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BICltNlE NAA IO
PERU 202l
•,MLJOR,AMl(N'fOV AMPl W:10N 0[l$CRVICIO INTEGRAL()( AGUA POTAllE Y At!AUTAIUUAOO
SAHITA1UO OE LOS SlCTOA:ESUft&A.NOS V RtJa.AllS 0fl cumtO POILAOO Ot llfUOHOIU,l(Hlfft,
OtSTIUTO f)lf MAJES, l'llOVI~ Of CAYUOMA- O".\IIT.AMENTODt ARtOUIPA~
,9
--~

GOBIERNO REGIONAL

RESUMEN EJECUTIVO:

....
" MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS
SECTORES URBANOS Y RURALES DEL CENTRO POBLADO DE
BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE

1
 " MOOAAM ltNTOY AMf'UACIÓH OELSOIViCIO INTE-GRAL ot AGUA POTA8lfY Al.CAHTAftlUAOO
SANJTAIUO OE lOSSECTOflES 0 118.AHO$Y MUAAlfS Dtl (fNlllO POIV.00 ot lltl.10 .iOIUtONTt,
ce º'
l)IS'Tltl'TO MA.16. PllOVINO,\. CAYll.OMA - OfPAIITAMUflO Of AIUOUlf'A ~

RESUMEN EJECUTIVO

?(ff.1 ,
2
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" MUOAA.MII NTOY AMPUAOÓHOfl SER'VK.fO INUGRA.l OfAGUA IJOTA.lll V ALCAHTAAII.UOO
SANITAR,O oe l.0$SfCTOUS UlltANOS 'flltUM llS Otl Ct N\'11:0 POGI.AOOOI GtllO tfOR.UONTt.
0 1$'lRIT0 0f MA.ID.1'ROVWCIA ot CAYU.OMA - Ott ARTAMfMO Of AREOUttA~ 'nR:rr
l. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
1.1, N OMBRE DEL PROYECTO

l a denominación d el proyecto toma en conslde<aGión la naturaleza del seMclo v"al, el

objeto de Intervención y la loca!ltadón dé la unidad productora, de esta manera se
plantea como nombre del proyecto:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN OEL SERVICIO lmtGRAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES URBANOS Y RURALES OEt. CENTRO
POBLADO DE BELLO HORIZONH , DISTRITO DE MAJES, PROVINCJA DE CAYLLOMA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA'.

1.2, RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Este acápite se des.arrolla sobre la base del Anexo W07 de la Resolu<:ión Minlsterlal Nº
03$+2.018--fF/15 Que apr\léba la Oirectiva para la Programación Multianual que Regula
y Articula la Fase de Programación Multianual del SiUema Nacional de P1ogr¡¡m3ción
Mult ianual y Ges.tíón de lnvetsiones y la Fase de Progn¡ma(ión del Sistema Nacional
de Presupuesto. que muestra la Función, Divisió n Funcional, Grupo Funcional y el
Sector Responsable, en los cuak!s se debe tJbicar el proyecto; la tipología del Proyecto
de lnvetsión es SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL

1.2.1. Función 18: Saneamiento

Corresponde &I nlvcl m;i)(lmo de agrcs:ación de las acciones de Gobierno, para
el cumplimiento de los deberes p-rimordiales del Estado.

1.2.2. Divisk>n Fu ncional 040: Sanea:mien10

Es el des~gre?gado de la Función que refleja acciones intetdependientes con la

final idad de alcanzar objetivos y metas finales, mediante la combinación de
recursos humanos, materiales y financietos. Cada División Funcional contempla
la consec.ución de objetivos tipicos y atípic-0s oarn la realiíaclón de la rundón a
la: que sirve.

1.2.3. Grupo Funcional 0089: Saneamiento Rural

Es el desagregad o de la División Funcional que representa los objetivos parciales

identificables dentro del producto fi nal de un. DMsión Funcional.
1.2.4. Sector Responsable: VMenda, Cons1ruccJón y Sanoamkln10

Corno entidad rectora d el Pro-mover, oormar y articular la: presentñdón d e

$ervicio.s en materia d e desarrollo orbano, vivienda, con.strucclón y saneamiento
en favor de la población urbana y rurnl de manera inclusiva, sostenible, y con
calidad, minimh ando el impacto ambiental y contribuyendo il cfes.irrollo .soclal
y cconómko del Pais.

• ' ' V
S IC(NTENAAIO " MOOAAMIIHIO YAMPIMOÓN Oll SEIMOO INTI:GRA.1 Ol AGiUA POTA.BU- Y A.I.O\,HTAAlllAOO
PEAÓ 2021 SANITAR)O DE l.0$$fCfOfllS UR84NO$ Y IWAAt.U OtLClNTII0,08lAbO Ot emo HCHUZONTE,
o,n ,u,o Of M.Vts.. f'l!OVIHCL\ Dl U.YUOMA - OU'AIITA.Mtmo OE A.REOUIPA..

1.3. INSTITUCIONAUOAO

1.3.1. Oficina de Programació n Multi.anual de Inversiones (OPMI)

La Oficina de ProgramaciOn Multianval de lnver$iones e$ la encatgacá de

realizar la Programaclóri Mvlt l.anual de Inversiones del Gobierno Region.il de
Arequip3,

CUADRO N" 001:

OFIONA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
SlCTOR : GoblC1't1Q$ IIIJl!Jo~les
,urGP ~<ioblerflO Reglooal de. .\refluip&
~EOElAOPMI • OPMI OEl GOBIE#tNO REGIONAl oeA.f! EOIJIPA
ltUf'ONSAIU : trc. ~uls Stt~eMontenecro SO$a
, CÁRGO : llesi,ol\S&blit de OPMI
~ ~IUCCIÓN : Av. Liñt6t'l N' 200, Ufbanizaoaón Cesa r Va!tejo• Pau"'lll;H¡,.
f1,1enie: OUdn~ d~ Pr<igr3tnl'l<.ió n MultÑlnua1 de 1,w" rs.ionos..
El.lbor,<lón; [(tUil>O l ffl!KOdc- formulación.

1.3.2. Unidad Forrnulitdora (UF}

La Unidad Formuladora que se encargará de formuJa, el Estudlo de Pt e

lnversión es el Gobierflo Regional de Arequip3, a través de 111 Sub G,u encia de
Formulación de Proyectos de Pre Inversión.

CUADRO N • 002:
UNIOAD FORMULADORA (UF)
SlC'TOR : GoblertlOS Re¡ionate s
PI.IEGO : Gobiefl'IO Reg«,natd~ A111~quip11
NOMIRE Dt lA U, : Sub ~rcnc» de: ~ormu!aelón de Provectos de 1n;,,enlOn
ltlSPONSAeLt Cl!a<ófl .\deo
: '" "'• John
CAAGO : Rcsponsab!cd~ Uf
OlltlCCIÓN : Av. lA'!lón N' Z-00, U1ba:ntuti0r'I Cesar ValfejO- Paucarpa~,.
fuenhi: Sub GG111nd;td,q Form111~ de Proy(>(tOS 6e l.nW!l'SIÓ'1,
(l:!bo1~ción: tquipo 'flX.nico d q torm-,,l,1,dón...

1.3.3. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) Rec:omendadit

La Unidad EJec.otora es el Gobierno Reg&o1,a:I de Arequipa, a través de ta Sub
Getentia de Ejecución de Proyectos de Inversión, OOA$ídetanclo la a,pacldad
tecnic;a de acuerdo ¡ las competencias y (uocionies en la ejécución de
provectos de inversión pública; para to cuat se cuenta c-on profesionale5,
requeridos, que a 1rave$ de la Unidad de Lo,eís1íca neváran los procesos
1decuados para la ejecvción óel proyecto bajo fa modalidad de
AOMINISTRAOON INDIRECTA tporcontrata); 8$Í mismo el ótg~oo t~cnico d-e la
Entidad que se encargará de coordina ro ejecutar los aspectos tecnicos del PIP
en la fase de ejecución e-s la Sub Gerencia de Ejecución de P,oycctos de
Inversión, quien cuenra CM la capacidad t,cnlca y operativa para la ejec.uc;ión
del proyecto.

4
B ICI N'r( NAAIO 8
, U JOAAMt(NTOY AMP1..IA(l0N D(tS(:111.'l(:K) IH'r(G ltAlOl AGUA POT.Ul! VAlCANTAllll tAOO
Pt AÜ 2021 S'-NffA.1110 DE lOS SECTOf.ESUflBAHOS Y RUltA.lES Dn C~!illO POt~OOOf 8UlO H0«1lON'lt,
OISTlllfO OE MAJIS. l'ltOVIN™ OC C'-YUOM.- - OEPAII.TAMtNTO Ol '-IILOUIPA~

1.3.4. Árcu, t6cnic.a.

