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    goons? FICHA TECNICA “CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CARIGUITA DEL CENTRO POBLADO DE CHUCARIPO, DISTRITO DE SAMAN DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO” ® a MIO a UP DUT MRT UL BMC an pe MUNICIPALIDAD DISTRITALDESAMAN == habe in¥ierte. ial ESTUDIO DE PRE INVERSION RESUMEN EJECUTIVO A, INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO. NOMBRE DEL PROYECTO El proyecto es denominado: “CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O IMISIONALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CARIGUITA DEL CENTRO POBLADO DE CHUCARIPO, DISTRITO DE SAMAN DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO” LA UNIDAD FORMULADORA (UF) Se propone como Unidad Formuladora (UF) al Gobiemo local de Samén, a través de looficina de fa Unidad Formuladora para elaborar estudies ce pre Inversién, ademés de su competencia funcional establecida por ley, cuenta con capacidad administrative, ‘operativa y liderozgo necesorio pare llevar adelonie con eficiencia el registro, evoluocién y declaracién de viabilidad del presente estudio. + Seguidemente te presenta a Ios respensables de lo UF. PLIEGO = Municipalided Distal de Samén SECTOR +: Gobierno toca! NOMBRE + Unidad Fernladore PERSONA RESP.OEUF sing. Maby Olinda Woman Castro CORREO ELECTRONICO + wchynance!/Pamatn DIRECCION + Plage de Armas S/N RESP. DEFORMULAR tng. Feon. Vide! Maran Memon! TELEFONG 2900306878 CORREO ELECTRONICO Invonani2? Damion Le unided formuladora sard la encorgada de monitorear lo elaboracién del presente estudio determinondo Ia justificactén social y la viabilided econémice, senfeo, financiers, ambiental, sociocultural ¢ institucional del proyecto, en concordancia eon los lineamientes de politico dictate por el sector responsable de la funeién, programa © subprograma en el que se enmarca el proyecto de inversién pébiica, el programa multicnuc! de inversisn péblico, el plan esiratégico sectorial y los planes de desarrolle regionales 6 locales. El equipo técnico designade para Io fermulacién del presente proyecto, tiene claros los boneficiorios. LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (EI) Se propone como Unidod Ejecutera «lo Municipalidad Distrital de Soman, por estar dentro de sus competenctas, con capacidad legal pare ejecutor proyectos de iver de Inversiones, Es la responsable de la fase de inversion, aun evade alguna de las Oblica en el marco Sistema Nacional de Programacién Multionual y Gestisn MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN tects " ESTUDIO DE PRE INVERSION | acciones que se realizan en esta fase, sea reclizads directamente por otte érgana @ dependencia de la entidast. Accontinvacién, se presenta la unidad ejecutera propuesta para ol presente proyecto: DEPARTAMENTO: Pune PROVINCIA :Actngore NOMBRE Manielpelidedt Distrital de Scxmdin SECTOR ‘Geblemer Locales PERSONA RESPONSABLE «ng. Jhon Helder Choquehuenca Momont CARGO ‘Jefe de la Oficina de Infroestiuctura Devarrello Urano y Rural OIRECCION + Plezo de Armae'S/N rea técnica (AT) designada Le Unidod Ejecutora e¢ €l gabieme local de Samén quien a través de la Oficina de Infraestructure Detarrelle Urbano y Rural {6rgana técnico respensable de In ejeeucién de! proyecto) seré la responsable de lo ejacueién dal proyecto por la modalidad de Administrocién Directa, a fin de concerdar arregles interinstitucionalas en ospectos 4éenicos, normattives y administratives sectoricles correspondientes. Este considerande que la Munieipelidad Distrital de Somén cuenta con li capacidad téeniee, operative ¥ personal calificado requerida pata la elecuclén del presente proyecto. PUEGO Municipatidad Distrtial de Somén SECTOR