Ministerio Despacho Dirección General de

de Economía y Viceministerial de Presupuesto Público

Finanzas Hacienda

Articulación del Presupuesto

Territorial

Lima, Octubre 2015

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PRESUPUESTO POR RESULTADOS

• Es una estrategia de gestión pública que

vincula la asignación de recursos a
Concepto productos y resultados medibles a favor de
la población.

• Información sistemática sobre objetivos y

resultados.
Enfoque • El Proceso presupuestario use la información
de desempeño.

• Mejorar la elección de qué gasto priorizar.

Objetivos • Impulsar a que los operadores gasten mas
eficiente y eficazmente.
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INSTRUMENTOS DEL PpR

Programas Presupuestales
Seguimiento Incentivos

Evaluaciones
Evaluaciones Seguimiento
Incentivos a la
gestión
Programas
Presupuestales

En el marco de la progresividad de la reforma

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PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Unidad de programación (¡) de las acciones de las entidades públicas,

las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos
(bienes y servicios) para lograr un Resultado Específico en la
población.
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MARCO NORMATIVO

A partir del año 2013 se publica la Directiva para los Programas

Presupuestales, la cual especifica conceptos relacionados a los
elementos que conforman el Programa Presupuestal (indicadores,
metas, actores, lógica vertical, entre otros)

Anexo N° 2: Contenidos mínimos de un Programa Presupuestal

(lineamientos para el diseño PP, indicadores, modelos operacionales de
productos y actividades) presenta el Sector (Pliego rector) y facilita la
Dirección de Calidad del Gasto Público

Anexo N° 5: Plan de Trabajo de articulación territorial (pautas que deben

de aplicar los 3 niveles de gobierno para la implementación de los PP)
Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial
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VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PP

1.- Coloca al ciudadano como objetivo principal.

2.- Vincula planificación con presupuesto.
3.- Evita duplicidad en el gasto.

4.-Mejora la focalización (cobertura de brechas de productos).

5.- Genera una agenda de definición y seguimiento de
indicadores.

6.- Le da “evaluabilidad” al gasto público (se esclarece la lógica

causal y la forma en que se van a medir las cosas).
7.- Señaliza las prioridades y la articulación de los niveles de
gobierno hacia el logro de resultados nacionales.

PRESUPUESTO POR RESULTADOS DAPT - DGPP

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ARTICULACION TERRITORIAL DE LOS PP

De acuerdo a las capacidades y competencias de las entidades de los 3
niveles de gobierno, se armonizan políticas y esfuerzos para garantizar
la efectividad de la intervención del Estado hacia el logro de resultados
en beneficio de la población.
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ACTORES DE LA ARTICULACIÓN

COORDINADOR TERRITORIAL: es el responsable en el nivel nacional de

la articulación territorial durante el diseño del PP y en las fases del
proceso presupuestario.

COORDINADOR REGIONAL: la responsabilidad de la implementación de

los PP en las regiones recae en un equipo liderado por el Gerente de
Planificación y Presupuesto.

COORDINADOR LOCAL: la responsabilidad de la implementación de los

PP en las municipalidades recae en un equipo liderado por el Jefe de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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NUMERO ACTUAL DE LOS PP

1 73 PP en ejecución en 2014. 85 PP en 2015

2 38 PP con articulación territorial en el 2014.

Participación
y cobertura
3 56 PP con articulación territorial en el 2015.