El Are a té cnica klentlflca:da, para la ejecución del Proyecto dé h'lvér'Sión

Pvblka , vl<nc hacer la SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROVECTOS DE
INVERSIÓN, dependencia la c;u.al se encventra dentro de la Gerfnci& De
Infrae structura que cuenta con la capacidad y Cáracterí-stic:as necesarias para
la ejecución del proyecto.

CUADRO N' 003•

UNID.AD EJCCUTORA DE INVERSIONES {UEI)
SlCTOO : Gobiernos Reglooale!.

'"'""
NOMIR( 0( LA Ull
: Góbjemt> Region111 dt: Au:quipa
: uo del GQblNnQ k~¡ ional de Ar@ " l,11~
IIUPONSAIIU. : 1.ne, lomalo \/l'ctor calderoo Mollf\il
CAAIGO : RUl)Of'ls.ablt: de U(I
OIJlfCC111o1t : Av. Utlión ~ 200, UrbM!b;"ió n C.¡;r V.,llejo• P.1w ;orD.i\,t,.
riilFONO : (0511J3818'0, ;¡/'IE-)10 3200,
fmmte: U (' I dol Gobi..-,no Mellk>n~I ck Ateqv!p~.
Ebbcw:idó,i: Eqvipo Tit•tlt.o d ~ FQIRll,llxl6,i.

1,3,$, Unidad a Cargo de la Operación y Mant enlm te:nto

Por las caracter!:s:t icas del proyecto, se tiene qué ia M cargada de la operación
y mantenlmkmto én la fu.se de funciona mient o es la Junta Administradora de
Servicios d e Sanea miento (JASS} de la Municlpatldad ceniro Pob-lado de Bello
Horizonte, e st o se- <.mcuerura documentado en e l acta de Operación y
Mamt?nimiento por pan e de la JASS de la Munlcl,palldad Centto Poblado dto
Se llo Horiionte.

1,3,6. Unidad Ej ecutora Presupuesta! (UEP)

t.a Unidad EJew tora Presupue sta! (UEP) d el Gobierno Regional de A.requipa,
e stá a e.arto d e fa ejecución de las inve rsione s de la entidad, debiendo
considera rse como re sponsable de fas u,\hiade s eje<:utorás pre-supue.stale s
desleoadosén el ma reo de la norma tiva del Sis te ma Na cional de Presupuesto
PUbtico o a quien se designe de acuerdo con la oormativa inte-tna dt la entidad.

CUADRO N' 004,

UNIDAD EJECUTORA PAESUPUESTAL (Uf Pl
~.SEGTOtl
. ,GO
~ OE 1.AUEP : 7S7 - R~Qiól\ Aítquipa - Sede Ct>ntral
j DlltECQi"lN
f ul"nte: Unidad f:Jccuto~ P1«up11eu.il.
Ollbo,:idón:: [ quipo r $cnicod4 Fo, mut.ic;lon.

.,; z~
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s
 BICENTENARIO •M-UOAAMi!lNTO Y AMl'llA.CIÓN O(l SERV'l(JO INn:GRAL OE AGUA POTA8U: Y ALCAH'TAAIUADO
PERÓ 2021 SANIT,OUO OE LOS SE:CfORn IJt(tANQS Yf\l,IIIAlfS OU Cí.HTll.0 POelAOO Ol B~U.0 HOIUlOHlt,
Ot$TII.ITO D( MAJES, f'llOVWCI~ ()f CA1'UOMA - orPAIITAtl\ENTOOtAAEOOlPA·

11, PLANEAMIENTO DEL PROYECTO

2.1. DEFINICION OE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1.1, DcflnleiOn del Problema. s u,s Causas y Efectos

Para la identificación del problema tfntr.11 en et Centto Poblado do Sallo

Horizonte, se ha tenido en cutnta la opinión de tas autoridade.s y población en
e,entral, así como el análisis de trabajo de atmpo realizado v revisión de
fuentes de información secundan, , habíéndose ldtntífk.)dO el problema a
resotver.
~INCREMENTO DE LA INCLDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS,
PARASITARIAS Y OE LA PIEL EN LA POBLAOÓN DEL CENTRO POBLADO OE
BELLO HORJZONTE"

Téniendo presente et probtema planteado, $C I\& establecido 1.3s siguitntes

cauS<as del problema central:

2.1.2. Ana.lisis de Cau$as del Probfema

~- Caus.as Directas;
• C0-01: Consumo de agua de mala cafidact
• C0-02: Inadecuada disposición sanit-aria de excretas.
• C0-03: Inadecuados hábitos y práaic;a.s de hjglene.
b. Causas Indirecta$:
• Cl-01: lnex.istt'ncia de un adecuado sistema y desinfección de agua
potable.
• Cl-02.; lntidsttocia dt- Infraestructura para la e liminación de exc;retas.
• CI..Q3: Lfmitada información sob,e educación santtarla en la población y la
JASS.

2. 1.3. Análltls de Ef.ctos del Probloma

Teniendo en cuenta ef análisis de causas del probk:-ma principal, se ha deflnfdo

los sig,iientes efectos prlnclpalcs:
a. Efectos Directos:
• ED~Ol: Incremento de~ tasa morbllldad ere la población.
• E0.-02: Mayores gastos en atenc;ión de salud de la pobta<:lón.
• ED-02: Contaminación Ambiental,
b. Efectos Indirectos:
• El-01: Bajo nl\•el de~ salud de la población.

Enunciado los anjlisis de causa y efecto, podémós indicar que la calidad de vida
del poblador del Centro Pobla,do de Bello Horizonte es preocupante, teniendo
como efecto floal el #DETERIORO OE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
DEL CENTRO POBLADO DE BELLO HORIZONTE", por lo que se hace neces.irlo la

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 " MtJOAAM IOIIO YA M PL~ N OEL SER\IIC:10 INTfG W OC Af".1JA N)TAIIJYALCANTA/tt.lAOO
SANITAltlO Df lOS $lCTOMS VIIMNM Y11.UAAltS Ol'La rm 10 POIII.AOO Of: 8EUO HOIIIZO.VU.,
om RITO ll( MAJES. '110\IIN"Clll. Of CAnLOMA-OflAl:TA.lrl.DITO 0( AAEOUl~A"

CUADRO N• 005
ARBOL DE PROBLEMAS (CAUSAS VEFECTOS)

"OE.TtRIORO Ot lA CAUOAO DE\IIO,\

lft$l!.!fJ~~
o,
lA PO.,i.ACKIN ()(l (0011.0
POJLA.00 OE 8ULO HORQONll"

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UlaQ ll'IDIR.f.Q O lfl,()11
~11~dt Ulil!Mi d l! b
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UIOOD.ffimpJ[(HIZ} {ffC!Q P!!KTO W>:Hl
M~-~ p,!,IOS fcUlt~nc;ór, ~ COnt,U!llnoc:lo11 Amll~ntll
~.il11d de l11pobl.c1011.

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Plt0 8UJ.IA gH1"AA~

•IN(k{M[Nl OOt: lA tNCIOfHOA Ot SNFtll:MlOAO ES OIAll:9.EICAS
AGIJl)AS. PAAASiTAltW; YOf lA PitL EN lA l'Olll.ACIÓN OU U NTRO
POBLADO Ol 8tll() HOllaOl-tff"

s:@%P\ltECJA ¡co :91¡

~EQACtp,O I) ~l't[(JA,I ~
lp~dccwdos h.;b~v
(an wn'IO d~ ~ Cl~m• ~ 11l!da dh~

""'~ s:m1t.1rl1 da ~!rl'l~f.

l)l'~~fflclef'l'(itne .

