UNIDAD NACIONAL DE DELITOS ADUANEROS Y RÉGIMEN DE DESARROLLO

AGENCIA UDAR IMBABURA

PARTE INFORMATIVO ELEVADO AL JEFE DE LA UNIDAD NACIONAL DE

DELITOS ADUANEROS Y REGIMEN DE DESARROLLO AGENCIA-IMBABURA

PARTE INFOR. NRO. : PN-UDAR-IMBABURA-2023-0047-P

DE : Cbos. de Policía Danny Patricio Males Valencia

Asistente de Sección Logística UDAR-Imbabura

ASUNTO : Remitiendo documentos y valores relacionados al consumo de

servicios básicos (luz Eléctrica y agua potable), utilizados por la
Agencia UDAR-Imbabura, para su cancelación.

FECHA : Ibarra, 26 de febrero de 2023

Por medio del presente reciba un cordial y atento saludo, a la vez me permito adjuntar
la Factura Nro. 001-100-000000005, emitida por la señora Consuelo de Lourdes
Caicedo Zamora, por el valor de $ 124,44 (ciento veinticuatro dólares con
cuarenta y cuatro centavos), por concepto de pago por consumo de servicios
básicos (energía eléctrica y agua potable), utilizada por la Unidad Nacional de
Delitos Aduaneros y Régimen de Desarrollo Agencia Imbabura, correspondiente a los
períodos que se detalla a continuación:

SERVICIO CODIGO UNICO ELECTRICO FACTURA PERIODO TOTAL

(OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022)
001-999-015833319 27,84
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL 22/10/2022 AL 22/11/2022
1300339943
NORTE S.A. EMELNORTE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022)
001-999-016104395 29,03
23/11/2022 AL 21/12/2022

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE (OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022)

001-004-001858675 27,56
AGUA POTABLE Y 19/10/2022 AL 21/11/2022
43769
ALCANTARILLADO DE IBARRA (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022)
001-003-003124993 40,01
EMAPA-I 21/11/2022 AL 17/12/2022

TOTAL FACTURA
001-100-000000005 124,44
Sra. Consuelo de Lourdes Caicedo Zamora

Por tal razón solicito de la manera más comedida se continúe con el trámite
correspondiente para alcanzar el reembolso del pago de $ 124,44 (ciento
veinticuatro dólares con cuarenta y cuatro centavos) por concepto de pago por
consumo de servicios básicos (energía eléctrica y agua potable), utilizada por
la Unidad Nacional de Delitos Aduaneros y Régimen de Desarrollo Agencia
Imbabura, pago realizado por la Sra. Consuelo de Lourdes Caicedo Zamora
propietaria del inmueble.

De igual manera me permito indicar que el suministro de luz eléctrica asignado con el
Código Único Eléctrico Nacional (CUEN) Nro. 1300339943 y que utiliza actualmente

Dir: Sangolqui/San Rafael/Río Quini S4-492 y Río Pastaza.

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la Agencia UDART-Imbabura, se encuentra a nombre del señor Danny Damián

Echeverría Caicedo, quien es el hijo de la propietaria del inmueble señora Consuelo
de Lourdes Caicedo Zamora.

Cabe señalar a usted Mi Teniente, que el requerimiento de pagos de servicios básicos

utilizados por esta Unidad Policial no fue factible realizarlo a su debido tiempo, en vista
que las planillas (facturas) de luz eléctrica y agua potable, nos hacen llegar posterior
a los días señalados anteriormente, luego de lo cual estos documentos se los hace
entrega al propietario del inmueble para que proceda a cancelar estos valores y
posterior a esto nos hace llegar la correspondiente factura, de igual manera por el
hecho que se realizó el cierre fiscal del 2022 los primeros días del mes de diciembre
de 2022, no se pudo realizar el trámite de solicitud de reembolso de los meses
correspondientes, al igual que la propietaria del inmueble no actualizaba las facturas
físicas por las facturas electrónicas.

Se adjunta al presente los siguientes documentos:

• Factura Nro. 001-100-000000005, emitida por la señora Consuelo de Lourdes

Caicedo Zamora, por concepto de los pagos de servicios básicos de acuerdo
al siguiente detalle:

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE:

➢ 02 Recibos de caja relacionado con el pago del suministro de luz

correspondiente al Código Único Eléctrico Nro. 1300339943 de la Empresa
Eléctrica Regional Norte S.A. EMELNORTE, en el cual consta el pago del
valor de la factura:

▪ 001-999-015833319 período (octubre-noviembre 2022)

▪ 001-999-016104395 período (noviembre-diciembre 2022)

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I:

➢ Recibo de caja relacionado con el pago del suministro de agua potable

correspondiente a la cuenta Nro. 43769, de la Empresa Pública Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra EMAPA-I, en el cual consta el
pago del valor total de la factura:

▪ 001-004-001858675, período (octubre-noviembre 2022)

▪ 001-003-003124993, período (noviembre-diciembre 2022)

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• Formato de Solicitud de Pago

• Certificación Bancaria
• Comprobante de depósito

Por lo antes mencionado me permito solicitar de la manera más comedida Mi

Subteniente, que el presente parte policial sea remitido al señor Jefe de la UDAR,
para que a su vez sea direccionado hasta la Jefatura Financiera de la DNIPJ, con la
finalidad que se apruebe LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, para realizar el
reembolso de USD 55,40 (cincuenta y cinco dólares con cuarenta centavos) a
favor de la Sra. Consuelo de Lourdes Caicedo Zamora, por concepto de pago de
servicios básicos (energía eléctrica y agua potable) utilizado por la Agencia UDAR-
Imbabura, por el período detallado en presente documento.

Particular que me permito poner en su conocimiento, para los fines consiguientes.

Atentamente
VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD.

Danny Patricio Males Valencia

CBOS. DE POLICÍA
ASISTENTE DE SECCIÓN LOGISTICA UDAR-IMBABURA
Original destino Copia UDAR-Logística UDAR

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COMPROBANTES DE PAGO LUZ ELECTRICA

PERÍODO PERÍODO
22-OCT-2022 AL 22-NOV-2022 23-NOV-2022 AL 21-DIC-2022

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PERÍODO PERÍODO
19-OCT-2022 AL 21-NOV-2022 21-NOV-2022 AL 17-DIC-2022

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