Proceso General de Gestión del Riesgo

MÓDULO 2.

23/Ene/14. Versión 1.1 PROPIEDAD DE RGI S.A.S. 1

 Establecer el contexto
- Contexto estratégico
- Contexto organizacional
- Definir la estructura

Proceso de Identificar Amenazas

- Qué puede suceder
Gestión del

Comunicar y Consultar
- Como puede suceder

Monitorear y Revisar
Riesgo Analizar riesgos
- Determinar la probabilidad
- Determinar las
consecuencias
- Calcular el nivel de riesgo

Evaluar Riesgos
- Comparar contra criterios
- Establecer prioridades

¿Aceptar SI
Riesgo?
NO

Tratar Riesgos
- Identificar opciones de tratamiento
- Evaluar opciones de tratamiento
- Seleccionar opciones de tratamiento
- Preparar planes de tratamiento
- Implementar planes de tratamiento
23/Ene/14. Versión 1.1 PROPIEDAD DE RGI S.A.S. 2
Definiciones

Persona o entidad con la responsabilidad de rendir cuentas y

Propietario del riesgo
la autoridad para gestionar un riesgo.

Aplicación sistemática de las políticas, los procedimientos y las

prácticas de gestión a las actividades de comunicación,
Proceso para la
consulta, establecimiento del contexto, y de identificación,
gestión del riesgo
análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y revisión del
riesgo.

Definición de los parámetros internos y externos que se han de

Establecimiento del tomar en consideración cuando se gestiona el riesgo, y
contexto establecimiento del alcance y los criterios del riesgo para la
política para la gestión del riesgo.

Ambiente externo en el cual la organización busca alcanzar

sus objetivos. Puede incluir:
Ambiente cultural, social, político, legal, reglamentario,
financiero, tecnológico, económico, natural y competitivo,
Contexto externo bien sea internacional, nacional, regional o local.
Impulsores clave y tendencias que tienen impacto en los
objetivos de la organización;
Relaciones con las partes involucradas y sus percepciones y
valores.

23/Ene/14. Versión 1.1 PROPIEDAD DE RGI S.A.S. 3

Definiciones

Contexto interno
Ambiente interno en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos. Puede incluir:
Gobierno, estructura organizacional, funciones y responsabilidades
Políticas, objetivos y estrategias implementadas para lograrlos
Capacidades en términos de recursos y conocimiento (personas, tiempo, capital, sistemas y tecnologías)
Sistemas de información, flujos de información y procesos para la toma de decisiones (Formales e informales)
Relaciones con las partes involucradas internas y sus percepciones y valores
Cultura de la organización
Normas, directrices y modelos adoptados por la organización, y
Forma y extensión de las relaciones contractuales.
Comunicación y consulta
Procesos continuos y reiterativos que una organización lleva a cabo para suministrar, compartir u obtener
información e involucrarse con un diálogo con las partes involucradas con respecto a la gestión del riesgo.
La información se puede relacionar con la existencia, la naturaleza forma, probabilidad, significado, evaluación,
aceptabilidad y tratamiento de la gestión del riesgo
La consulta es un proceso de doble vía de la comunicación informada entre una organización y sus partes
involucradas, acerca de algún tema, antes de tomar una decisión o determinar una dirección para dicho tema.
La consulta es
Un proceso que tiene impacto en la decisión a través de la influencia más que del poder, y
Una entrada para la toma de decisiones, no para la toma conjunta de decisiones.

23/Ene/14. Versión 1.1 PROPIEDAD DE RGI S.A.S. 4

Definiciones

Persona u organización que puede afectar, verse

afectada o percibirse a sí misma como afectada por
Parte involucrada
una decisión o una actividad. Una persona que
toma decisiones puede ser una parte involucrada.
Valoración del Proceso global de identificación, análisis y
riesgo evaluación del riesgo,
Proceso para encontrar, reconocer y describir el
riesgo. Implica la identificación de las fuentes del
Identificación del riesgo, los eventos, sus causas y sus
riesgo consecuencias. Puede involucrar datos históricos,
análisis teóricos, opiniones informadas y expertas y
las necesidades de las partes involucradas.