CAUSA IHDltfCTA 1Cl·911 íAUU. INDUtCClé " ~ CAUSA INOlltfQA. {CH!U

ln!Y.lec:uii~ flllkbcl d n ~~" e 111a(I~(~ in1<4tst•u t t 11ra

iB;U,/a(ióA de réG v P~lll d lSpoi;!CiÓn t~nh.an.:i °" tN,ck,cuio.:i Umlt.:id.:i
inl0tMkio11 )Obl C l'dllC-4tlóti
tonl'l!loncs.
to«•··~· SmuH.11:n la poblac l611 via
JASS,

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8!ClNTENAP I O
PERÚ 2021
" MfJOftAMl lM'O Y AMPUAOóN OHSERVIOO INTEGRAL DE AGUA POTABlf Y AI.CANTARtUAOO
or
SANITARIO OE LOSSfCTOIIES UllllANOS'V IWLV.ltS CleLClHTIU)f'(HMAOO 8tl10H01Ul0Hlt,
,,J..\\.., OcSTIIITO ot M ~ . l'ttOV!NCP.Dt CAY'llO!I\A- OEPAIITAMEt«O OE AAEOWA ~

2.1.4. Definición de los Objet ivos del Proyecto

En ba se al problema central lefentificado que deteriora la calidad de vida del

poblado( rural del C.P. de Bello Horizonte, que se encuentra e.n estado
negativo, se ha procedklo i, reverlltk, posil:tvamentc obteniéndose e l objetivo
central es que: • DISMINUCIÓN DE LA INCIDENOA DE ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDAS, PARASITARÍAS Y DE LA PIEl EN LA POBLACIÓN DEL
CENTRO POBLADO DE BELLO HORIZONTE"''.

PROBLEMA CENTRAi, OBJETIVO CENTRAL

•1NCREMENTO DE LA INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS~
PARASITARÍAS Y DE LA PIEL EN LA
POBLACIÓN DEL CENTRO POBLAOO DE
BELLO HORIZONn•
•01SMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS,
PARASITARÍAS Y Of lA PIEL EN lA
POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE
BELLO HORIZONTE"

2.1.5. Definición de los Medios del Objetivo Central

Habiendo definido el objetivo cent111I se ha c.onsiderc1do como medklsde ptimer

orden y medios fundamentales a:
a . Análisis dC! Medios de pñmer orden o nivel
• MP0--01: Consumo de agui no contaminada v de buena calidad.
• MP0-02: E>tlst-Oncia d e cobel"tura para ta eiiminación de excretas.
• MP~3~Adec!Rdos hábitos y c>rácticas de higiene.
b. Análisis de M edios Fundament ales
• MF•Ol: Adecuado Sistem~ v Desinfección de a.eua potable.
• MF-02: Adecuada lnftaesttuctura para disposición sanilaria de excret~s.
• MF•02: Inadecuada Limitada información sobre educación Sanitatia en la
pobtaclófl y ti JASS.
2,1,6, Identificación de los fines que buscan el fin Ultimo identificación do los
fines directos:

• FC>-01: Disminución de la tasa Morbilidad de la población.

• FD-02: Menores gastos en atención de salud de la población.
• F0-03: Disminución d e la contaminación Ambient al.
a. Identificación de los fines lndlr«.to¡:
• fl-01: Mejorar el ni,,el de la salud de la población.
b. Fin Último:
"MEJORA OE LA CALIDAD DE VIOA DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO
POBLADO DE BELLO HORIZONTE, DISTRITO OE MAJES, PROVINOA DE
CAVLLOMA'

8
 •M(J011.AM1{N10 V A,MPt.M,OÓN OUSER.VIOO INTlGAAL Of AGUA POTA.alt 'f ALCANTAIIJUA.00
SANITAAIO Of LO$ $fCTOIIES UIIIANO$ Y IWIIAL($ 04:L Cl H
' lll.O P08l.ADO Ol 8ULO HOf!IZONTf,
ocn11no ot MAJO. ftlOVINQA.ot CA'fllOMA- OUARTAMEM'O O[ A1tE01,m•A"

CUADRO N" 006

i
ARBOL DE OBJETIVOS (MEDIOS V FINES)

fffQO í t NAL
..M U~A. ot lA CAllOAO Ol VIDA OE tA P081.AOÓH DEL CENTRO
POIV.OOC>I O.(U.OHOllttONrt•

1
lfH INOafQQIE!:0:U
Mcjon,r d M'Cldell u l11 d (le ll
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1
1 1
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0i1111l111JC.16n <lo la tl!Si lle M(('Ofnte:.to,t-n a-!tl".dÓn dt Oismlru;c:ión dt ~
Mo!Widad de hl !)00lacl(111 u h.1(1 oe -.P(lb!Mi6n <:onumlnó»dcfo Ambiental

' 0,JCJfVQ CENtRAl

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"OtSM.INUCt0NOt 1.A IHCIOt NCU. 01: t Nf;UIM[~Ots OIAllflEICAS

AGVOAS,PAAASltAfl:ÍAS Y O[ LA Pl[t [N LA P()$v.(l()t; 0(1 CINTltO
POOl.AOO O[ I ULO IIOIIJtONTt"

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MfflCO (! PAIMf! ll!lmi !1ml!!Q;IU t!!d(! Qftf2~ ~U!IQQI: t!IMl!lit:!l!IWf
,,.,eo:ou jAl,O•OJI IMPO.O»
Co11s11mo de 16'Q 6ob11¡n.1 Adu11;id • ,d l\pn$1dÓn ~anl! ;irl;i AdtW"ld0$ hil):$:i~ y P',1(tl(.l l
nldr-1. d~ Eo:tn:t:i\. d•ll~1111>.

Mfe.!Q 1!-!N~M.f:~I IM!~JI MmK! f\!(!0 4 MEl(TA.l IW:.02) !i!fl2!Q ll!~tl!:\&ltal6l lM~J)
A6f(11.l:!O ~~a., 0eSi!lft(:(;!Ón A.6ee11eth1 lfllr:>t!~l:Ncl'll11 p.i,t¡1 ln~qcu;¡oa tJt'IUQd11
de .,a f:Ollltlf . dhl)(l%ón ~ il•¡, die e1q.rctn. 111forrna,1oiuobf• •duqci&n
Sonbrla co la pohhxlón y Q

'""'
2.1.7. Planteamiento de los Medios Fundam~tales
 'MCJOIIAMl lN10Y AMPUA.CIÓH DU SUIVICIO INTfGt.Al or A(;UA POTMl.l 'fAlCANTAIIIUAOO
SANITAltlO OE lOS SK'TOW VIIOAMOS Y IUJAAl tS DCL 0:NTaO PO BlAOO OE 151.UOHOfll?ON'TE,
Ot$tAIT00( MAJlS. PRO VINCIA Ot u.n 10tAA - Of:PAltTAMtHTO or Al\(OIJI"""

• Medio Fundamenta l 3 : Mavo, Capacitación y Otganitación Sanitaria de la

JASS V la Población.

111. DETERMINACIÓN DE t.A 8RECHA OF'ERTA Y DEMANDA

3.1.Análisis de la demanda del $Cl'\1foi o

u función de,manda de AP, normalmente, esta vinculada con una serle dt variabies
como: el precio o la tarifa por unidad de volumen (m:3). e l ingreso familiar, e l dima, lo$
h3bitos y costumbres, aspectos culturales, cantidad de punto$ de agua en los predios,
areas vetdes que riegan en las viviendas y otros predios, estacionalidad de la demanda,
e ntre otras. En cambio, la c.aotklad demálldada de AP está referida a fa relación entre
el volumen de agua requeñdo por los usua rios en función del precio o la tarifa
establecida (curva de demanda), manlenie,,do conslantes. el re.sto de las variables.

El proyecto tiene por objetivo abastecer de ogu.o co calid()d, cantidad y uso; lo

suficiente para abastecer el consumo pára uso domistico, considerando qve no
e)Clsten ,es-tticclones en la producción para wbrir la demi nda máxima diaria,

Para e l análísi.s de la demanda del servicio de agva potable se considera una dotación
promedio de 90 Vh para viviendas domésticas,250 1/s para estatales y 120 1/s pa ra
sociales, considerando ta frecuencia det consumo de las familias, y las horas d e
contiñuidad; además se eMá considerando un porcentaje de pérdid as dé agua, las
cuaJes pueden co,r~spond~r a fugas por mala operación del si.stema (rebalse de la
captación, instalaciones defecrnos.as); fugas owrrldas en la conducdórl, resetVorio,
red de distribución v redes defectuosas; conexiones dandestinas lrobo de agua);
111tradón por mata calidad de los materlale-s; la ausencia de medtdo,es domkiliarios;
deficiencias en la medición de la produoclón o domicmaria, etc.

(VAORO N• 007
VIVIENDAS POR TIPO DE CONEXIÓN
Nro. DE -N(O. 0E
CONtxlON POR TIPO OE TOTAi..
I ~ONOC. A,<;UA CONO<.
USUARIO CONfX.
POTMLt otsA.GUl
Dom!tttc:o 4,680 •1.680 4,680
Comercial 67 67 67
Esllll~ J04
'º',s 'º'11
EducadOO
lOTAl
. .
l5
4,866 4,866
f\ll(!fl \ C!': {;l~bOr.adu pot d equipo tccn1co de fotmul;,~lon.
.....
El<1bor~clón: (quipo Tftni<o.