Gabiernas locolee NOMBRE + Oficina de Infros trustira Deserrallo Urbano y Rural PERSONA RESPONSABLE «fag. Jhon Heldor Choquelonca Mami cARGO Jefe de lo Oflcian de Infrastructure Devarrella Urbane y Rurel DIRECCION Plaxo de Arma: $/M LOCALIZACION GEOGRAFICA Departamento: Puno Azangare Distrito: Samén Ubigeo: 210210 Zana: Rural. Regién Notural: Sierra, Prowin aad BB El distro de Samén se ubica 6 3824 manm, en el sur de Peré caracterizode por su produceién agricela; asf mismo un sector de la poblacién sa dedica o la crianza de ganado, Ubicade en meseta del Collao, ol sur de Peré, en la provinela de Azéngere, en Io ragién Puno. En los siguientes mopas ze observa le locallzacién del Proyecto: NEG CIP Zraaie aad i MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN ieatsne ESTUDIO DE PRE INVERSION | MAPAN? 1 MACRO Y MICRO LOCALIZACION DEL PROYECTO MAPA DE PERU 7 = DEPARTAMENTO DE PUNO oar ” indiertepe MUMIGIPALIDAD SST F SAMAN Se MAPA NO 2. MAPA UBICACION FOCO DEL PROBLEMA DURACION DELA EJECUCION Segin lo seficiado en la parte de formutacién del presents estudio, la sieeueién del proyecto duroré 04 moses tal como se sefiala en el siguiente cuedre CUADRON® 1 DURACION DE CICLO DE INVERSION 7 7 1s 4 Talo Baberacién de Saas daleovers pete tent st Téa i Eabarace ae Feats El Inicio de le ejecucién de obra debe ser en las meses de abril o junio puesto que, en lox meses de diciembre a Febrero, las inclemencias del clima influyen ea los costos de material de construccién y los fletes de transporte: Le inversién total de! proyecto ex: $/. 198,822.31 soles. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN eorhar ESTUDIO DE PRE INVERSION BRECHA IDENTIFICADA CUADRO NP 02 ARTICULACION CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (FMI) FUNCION ~_| + Planeamiento, gestién y reserva de contingencia DIVISION FUNCIONAL — Gestiin GRUPO FUNCIONAL —: Infraestructura y equipomienio. SECTOR RESPONSABLE ——; Viviondas de sorvicio ‘TwoLoGia DEL + Desorrello instivetonal PROYECTO SERVICIO ASOCIADO —_= Servicios operativos © misicnalet institucionales INDICADOR/BRECHA ——s Pablacién can coceso a servielos operativos o misloneles lnstitutionales en condiciones inadecuades Fue: Programe Mulfanual de Iverién Plbiee lokracdes Responsable de fa Ferran, B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO EL OBJETIVO CENTRAL Pora lo formulacién de lor objetives del proyecto, se ha partido del problema central dentificado en el drbol de problemas. LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL Lo olternattva viable coniribuiré directamente a mejorar los serviclo operatives @ misionales en el distrite de Samdan, Anélists de Interrelaciin de los Medios Fundamentales. De ceverdo al drbol de medias y fines, se tlene un (01) medic fundamental,” referides @ le dotacién de lo Infrastructure. Los medios fundamentales s¢ pueden relacionar de tres maneras: mutuamente excluyantes, complementarias ¢ independiente. Per le gue eho determinade de: la siguiente manera. a. Medias fundamentales muluamente exeluyentes: No pueden ser llevados o cabo al mismo tiempo. b. Medios fundamentales independientes: No se interrelacionan con otros. mech &, Medios fundamentales complementutlos: Resultc convenientemorte) | llevarles.