Elemento que solo o en combinación tiene el

Fuente de riesgo potencial intrínseco de originar un riesgo. Una
fuente de riesgo puede ser tangible o intangible.

23/Ene/14. Versión 1.1 PROPIEDAD DE RGI S.A.S. 5

Definiciones

Presencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. Puede

ser una o más ocurrencias y puede tener varias causas. Puede consistir
en algo que no está sucediendo. Puede hacer referencia a un evento
Evento
como un incidente o accidente. Puede hacer referencia a un evento sin
consecuencias ( cuasi accidente, incidente, situación de peligro o conato
de accidente).

Resultado de un evento que afecta los objetivos. Un evento puede

generar un rango de consecuencias. Una consecuencia puede ser cierta
o incierta y puede tener efectos positivos o negativos en los objetivos.
Consecuencia
Las consecuencias se pueden expresar cualitativa o cuantitativamente.
Las consecuencias iniciales pueden escalar a través de efectos
secundarios.

Oportunidad de que algo suceda. Se utiliza para hacer referencia a la

oportunidad de que algo suceda, esté o no esté definido, medido o
Probabilidad determinado objetiva o subjetivamente, cualitativa o cuantitativamente, y
descrito utilizando términos generales o matemáticos (probabilidad
numérica o frecuencia en un período determinado).
Descripción de cualquier conjunto de riesgos. El conjunto de riesgos
Perfil de riesgo puede contener aquellos que se relacionan con la organización en su
totalidad, con parte de la organización o según otra definición.

23/Ene/14. Versión 1.1 PROPIEDAD DE RGI S.A.S. 6

Definiciones

Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y

determinar el nivel de riesgo. Proporciona laas bases
Análisis del riesgo
para la evaluación del riesgo y las decisiones sobre el
tratamiento del riesgo. Incluye la estimación del riesgo.
Términos de referencia frente a los cuales se evalúa la
importancia de un riesgo. Se basan en objetivos y el
Criterios del riesgo contexto externo e interno de la organización. Se
pueden derivar de normas, leyes, políticas y otros
requisitos.
Magnitud de un riesgo o de una combinación de
Nivel de riesgo riesgos, expresada en términos de la combinación de
las consecuencias y su probabilidad.
Proceso de comparación de los resultados del análisis
Evaluación del del riesgo con los criterios del riesgo, para determinar
riesgo si el riesgo, su magnitud o ambos son aceptables.
Ayuda a la decisión acerca del tratamiento del riesgo.

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Definiciones

Proceso para modificar el riesgo. En ocaciones se hace

referencia a los tratamientos del riesgo ocn consecuencias
negativas como mitigación del riesgo, eliminación del riesgo,
prevención del riesgo y reducción del riesgo. Puede implicar:
Evitar el riesgo decidiendo no iniciar o continuar la actividad
que lo originó
Tomar o incrementar el riesgo con el fin de perseguir una
Tratamiento del oportunidad
riesgo Retirar la fuente del riesgo
Cambiar la probabilidad
Cambiar las consecuencias compartir el riesgo con una o
varias de las partes (contratos y financiación), y
Retener el riesgo a través de la decisión informada.
EL tratamiento de un riesgo puede crerar nuevos o diferentes
riesgo o modificar los existentes.

Medida que modifica al riesgo. Incluyen procesos, políticas,

dispositivos, prácticas y otras acciones que modifican el riesgo.
Control
No siempre pueden ejercer el efecto modificador previsto o
asumido.

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Definiciones

Riesgo remanente después del tratamiento del

Riesgo residual riesgo. Puede contener un riesgo no identificado.
También se conoce como riesgo definido.