51% del presupuesto en PP para el 2014. 58%

4
para el 2015.
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ENTIDADES PUBLICAS

Gobierno Gobierno Gobierno

Nacional Regional Local

363 UEs 491 UEs 1,845 GLs

26 Gobiernos 196 Municipalidades

135 Pliegos (42 Provinciales y 1,649
Regionales con sus Municipalidades
Universidades)
UEs Distritales
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PROGRAMAS PRESUPUESTALES ARTICULADOS CON MUNICIPALIDADES AMBITO

N° CÓD NOMBRE SECTOR RECTOR NAC REG LOC
1 0035 Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica Ambiente MINAM X X X

2 0036 Gestión integral de residuos solidos Ambiente MINAM X X X

3 0096 Gestión de la calidad del aire Ambiente MINAM X X X

4 0136 Prevención y recuperación ambiental Ambiente MINAM X X X

Energía y
5 0046 Acceso y uso de la electrificación rural MINEM X X X
Minas
Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de Transp. y
6 0138 MTC X X X
transporte Comun.
7 0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres PCM PCM X X X

8 0082 Programa nacional de saneamiento urbano Vivienda MVCS X X X

9 0083 Programa nacional de saneamiento rural Vivienda MVCS X X X

10 0108 Mejoramiento integral de barrios Vivienda MVCS X X

11 0109 Nuestras ciudades Vivienda MVCS X X X

12 0030 Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana Interior MININTER X X X

13 0051 Prevención y tratamiento del consumo de drogas PCM DEVIDA X X X

14 0072 Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible - PIRDAIS PCM DEVIDA X X X

Gestión integrada y efectiva del control de oferta de drogas en el
15 0074 PCM DEVIDA X X X
Perú
16 0039 Mejora de la sanidad animal Agricultura SENASA X X X

17 0040 Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal Agricultura SENASA X X X

18 0041 Mejora de la inocuidad agroalimentaria Agricultura SENASA X X X

19 0042 Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario Agricultura MINAGRI X X X
Comercio y
20 0087 Incremento de la competividad del sector artesanía MINCETUR X X X
Turismo
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PROGRAMAS PRESUPUESTALES ARTICULADOS CON MUNICIPALIDADES AMBITO

N° CÓD NOMBRE SECTOR RECTOR NAC REG LOC

21 0089 Reducción de la degradación de los suelos agrarios Agricultura MINAGRI X X X

22 0093 Desarrollo productivo de las empresas Producción PRODUCE X X X

23 0121 Mejora de la articulación de productores al mercado Agricultura MINAGRI X X X

Comercio y
24 0127 Mejora la competitividad de los destinos turísticos MINCETUR X X X
Turismo
25 0128 Reducción de la minería ilegal PCM MULTISEC X X X
Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos
26 0130 Agricultura MINAGRI X X X
forestales y de la fauna silvestre
27 0001 Programa articulado nutricional Salud MINSA X X X

28 0002 Salud materno neonatal Salud MINSA X X X

29 0016 TBC-VIH/SIDA Salud MINSA X X X

30 0017 Enfermedades metaxénicas y zoonosis Salud MINSA X X X

31 0018 Enfermedades no transmisibles Salud MINSA X X X

32 0024 Prevención y control del cáncer Salud MINSA X X X

33 0060 Generación del suelo urbano Vivienda MVCS X X X

Mujer y Pob.
34 0080 Lucha contra la violencia familiar MIMP X X X
Vuln.
Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y
35 0101 Educación IPD X X X
recreativas en la población peruana
36 0115 Programa nacional de alimentación escolar Social MIDIS X X
Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado Mujer y Pob.
37 0117 MIMP X X X
de abandono Vuln.
Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas
38 0129 Salud MINSA X X X
con discapacidad
39 0131 Control y prevención en salud mental Salud MINSA X X X

40 0132 Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural Cultura Mcult X X X
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PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030: REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

RESPONSABLE TÉCNICO: Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (Secretaría Técnica del Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana)
RESULTADO
"Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana"
ESPECÍFICO
UNIDAD DE ACTOR
MEDIDA UNIDAD DE PÚBLICO
PRODUCTO DEFINICIÓN ACTIVIDAD
DEL MEDIDA
PRODUCTO GN GR GL

Consiste en la provisión del servicio Patrullaje policial por sector Sector X

de patrullaje a la población a fin de
evitar la comisión de actos delictivos. Patrullaje municipal por sector -
Se vigilan los espacios públicos, Sector X X
serenazgo
Patrullaje por divididos por sectores, para que éstos
Sector
sector constituyan lugares seguros. El Planificación del patrullaje por sector Documento X X
servicio de patrullaje puede ser
policial, municipal (serenazgo
Mantenimiento y reposición de
coordinado con la policía) e integrado Vehículo X X X
vehículos para patrullaje por sector
(policial-municipal).