Pobloti6n Demandante Referendo: Es la población del Centro Pobtado de Bello

Horiionte vinculada con~, obJttivo o el propósito del proyecto. Esta población puede
abarcar todo el centro poblado o parte de él.

10
 DICENft:NAAI O MMOORMllEtff()\I AMPUA-CIOfrfCfl $l11VICIO IN~AAl OE A(iUA IIQTAal E Y AlCA.fiTAIIIUAOO
PEAÜ 2021 SAHr'rA.NIO OE lOSsrcTOltlS Uft9ANOS Y RUflA.lfS DEL QNTflO POlllAOO Ol 9(tl0 HOflllO:.\'tt,
DISTRITO 0E MAJU..f'FIO'V1NCIA OE CA't'U.OM,\• OffAJITAMENTOOf >.REOU!Pli"

CUADRO N' 008

PROVECCION DE LA POBLACtON OEMANOANT'E REFERENCIAL
..,.,
fERIOOO

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Poblotl6n ~mondonte Porenciol: Es la pobfaclón que presenta necesidades de los

servicios que brindar.a el proyecto (población sin agua y población con agua). Esta
población colnclde con la pobladón de efectiva o podrla ser mayor que ella,
CUADRO N" 009
PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
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CJtlbo r:.Ht o: &¡0 11,0 1·c-c.nloo

Pobloclón ~mandontt Ef~ctivo: Es ta ooblaclón demandante potencial que busca

contar con los servicios que brindará el proyecto {población que desea le mejora de
k)s $-etvlcios existentes o contar con ellos, pueden ser conexiones factlb~s o
potencialés). la población demandante efectiva, por lo general. coincide- con Ja
población demandante potencfal, Fsta poblac.lón demandante efectlva.,s.eri menor que
la población dema ndante potencial en ta medida en que existtin pot~nciale:$ usuarios
(factible$} que no se cone<-tarion a la red pública por ra~ones ec<>nómicas u otras
(3ZOOCS.
CUADRO N°OIO
PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA - SIN AGUA
PallODO
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11
 8 1 CE NTi NA A I O •MtJOAAMl(HTO Y AMPUA(ION ou SeAV)('IO INT(GAAL O( A/ilJA POTABlf V ALCAHTAR!UAOO
PERO 1021 SAt•tlTAPJO Ot l0$S(CTOfttsUJ18.AHOS YIWRALts OH CfHnOPOB&AOO or.euottO...llON'Yf.
OCSTIUTOOf M'JES. f'R.OVINC',t.t.1)1: (A'l'lLOM.t. - ()(PAATAN',&JlO OUI.IUOWA'

CUAOROfrOU
PROVECCION OE LA POBLACION OEMANOANTE EFECTIVA- CON AGUA
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La población dema ndante efectNa. o servida por el problema detalla qu!.' .actualmente
e n la z.ona existe un.i infraestructura que abastece de agua tratada y evacuación de
exctetas a una mlnotía de la población.

POflt>OON TOTAi. l'O&lAC, Of' ,ttHJtLIKIA 'POBlAC. OrM PO'ffM: (IIH) PO&LA<:, ocM tne11v,1,

26,460
⇒
26,460 22,159
~
22,759
(:(P.>" llelo~o~ CC.N>.k!tt._.,o...,. Ptilit. 1111-iuo •
P:llol.,t,o" •P'• •
IUIO ¼ ~ I Sitl.-P " ll,l;6
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3.2.Proyección de la demanda del servicio

la proyección de la demanda para la sitvadón "con y sin proyecto,.. se ha estima

considerando la fo rmula vvariable$ sigutenres:

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I.Pobl.· Pobl,. ,·(I+ TCP,>I. N)' , ,..............,4,,_..""~"')'"l'J,.,...,_..
Poi>/;_, '~"'....,"''"'~P ttfi.,~·¡- lt:f(l/4 -...1·

3.3. Población Servida con los Servicios de Aguo Potable y Sanoa:mtento

Para proyectar la población se utlllzó una proyección hasta el .año 20, tal como lo indica
los pc11'ámetrO$ de evatuación para los proyectos de saneamiento. A continuación,
presentamos la tende ncia de la poblad óo y de viviendas para los siguie ntes 20 años.

CUAOROW012
PROVECCION OE LA POBLACION TOTAL QUE SE CONECTARA
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POII.AOON t 1. ,1135 46,JOl U.4116 !13.630 56.400 t S9 310
Fuet1te-: INEJ.
(laborado: !!quipo Técnico.

12
 '"M UOAAMllNTO y AMPUAOÓN on $UM(IO ffltGAAI. O( AGUA POT.AD t.f '( AI.CAH?Mll l.AOO
$11.HITAIOO Ot l.OS stC1'0f\t'.S UAIANOS Y AUIW.ES OU CtHfRO ,OlllllDO Df 8 Ell0 ltOIUZQNn,
otSTIIUTODE tMJU . l'AO'VINCI.-, OE CAVUOM.-. ... OEPAltfAMf.HTO OEAAfOUll>A"

3,.4. Estudio De La O~manda Sin Proyocto

La demanda de agua est.t representada por la poblac:ión 1,in oone)(lón del CC.PP. Bello
Horizonte que, segUn las encuestas realizadas v las obstnvadones hechas en campo,
nos ha permitido determinar e:I actual consumo de promedio de agua por persona es
de 150 lts/día/hab; la información relevante para el cálcv1o de servido de agua
potable y saneamiento es la siguiente
CUAOROW013
SITUACJON ACTUAL 0ft 5f;RVICIO
LOCAUOAO CC.PP. atuo HORIZONlf. 5'N PflOYfCTO CON f>ltO'ffCTO
1'oQI de viv!er,<t;s ,mu•s iUl'lleiaóesl
DeMidad pu, lote'hab./vf\;.\ (2) ' •
Z.S3 253
Población :i,11.1:il 'h:ibiUnt~) 12,336,

··-
Tasa de <.1'ec.imiMto anua! 1l0b!1clornil t%1 q l S,17li
Pora:nt"aTit dt' rdid;i, 14\ 5.00"
l"te de a,:uas tesiduales 10.,,,,,
Pobllltión sin co i~l'ICISd84" Ui Ubl~hab)
Población (.Otl COl'tie:itiOMS de-a.Qua t,Olllble (l'lll':¡\
lZ,336
10 428
·10.428 "'·"""
22.759
Población .abast<!ticb co~ !G't..l~h~bl o
Población con cone.lélón ele. alca111:a,111ado (hab) 1-0•.::28
HOTA: 11,l~oycccion INU, [2.J 0<-ltirmln;;do por UU"f, (31 b111dio d ~ lactibilídt\4 ó Rc~lamcnto y (41
b l fm&do.
ruente: Centro Pcbbdode Bello K«i1<intq.
llCíbotado: (quipo Técnico.
3.5. Cobertur• dtl Sotvicio
Para realiza, las proyecc.iones decobertvra de agua, se ha partido como punto de inicio
a la cobertutcl actU-31al aíto 2019, el que se le ha d efinido como el año "<ero", debido
a que en este año se realiura la ejecución de ob,as.. En li rminos reláli vos con la
ejecución del Proyecto se pretende cobert ura dé agua en el año 2021 en un 97 .34%, y
p.ir,1 el 2029 sera ,a siguiente:
CUAORO N" 014

..,...,,. .•.., ""'

PROVECCION DE LA COBERTURA OE LOS $E.AVICIO$
,J¡o

01-;-¡:
C08ER1URA AGUAi,<:J
CONfXIONf$
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PIUT.U

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COHa'fURA. PÓtO, DE

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Ml~EDIOON
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B ICENTENARIO •M[JCl«AMII Nl (> y AMPUACIÓN ou SERVICIO l'lltG:RAl or AGUA POTABU y ALCANTAAIUAOO
P ij AÚ 2021 SANITAIIJO Of l05 .S.ECl()ftf.$ Ull8 ANO$ VIUJ I\AU$ DflCf Hlll0,08Vi00 0( OH LO H(ll!.ltON'Tt ,
01$llUl'0 OC MA.1($. PIU)VIN(IA O[ tAYllOMA - Dtl'AfOAMCNTO OEAJUOUJPA•

CUADRO N• 01S
CONSUMO PERCAPITA POR CONEXION
OATOS CIE: ( Oft$UMO l'OI\ CQf'ltJtlÓff SIGúN C°AT(~fl~'

°""'6f,CO ím!M U)l~I

Consumo Unituio C/Moed.dcu 1 12.00
e~.,- Untr:, rlo SJlt,.::,:Od!lf' 1 11.40
COMEIIICIAl
Cot1,11mo Vllltb1i<l C/Mí',.UC,1 1 '3.20
(O,U:ufl'O Un~ltrlo S/~itklr ,S.00
tsT.ITAl
COM11mo tMll:irlo CJMcididcw • 00.00
(MS<1MOUn1t&r;o~dOI • 5L19
tOUC<OO,,
CeMUmo U-r.;ino C/Medíclo,
CU1WJmoUM'~llo.S.iA l~ r
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S0.00
f!uontf': s~Ud.i l,xnk,. de> C.tmpc;i.
Ebbor~do: tquip<> tKnk o.