Verificación, supervisión, observación crítica o

determinación continua del estado con el fin de
identificar cambios con respecto al nivel de
Monitoreo desempeño exigido o esperado. Puede aplicar al
marco de referencia para la gestión del riesgo, al
proceso para la gestión del riesgo, al riesgo o al
control.

Acción que se emprende para determinar la

idoneidad, conveniencia y eficacia de la materia en
cuestión para lograr los objetivos establecidos.
Revisión
Puede aplicar al marco de referencia para la gestión
del riesgo, al proceso para la gestión del riesgo, al
riesgo o al control.

23/Ene/14. Versión 1.1 PROPIEDAD DE RGI S.A.S. 9

Conceptos Generales

GRADO DE
CONTROL

AMENAZA
INVERSAMENTE
PROPORCIONAL

PROBABILIDAD RIESGO PROBABILIDAD

CONSECUENCIA

CONSECUENCIA

RIESGO

23/Ene/14. Versión 1.1 PROPIEDAD DE RGI S.A.S. 10

Conceptos Generales

Supera límites
RIESGO CRÍTICO O permisibles de
NO ACEPTABLE tolerancia. Requiere
de un tratamiento.

No Supera Límites
RIESGO
Permisibles De
ACEPTABLE
Tolerancia

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Establecimiento del Contexto

Contexto estratégico a través de la

planeación estratégica

Identificación de las partes interesadas en la

organización

Estructura organizacional para atender los

planes estratégicos

Actividades, procesos, productos y servicios

a incluir dentro del esquema

Los criterios de decisión de aceptación o

tratamiento del riesgo.

23/Ene/14. Versión 1.1 PROPIEDAD DE RGI S.A.S. 12

Identificación de Amenazas

CUESTIONAMIENTOS
BÁSICOS
¿Qué puede suceder (consecuencias)?
¿Cómo puede suceder (causas)?
MÉTODOS PARA IDENTIFICAR
AMENAZAS:
Listas de chequeo de sitios de trabajo;
Registros de no conformidades, quejas,
reclamos, accidentes, emergencias,
pérdidas;
Análisis de escenarios;
Cuestionarios y entrevistas;
Documentación interna
Requisitos legales.
23/Ene/14. Versión 1.1 PROPIEDAD DE RGI S.A.S. 13
Análisis de Riesgos

CONCEPTO MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS

Formas o escalas
descriptivas para
CUALITATIVOS describir consecuencias y
DETERMINACIÓN DE posibilidad de ocurrencia.
LA POSIBILIDAD

RIESGO
PARA LA SEMICUANTITA Escalas cualitativas con
TIVOS valores numéricos.
ORGANIZA
CIÓN

Valores numéricos.
DETERMINACIÓN DE
LAS Datos de distintas fuentes.
CONSECUENCIAS Expresa en términos
CUANTITATIVOS probabilísticos.
Cálculos y estructuras para
establecer la probabilidad de
sucesos complejos.
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Evaluación de Riesgos

PARÁMETROS
RESULTADO DEL
DEFINIDOS COMO
ANÁLISIS DEL
RIESGO
CRITERIOS DE
RIESGO
RIESGOS
CRÍTICOS

RIESGOS
ACEPTABLES

23/Ene/14. Versión 1.1 PROPIEDAD DE RGI S.A.S. 15

Tratamiento del Riesgo

CONCEPTO DEL TRATAMIENTO DE RIESGOS MECANISMO DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DE
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
OBJETIVOS

SELECCIÓN DE
ALTERNATIVAS

METAS E
PLANIFICACIÓN DE SU INDICADORES
IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN

ORGANIZACIÓN Y
ASIGNACIÓN DE
RECURSOS PREVISIÓN
PREVENCIÓN
PROGRAMAS DE
GESTIÓN PROTECCIÓN
IMPLEMENTACIÓN Y REACCIÓN/
OPERACIÓN RESPUESTA

23/Ene/14. Versión 1.1 PROPIEDAD DE RGI S.A.S. 16

Tratamiento del Riesgo

TIPO DE NIVEL DE
TIPO DE GESTIÓN
TRATAMIENTO GESTIÓN
Enfoque sobre la planificación y diseño de productos,
Evitar el riesgo Previsión instalaciones, procesos y materiales así como la instalación de
barreras en la fuente de la amenaza.

