1.

Diseño del programa de auditorías

PROGRAMA DE AUDITORIA EXTERNA Y CRONOGRAMA AÑO 2023

EMPRESA ERES SAS

OBJETIVO verificar a cabalidad los diferentes formatos que abalan un buen

proceso de calidad y seguimiento de la empresa ERES SAS y que se lleve a cabo el
cumplimiento de la norma iso 9001
CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORIA calificación
FECHA Y HORA ENERO FEBRERO MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR DICIEMBRE
DOCUMENTACION DURACICCION O E A, B, C, D

EVALUCION DE
OPERARIOS
x
FORMATOS Y
INSPECION DE
x
PLANTA

HERMETICIDAD DE
LA PLANTA
x
VERIFICACION EN
EL AREA DE
x
PROCESO DE
INICO A FIN

VERIFICACION DE
PLANILLAS DE
x
EVIDENCIA DE
PROCESO

REALIZACION DE
RUTA DE
x
TRAZABILIDAD

VERIFICACION DE
POSIBLES RIESGOS
x
DE
CONTAMINACION

Realización de
simulacro de recoll
x
Verificación de
proveedores
x
documentación

Retroalimentación
x
a operarios sobre
como se debe
manejar un buen
proceso en las
diferentes áreas

Verificación de
estrategias para
x
los tiempos
muertos

Análisis y cierre de
procesos y
x
documentación
año 2023

PARAMETRO DE CALIFICACION DE PARTE DEL AUDITORIA: CALIFICACION: A: EXCELENTE B: BUENO C: REGULAR D: MALO

CON ESTE CRONOGRAMA GARANTISAMOS EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS REQUERIDOS PARA EL ABALUO Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD
ISO 9001

AUTIDOR FIRMA DEL AUDITOR FIRMA DE EMCARGADO NUMERACION #001

ACTUAL DE LAS NO
_________________________ ___________________ #002
COMFROMIDA
DES

EXPLICACCIÒN DE LAS NO FIRMA

CONFORMIDADES AUDITOR
________________

2. Diseño del plan de auditoría. El plan de auditoría que diseñe debe contener lo
siguiente:
AUDITORÍA EXTERNA, VERIFICACIÓN Y CONDICIONES DE HERMETICIDAD DE LAS DIFERENTES ÁREA DE LA PLANTA
ERES S.A.S
OBJETIVO obtener y verificar las condiciones de acoplamiento de las diferentes áreas de la planta eres SAS para
garantizar deficiencia que pueden ser corregidas de infraestructura

Diseño de INGER AREA DE AREA DE AREA DE CUARTO AREA AREA DE AREA DE

planta OA PRODUCCIO EMPAQU RECEPCIO DE DE PRODUCTO DESPACH
PLANT N E N DE MAQUINA LAVAD TEERMINAD O
A MATERI S O O
PRIMA

Adecuado C X X X X X X X X
estado de
pisos N
C

N
A

Adecuado C X X X X X X X X
estado de
paredes N
C

N
A

Sifones y C X X X X X X
regillas
anti- N
plagas C

N X X
A

adecuado C X X X X X X X X
estado de
techos N
C

N
A

Adecuado C X X X X X
estado de
medias N
callas C

N X X X
A

Adecuado C X X
Estado de N
tuberías C
 N X
A

Adecuado C X X
estado de
trampa de N
grasa C

N X X X X X X
A

Adecuado
estado de
luces
C X X X X X X X X
N
C

N
A

Extractore C X
s
N
C

N X X X X X X X
A

DIRECTRIS: C; CUMPLE NC: NO CUMPLE NA: NO APLICA EN CASO DE QUE NO CUMPLA SE GENERA UNA NO CONFORMIDAD

FIRMA DE AUDITOR DE CALIDAD: fecha y tiempo duración del

análisis
________________________________________________

TIPO DE AUDITORIA EXTERNA ISO 9001 PARAGRAFO ( METODO INSPECCIÒN)

ISO 10019 Directrices para la selección de consultores de sistemas de gestión de la calidad y la utilización de sus
servicios proporciona orientación para la selección de consultores del sistema de gestión de la calidad y el uso de
sus servicios. Proporciona orientación sobre el proceso para evaluar la competencia de un consultor del sistema de
gestión de la calidad y proporciona confianza en que los servicios del consultor cumplirán las necesidades y
expectativas de la organización.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de
esta actividad.
CONCLUSIÓN

Esta actividad nos lleva a dar un paso mas de como se debe realizar y un buen diseño para una
mejor auditoria indicándonos el método y roles que el auditor debe realizar en el momento de
una auditoria sea de cualquier tipo.

Nos ayuda a planificar los días o meses que debemos realizar la auditoria, ya que así
podremos planear que métodos utilizaremos para casa sector o área.