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ORDEN DE COMPRA NRO.

001-0009046
CPM-N 001.2023/053

COPEMI S.A.C. CONSTRUCTORES RUC: 20497670561


EL DERBY 254 INTERIOR 2401 URB. EL DERBY DE MONTERRICO
LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
OC:0010009046.F1 230222.092601
Telefs. 436-4434 436-3834

Fecha: 22 de Febrero del 2023 Tipo de Orden: COMPRA


Proveedor: GRUPO CARLITOS S.A.C. - GRUPO CARLITOS S.A.C. 06930 Condición de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
RUC: 20433172371 Cuenta de Pago: 191-1141517-0-73 / CREDITO
CAL.HUAROCHIRI NRO. 649 (653 ( ALT. 1RA CDRA DE AV. COLONIAL)) Tipo de Credito: -
LIMA - LIMA - LIMA Moneda: SOL
- - Lote asignado: -
Atención: - Destno: ALMACEN HUACHIPA
Cotzación: 2402133 2402133 Estado: APROBADO

Codigo Detalle Fase Und. Cantdad Precio Descuento Importe


MAT042348 PINTURA SPRAY AZUL CLARO MARCA KNAUF 400 ML 0 UND 12.00 5.510 66.10

DATOS DE ENTREGA: Sub Total S/ 66.10


Fecha: 22/02/2023 IGV 18.00 % S/ 11.90
Lugar: CAL. LOS CANARIOS MZA. D-2 LOTE. 04 URB. STA MARIA DE HUACHIPA Total S/ 78.00
LIMA - LIMA - LURIGANCHO Percepción S/ 0.00
Instrucciones:
Total S/ 78.00

Observaciones: Documentos:
REQUERIMIENTO N° 006-2023

COPEMI SAC
BAUTISTA CONDORI, CLAUDIO EDER

Realizado por: LUIS ENRIQUE OBREGON ZARATE Pag.: 1 de 1 \\ 78955 v23.0115.1201

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