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Formu la rio:120 V4 Contribuyente: 6028861 Control: 90ec0896 Fecha: 09/02/2023 16:59 Presentado por: I NTER
PARA LLENAR LEA EL I NSTRUCTIVO DISPON I BLE EN LA WEB LOS I M PORTES SE CONSIGNARÁN SI N CÉNTI MOS
DV
N úmero de Orden 12059792762 RUC 6028861
2
Razón Socia l/Primer Apel lido Segu ndo Apel lido
M EN DOZA VAZQU EZ
I M PU ESTO AL Nom bres
VALOR ARNALDO DAVI D
AGREGADO
VERSION 4 01 Decla ración J u rada Origina l N úmero de Orden de Decla ración se rectifica
V.4 Enero/2020 02 Decla ración J u rada Rectificativa 03 0
PARA CONTRI BUYENTES QU E REALICEN OPERACION ES GRAVADAS Y EXON ERADAS (I NCLU I DAS LAS EXPORTACION ES)
Decla racion
IVA DEBITO
RU BRO 1 - ENAJ ENACION DE BI EN ES Y/O MONTO I M PON I BLE
I NC. AL 5% AL 10%
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO
-I- -I I- -I I I-
Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios
a 10 9.056.364 22 905.636
g ravados con tasa del 10%
Enajenacion de prod uctos ag ricolas en estado
natu ra l y sus derivados del primer proceso de
b 150 0 156 0
ela boracion o ind ustria lizacion g ravados con tasa del
5%
Enajenacion de otros bienes y/o prestacion de
c 151 0 157 0
servicios g ravados con tasa del 5%
Enajenacion de bienes, prestacion de servicios o
d ing resos exonerados o no a lca nzados por el 12 0
I m puesto
Exportacion de prod uctos ag ricolas en estado
e natu ra l y sus derivados del primer proceso de 152 0
ela boracion o ind ustria lizacion
Prestacion de Servicios de Flete I nternaciona l pa ra la
f 153 0
exportacion de bienes
g Exportacion de otros bienes 14 0
Ajustes de precios, devol uciones rea lizadas,
descuentos obtenidos y recu pero de I m puestos por
h 15 0 23 0
operaciones incobra bles, decla radas a la tasa del
10%
Ajustes de precios, devol uciones rea lizadas,
descuentos obtenidos y recu pero de I m puestos por
operaciones incobra bles, decla radas a la tasa del
i 154 0 158 0
5%, correspondientes a la adquisicion de prod uctos
ag ricolas en estado natu ra l y sus derivados del
primer proceso de ela boracion o ind ustria lizacion
Ajustes de precios, devol uciones rea lizadas,
descuentos obtenidos y recu pero de I m puestos por
j operaciones incobra bles, decla radas a la tasa del 155 0 159 0
5%, correspondientes a la adquisicion de otros
bienes y servicios
Ajustes de precios, devol uciones rea lizadas,
descuentos obtenidos y recu pero por operaciones
k 17 0
incobra bles, exonerados o no a lca nzados por el
I m puesto
TOTAL (Col. I: I nc. a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k); (Col. I I:
l 18 9.056.364 21 0 24 905.636
b+c+i+j); (Col. I I I: I nc. a+h)
RU BRO 2 - ENAJ ENACION DE BI EN ES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS U LTI MOS SEIS (6)
I NC. MONTO ACU M U LADO
M ESES (I NCLU I DO EL PERIODO QU E SE DECLARA)
Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios g ravados en el mercado interno, con excepcion de
a 160 0
los prod uctos ag ricolas en estado natu ra l
Enajenacion de prod uctos ag ricolas en estado natu ra l y sus derivados del primer proceso de
b 161 0
ela boracion o ind ustria lizacion en el mercado interno
c Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no a lca nzados 26 0