@ calze cenjuntamente, uy ESTUDIO DE PRE INVERSION indlertepe MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN = ry us Identificacién de Las Acciones De lo anterior se precede @ construlr el drkel de medior fundamentales y acclones. Para el logro de los objetivas, lar acelones deben constiuir actividades que se enmarcan de un lade en la definicién de inversién y por otro lade deben ser reales, posibles de ejecutar y acorde a los capacidades y competencias de lo Unidad Elecutere. Medic Fundamental. Adecuada infraestrictura pera servidos operatives © msionales inafucionale r Accion LE ‘Cominietin de hfraesrictrcs, Accisn 1 Imalemertocioade Equipamieme | Planteamionto de Las Alternativas ds Solucién Considerande los medios fundamentales pre la nueva infroestructura de Salk de Usos Maltiples, con ol propésito mejorer Ia calidad de vide de le poblacién del distrita de Samdn — Azéngere — Puno, #6 plantea con uno alternative: ALTERNATIVA UNICA ‘Componente 01: Adeeuada infraestructura. Consiste en la constwuccién de G1 infroestructura com Infraestruetura abarconde una superficie de Intervencién de 165.53 m2, en ella se elecutord las obras Rrovisionales, bras preliminares, trobajas de movimiente de tierras, limpieza, nivelacién y eliminacién de desmonte; pore lego ejecutar los siguientes trabajos como la parte estructural, orquitecténica » instolaciones léetrieas, Companente 02: Equipamiento. onsite en el equipamiente coin: mabiliatie parc sola de reuniones y equipos pore sala de reunienes. ©. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ANALISiS DE DEMANDA PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA La esfimacién de la poblactén demancante efective esté en funcién de la peblacidh que vive en el area de inflvencia, MUHICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN PRE INVERSION inViertepe Lo poblacién demandonte efectiva en el aio 2017 es de 104 esto se determiné feriendo en cuenta segén el padrén de beneficiasios de fa poblacién beneficiara afectiva se observa en el siguiente cvadra, CUADRO N° 3 PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA = DISTRITO SAMAN | ai Comunidad |base | @ | 1 | 2 | Bor | 2023 | 2034 | 2025 ve Lea | 18s | Feene: Poké ale Benefiarior “mo29 | 3030 | 2031 | 2059 | 2033 oa | 104 El promedio total de la poblacién es 104 personas. Proyecelén de la demanda de Infraestructura. La demenda de infraestructura pare actividades de recreacién pasiva en el horizente del proyecto s8 presenta a centinuacién: ‘CUADRON® 4 PROYECCIGN DE LA INFRAESTRUCTURA tat alata ts |e’ ele Kerstin] Sea] mre | se eet cae | ao aa ‘eructoras M2 _| 1655316553 | 165.53) 165.53 | 165.53] 16559 | 16553| 16553] 16554| 16553 tienen [ow] 7 f1f+trtr1{~1)/+1,1}[1[o ELABORACIGN: Responnable de la Formulacibn Anglisis de la oferta La oferta aetual pard los serviclos operatives @ misionales no existe, por le tanto, la getual oferta et mule. ‘Oferta sin proyecto La oferta ectual para los servicios operatives o misionales nd existe la eval es considereda come nulo. CUADRON® 5 CAPACIDAD ACTUAL mem BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURA TELABORACION: Responsable de (e Formolacon Oferta optimizada Dada las carccteristicns aetvales de tervicios aperatives © misionailes y las condiciones en los que se encuentra In infreestructura, le capacidad Sptima de atencién ot de cero, ya que no existe Infraestructura pora los servicios operatives © mislonales, es ‘asi, no existe unc oferta optimizade por lo tonte esta se considera que es nula {0}, 000099 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN ) Invierte.pe ESTUDIO DE PRE INVERSION J Oferte eetval y evelucién future sin proyecto: CUADRON® 6 PROYECCION DE LA OFERTA DEL SERVICIO OPERATIVO ¥ MISIONAL aw Tie) a fe [a | a |e le |e) se |e [te Comenided [bate TaI7 [ROWS 2004 | 7008 none | aoar | nome | AORe | 090 | HOGT | ST | 7088 amme ta topeteftetstaltstelelals TLABORACION: Reinonsoble de la Formulacian, ~ (CUADRO NT 7 PROYECCION DE LA OFERTA DE INFRAESTRUCTURA Ualded Wel TT? [341s [6 oD pe Infrocsiuctwra | de | CME | tas Tr 3030 | 2031 | 2032) 2083 a a Medida Optimizada 2023 | 2074 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 202% | cman ae fee poof e fe fe} oleyejole| ‘Equipamiento GLB 6 o o 0 ojojo]o@ o 0 I 5 | _°. 