Enfoque sobre verificaciones, chequeos, inspecciones, controles

Reducción de la
Prevención entre la fuente y el medio, optimización en el uso de recursos en
probabilidad
los procesos existentes, producción más limpia, etc.

Protección/ Enfoque sobre la protección a los trabajadores, así como la

Reducción de la
Reacción contención y el manejo de los incidentes para mitigar las
consecuencia
Respuesta pérdidas.

Existen diferentes tipos de gestión relacionados con esta opción

Traslado del riesgo
de tratamiento. Puede ser un traslado físico, de responsabilidad o
Aplica a todos
de ambos. Puede aplicar a todos los niveles de gestión. Cuando
los niveles de
se traslada un riesgo no necesariamente se elimina pero sí se
gestión
adquiere otro relacionado con la capacidad del proveedor para su
gestión.

23/Ene/14. Versión 1.1 PROPIEDAD DE RGI S.A.S. 17

Comunicación y Consulta

EMISOR

RESPUESTA MENSAJE

INTERPRETACIÓN MEDIO

RECEPTOR

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Comunicación Interna

Nivel directivo
Política, objetivos, metas,
programas

Sugerencias
Resultados,

Coordinación

Nivel operativo
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Comunicación Interna

Qué comunicar

A quién
comunicarlo

Quién lo
comunica
¿Qué debe ser
Procedimiento
comunicado en
o matriz
cada proceso?
Por qué medio

Con qué
frecuencia

Qué registro
queda
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Consulta

PARTICIPACIÓN
DE PARTES
Planificación INTERESADAS Compromisos
Revisiones y Planes De Acción
seguimientos Comunidades
Acciones De Mejora Colaboradores
Contratistas/
proveedores
Visitantes
DETECCIÓN DE Gremios
DECISIONES Y
NECESIDADES
ACCIONES
DE GESTIÓN

23/Ene/14. Versión 1.1 PROPIEDAD DE RGI S.A.S. 21

Comunicación Externa

Solicitudes Respuestas
Requerimientos Radicación de
documentos
AUTORIDADES legales Evidencias físicas
Inspecciones Presentación de informes
Sanciones por Pagos por
incumplimientos Incumplimiento

Respuestas
Solicitudes
Comunicados escritos
COMUNIDAD Sugerencias Información web
Quejas y Reuniones con
Representantes de la
reclamos Comunidad

Solicitudes Respuestas
Requisitos Reportes escritos e
CLIENTES Y contractuales informes
Quejas y reclamos Planes de acción y sus
PROVEEDORES Reuniones evidencias
Auditorías de segunda Páginas web.
parte. Fuerza comercial.

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Monitoreo y Seguimiento

Aprendizaje y
Conocimiento
Adquirido
Evaluación del (Mejoramiento
impacto sobre la Organizacional)
organización
(Objetivos vs.
Evaluación del Política)
desempeño
(Programas vs.
Objetivos)

Evaluación de
cumplimiento
(Actividades)

23/Ene/14. Versión 1.1 PROPIEDAD DE RGI S.A.S. 23

Nivel de Control Vs. Probabilidad de Ocurrencia
PROBABILIDAD DE
Pts NIVEL DE CONTROL
OCURRENCIA (PO)
.
ALCANCE Q H+S E PROBABILIDAD FRECUENCIA

Diseño del Producto y

Controles sobre la fuente Diseño del Producto
1 Previsivo Planeación de Improbable 1/ Año
que origina el peligro o proceso
Operaciones

