10 186,10
con convenio convenio=3001.63

41/26 1028978/4 MEDONE, CLARA C-29 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00 / 28/12 1 299,98 299,98
con convenio convenio=1500.02

42/2 1332870/1 ITIER, MIA SMG02 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00 / 29/12 1 299,98 299,98
con convenio convenio=1500.02

43/11 6899/1 PIVETTA, ALDO SB04 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00 / 29/12 1 299,98 299,98
con convenio convenio=1500.02

44/10 1409418/1 PIACENTI, AGOSTINA SMG02 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00 / 29/12 1 299,98 299,98
con convenio convenio=1500.02

45/2 3022083/1 SALAS, JOSEFINA MARIA SMG02 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00 / 29/12 1 299,98 299,98
con convenio convenio=1500.02

46/14 3061460/1 CYMBALA, JOSE DAVID SMG02 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00 / 30/12 1 299,98 299,98
con convenio convenio=1500.02

47/8 1356743/3 MARTINEZ SORIA, TEO SMG20 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00 / 30/12 1 299,98 299,98
BAUTISTA con convenio convenio=1500.02

48/1 730903/1 GUERREROS, AMANDA NAHIR BK0305 24149 - Coronavirus COVID-19 No coincide lo facturado Valor fact.=5612.73 / 30/12 1 612,71 612,71
con convenio convenio=5000.02

48/2 730903/1 GUERREROS, AMANDA NAHIR BK0305 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00 / 30/12 1 299,98 299,98
con convenio convenio=1500.02

49/11 429054/2 CARRIZO, MARIANA SMG30 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00 / 30/12 1 299,98 299,98
con convenio convenio=1500.02

50/2 267457/1 SARACHO, LUCRECIA SM01 25002 - Acto Profesional Bioquímico No coincide lo facturado Valor fact.=1800.00 / 31/12 1 299,98 299,98
con convenio convenio=1500.02

52/1 381917/1 FERNANDEZ PERROTA, OSCAR SMG10 24149 - Coronavirus COVID-19 No coincide lo facturado Valor fact.=5938.27 / 01/01 1 938,25 938,25
ALBERTO con convenio convenio=5000.02

57/1 3899592/5 MESA BEREA, PATRICIA MS 24149 - Coronavirus COVID-19 No coincide lo facturado Valor fact.=5938.27 / 03/01 1 938,25 938,25
con convenio convenio=5000.02

60/17 769445/1 LOTTERO, JORGE FELIX MARIA SM02 19084 - Vitamina D3, 25 OH No coincide lo facturado Valor fact.=3372.62 / 04/01 1 370,99 370,99
con convenio convenio=3001.63

61/12 49351/1 OVANDO, EDUARDO ABEL AV1 19084 - Vitamina D3, 25 OH No coincide lo facturado Valor fact.=3372.62 / 04/01 1 370,99 370,99
con convenio convenio=3001.63

64/1 1021823/1 FRAGA, SUSANA BEATRIZ C-32 24149 - Coronavirus COVID-19 No coincide lo facturado Valor fact.=5938.27 / 05/01 1 938,25 938,25
con convenio convenio=5000.02

66/1 1450756/1 SCHREYER, ALEJO SMG20 24149 - Coronavirus COVID-19 No coincide lo facturado Valor fact.=5938.27 / 05/01 1 938,25 938,25
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Ítem / Fecha Cant.

Orden Contrato Afiliado Plan Prestación Error Observación Realizac. Prestac. Valor Unit. Total Ord.

con convenio convenio=5000.02

68/1 3054452/1 MOSQUERA, RAUL ALFREDO SMG02 24149 - Coronavirus COVID-19 No coincide lo facturado Valor fact.=5938.27 / 06/01 1 938,25 938,25
con convenio convenio=5000.02

70/1 980670/1 TANG, DI SM01 24149 - Coronavirus COVID-19 No coincide lo facturado Valor fact.=5938.27 / 06/01 1 938,25 938,25
con convenio convenio=5000.02

71/12 1182618/1 ACOSTA, GRACIELA BEATRIZ SMG02 19084 - Vitamina D3, 25 OH No coincide lo facturado Valor fact.=3372.62/ 07/01 1 370,99 370,99
con convenio convenido=3001.63

74/1 593483/1 POZZEBON, MARIA DEL SMG20 711 - Orina completa. No coincide lo facturado Valor fact.=291.29 / 09/01 1 48,53 48,53
ROSARIO ver norma nº 12 item b con convenio convenio=242.76

74/2 593483/1 POZZEBON, MARIA DEL SMG20 105 - Bacteriologia directa y cultivo con No coincide lo facturado Valor fact.=747.80 / 09/01 1 124,60 124,60
ROSARIO identificacion bioquimica de germenes. con convenio convenio=623.20

74/3 593483/1 POZZEBON, MARIA DEL SMG20 998 - Recepcion y toma de muestra. No coincide lo facturado Valor fact.=66.30 / 09/01 2 11,05 22,10
ROSARIO con convenio convenio=55.25

81/1 3061865/1 FERNANDES, JUAN PABLO SMG02 24149 - Coronavirus COVID-19 No coincide lo facturado Valor fact.=5938.27 / 11/01 1 938,25 938,25
con convenio convenio=5000.02

86/1 666721/5 ALCAIRE, VICTORIA AITANA AV1 12048 - Test rápido de fauces - No coincide lo facturado Valor fact.=2094.77 / 12/01 1 230,41 230,41
Streptococcus Beta hemolítico Grupo A con convenio convenio=1864.36