'FLABORACION: Responsoble de Ia Formulasién. Brocha Oferta = Demanda La comporacién de la oferta actual y lo demande proyectada, nos muestra que, en Ia lecalided da Samén, existe un déficit en Io capacidad de servicio, por le que can ‘al prayecto dicho déficit se reducird, En ef cuadro siguiente se muestra la brecho en |g situacién “sin proyecto” (oferta oetval optimizeda). CUADRO NP 8 BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA POBLACION, aaa nae [TEAS ee dS as eee “az3 [2023 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 098 | 9020 | aas0 | 2095 | 2092 | 2080 Corigite ‘aa |-t04|-104 |-104 | -104 | -104| -104 | 104 | -104 164 | 104 | -104 ‘Comunid ‘RECA POBLACION | «104 | 10g | -t04 | -108 | -108 | -104 | -104 | -108 | -108 | ~104 | -104 | -108 | -104 TELASORACION: Responsable de la Forimalacion, GUADRO N? 9 BALANCE OFERTA DEMANDA DE'LA INFRAESTRUCTURA Unided [1 7 [% a 3 e 7 a % 19 Infroestructura 2029 | 2024 | 2025 | 2026 | 027 | 2020 | 2029 | 030 | 2001 | 2032 Tavera “165.53 | 145.50 | 165.53 | 165.53 | -165.58 | «165.58 | -168.88 | -tas.sa | “Tessa | “145.53 Epieedate | Gu | -1_| +) at = = aT “1 7 RECHA, Tee.53 [7166.59 | 16855 |-166.53| "166.53 [166.59 (6.58 [166.53 186853 TELABORACION: Responsable de la Farmulacign, ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO: ASPECTOS TECNICOS 2) Tamafio. Se define a purtirde la brecha oferta-demando. Para caller el tomato encuentra la brecho de recursos oplfcondo los extdndares que se rhe. p encuentran en el | rien MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN [! Giertane - eSTUDIO DE PRE INVERSION CUADRO Nt 10 BALANCE OFERTA DEMANDA DF LA INFRAESTRUCTURA (comes aca ae | ee | ome Medido | Optimizada | Ffective ([Eavcuras ra | 16553 | e558 [Conair [Eavipanienis ee o | 1] 1 | Tslenentar "FLABORACION: Responsable de fa Formulactin b) Localizacién El distto de Somén se ubica a 9824 msnm, en el sur de Pero eeractorizado por su produccién agricelat; asl mime un sector de la poblacién se dedica a la erianza de ganado. Ubicade en les Andes Centrales, on Ia meseta del Collao, al sur de Per’, en la provincia de Azdingore, en le regién Puno. IMAGEN N° 1 - PREDIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CARIGUITA - SAMAN FURNIE,Tama te trogen gor a ne et TEABORACION Aiport doo Forralaca ©) Tecnologia La tecnologia a ufiizarse en lo edificacién de le infreestructura esté ccorde a la sierra del pals, « lar condiciones dal érec de estudio (clima, sueles, tepografic, ete). El disefio de Infraestructura ser& para una ZonG, KS eonforma a la localizacién de to infroesiructura la misma que ne extd=/ ‘expuesta a algin peligra, tal come s2 ha analizede en los punto anteriores a) Impecte Ambiental Las medidos de mitigacién son las principales oecienes 0 medides a plementarse orientade a la preteecién do los componentes ambientales indlertepe MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN ESTUDIO DE PRE INVERSION del érea de influencia del proyecto, Estas aceiones tenderdn & mitigar y sompentar les impactos ambtentoles negatlvos producides por la implementacién del proyecte, esi camo los actividades de moniteres. Para evitar lo emisién de gases producide par maguinarias: Los equipos, vehicules y maquinaria pesado utilizades en obra, deban ser semetidos © una ravisién técnica de mantenimiento, de ferme monsuel en el proceso de la elecucién del proyecto, Para evitar la emisién de rvidos innecasarios: A los vehfculos se prohibird “sor strona: uv ota tipe de fuentes de mide innecesarlos, para evltar el Incremento de los niveles de ruide, Los sirenas séle serén uilizodas en 080s de emergencia. Uso de seguridad, como