GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME DE
SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA PARA
PAGO

D o c umento No. I N S U P G - S S A - 4 0 6 1 - 2 0 2 2 P á g ina 1 d e 4

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN CD-SGR-1339-2022
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN SECOP II CO1.BDOS.3324872
TIPO DE CONTRATACIÓN PRESTACION DE SERVICIOS
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD
(RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO SECRETARÍA DE SALUD
PREVIO)
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO 2022021260
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II CO1.PCCNTR.4066389
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR VIGENCIA 2022.
CONTRATISTA DIANA MARCELA USTARIZ RIVEIRA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 39463025
REPRESENTANTE LEGAL N/A
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL N/A
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA BANCOLOMBIA Cuenta AHORRO Nro. 52400000833
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA AFC $ 0,00; Cuenta Nro.
Clasificación P.N: SERVICIOS PERSONALES ¿Tiene Dependientes?: NO ¿Es Pensionado?: NO
¿Es Declarante de Renta?: SI
Régimen: NO RESPONSABLE DE IVA Valor Aportado a Pensiones Voluntarias: $ 0,00
Valor Intereses de Vivienda: $ 0,00
¿SUS INGRESOS EN EL 2021 SUPERARON $ 50.831.000,00? NO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 11.299.332,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO $ 0,00
VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO $ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 11.299.332,00
ANTICIPO(S) DEL CONTRATO $ 0,00
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS
EL DEPARTAMENTO CANCELARÁ EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: MENSUALIDADES
CUMPLIDAS DEL PRIMERO AL ÚLTIMO DÍA DE CADA MES, EQUIVALENTES A LA SUMA DE CUATRO MILLONES
OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS ($ 4.084.096) M.L. POR MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, Y
EL VALOR RESTANTE SE CANCELARÁ DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN DEL MES EJECUTADO. PARAGRAFO
UNO: PARA ESTABLECER LA PROPORCIÓN O FRACCIÓN, EL VALOR DE LA MENSUALIDAD SE DIVIDIRÁ POR
TREINTA (30) DÍAS Y SE MULTIPLICARÁ POR LOS DÍAS CALENDARIO OBJETOS DEL FRACCIONAMIENTO.
PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ESTABLECERÁ EN EL ACTA DE INICIO LA
PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE ACUERDO CON LAS REGLAS ANTERIORES. EN TODO CASO CADA PAGO DEBE
ESTAR PRECEDIDO DE LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A
SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR Y VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MISMO DEL CUMPLIMIENTO
DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y
ANEXAR EL INFORME. ASÍ MISMO SERÁ REQUISITO PARA EL PAGO FINAL LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, LA CUAL DEBE SER PROYECTADA POR EL SUPERVISOR DEL MISMO.
PARAGRAFO TERCERO: EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL
EVENTUALMENTE REQUIERA DESPLAZARSE DENTRO O FUERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, LA
ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL SUFRAGARA LOS GASTOS DE (VIAJE, ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN),
SOPORTADO CON CARGO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 563 DEL 14 DE JUNIO DE
2022, CON RUBRO PRESUPUESTAL DE 05-2.3.2.02.02.006.16-20. POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO,
MANUTENCIÓN Y TRANSPORTE. PARAGRAFO CUARTO: EN EL EVENTO EN EL QUE EL CONTRATISTA TENGA
PENDIENTE COMISIONES Y/O VIÁTICOS ANTERIORES, Y EL SUPERVISOR CONCEDA UN NUEVO
DESPLAZAMIENTO SIN QUE SE CONCLUYA EL PROCESO DEL ANTERIOR, RESPONDERÁ EL SUPERVISOR
DISCIPLINARIAMENTE POR SU ACTUACIÓN.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 2 MES(ES) Y 23 DÍA(S)
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO N/A
PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO N/A
PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 2 MES(ES) Y 23 DÍA(S)
FECHA DE INICIO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN 21 DE DICIEMBRE DE 2022
INTERVENTOR IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR N/A

D i r e c c i ó n : Tr a n s v e r s a l 1 8 # 1 9 - 6 5 - C ó d i g o p o s t a l : 2 0 0 0 0 1
Líneas de Atención a la Ciudadanía: 01-8000-954-099 / 5748230
Va l l e d u p a r - C e s a r - C o l o m b i a