3.6. Proyec ción d e la OemMde de A gua Pot able (Ls/A rlo)

P.>ro la í)(Oyt cdón d e demanda .de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes
parámetros: (a) Población actual del Anexo {b) tasa de crecimiento de 2.7 % ~rnual
pobla cional, nlvel de pC<dlda de agua 5%, para mayor detallt observar e l cuadro
a na lítico de demanda de agua para consumQ humano;
CUADRO N• 016
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA OE AGUA POTA.BLE
COaumJM 1
••o POO<AC.
CONfll. Pl t.nAS
OTflOS
MmlOS (•)
POIMACION
SEIIVIOA lr..bl
VYVENOAS $ffl!Vl0 ~$
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El11bot111do: Eqvlpo té-tnl,o,

3.7. Proyección de la Demanda do AJc.antarillodo {L$/Año)

Para: la proyección de- la demanda de saneamiento, se ha tomado en cuenta los

siguie ntes parámetro$: (a) Población actual total; (b) Tasa de- ere-cimiento de 2.7%
promedio anuaJ, (e) Población atendida.

Como se indi~ba en el capítulo antNk>r, por ser una zona en e xpansión y a l co ntar
con un sistema de ,ed d e desagüe cercano parcialmente es que los pobladores reallzon
la disposición de e)(cretas e.n leUinas de hoyo Se(O, razón por la cual se está
consi<letancfo en el presente e studio la instala ción de redes efe alcantt1rillJdo ven ca:sos
donde la pendiente no favorezca la Instalación de biodigestotrs. para e l p,ime r año se
estima una cone,clón del 97.34% d e las viviendas.
CUAORON" 017
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO

,
AÑO
. P091.AC.
fOlN.
l'tlllll,) l 21
C08ERfUAA·ot
P08LAC.
SAHtAM, l,.Jil J 1 StJIVIOA!Nt!J(
•~9).a(l)
VIV,lHOA$
·SERVIDAS
fUl!Íd_J (i)

0 12 336 M-.6,r, lO,OS 4.,l l~

'1 15,Ca? 165.hS 25,593 10,099

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l'u~ ntc: $ :illd ;i, l « Ñ c.i de (ilfl'll)O,

E.laborado : l:quloo t e(ll lcO.

3.8. Ettlm~eíón do la o ferta optimizada (s in p royecto)

lá oferta está d ada por la capa cidad que tienen los sistemas de AP v AS para brindar
los servicios cumpliendo los estándares de calidad pertinen tes. Esta ca pacidad está
vinculada a la capacidad de cada uno de los element os Cfe kls siste,Ylas, lo w al fue
t<atado en el d iagnóstico al analizar la Unidad P, oduct ora de los servicio s.
3,8,1. Oferta sin Pro yecto

Pa r, la e-stlmaclón efe fa oferta pfimerame nte Sé de be de eva lua r tos factores

de producción que son los que defin en la capacidad de lo ofert-a exü tMtt.
Estos factores puede n ser la infratst<uctura, r·ecursos huma nos, se rvicios, , te;..,
con base en la informa ción o btenida e n el diagnóstico, se estími.rá la
capacida d de los eleme nto s flsicos de los sistemas de AP v AS. Pero se debe
teneí en cuenta q ue el servicio debe cumplir con fos estándares de calldacf
para que la oferta sea considerada como válido, de lo contra rio .se debe
conside rar que la o fe rta es nula.

a. Oferta actua l del sistem~ de ¡iigua potable (m3/al\o)

o capacidad de los sistemas de AP v AS estará d etermin ada por la
capacidad re~I de los eleme ntos más restrktivos (meoof capacidad}, segUn
el di.agnóstico re.allza do. Elsetvic:io d e AP debé ser continuo, en la can1idad

' • . '4'' f) suficie nte, dentro de l rango de pre.sión efe servicio y ron la ca ridad fisk o

quimica y bacterioló8 ª ex· ida por las normas.

~ ;[1/
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PERÚ 2021 SANIT.t.MO OEt.oSSECTOflES UftUNOSY 11:UIIAlCS C>el CI.N1t0 P0.1..'00 Ot HUO HOfllZONTt,
OISTll;ITI) (lt; M-.1[$.'1\()\ltNCI.I. Drt4Vl10M4- 0l!•A.llAMtNTO Of AA fOUtP.t.•

los pobladores efe ,os se<.tores del CC,PP. de Bello Horitonte cuentan
p;1rclalm1Mte con un S-istema de agua de calidad, cantidad y uso. Se ha
estimado la disponibilidad de Ggva sin proyecto en trabajo de campo en la
zona de lnteNend ón, h-abi~ndose considerado la situación actual
opttmlzada. St C!Stima qué ta capacidad de diseño en la situilción a-ctual (año
OJ de componentes tales como linea de conducción, linea de aducción,
reservorlo, son 14.0 1/s, 18,0 Vs y 283m 3.

b. Oferta actual del sistema de alcantarillado sanitario{m.3/año)

Pata el caso del AS, 1$ Qferta del servicio de-b~ SC!r pc<ma n.e nte, sin
problemas de interrupcioll!S pór frecuentes aforos y repa,aciones, con un
ade-cuado tratamiento de las agvas residuales, cump1iendo los est.indaros
e$tabletidos en cuanto a cal!dod del eflucnt ~ tratado {LMP) y dispuesto en
un cuetpo de agua receptor res.petando los estandares ECA o derivándolo
para su ,eutiliz.ación en o tras .1ctividades. tn oondictones sanitarias
adecuadas.
CUAORON"018
CAPACIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE AP Y AS EXISTENTES "SIN PY"
Co.ncknt• mS;,¡Jw.o.iJli~ uo
e, ddlid mi1dmo horario 1.so
flirdlda de -i 5.00%

.,
flts.trva d~ OltnllomAmiento 2$.00K
R~rv• el• c:onualnc:tfldlo ll'l\3) 200.00
l.nlltlrad(ln + 11'1 sosilidtos ,s.oo

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.t.GUA IJOTAIU
CNM!lo.-iO DCL OmtTA ll/SI CAPAC. OHRT• .t.NU•L
UfMfNTO
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ElfMfNTO" 'SI ,11:0M, í.Ml/AfloJ
C• 16.8 236,1)16
li11e■ de condut<ió~
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111!:.er.o,iM J
Ülo~ de ;:idutcion
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GAS
8S,90
U,01,,0 111
203.543
, J10AS2

AlCAHf,.RlUAOO SANITAAIO
CA"ACID,\~..~!~ 0R11,,.11JS'.l OFEII.T.t. ANU-'l

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faMENTO
ELEMENTO . WM , Pil:OM, IM"'A.Ñól
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7.36 lll.260
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Fuc-nte.. S.1l.odi:l lc1:nk11 ckl C-impo.
1'.bb1m1do: ( quipo tk nlco.

17
B ICENTII MA AI O "'MUOfVV.1SENTO Y AMP~Ofol()(\$(RVl(IO IWTCGMl OlAGUA f'OTA8l[ Y AlCANTARIUAOO
P El\0 2021 SA~HAAJCI Ot l0Sstcr011f:S U.tBANOS Y flUltAlES on CfHTfl.0,0IIIAOO Of llfll0H0111t,0Htt.
OIST.tlTO Of MAJES. Nl()\l'IN(µ 0( (AYUOMA- 0[PAIITAM(Nf0ot: AlllOUIJ>AM

CUAORO N" 019

PROYECOON DE LA OFERTA SIN PV OE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE AGUAS
RESIDUALES
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SIH AJUSTE PQR CA.llOAO
Otl StRV,
CON AIU$Tf ,011, SIN .vum '°" OffltTA AH mJJ
CAUDAO CON AJUSTt POR
CAUOAO DEI. SEIIV. OEL$UIY, CAI.ICAO()(l stRV,
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[l,1b(if11do: (quipo tCCnl,o.