uo de equipes de proteccién, fila: para maquinarias, y orejeras para la protecsién cuditiva de los obreres, Para evitar la emisién de particulas: Humedacer la wperticie de los materiales transportados. Los camines de accese, @ tener el cardeter provisional, deben ter construicios minimtzando el mavimiente de tierres y colocendo una cape de lestrado para disminvir la emistén de polvareda y failitar el trénsito de vehicules. Sefolizacién para la proteccién del medio ambiente: La sefializocién que So prepene contistind bdsicomente en la colocaclin de letreros ‘nformetivos en puntos més visiblas, an la que se indique al personal de obra, sobre lo Importancie: de |e conserracién de los recursos naturales. Implantacién de acciones: Consiste en las medidas de recuperacian de las Grecs dafiadas, y cosiste en: > Recuperar la clteracién del patsofe por la excavacién de zenjaz y utilzacién de conteras dejendo la zona en su estado original } Troslado de material excedente @ lugare: cutorlzados o botaderos, > Reforestacién con vegetacién notural (pastos o erbustes) & le zona efectode, ® Otres medidas ne previstas, Para estas acciones de mitigacién, dentra del proyecto se considera un Presupvesto destinade para evitar ia emisién de particulas, ruides, sefolizaciones, adecuscién de botaderes, recuporor le elieracién dal poitoje y referestacién en ia fase de inversién, €) Andlisis de riesgo de desastres y cambio climética De aeuerde al andifsis de peligros y riesges on la zona del proyecto pedemes observer que existe peligro medio las cuales podrian ctectar-a los nuevas construeciones proyectadas, sf bien exlston lluvias por los meses de diciembre. Por elle se propone te construecién de evacuacian de aguas pluviales, la construccién de la infroestructura recreotive, se reolizard en bese a lat normas técnicas de disefio estoblecido an el Reglamente Nactonal de Edificaciones, donde eontempla la resistencia de estos a los fenémenos naturales. Asimismo, el proyecto enfrenta una ABR MMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN Sierto: Eeneretee: ESTUDIO DE PRE INVERSION | L VULNERABILIDAD MEDIA, yo que la exposicién es media y tiene variables de resillencia que muosiron media wiherabilidad, y de fregilidad en menor grado, por lo-que es necesaris plantear medidas de reduccién de riesgo, y se plantes en el proyecto medidas técnicos en la etapa de construeclén qué permiten minimizar el Impacto del peligro sobre Ie Infroestructura recrestive. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS TECNICAS FACTIBLES El plonteamienio técnico de las alternatives, se do en bose a fos reaultadas de tos estudios de topegratia, geologic, geotécica, hidrologia, Refraccién Sismico, Estudios de peligro Sismo, Disefo Estructural, socioesenémica @ Impacto ambiental tomande ea consideracién el tamefia del proyecto, ef mismo que permite dimenslonar el proyecto y los requsrimiantos necescrios de los materiales, recursos fisicos y humenes porta sv concretizacién. Por le tonte, #e determinerdn los -coracteristicas téenleas basicas de lo oltemativa seleccionada, Componente 01: Adecvada infroestructura. ‘Consiste en lel construccién de 01 infraestructurd cons Infraestruetura cbarcondo: una superficie de infervencién de 165.53 m2, en ello se efecutaré las obras provisionales, obras preliminares, tabojos de movimiento de tierros, limpleza, hivelacién y aliminacién da desmonte; paro luego ejecutat les siguientes trabajos como la parte estructural, orquitecténica e instalaciones sléctricas, Componente 02: Equipamiento. Consiste en el equipemienia con: mobiliarlo pera sola de pora sola de reuniones. IMAGEN N" 2 PREDIO DE PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD CARIGUITA METAS