Existencia de controles Optimización del

Controles sobre el medio
en proceso/ producto y Proceso y del Uso
de propagación del
2 Preventivo de mètodos de de Recursos y Remoto 1/ Semestre
peligro y preparación en
actuación en caso de preparación en caso
caso de emergencia
contingencias de emergencia

Tratamiento del Tratamientos a final

Controles sobre las
producto no conforme de tubo y aplicacìón
3 Protectivo personas y aplicacìón de Probable 1/ Mes
para que no salga al de medidas de
medidas de emergencias
mercado emergencias

Pago de sanciones a Pago de multas,

Correctivos sobre
gobierno y empleados sanciones
4 Reactivo quejas y reclamos del Muy Probable 1/ Semana
por accidentes/ ambientales y tasas
cliente
enfermedades retributivas

No hay control de No hay control de ningún No hay control de

5 Inexistente Inminente 1/ día
ningún tipo tipo ningún tipo
23/Ene/14. Versión 1.1 PROPIEDAD DE RGI S.A.S. 24
Consecuencias para las Partes Interesadas
GRADO HUMANAS PROPIEDAD AMBIENTE CLIENTE
Sin
Sin Incidentes sin
1 Incidentes sin lesiones Incidentes sin daños al ambiente consecuencias
consecuencia pérdida
para el cliente
Impacto ambiental mínimo e inmediatamente Genera
Lesiones sin pérdida de la jornada
remediable; menor incumplimiento de la molestias para
Consecuencia laboral (ejemplos: cortes y Menor a 5
2 legislación; menor pérdida de negocio. Puntuales, el cliente y es
insignificante magulladuras pequeñas, irritación SMMLV
solamente en el sitio de ocurrencia del incidente y inadecuado pero
de ojos, dolor de cabeza, etc.).
sin permanencia en el mismo. aceptable
Lesiones con pérdida de la jornada
laboral sin secuelas o patologías
que comprometan la vida Impactos limitados y/o a corto plazo reversibles;
Genera
(ejemplos: heridas, quemaduras, menor incumplimiento de la legislación o de la
insatisfacción
Consecuencia conmociones, torceduras Entre 5 y 15 política / requisitos de procedimiento, queja de
3 sobre el cliente,
Moderada importantes, fracturas menores, SMMLV terceras partes; pérdida de negocio moderada.
es inadecuado e
sordera, dermatitis, asma, Locales, de extensión mayor al sitio de ocurrencia
inaceptable
trastornos músculo esqueléticos, del incidente y/o sin permanencia mayor 1 año.
enfermedades que conducen a una
incapacidad menor).
Lesiones que provocan secuelas
Impacto inmediato y/o severo a largo plazo para
invalidantes o patologías que Es muy
el ambiente; mayor incumplimiento de la
pueden acortar la vida. ( ejemplos: insatisfactorio,
Entre 16 y 30 legislación (por ejemplo la prescripción de un
4 Crítico amputaciones, fracturas mayores, inadecuado,
SMMLV límite de acción para el proceso), pérdida de
intoxicaciones, lesiones múltiples, inaceptable y
negocio moderada. Regionales y/o con
lesiones fatales, cáncer y otras muy grave
permanencia temporal (Entre 1-10 años)
enfermedades crónicas).
Impacto irreversible o persistente para el
ambiente o riesgo de peligro para la salud o
seguridad de las personas; severo Riesgo en la
Fatalidad o incapacidad Mayor a 30
5 Catastrófica incumplimiento de la legislación o la política; integridad del
permanente SMMLV
pérdida severa o catastrófica de negocio. usuario
Nacionales/ internacionales y/o altamente
permanentes (Mayor a 10 años)
23/Ene/14. Versión 1.1 PROPIEDAD DE RGI S.A.S. 25
Clasificación de Riesgos y Gestión en el Tiempo
NIVEL DE RIESGO ACCIÓN Y PLANIFICACIÓN EN EL TIEMPO
Trivial No se requiere acción específica.
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una
Entre 4
Aceptable carga económica importante. Se requieren comprobaciones
y7
periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas
de control.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben
Entre 8 implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado
Moderado
y 11 está asociado con consecuencias altas, se precisará una acción
posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño
como base para determinar la necesidad de las medidas de control.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el
Entre 12 Important riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está
y 17 e realizando, se deberán tomar las medidas necesarias para la
liquidación de las operaciones en un breve plazo y proceder a
controlar el riesgo.
No debe comenzar, ni continuar el trabajo hasta que no se reduzca el
Severo riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos
23/Ene/14. Versión 1.1 ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
PROPIEDAD DE RGI S.A.S. 26
Taller Práctico