3.8.2. Proyección de la oferta del servicio

3.8.2.1. Oferta Optimiz ada Sin Proyecto

En el an.áUs.is de l.t oferta optimizada, se busca de1erminar, si con
recursos relativamente pe queños o acciones que no ,equieren de
re cursos fi nancieros, es poslblo fn<rcmfnta.r t:. capacidad de alguno o
vorios dt> los ~lementos de los sistemas. Si fuese posible incrementar
la capac:ldad del e!Ememo resulC1s\lo entonces se podr~ ínc:rementar
la capacidad de 6a oforta ~xisunte •1sin proyect o&,

a . Oferta optimizada del sistema de .igu.a potablt y a lcantarillado

(m3/,ño)
La estimación de la oferta opt imi?ada es el punto de partida de esle
a nálisl$, bajo el supuesto d~ qoc no se realiza el proyecto. Como e s
sabido no e xiste siste ma de agua pot:ibilitada que le permita a la
población objetivo optfm12ar algún tipo dé servic:io, por lo que es
necesario la cj~ución d el proyecto e n forma inmediata .

CUADRO N' 020

PROVECOON OE LA OFERTA OPTIM IZADA DE AGUA POTAB~f Y RECOl.ECCION DE AGUAS
RESIDUALES

Afilos 1-~,..=,.,~.~.,=,~..~.,.--F-c~..,
OJQU , Al M)
,;;===~,o=,=--l-~,~ OfERTA A.S Ml
,.~.,~u~rn=,~,~.c=;=~oo~•~AJU
==n~,~,=,.:-1
C,.UO,\I) ou st'11v, (AUIW) OEL 51:IIV. CALICMO 0ft SUtV. CAUOAO Ofl SER\/:
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18
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P ERO 2021 $4.NITAÑO º'
l0S$t00RU u•sANOS Y IIUAAl fS Ofl Cl HTROF08lAOO OE 8ELLOH()RllQM'í,
OISTRITOOf M41ES.. , ROVINCM OE CAYU(IMA • D(;PAlTA.MCHTO OfAit(OUlf>A..

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59,453.3!1
5',4S3,3:I
61.831.$2
61,S:U.52
61,B.ll.Sl
61.831.s2
rue"1t: S~f!dali-cnic~ d~C:impo.
llabor~dot tquipo t1knito.

3.8.3. B recha del servicio (balance oforta optimizada &in proyecto-demanda

con proy•e:to~
El an~lisis de la dema nda - oferta, nos m ue$tra claramente que el proyecto al
ser proyecto nuevo y al lotervtnir fric::rementara la oferta del servicio en forma
signifi cativa, no solo e n la prestación del .servicio de agua potable, sfno que
mejorara sustancialmente con la inftatstr'uctur-a ,uu,1 del CC.PP. Bello
Horizonte. Por tanto, el resultado del balance-ofen a demanda, presenu una
demanda ins.atisfecha.

A. Balance de 18 Brecha Oforta-Oemand:a del Sistema de Agua Potable

En los siguientes cuadros describen el batanee q ue existe actuahntnte. Asi
vemos que en la situación sin proyecto en el año cero no existe población
alguna conectada al sistema de agua, va que este no existe.

Características d e la población o bjetivo: ta pobltJd6n objetivo para el

abasted miento de agua para consumo humano alcanici c1 11.S45
habitante.s q ue no tlenen acceso al setvido de agua a trovés de la red
p(¡bllca. Las vlviend~s tienen una distribución regularmente conc:en1rada
toda la pampa del centro poblado, lo que facilita el se Mcio co-n conexión
domiciliada.
CUADRO N"02J
BRECHA DEl SERVICIO OEl SISTEMA DE AGUA POTABLE
OfERTA OEMAN ()
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811:f.C:. .

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PE ~ I) 202, SANJTAltlOot l OSSlCTOI\UUUAHOS Y fUJ Wts OEl aHTflOPOOlAOO DE Ol UO HO,nl.OH'ff,
OU'JRrro O[ MAJES. PltOIJINCM 0 ( CAYll()MA- OUAU AMf.NlOCl(Afl(OUll'A"

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161.5$
-U0.6
·UU
fuf'l'lte: Salid~ Tccniu de Cam.po.
Elabot-ildo; fq1tipo ,,cnk:o.

B, Balance de la Brecha o feru -oem3nd~ de: Sane• mlenlo

Alcaniar una cobenura del 1()1)¾ de evacuación ele exeteta.s mediante un
sistemi de i lcantarlllado comple mentado con pfantas compactas de
tratamiento de aguas residuales en lagunas facultitlvas a partir del prime,
a ño.
CUADRO N" 022

1
...
BRECHA DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO !PRINCIPALES COMPONENTI.S)
Of(lltTA ACfUAL

"'" 14.00
OIMANDA
PlOvlC'tAOA (l/SI
31.6!1
.........
·23.69
l 1'.00 SB.69 •2C.t\9
) l'.00 l!l.70 -ZS.70
•
......
J<.00 .t.0.11 -26.71.
l<.00 ,1.12 ~21.12
•' ,.
J<.00 4 2.12 •l!.72

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4 3.12
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.33.90
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56.1?
'ºFutmlt: 5afida Tknic:a de Campa.
14.00 -42.11

Oe.bou1do; [ quipo técnico.

IV. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

4.1. A nálisis de localización (¿Oónde producir?)

Específkamtnté e l proyecto se encuentra ubicado en e l CEentro Poblado Menor de
Bello Horizonte, situado en la parte noreste del d istrito de Majes, conformádo por las
a sociac.iones, urbanos, 5tctotes rurales, zona es.pecializada, v otros AA.HH.
recientemente aeados que buscan su formc1llz1ción, tiene como capital al secro.r 8-2
donde se ubic.1 lc1 M unictpatldad del CC.PP. menor, entre las cOQrdenadas UTM üte
791,S27.48mE y UTM None 819,256. mS.

20
 •MUOFIAMJtNTO., AMl't.111.CIÓN OELSERIJICilO INTEGRAL DE AGUA , orA.aU., Al.(AHtAlt!UAOO
SANITAIIUOOC lOSU:CTOllfS ..,.DAHOS Y 11\lt!AltS ou ceNTIIIO POIILAOOot 8El10HOll.llONTt,
OIJTKITO OUAAJel. Pl!.OVINQA.CI( CAYUOMA - oe, u rAMtHTO or AJUO~•· ~

IMAGENW039
PLANO CLAVE DE UBICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

,..,
fuente: loc11I d ~ 111 J ASS e n Jll Murii,ip.:illd.:id d~I CC.JIP. Bdlo Hml:Qn1 fl .
t:h, bar.itlÓn; ( guipo hknko

4.2. Análisis de Tecnología (¿Cómo produc.lr?}

A conlinuaci6n, se realiza el planteamiento de las alternativas par.:1 el presente

provecto . Las alternativas de solud ót1 planteadas son dos, .analizadas en el nivel de
estudk> de ficha t écnica t:stilndar que son las que siguen:

ALTERNAlJYA N• 1
• COMPONENTE Ql: SISTEMA DE AGUA POTABLE.
• ACCIÓNOl.01: PTAP • PLANTA OE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.
,,,,. ""
. t•~
""'"""
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PUHfA UE rRAf Al.t!f.HI O o i; .«.GUA P01 A8lf 1PTAPI
C-6.0201 OBRAS PROVISIOtl.\tES
C:/!SéfA ~ .4UV.CEN Yr.lJARWINVI.
i f i º1 CAY.W DE llf;.IA.S OESA.RUW>Oft YCM"Al PJ.RSri Atl ""
06.02.0201
000?.0201lit
1 l'Rf.t:f,IISAAF.-$
Ut.f'IEZAMANUAl. CEL JfR:Rf:110 ., .,.,,. ..
02 TM>.t()Y P.EPU/iTEO NCV!l [UPRtNEGro
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EXCA.YACIOtES EN TSR Cn.~OOIW..~
NIVB.AOOU Y CCM?ACT~ EN~JmENO ROCOSO "' ..,.
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ElO.IN,1; OE IMTERW. EXCED:NTE Cl?ClJIPO)

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COIICRETO SMIU
COOC'ifTO Slt.Pt.f f'C• 00 t:Git;t.Q PAAA SOLADOS
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P UÓ 202.l . SANITAIUOOt LOS SECTOJIU URaANOS Y IM'IAI.U DEl CEtlfRO P08l.Atl00f 8tlL0 ltORtl0NTt,
OISTR<TO 0( MA,1($. HIO\'WC:IA ()[ (AYUOMA • OEP,liRTAMfHTO DE Al:HIUIPA•