FISICAS DE-LOS ACTIVOS QUE SE BUSCA CREAR © MODIFICAR CON 61 FI Infrew struetur Se construiré el Salén Coniunal de Carigulta en el centro poblade de Chucaripe, del disirito de Seman, de /a Pravineia de Azéngaro, del Departamento de Pune. indierte.pe ESTUDIO OE PRE It ion NICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN : ie 1o00a85 CUADRO N° 11 METAS DE PRODUCTOS Descripciéa WRT) ia [pecenaaree| eee Estructures ma 104 Equipamiente oie 104 TLANORACIOR Remade Forlorn £. COSTOS DEL PROYECTO Son los presupuestos finarcieros necesaries para llevar adelante lor planes de Inversién de cada uno de los proyectos cltematives, y pare finenclar los gastos de mentenimiente y operacién en ol coso de la situacién “con y sin proyecto". ‘Costos de Inversion Alternativa Unica: El costo tetal de invarsién o precios de mercado para este chemativa axciende a §/. 198,822.31, consiste bésicamente en la construccién del ‘Salén Comunall. Los costos estimados para lo altemetiva tinico, es como se muestra en ‘al siguiente cuadro: CUADRO N° 12 ‘COSTOS A PRECIOS DE MERCADO- alternative Gnica COSTO TOT! PRINGIPALES RUBROS iieeoe | cRTIORD | Foy | RPRECIC DENERCAD COSTODRETTO OF. Intraestructura 197.064.44 Estructuras: Ma 165.53 827.97 137,054.41 02. Equipamiento 11,150.00 Equipamionto y mabillario Wadia 7 17,150.00 11.450.00 B.COSTOS INDIRECTOS 27,922.40 Gastos Ger % O19 27,922.40 C.COSTO DEQBRA (A+8) 176,126.81 Gasios de Supervisidn * 0.06 9,241.00 | Gasios de Liquldacion = 08 57d 7 Empesionte Tecnica *% 0.06 8,980.33 (D. PRESUPUESTO TOTAL 198,822.31 ‘loborocién: Ressansable de le Formaaciin, ao0a34 ‘Plante: ‘MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN { pe ESTUDIO DE PRE INVERSION CUADRON® 13 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO- alternative Gnica Talis saba en Tred Fake Diol? leaded dn ‘Unidad de Cotte | eato tet onpomuijecin | Aevon | modvee | lee | caraseg | MESH | constua | inte (conpenaeTeAdsovada nour del pate eave oor lacie a centmctsn | Emucareratonmncana eatin : m2 vasa] osawr| ns7a0 Psscn [Conpnona Adee planes de nals eupamione Taare F — | tamer lacuna Nima ; : pein Adria | SEE Tn ee 1 | ets reo] vaaa7 | vans aca: eon Ul ago y de eins eran = bts decane dina Waves xpeders enc « damn eqielene 388.) [Bape sani. igaaedin saz4i7 [esos tontanaami iam Cabana: Fexpannable del armas, RESUMEN DE COSTOS DE OPERACION ¥ MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA UNICA CCostos En Situacién "Sin Proyecto”, El costo en la situacién sin proyecto se considera un monto per la existencia de le Infrasstructura depertiva, Los cuales estd constitulde por: CUADRO N* 14 COSTOS DE OPERACIGN'Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO ~S! __ PROYECTO CoRTO ANAL escnurciott mma OE | cannpaD'| penta freee | EReADO ‘CoSTOS DEOPERACION 00 00 Pesan & 7 300 on Bienes: “i 7 “to ooo | Sei oe 7 a. 100 ‘Oras Gib. 7 0.00 0.00 05708 BE MANTENINTENTO —t eb & 7 7 TOTAL Tibavecibn: Remporsable dela Forasionsa Sagiin el cvadro anterior, el costo de aperacién y mantenimiento S/. 0.00, ESTIMACION DE LOS COSTOS DE INVERSION EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO ‘Costes en Situacién "Con Proyecto” Los costes en sitaciéa con proyecto también estin representadas por lot oF operacién y mentenimiento del prayecta, hivtene (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN B8o33 \ ESTUDIO DE PRE INVERSION : Z Costos do operacién y Mantenimiento Rutinarlo- Alternativa Unice ‘CUADRO N° 15 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO —CON PROYECTO - ALTERNATIVA UNICA ] cosroanual «| DescRICION “penne, | euoaa | 4 COSTD PREC MERCADO | @asTos oe oFERAci 1,200.00 [Pessoa Gib. 1 80.00 950.00 Bienes Sb. 1 800 36.00 Senvicios Gi. 1 oo 700 | Ores Bib. i 600 7200 (COSTOS DE WAARTENIMIENTO 540.00) a | Aeiwced | |_oh 7 45.00 $40.00 TOTAL 1,740.00 Eloharacigny Responsable da ke Farmufacien. Seguin e! cuadra anterior, al costo de operacién @ prectos de mercado, asciende a S/. 