• Objetivo: Realizar una identificación y evaluación completa de las amenazas y

riesgos de la organización en estudio y definir las medidas de control de los
mismos.
• Metodología: Diligenciar la tabla de Evaluación Integral de Riesgos, teniendo en
cuenta la calificación de la probabilidad y la consecuencia presentadas en las
diapositivas posteriores.

23/Ene/14. Versión 1.1 PROPIEDAD DE RGI S.A.S. 27

Taller Práctico

EVALUACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

PROCESO:

REQUISITO
CARGOS CONTROLES CONTROLES POR
ACTIVIDAD AMENAZA RIESGO PO C NR LEGAL
RELAC. EXISTENTES IMPLEMENTAR
RELAC.

PO=Probabilidad de Ocurrencia; C= Consecuencia; NR= Nivel de Riesgo.

23/Ene/14. Versión 1.1 PROPIEDAD DE RGI S.A.S. 28

Taller Práctico

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS
NIVEL DE RIESGO AMENAZA RIESGO

23/Ene/14. Versión 1.1 PROPIEDAD DE RGI S.A.S. 29

Taller Práctico

DESPLIEGUE DE OBJETIVOS INTEGRALES DE GESTIÓN

INDICADOR FÓRMULA RANGO RESPONSABL RESPONSABLE

VALOR
OBJETIVO DE DE UND. META DE E TOMA DE TOMA DE
ACTUAL
GESTIÓN CÁLCULO GESTIÓN DATOS DECISIONES

23/Ene/14. Versión 1.1 PROPIEDAD DE RGI S.A.S. 30

Taller Práctico

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS

RIESGO:

OBJETIVOS INDICADORES METAS RESPONSABLES

ACTIVIDADES DE CONTROL DEL SUBPROGRAMA PROCESO FRECUENCIA/

RESPONSABLE RECURSOS
RIESGO RELACIONADO RELACIONADO FECHA ENTREGA

23/Ene/14. Versión 1.1 PROPIEDAD DE RGI S.A.S. 31

Taller Práctico

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE HSEQ

MES
PROCESO ACTTIVIDAD RESPONSABLE
CONTROL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PLAN.

EJEC.

PLAN.

EJEC.

PLAN.

EJEC.

PLAN.

EJEC.

PLAN.

EJEC.

PLAN.

EJEC.

PLAN.

EJEC.

PLAN.

EJEC.

23/Ene/14. Versión 1.1 PROPIEDAD DE RGI S.A.S. 32

Bibliografía

• UNIVERDAD POLITECNICA DE CATALUNYA. FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN. Maestría de Prevención de
Riesgos, Ambiente y Calidad. Copia Electrónica. Consultado en Agosto de 2009.
• GUÍA RUC. Guía para el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente.
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD. 2009.
• NTC-5254. Gestión del Riesgo.
• NTC ISO 9001: 2008. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.
• NTC ISO 14001: 2004. Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos.
• NTC OHSAS 18001: 2007. Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional. Requisitos.
• NTC-ISO 31000: 2011. Gestión del Riesgo.

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