Asistencia técnica y administrativa a los Comité de seguridad

X
comités de seguridad ciudadana ciudadana
Comprende el fortalecimiento de la
Capacitación al personal de la OPC para
Comunidad participación organizada de la Persona capacitada X
el desarrollo de las acciones preventivas
organizada a población, en coordinación con las
favor de la autoridades involucradas (policía, Municipalidad Comunidad recibe acciones de
seguridad gobiernos locales y otras prevención en el marco del plan de Acción X
ciudadana instituciones), en acciones de seguridad ciudadana
prevención de los delitos y faltas. Comisarías aplican acciones de
prevención mediante sus oficinas de Comisaría X
participación ciudadana
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PROGRAMA PRESUPUESTAL 0036: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

RESPONSABLE TÉCNICO: Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA), del Ministerio del Ambiente (MINAM)

RESULTADO FINAL Calidad ambiental mejorada y gestionada con enfoque integral de residuos sólidos en el ámbito nacional

RESULTADO ESPECÍFICO Disminución de la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos no controlados dispuestos en el ambiente

ACTOR PÚBLICO A
UNIDAD DE
UNIDAD DE CARGO DE LA
MEDIDA
PRODUCTO DEFINICIÓN ACTIVIDAD MEDIDA DE ACTIVIDAD
DEL
LA ACTIVIDAD
PRODUCTO
GR GR GL

Consiste en proveer a la población de un

Entidades con sistema de
gestión integral de residuos
sólidos.
servicio de limpieza pública (gestión
Manejo de residuos sólidos
integral de residuos sólidos) que mejore Entidad Municipio X X
municipales
la calidad ambiental y proteja la salud y el
bienestar de la persona humana.

Consumidores con educación Difusión de la educación

Consiste en realizar campañas educativas
ambiental para la participación ambiental y participación
para informar a la población sobre un Persona Campaña X X
ciudadana en el manejo de ciudadana en el manejo de
adecuado manejo de la basura.
residuos sólidos. residuos sólidos.
Entidades fiscalizadas para el Consiste en proveer a la población de un
Monitoreo de la gestión y
cumplimiento de la legislación servicio de fiscalización y control del
Entidad manejo de residuos sólidos Municipio X X
ambiental en materia de manejo de la basura, con la finalidad de
municipales.
residuos sólidos. mejorar la calidad ambiental.
Gobiernos locales ejecutan Segregación en la fuente y
Consiste en implementar programas de
actividades de segregación y recolección selectiva de
segregación en la fuente y recolección Municipio Municipio X X
recolección selectiva de residuos residuos sólidos
selectiva de los residuos sólidos (basura).
sólidos. municipales.
 EJEMPLO DE PROYECTOS

Categoría Presupuestal 0096: GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE

Función 17: AMBIENTE
División Funcional 055: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Grupo Funcional 0126: VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL

2102231: MEJORAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE LA FORESTACION Y REFORESTACION EN YAULI, PROVINCIA DE YAULI JUNIN

2198983: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA GERENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD MARCONA-NASCA-ICA,
DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA

2222994: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE VIVIENDAS SALUDABLES EN EL CENTRO POBLADO DE
MORAN LIRIO, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA

2222996: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE VIVIENDAS SALUDABLES EN LOS CASERIOS CHILON,
CORTADERAS SAXAPUQUIO Y PINGULLO ALTO, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA
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MUCHAS GRACIAS!!!!