88/1 93680/2 GALLO SIVORI, VALENTINA GLD3000 12048 - Test rápido de fauces - No coincide lo facturado Valor fact.=2094.77 / 12/01 1 230,41 230,41
Streptococcus Beta hemolítico Grupo A con convenio convenio=1864.36

92/1 997318/1 BOCHNIAK, CARLOS SMG30 24149 - Coronavirus COVID-19 No coincide lo facturado Valor fact.=5938.27 / 14/01 1 938,25 938,25
ALEJANDRO con convenio convenio=5000.02

96/1 767490/1 MONACCI, ALFREDO PLUS 24149 - Coronavirus COVID-19 No coincide lo facturado Valor fact.=5938.27 / 15/01 1 938,25 938,25
con convenio convenio=5000.02

97/1 516229/5 VOLONTE, LUCIA SOLEDAD OSP1 12048 - Test rápido de fauces - No coincide lo facturado Valor fact.=2094.77 / 16/01 1 230,41 230,41
Streptococcus Beta hemolítico Grupo A con convenio convenio=1864.36

98/23 848108/1 KAUFMANN, PAMELA AV1 19084 - Vitamina D3, 25 OH No coincide lo facturado Valor fact.=3372.62 / 16/01 1 370,99 370,99
con convenio convenio=3001.63

101/13 3274581/3 BUGANEM, PATRICIO OPMS 12048 - Test rápido de fauces - No coincide lo facturado Valor fact.=2094.77 / 17/01 1 230,41 230,41
Streptococcus Beta hemolítico Grupo A con convenio convenio=1864.36

101/15 3274581/3 BUGANEM, PATRICIO OPMS 24149 - Coronavirus COVID-19 No coincide lo facturado Valor fact.=5938.27 / 17/01 1 938,25 938,25
con convenio convenio=5000.02

108/1 3027102/1 GUIZZARDI, LUIS ALBERTO SMG02 24149 - Coronavirus COVID-19 No coincide lo facturado Valor fact.=5938.27 / 21/01 1 938,25 938,25
con convenio convenio=5000.02

119/1 997318/1 BOCHNIAK, CARLOS SMG30 12048 - Test rápido de fauces - No coincide lo facturado Valor fact.=2094.77 / 24/01 1 230,41 230,41
ALEJANDRO Streptococcus Beta hemolítico Grupo A con convenio convenio=1864.36

120/29 1013539/4 WALTHER, MORA SA01 15097 - Hepatitis B - HBV - HBc - Prestación con baja en el Prestación con baja en el convenio 25/01 1 2.672,20 2.672,20
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Ítem / Fecha Cant.

Orden Contrato Afiliado Plan Prestación Error Observación Realizac. Prestac. Valor Unit. Total Ord.

Anticuerpos Core Totales convenio

121/1 3400452/3 FERNANDEZ VETERE, ABRIL MS 12048 - Test rápido de fauces - No coincide lo facturado Valor fact.=2094.77 / 25/01 1 230,41 230,41
Streptococcus Beta hemolítico Grupo A con convenio convenio=1864.36

121/3 3400452/3 FERNANDEZ VETERE, ABRIL MS 24149 - Coronavirus COVID-19 No coincide lo facturado Valor fact.=5938.27 / 25/01 1 938,25 938,25
con convenio convenio=5000.02

127/16 1556048/1 OLIVA VELEZ, IGNACIO SMG20 19084 - Vitamina D3, 25 OH No coincide lo facturado Valor fact.=3372.62 / 12/01 1 370,99 370,99
con convenio convenio=3001.63

128/10 7007505/3 BALLERO, VICTORIA 410000A 19084 - Vitamina D3, 25 OH No coincide lo facturado Valor fact.=3372.62 / 12/01 1 370,99 370,99
con convenio convenio=3001.63

130/15 847190/1 VARGAS LOAYZA, EDGARD JOEL AV1 19084 - Vitamina D3, 25 OH No coincide lo facturado Valor fact.=3372.62 / 18/01 1 370,99 370,99
con convenio convenio=3001.63

138/20 1288071/1 SCAPOLLA, ANA MYRIAM MS 15097 - Hepatitis B - HBV - HBc - Prestación con baja en el Prestación con baja en el convenio 06/01 1 2.672,20 2.672,20
Anticuerpos Core Totales convenio

140/8 3360542/1 CAMPOLONGO, KARINA MS 19084 - Vitamina D3, 25 OH No coincide lo facturado Valor fact.=3372.62 / 14/01 1 370,99 370,99
MARIELA con convenio convenio=3001.63

145/21 133072/3 CHERMAK, ANGEL CARLOS I 19084 - Vitamina D3, 25 OH No coincide lo facturado Valor fact.=3372.62 / 19/01 1 370,99 370,99
con convenio convenio=3001.63

146/9 774891/2 PAPAPIETRO, MARIA LAURA AV1 19084 - Vitamina D3, 25 OH No coincide lo facturado Valor fact.=3372.62 / 24/01 1 370,99 370,99
con convenio convenio=3001.63

Total 35.343,58

Otros Débitos 0,00

Débito de Copagos 0,00
Débito Percepción IVA 0,00
IVA Debitado 3.949,52
Débitos Prestaciones 35.343,58
Débitos en Internación 0,00
Total Débitos 39.293,10
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Importe Bruto 1.219.833,75 (Exento + Gravado)

Total Impuestos 137.841,21 (IVA + Percepción IVA + IIBB)

Total Comprobante 1.357.674,96 (Importe Bruto + Total Impuestos)

Total Débitos 39.293,10

Neto a Pagar 1.318.381,86 (Total Comprobante - Total Débitos)