1,200.00 soles envelmenta, los que s¢ destinaran bésicomente al page dal perronal ¥ page por servicios bésicos. Los costes de mantenimiento suman §/. 540.00, asi ‘ambos sumando s/. 1,740.00, estos costes serén necesarios para el mantenimiento de {a infrasstructurs. my manteaimiente rutinarlo, estimaclo en un presupueste anual y cestos de mantenimients periédice que se realize coda cinco (5) aiios. CUADRON? 16 = COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO ~ CON PROYECTO ALTERNATIVA UNICA COSTO ANUAL A | DescRIPCION “come | eww | TO | peers oF 4 ‘mercAo0 {CO8TOS DE OPEAACION 4,200.00 Persanal Gib, 1 e000 960.00 Bins Gh. 1 800 96.00 Seniclos _ Gh, 1 6.00 72.00 [is a 600 7200 ‘COSTOS DE MANTENIENTO 540.00 ‘aces | - &. i 540.00 TOTAL 1,740.00 7 1 Flebracin: Resporsable ch Is Formuacign ie _— gf) 00092 indierte.pe MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN EsTul RE INVERSION | Seguin el cuadre anterior, el costo de operacién periédico a precios de mercado, ascionde a S/. 1,200.00 soles anvalmente, los que s& destinaran bésicamente al page del personal y page por servicios bésieos. Les costes de mantenimiento poriddico suman $/. 540,00, asi ambos sumande sf. 1,740.00, estos costos serdn onto de lo infraestructura, necesarios para el manten Flujo de coste inerementales Les estos Inerementoles para las des alternatives, provionen de le diferencia entre lor costes en lo situacién eon proyecto menos los costos on la sitwacidn sin proyecto, cuyo mayor porcentole esté representado por los costos de inversién para cada altemative, conforme a las caracteristicas téenicas seleccionadas para Factor de correccién of 1.00, & Factor de carreccién aplicable para los insumos y servicios 0.847. able a los recursos humamies en la operactén es Costos de Inversién Alternativa Grice: A pretios de eficiencia econdmicc, Ia inversién tetel de la alternative inkce asciende @ §/. 172,132.84. Esta inversiéa a precios sociales fue saleulada uilllzendo los factores de esrreccién del Inperte-pe anteriormente indicades: ttheene ‘MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SaMiAW ig 7 CUADRO NY 19 COSTS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES Alternative Unica |__-Aecide sobre los activos | niga Fisica Dimensiie fisica* tiaiabal: i ‘Tipo te factor Ur Coste Costa am ” “cur | Maton | prac | Utley | cnet | neta | aie | | Mee watiea | ‘Campanuite 1 Adecuada ieeesirarure ia2876.10 as ames] Ta io Construgcicn | ESUCWAS | Infaestructurs oe | 1 Me 185.53 983.97 | 162,876.10 a7 199,893.450 Componert 2; Adeeuacaimplemestcion de mabliari yequpemienin vas 1H rc ‘Equiparniento. | Mobiliania fim te 1 Moduta 1.00} 13,250.71 | 13,250.71 O47 | 11,223.53 Acquis Mobtlara Yenabaria Mitidos de educcién del ago do milgacin amar (cenlceradh fal presanuealo de assoc) SubTotal 6a costs de inversin Tie, 11160 ‘Sipeient teniat.0 documania equate asens | o9a8| 7.780185 S200 | dana | gserie Sa78i7 | 0826] aeaees | ‘esto Total de inversion 5 ~[toeazeat | iveiea A. Estimacién de las costos de operacién y mantonimiente “con proyecto”, ‘aboracdn: Responsable de Fr Ferm Pore convertir los cotter de oferucién y mantenimiento de precies de mercado 4 Preclos sociales se toma en cuenta los factores de correceién dados en la Gule Pora Haboracién de Proyectos Inversién Pabliea y Anexo N° 11 de lo directiva N° 001- 2019-6F/63.01 de INVIERTEPE. En Ia diguiente se muestra los costos de operacién y manténimiento a prectos soclaless COSTOS DE OPERACION ¥ MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Costes de Operacién y Mantenimiento Rutinaria indlerte pe MUNICIPALIDA } -ESTUDI | CUADRON? 