F o r m a t o N o . 1 0 7 0 | S i r c c I I V 1 . 0 ® To d o s l o s d e r e c h o s r e s e r v a d o s .
Impreso por RAMIRO ROMEL HERRERA RODELO el día: 12 de octubre de 2022
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INFORME DE
SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA PARA
PAGO

D o c umento No. I N S U P G - S S A - 4 0 6 1 - 2 0 2 2 P á g ina 2 d e 4

NOMBRE DEL INTERVENTOR N/A

FECHA DE DESIGNACIÓN N/A
SUPERVISORES DEL CONTRATO
IDENTIFICACIÓN NOMBRE FECHA DESIGNACIÓN
12545432 RAMIRO ROMEL HERRERA RODELO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
2. DATOS FINANCIEROS
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP
N° 803 VALOR $ 126.485.623,00 FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP
N° 6367 VALOR $ 11.299.332,00 FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) 05 - 2.3.2.02.02.009.43 - 32 - TALENTO HUMANO
3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA
NÚMERO FECHA DE
IMPUESTO VALOR BASE TARIFA VALOR
LIQUIDACIÓN PAGO
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD $ 11.299.332,00 0,5 % $ 56.000,00 32022022083 28/09/2022
ESTAMPILLA PRO-CULTURA $ 11.299.332,00 1,0 % $ 113.000,00 32022022080 -
ESTAMPILLA PRO-
DEPARTAMENTAL $ 11.299.332,00 1,0 % $ 113.000,00 32022022080 -

ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO $ 11.299.332,00 1,5 % $ 169.000,00 32022022080 -

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA
NÚMERO
VALOR
ASEGURADORA N° DE POLIZA AMPARO VIGENCIA DOCUMENTO
ASEGURADO
SOPORTE
SEGUROS DEL
ESTADO S.A. 47-44-101021620 CUMPLIMIENTO $ 1.129.933,20 28/09/2022 AL 30/06/2023 2022021260

CO1.WRT.9988339 DEL 29 DE
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA
SEPTIEMBRE DE 2022

5. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA

NOMBRE O TIPO FECHA SUSCRIPCIÓN MOTIVO DEL ACTA
INICIO 29-09-2022 DA POR INICIADO EL CONTRATO

6. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA

NÚMERO DE LA OBJETO DE LA FECHA DE MOTIVO DE LA
MODIFICACIÓN MODIFICACIÓN SUSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
NO SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE CONTRATO

7. RELACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

N° INFORME FECHA PERIODO CORRESPONDIENTE
NO SE REGISTRARON INFORMES DE GESTIÓN PARA ESTE CONTRATO

8. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

COMPROBANTE DE
VALOR AMORTIZACIÓN DEL MENOS VALOR N° ORDEN EGRESO
N° TIPO
BRUTO ANTICIPO GLOSAS NETO PAGO
N° FECHA
NO SE REGISTRÓ UN CRONOGRAMA DE PAGO EN ESTE CONTRATO
TOTAL: $ 0,00

9. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISALES

MES AL QUE
NÚMERO TOTAL
CORRESPONSE EL SALUD PENSION ARL PARAFISCALES
PLANILLA APORTE
APORTE

9440062862 MES DE SEPTIEMBRE DE $ 125.000,00 $ 160.000,00 $ 5.300,00 - $ 290.300,00

2022

D i r e c c i ó n : Tr a n s v e r s a l 1 8 # 1 9 - 6 5 - C ó d i g o p o s t a l : 2 0 0 0 0 1
Líneas de Atención a la Ciudadanía: 01-8000-954-099 / 5748230
Va l l e d u p a r - C e s a r - C o l o m b i a

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Impreso por RAMIRO ROMEL HERRERA RODELO el día: 12 de octubre de 2022
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10. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS POR EL CONTRATISTA Y SUS CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN, VALOR CANTIDAD SUMINISTRADA VALOR FECHA DE

UNIDAD
PRODUCTO O SERVICIO UNITARIO EN EL PERÍODO PARCIAL ENTREGA

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR

OK

RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

He apoyado las acciones de IVC haciendo seguimiento al análisis de los indicadores de gestión definidos por
las EPS, IPS y prestadores a fin de establecer planes de mejoramiento.