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020t.00: 11,oV1i..'tE1tfOtlt; IERRAS
CS.02.IX C2 ,(fl EXCAVACO.:ES ENTSR Cn.V.OU~
C6.0204C'lCl2 REA:-EYN!'iEl/, ENTEMOOSEMRCCOOJ "'M2 "º
ffi 02 OCM <'IJ
0211GOO
ELI\U~t.C!i ,1¡ DE 1.WTERII\I. EXCEDENTE 1CEC4JI
CO~AElOStW'LC "' ""·'
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V. GESTIÓN DEL PROYECTO

VI, COSTOS DEL PROYECTO

6.1.Costo de ejecución ffslca de tas aeeionos

El presupue-sto a prt-dos de mercado es de S/. l09,S44,939.93, se compone de ttes

c:omponentes, Adec:uado $erviclo de agua potable con S/. 38,977,528.71, Adecuado
servicio de saneamiento S/. 33,S16,S76.S4 y Adecuad.¡¡ gestión de operatividad d'el
servido S/. 231,860.17; así mismo, se compone r,or ~stos Generales (10.00%1con S/,
7,272,596.54, Utilió,d (5.00%) con S/, 3, 6:W,298.27, IGV. (18.00%) con S/.
15,0S4,274,84, Supervisión fS.00%) con S/. 4,934,456.75, liqlJidadón (2.00%) con S/.
1,973,782.70, Expediente Técnico {2.SO¾) 0011 S/. 2,<'167,228.38 y Gestión de Proyectos
(1.$0%) con S/. 1,480,337.03.
CUAORON°023
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS ACCIONES
UNIOAOOE COSTO COSTO
P'fUNCIPAW RUBROS MfOIOA CA!ffl.OAO UNJTAIUO PARCIAL
AOECUAOO 5ERYIOO OE AGUA POTABI..E 1s,,n.sza.11
PTAP • PlANTA OE TIV,TAMIENTó DE AGUA POTA!ltf M2 64.28 58,S06.i4 .l,760 1'4 ,7S
RE'OES VCONE)(IO}.ES 0 ( AGUA POTABLE M 1867?0-.58 1A3.80 26,651..2•17,AS
RESER\fORtOS M2 162.1!6 11.,223.33 i,gqo,69l.t '1
UNEA5 Of COJ-40UCOON • 11.t:IXS M 18 672.06 34L41 6,37..,81A,3<1
AO[CUADO 5EIIVICIO DE SANEAMIENTO U.!l16.S7el. S4
Pi AA · PLAITTAOE TRATAMtl'.NTO DE AGUA RESIDUAL M2 8841.90 l 047.90 9, 265, 450.04
Rl!OES DEAtCANl ARI U.ADOSANITARIO M l SS,860.39 152.66 14 251 l lG.SO
AD(CUAOA GESTION OE OP(RATIVIOAD OEL SCRVICIO 231,.860,17
CAPACITAOONOflEMTIVA DEL SEfMOO UNO .C,00 32.630.0S 130..SW.2:l
CAPACfTA.CION SAN'ITAIUA UNO ,.oo 16889,99 101,339.96
SUS TOTAl COSTO OIRtCTO n,125~6SAl
~ O$Gerer•lu 110.00%> N• OE INF. 1 1272 596.54
Ubllcfa-d (S.00%) 3,63-6,298.27
SUB TOTAi 8J,63&,860.2:3
!GV. t18.00K\ t5,0S4,27y¿
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6.2. Costos de operación y mantenimiento c on y sin proyecto

6.2 .1. Costos de opetaCión y mantenimicinto dél servicio de agua potab le . sin
proyecto

El costo de Operación y Manteniendo del servicie de agua potable sin ptovecto

~, de S/. 0.00, se compor)(' de Costos de Operación con S/. 0.00 y Costes de
Mantenimiento con S/. 0.00.
CUADRO N• 024
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE -SIN

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6.2.2. Costos de operación y ma_ntor'llmlento dol atc.antariUado - sin proyecto

El costo de Opetadón y Mánteniendo del servicio del abntarlllido sin proyecto

~s de S/. o.oo, se compone de Costos de Operación con S/. 0.00 y Costos de
Mantenimiento con S/. 0.00.
CUADRO N" 02.S
PRESUPUESTO DE OPERAOÓN Y MANTENIMl l:NTO DEI. AlCANTA.RllLAOO - SIN PROYECTO
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OISlRITO Of MA!f:S . ,_OVINCI• DI (A't'llOMA- ()( fl>,ltl4MEN f O OE 4RlOUIPA"

6.2.3. Costos d e o po-raci6n y mantenimie nto del servicio de agua potable. con
pro_yocto
El costo de Operación y M anteniendo dél $éNido de agua potable sin proyecto
es: de S/. S50,529.00, se compone de Costos d e Operación con S/ . 380,279.00 y
Costos de Mante nimie nto con S/ . 170,250.00.
CUAOROW026
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO OEL SERVICIO DE AGUA POTABLE - CON

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6.2.4. Costos de operación y mantenimiento del a lcantat1ll3dO • con proyecto

El costo de Operación vMánteniendo del servicio del a lcantarillado sin provecto

es de. S/. 498,900.SO, se compone de Couos de Operación con $/. 28'2,894.00 y
Costos de Pl.•1~ntenimiento <on S/, 216,006.50,
CUADRO N' 027

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PRESUPUESlO DE OPERACIÓN V MANTI;:NIMIENTO OEI. AlCANTARILlAOO - CON PROYECTO
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SANltAlltQ Ot 1.0SSl.CTOMSURlA,,;()$ Y RUA.AUS ot!l QN1'10l'OIILAOOOl 8EU.0 HOIUZONTI:,
Cll$lll1TO DI' MAJES. PROVINCIA. DE CAYllOMA - OU'AATAMENTO OE AAEOUIPA"

VIL EVALUACIÓN SOCIAL

a. Costos de fnver$lón 3 proclos soclaJos

Corrigiendo con los facto,cs de tou«ción respectivos, determinamos. los costos de
Inversión a precios sociales. El presupuesto a precios sociales t?S de S/. 92,784,564,12,
se compone de t,es componentes, Adtcua do servicio de agua potable con S/.
33,013,966.82, Adttuado se:rvido de saneamiento S/. 23,388,540.33 v Adecuada
gestión de operatividad d.el servicio S/. 196,385.SG; isl mismo, se comporte po, Gas.tos
Gf?ner~les (10.00%) con S/. 6,159,889.27, Utilidad (S.00%} con S/. 3,079,944.64. IGV.
f18. 00%) ton S/. l2, 7S0.970.79, Supervisión (S.00%) con S/. 4,l79, 484.87, Llqoldadón
{2.00%) con S/.1,6?1,?93.95, b pedlente Técnioo (2.50%) cons/. 2,089,742..44 y Gestión
de Proyectos (1.50%) con S/. 1, 253,845.46.
CUADROW028

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PRESUPU(STO DE tJECUCIÓN FÍSICA DE LAS ACCIONES- PRECIOS SOCIALES
u-• CAW1'10AO
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llfiOfS YCOti(lOOtJ[S D( ,\GUA. F'OlAl!lC
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b . Co$tos de Oper..-clón y Mantenimiento sociales

De fa misma forma se proceC,e a ca lcuta , los costos a precios sociales.
b.l. Cost0$ de opernclón y mantenimiento del servlck> de agua potable. sin proyecto
El costo de Operación y Mantenie ndo del seNitio de agua potable sin provecto es
de S/. 0,00. .se compone de Costos de Opetacióo con 'S/. o.oo y tostos de
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CUAORON°029
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN V MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE - SIN

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b.l. Costos de op-ernión y mante.nimiento del akantarillado. sin p royect o

El costo de Operación y Manteniendo del servicio del ailcantarillado sin proyecto tos
de S/. 0.00, se compone de Costos dé Operación <:on S/. 0.00 y Costos de
M<mtenimfi:'nlo con 5/. 0.00.
CUAORON°030
PRESUPUESTO Of OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILtADO-SIN PROYECTO
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O costo de Operad ón y MMtenicndo del servkio de agua potab~ ton p,ovecto es
de SJ. 6.681,008.95, se compone de Costos de Operación con S/, 3,269,589.40 y
Costos de Mantenimiento con S/. 3,411,419.55.
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PRESUPUESTO DE OPERAOÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVIOO DE AGUA POTABLE - CON

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b.4. Costos de openidón y manttinimi.ento del alcantarillado - con proyecto