20 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO vitouo AMAL | paca pe | SSTDANIRLA OESCRIPCION oe | cawmipan | tye | PRECIOS | cowmrecigy | PRRCIOS m DE SOCIALES | Menta CCOSTOS DE GPERACION 120000 | 1,075.92 Pasa bb. i Cn a7284 Benes ab. i B00 | 900 | OT a | Sanomns Gb | 6.00 F200, OgdT 60.98 Bos et Boo | 7200 | OBiT 058 COSTOS GE MANTENIMIENT 540.00 490.06 “kes ab. i eo | aoe | oo 00.06 TOTAL 7740.00 1.58678 Taharosidns Repananh do a Fano Seguin el cvadro enterior, el costo de operacién a precios de mercado, asciende a 5). 1075.92 soles cnualmente, los que se destincran bésicamente al pago de! personal ¥ page por servicios basicos. Los costos de mantenimiante sumon §/. 490.86 cs! ambos sumandle sf, 1,566.78, ester costes serdn necetorior pora el mantenimienta de te infroestructura deportiva. Costes deo} racién y Mantenimiento Periédico- Alternativa Unico En fo situacién con proyecto, los costos corresponcen a una combinactén de costos de menlenimfente rutinorio, esfimade en un presupuesto anual y costes de mantenimiants periédice que s2 realizo coda cinco (5} offos, Cortor de Operaciém y Mantenimiente Periddico Los-costos de operacién y mantenimiento periédico en la sitvacién con proyecto realizarén cada cinco (5) afios. CUADRO N° 21 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PERIODICO 4 PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO vestmpeion | Oe | camoan | ,°2802, | Romectose | PACORDE Recs MEDIDA MERCADO |__sociates, {OBTOS DE OPERAGION 1,200.00 4,075.62 Personal Gib. 1 30.00 960.00 oo03 | 72.54 Bienes oo | it 8.00 96.00 oa? | aa Sanco | oo [7 | 600 7200 our | 60.88 vas Gi, 1 00 72.00 oar | 60.98 COSTOS OE MANTENNENTO 540.00 [40.88 | cacadeg Gio. i i500_| 540.00 ian aa TOTAL T7000 [_1sR7 100077 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN tienes ESTUDIO DE PRE INVERSION. | Los costas de operecién periddico a precios sociales con proyecto ascienden a S/. 1,075.92 sales, los costos de mantenimiento periédico asciende « S/. 490.86 soles haciendo un total de $/. 1,566.78 soles. 1B. Costes En Una Situacién “Sin Proyecto” COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES — ALTERNATIVA UNICA, En una: situacién "Sin Proyecte", los costes de operacidn a precios sociales asciencen $/. 0.00 y de montanimients-« §/. 0.00 en forma onyol: CUADRO NY 22 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ~“sin proyecta” = COST ze ‘NUUALA ae oeenreon enon | PON | vans | PEE | cau | eas ERCADO (COSTOS DE OFeRACION ooo 0.00 0.00 Paco a 7 soo [om [aa | 000 ines Bh 7 oo 0.00 on7 09 Seb oi 1 a Gis oh. 7 a0 om | ost 00 ‘COSTOS DE MANTENIMIENTO i) 00 | aes Ok. i oo | 00 000 00. ‘TOTAL | 000 - 00 oharactn: Response dsm Flujos incrementales para Ia evalvacién social El Flujo de castos Netos Incrementoles pars [a citemative tnica del proyecte @ precios secioles, s¢ he determinade teniende en cuenta los costos en una shwacién con proyecto y en una sttucctén sin proyecto. EI costo incremental del proyecto pera ambas alternatives, se mantendrén a fo largo del horizente de evaluacién del proyecto. A continvacién, en los siguientes cuadros se muestra el flujo de costas Incrementales: ‘Omg 30 OANaWOVLAWa3T Tad OBVEUNVZY 5 BIOMIAUd 2-70 PMS 20 OBLE1SI0 “DANA SAAD ‘50 onviseu cui 33 190 YUDSIUVD 20 rurea.9 OvOANNIGED FTE? S7TUWOTSTON @ SOMdLVEAO SCUOLA 207 20 KOFI 3 a uncounicape red S oypona a ua eauasai em popieaf eran ap imal uo Upyarjons ap sa.gponpu soy exam BF smuoU.OM SOE 0 JOUFEU P AD EZ.N OPO? AT & ati, apenas pO [ine Ria 6 Se | ‘SOMONE EG

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