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  • PDF Doc E001 903720311815262

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    La factura electrónica es emitida por EMANSAMO S.R.LTDA a KONECRANES PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por el alojamiento del 18 al 21 de febrero en la habitación 207 por un valor de S/ 400 más IGV de S/ 40, para un total de S/ 480.

    Descripción original:

    factura hotelera

    Título original

    PDF-DOC-E001-903720311815262 (1)

    Derechos de autor

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    FACTURA ELECTRONICA

    EMANSAMO S.R.LTDA.
    RUC: 20311815262
    CAL. SAN PEDRO 139
    AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
    E001-9037

    Fecha de Emisión : 21/02/2023 Forma de pago: Contado


    KONECRANES PERU SOCIEDAD
    COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
    Señor(es) :
    LIMITADA - KONECRANES PERU
    S.R.L.
    RUC : 20520571320
    CAL. VENANCIO AVILA 1990 URB.
    Dirección del Cliente : CHACRA RIOS SUR LIMA-LIMA-
    LIMA
    Tipo de Moneda : SOLES
    Observación : CONTADO
    Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
    1.00 UNIDAD ALOJAMIENTO DEL 18/02 AL 21/02 - HAB 207 400.00 0.00

    Sub Total Ventas : S/ 400.00


    Anticipos : S/ 0.00
    Descuentos : S/ 0.00
    Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00
    Valor Venta : S/ 400.00
    ISC : S/ 0.00
    IGV : S/ 40.00
    SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES ICBPER : S/ 0.00
    Otros Cargos : S/ 40.00
    Otros Tributos : S/ 0.00
    Monto de redondeo : S/ 0.00
    Importe Total : S/ 480.00

    Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
    verificarla utilizando su clave SOL.

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