UNISANGIL - TALLER CALIFICABLE DE PRESUPUESTO DE VENTAS

DATOS HISTORICOS DE VENTAS DE LOS ULTIMOS CINCO AÑOS

(En cantidad)
2,018 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
ALFA 115 280 300 250 315 318
BETA 95 118 130 90 115 120
OMEGA 140 115 60 99 160 170
2,019 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
ALFA 318 290 300 320 350 365
BETA 160 120 150 160 200 205
OMEGA 180 95 79 50 195 200
2,020 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
ALFA 360 350 380 400 405 415
BETA 210 180 150 230 250 260
OMEGA 170 112 112 78 216 220
2,021 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
ALFA 420 390 400 450 460 465
BETA 280 250 270 300 310 317
OMEGA 145 99 65 87 212 215
2,022 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
ALFA 480 420 460 490 500 501
BETA 245 200 300 360 380 382
OMEGA 256 162 56 98 217 220
SE PIDE:
EFECTUAR LAS PROYECCIONES DE CANTIDADES A VENDER PARA EL PRIMER SEMESTRE
DEL AÑO 2023 UTILIZANDO LA METODOLOGIA ESTADISTICA DE MINIMOS CUADRADOS
CONTENIDA EN LA FUNCION PRONOSTICO DE EXCEL.

ELABORAR EL PRESUPUESTO DE VENTAS

TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES PRECIOS DE LOS PRODUCTOS:
En enero, el precio del producto ALFA = $(cuatro últimos dígitos del número de su cédula), el
precio del producto BETA = $(tres últimos dígitos de su cédula multiplicados por 10), y el precio del
producto OMEGA = $(dos últimos dígitos de su cédula multiplicados por 100).
En febrero los precios sufren un incremento del 8% respecto el mes anterior.
En marzo los precios reciben un incremento del 4% sobre el precio del mes anterior.
En abril los precios se incrementan en un 5% sobre los precios del mes anterior
En mayo los precios suben un 0% respecto el mes inmediatamente anterior.
En junio los precios sufren un incremento porcentual equivalente al último digito del número de su c
PROYECCION ESTADISTICA LINEAL DE VENTAS

ALFA 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023

ENERO 115 318 360 420 480 588
FEBRERO 280 290 350 390 420 460
MARZO 300 300 380 400 460 494
ABRIL 250 320 400 450 490 565
MAYO 315 350 405 460 500 550
JUNIO 318 365 415 465 501 553

BETA 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023

ENERO 95 160 210 280 245 324
FEBRERO 118 120 180 250 200 262
MARZO 130 150 150 270 300 338
ABRIL 90 160 230 300 360 432
MAYO 115 200 250 310 380 443
JUNIO 120 205 260 317 382 448

OMEGA 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023

ENERO 140 180 170 145 256 237
FEBRERO 115 95 112 99 162 146
MARZO 60 79 112 65 56 68
ABRIL 99 50 78 87 98 93
MAYO 160 195 216 212 217 239
JUNIO 170 200 220 215 220 240

Resumen enero febrero marzo abril mayo junio totales

ALFA 588 460 494 565 550 553 3,209.80
BETA 324 262 338 432 443 448 2,246.40
OMEGA 237 146 68 93 239 240 1,022.80

y  a  bx
y x
a b
n n
n xy  ( x)( y )
b
n x   x
2 2
 EMPRESA:

PRESUPUESTO DE VENTAS

PERIODO: 1er semestre 2023

Incremento precios ==> 8% 4% 5% 0% 9%

enero febrero marzo abril mayo junio total semestre
Cantidades
proyectadas (Ton)
ALFA 588 460 494 565 550 553 3,210
BETA 324 262 338 432 443 448 2,246
OMEGA 237 146 68 93 239 240 1,023
total cantidad 1,150 868 900 1,090 1,232 1,240 6,479.00
(X) Precios de
venta unitarios
ALFA 2,259.00 2,439.72 2,537.31 2,664.17 2,664.17 2,903.95 2,578.05
BETA 2,590.00 2,797.20 2,909.09 3,054.54 3,054.54 3,329.45 2,955.80
OMEGA 5,900.00 6,372.00 6,626.88 6,958.22 6,958.22 7,584.46 6,733.30

(=) Ventas
presupuestadas
($)
ALFA 1,328,743.80 1,122,271.20 1,253,430.55 1,505,258.45 1,465,295.83 1,604,722.73 8,279,722.55
BETA 839,160.00 732,306.96 983,271.74 1,319,562.32 1,353,162.28 1,490,262.36 6,717,725.67
OMEGA 1,400,070.00 930,312.00 449,302.46 646,419.01 1,665,103.00 1,816,479.17 6,907,685.64
Ventas totales 21,905,133.86

Iva Generado 19%

ALFA 252,461.32 213,231.53 238,151.80 285,999.10 278,406.21 304,897.32 1,573,147.28
BETA 159,440.40 139,138.32 186,821.63 250,716.84 257,100.83 283,149.85 1,276,367.88
OMEGA 266,013.30 176,759.28 85,367.47 122,819.61 316,369.57 345,131.04 1,312,460.27
Total Iva generado
al 19% 677,915.02 529,129.13 510,340.90 659,535.56 851,876.61 933,178.21 4,161,975.43