He apoyado con el fortalecimiento de las prácticas de cuidado bucal guiado mediante estrategias y
metodologías pedagógicas, modificar en los entornos los conocimientos y prácticas.

He apoyado en la canalización de los servicios de Salud Bucal especialmente a la Estrategia SOY

GENERACIÓN MÁS SONRIENTE.

Proyecté y envié circular a través de la cual hago un llamado a todos los municipios que no están cumpliendo
con el reporte de información solicitada a través de la lista de chequeo establecida como herramienta del
componente de salud bucal y/o no han asistido a ninguna de las capacitaciones y asistencias técnicas
realizadas de manera virtual a lo largo del año en curso.

Me encuentro en completa disposición para acompañar en la realización jornadas de Salud Bucal, cuando sean
convocados a nivel nacional.

Cumplí con los aportes al sistema de seguridad integral en SALUD, PENSION Y ARL.

- Organicé listado de municipios que hasta la fecha no han presentado el check list de salud bucal. - Proyecté
circular a través de la cual se exhorta a todos los municipios del Departamento del Cesar, a brindar un informe
de las actividades realizadas durante el marco de la Semana De Hábitos Y Estilos De Vida Saludables llevada
a cabo del 19 al 25 de septiembre de 2022. - Realicé cronograma de visitas de asistencias técnicas
programadas para el proximo mes.

OBLIGACIONES DEL CONTRATRISTA

1. Apoyas las acciones de IVC para el seguimiento al análisis de los indicadores de gestión definidos por las
EPS, IPS y prestadores a fin de establecer planes de mejoramiento.

2. Apoyar con el fortalecimiento de las prácticas de cuidado bucal guiado mediante estrategias y metodologías
pedagógicas, modificar en los entornos los conocimientos y prácticas.

3. Apoyar en la canalización de los servicios de Salud Bucal especialmente a la Estrategia SOY GENERACIÓN
MÁS SONRIENTE.

4. Apoyo en la Asistencia Técnica a las EAPB. IPS y Prestadores para el desarrollo institucional y del talento
humano, que conduzcan a la atención integral de la Salud Bucal y a que los servicios odontológicos sean más
efectivos, oportunos y resolutivos.

5. Acompañar en la realización jornadas de Salud Bucal, cuando sean convocados a nivel nacional.

6. Cumplir con los aportes al sistema de seguridad integral en SALUD, PENSION Y ARL.

7. Aquellas acciones que se deriven del desarrollo y ejecución del presente objeto contractual.

11. INVERSIÓN MUNICIPALIZADA

# MUNICIPIO TOTAL FACTURADO
1 Valledupar $ 272.273,00

TOTAL: $ 272.273,00

El suscrito Interventor y/o Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista:

SI X Valor Total Aprobado en este Documento: $ 272.273,00

Valor Amortización Anticípo: $ 0,00
Valor neto a Cobrar: $ 272.273,00

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Líneas de Atención a la Ciudadanía: 01-8000-954-099 / 5748230
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se da visto bueno para realizar el pago de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y TRES CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 272.273,00), el cual se discrimina a continuación:

DOCUMENTO
NÚMERO RP RUBRO VALOR
SOPORTE
05 - 2.3.2.02.02.009.43 - 32 - TALENTO
6367 del 2022 $ 272.273,00 2022021260
HUMANO
TOTAL $ 272.273,00

Por concepto de INFORME PARCIAL #01 correspondiente al pago del periodo del 29/09/2022 al
30/09/2022, del contrato 2022021260.

NO Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones:

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor y/o Supervisor, recibí, revisé y aprobé
personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en
este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejo
constancia que el contratista realizó los pagos por los valores correspondientes a los impuestos y
publicaciones requeridos para la legalización del contrato y que he verificado que el contratista ha cumplido
con el pago de los aportes a seguridad social y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas
con las que fueron cotizadas por el contratista, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y
sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II

#FE101222181

RAMIRO ROMEL HERRERA RODELO

SUPERVISOR
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

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