d TOTAL DE OPERACION ES EN EL M ERCADO I NTERNO (I nc. a+b+c) 27 0
Exportacion de prod uctos ag ricolas en estado natu ra l y sus derivados del primer proceso de
e 162 0
ela boracion o ind ustria lizacion
Servicios de flete internaciona l prestados por em presas tra nsportadoras pa ra la exportacion de
f 163 0
bienes
g Exportacion de otros bienes 29 0
h TOTAL DE OPERACION ES DE EXPORTACION (I nc. e+f+g) 30 0
i TOTAL DE OPERACION ES ACU M U LADAS (I nc. d+h) 31 0
I NC. RU BRO 4 - DETERM I NACION DEL I M PU ESTO O DEL SALDO TECN ICO MONTO
a IVA Debito (Proviene del Ru bro 1, Col. I I y I I I: I nc. l) 44 905.636
b IVA Credito (Proviene del Ru bro 3, I nc. f) 45 992.887
Sa ldo a favor del contribuyente del periodo a nterior por operaciones en el mercado interno (Proviene
c 46 0
del Ru bro 4, I nc. f; de la decla racion ju rada del periodo a nterior)
d SALDO A FAVOR DEL CONTRI BUYENTE cua ndo el I nc. a sea menor que I nc. b+I nc. c 166 87.251
Sa ldo a favor del contribuyente a remitir en beneficio del Fisco (Art. 91 de la Ley). Hasta el monto del
e 167 0
I nc. d
SALDO A FAVOR DEL CONTRI BUYENTE (Monto a traslada r en el I nc. c del presente Ru bro, en el
f 47 87.251
siguiente periodo fisca l), I nc. d - I nc. e
g Sa ldo a favor del fisco, cua ndo I nc. a sea mayor que I nc. b+I nc. c 48 0
Monto del IVA Credito utilizado en el periodo que se liquida pa ra operaciones g ravadas (Proviene de
h 49 0
la casil la 148 del Anexo Exportador)
Ded uccion conforme a l Art. 7? y 8? de la Ley N? 4.962/2013 por incorporacion de personas con
i disca pacidad y en concepto de gastos y costos por adecuacion del entorno fisico, tecnologica, etc. 168 0
y contratacion de facilitadores la bora les (No traslada ble)
j I M PU ESTO DETERM I NADO (I nc. g - I nc. h - I nc. i) 50 0
RU BRO 6 - I N FORMACION DE LAS COM PRAS DEL PERIODO, VI NCU LADAS MONTO IVA
I NC.
A OPERACION ES EXON ERADAS O NO ALCANZADAS POR EL I M PU ESTO -I- -I I-
Com pras con IVA Credito del 10% relacionadas directa mente a operaciones
a 59 0 65 0
exoneradas o no a lca nzadas por el I m puesto
Com pras con IVA Credito del 5% relacionadas directa mente a operaciones
b 60 0 66 0
exoneradas o no a lca nzadas por el I m puesto
Com pras exentas relacionadas a operaciones exoneradas, no a lca nzadas y a
c 61 0
exportaciones
Com pras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no a lca nzadas
d 62 0
por el I m puesto
Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devol uciones recibidas, por
e enajenacion de bienes o prestacion de servicios exonerados o no a lca nzados 63 0
por el I m puesto
f I m puesto a l Va lor Ag regado - Costo o Gasto ded ucible en el I RE o I RP 64 0
I m puesto a l Va lor Ag regado - Costo o Gasto por remision del sa ldo IVA
g 170 0
Credito a l fisco, no ded ucible en el I RE o I RP
El que suscribe
decla ra que los datos consig nados en este formu la rio son correctos, í nteg ros, verdaderos y ha n sido confeccionados sin omitir
dato a lgu no.
_______________________________________
Firma
Estimado Contribuyente: Le recorda mos que los pagos que efectúe emergentes de esta decla ración, serán im putados en su
cuenta corriente conforme a lo seña lado en la Ley N.º 125/1991, Art. 162.