El couo de Operación y Manteniend() del servicio dC'I ak:'antarillado con proyecto
es de S/. 4.490,319.68, se compon~ d~ Costos de OperaciOn con S/. 2,941,148.21 v
Coitos de Mantenimiento con S/. 1,$49,171.47.
(UAORO N ' 032
PRESUPUESTO OE OPERACIÓN V MANTENIMIENTO DEL Al CANTAR.lllADO- CON PROVECTO
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c. Flujo de beneficios y costos a pr,x:lQg sociales. (ovaluac:ión tociaJ}

Los Flujos de Costos lncre.mentales de lnv-ersión y Operaeión y Mantenimiento (On y sin
otovccto durante la vida úti1de proveao s-e detallan en el siguiente cu.:id,o:
CUADRO N" 033
FLUJO DE BENEFICIOS V COSlOS A PRECIOS SOOALES
CONPMOYrCJO
AlTERNATNASOLU< N
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OPERACIÓN Y
INVERSIÓN
MANTENIMIENTO
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PEAÚ 2021 SANfTA.IUO 1)1 LO$ St'.CIOflfS U119AN()$ V IUJRAUS DEL aHTaOF08lAOOOE 8 H LO HOltll.Ol(fE,
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i-11~ntt'~Pa,tt' tt'<noa11.
Hl.iburado: •~quipo téeuicu

d . lnd le:tdoros de Rentabilidad Social

una vez que se ha n elaborado los flujos anuales dt costos y beneficios del proyecto a
precios sodales, se calculan los res.pectivos indicadores de rentabilidad para los
compooentes agua, alcantarillado y planta de m1tam1ento.
CUADRO N • 034
INDICADORES DE RENTABILIDAO SOCIAL
\'abr A«llal Neto (VAN\ 16,$97,)87,10
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t:t:dm r i1do: í1¡ui110 t i c·nico

e. Análisis de Senslbllldad
CtJADROW03S
SENSIBILIDAD ANTE VARIACION DEL COSTO OE INVERSIÓN A PRECIOS SOOALES

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VIII. SOSTENIBILIDAO DEL PROYECTO

8.1. Unidad a Cargo de la Ope-r3elón y Mantenimiento

Por las características del proyecto, se tiene que la encargada de t~ oper¡ció n v

mantenimie!lto en la fase de fundonam1ento es la Junta Administtadora de Servicios
de Saneamiento (JASS} de la Municipalidad Centro Poblado de Bello Horizonte, esto se
encuentra documentado en el acta de Operación y Mantenimiento por parte de fa JASS
de la Municipalidad CClllfO Poblado de Bello Hoñzonte.

8.2. Matri:z: de involucrados

Gobierno keg:ion.al de Afequlpa: Ha prlorttado la ejecución d e la obra de mejor.amiento

'f ampliáci6n del sistemt1 integral de saneamiento con w evacuación de e>1cretas, afin
de mejorar la s.ilud il la pobladó? de ta r:-alidad del Centro Pobfado de Sello
Horízonte. Asumiendo ~ra é}'ó, s✓co PfO iso de fina nciar la ,elabotadón del J)erfil

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Pl?RlJ 2021 $A.t,llf.AIUO O[ lOS SfCTOltES URBANOS VltlJAAI.U OEL aNnO,OlltAO<) oe •cu.o l40~Ct0NTI(,
OISTfUTO Of MAJE$. 'flOlhNClr\ OE CAYtlOIM- OfPAAfAt.(lM"O DE AAEOUlPA •

y- e l e,cpediente t~toico con el 809' y una vez aprobado buscar su flnanciamk'nto J)ara
so ejecución, asi wmo participar durante todo el e.ido del proyecto.

Municipio Centro Poblado Bello Horizonte: Ha mostrado un gr<1n interés por estar
comprometido por su función y por un.J identiflCtlclón de las autor!dadés p.Jra con su
pueblo, logrando identificar la prOblcmdUca en los talleres del Pr~upue$tO
P11rtidpatlvo del d ¡st,lto y se encargaran de lic.irar el servicio para elaborar la
ronnulaclón del proyecto a nivel de fl ch11 té<.nlo estándar hasta viabitiza,10, portando
el 209Eo de su costo y continuando la elaboración del Expediente Técnico.

Instit uciones Públicas diversas: Otras institvcJones comprometidas con tl ptoyecto,

son el Sector Salud a través del Hospllil y centro de ~lud de la zona que tie nen como
objetivo que $C realicen proy«tos que incidan en la reducción de enferme.dades de
oiigen hklrico y las lnstitucio~s Educativas (lnlcial y J)rlmaria) de la localidad, cuyo
objetivo es que el proyee10 conclenUce a la población estudiantil los tema s de hábitos
de higiene.

La Autoridad local del Agua: Entidad encargada de administrar, constrvar, proteger y

aprovechar los rccutsos hídtieos de las diferentes cuenai$ de $U Juris<flcclón.
promoviendo a su vez la cultvra del agua. Cuyo objetivo rs que se cuente con una
autoñzación forma l para el uso del agua con un fin pObfacionat lo que causa muchos
conftlc1os con los agricultores
Junta Administradora del Servicio de Saneamltnto (JASS): Organización comunal
encargada de adminfswu, oµe,ar y mantener los servicios de agui y sane¡mlento, con
la asistencia del área técnka, permitiendo a lo comun1dád relacionarse mejor con la
Municipalidad y otr!s orgánizaciones gubernamentales v no gubernamentales.

Población C.P. Bello Horiiome: t...a comunidad a 1r3v~ de una asamblea, ha expresado
ta necesidad de la cjea.1clón del proyecto y ha formalitado mediante actas susctitas,
su compromiso de pan ic:ipar con el Municipio propo(clon.ando mano de obra no
califü:ada v materiales de la zona, Además, Sé ha comprometido a pagar sus cuotas de
1'18U3, requeridas para cubñr los CO$tOS de O&M y reposición di! la$ inVt'rSiones del
proyecto, qu~ establezca la fut ura JASS para garantizar la sostenibilidad del servicio de
agva potable.

Cabe seña lar que no e,cisten conflictos entr~ las instituciones, ni pobladores
perjudicados por sus lérl'enos, por e l cont.rario, se tiene gran dis.poslclón en contribuir
.i la solución del problema, por wanto, la ínstalación de l servicio de agua y desagüe,
ti-ene relación dM'ecta con los actividades económicas de 1a zona como la 11grf«iltura,
ganaderia, e l comercio, e l t\lrí$mo, e l 1ransporte entre otra, mejo,ando la C31idad de
vida de la población, su econo mía y el entorno de la comunidad

CUADRO N° 036
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
AMlilTOOft. {HTIOAPÁIAQU[
IN'\/'OWCRAOO l'QSIOON ' ' (0Hffll8-UCION
PARTIOPANTE º PER'l'IHKE
llt'lll jll'll\'WOCOflt/ltlllv;J J ft~i• tntf(Lf!JT>Ciwre~IO
DHO 'ltCGIOfW. t!llf~I 10$ tnd:ad!lftS 111! o ta'\ ll\l/11"10~0\ (!el (l(O)'fCIO.
Afl(Q\IIPA
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40
 ~,¡11,~
!::l-"V✓~ S IC E NT( N .AR IO "MOOIUWUU'ffOY AMPUAOÓI◄ OEL.SEll.\ tlCKI INTEGRALt)f AGUA POTA.l l f y Al.CANTAll•I.A&)O
~.¾,,,!§.: P ERO 1.0'21 SAhTl'Altl() t>&lQSSE(TOfllS UltlA,NO$ V IIUAAl tS OU ( ENTRO Potl.AOOOE llEUOMOf UZ0.'m.,.
-~,1 ~\\' O!STll;lfOot MAJES. r«OVINCIAOl CAVllONA - oE,AllTAMENTO DEAltfOU.,A"

~ ,,a OO~clO<! •,tCíba ¡AW,'<11 tOII t, l!labor.;idón ~

11111jona ~~ {!(lmtoóesu ¡es,.-:to Ot> ptt ln-t,S..,rt y
MUIIIOPIO camio

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l>Oet..l OORUO ~,, G®IMM) 1oe,¡,1 .,o~;tnt('
~IÍ~O de, gog:IOn. lflCPCdi~nl.QiO<Akll ,
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~~rlO ~itrCoeolffl()OSS(,f',i(iOfdt ¡:;;1111"t)Sf (Col kS CIM'{l<l(i0!'>!$
~IOftltOMlE
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~-,~~C>N:So\,
HOTA: • AM6ff0 0(1 PARTIC.PANTL t<fadc,11&\, Ri:,;10lllll, L«.1111 Otro,._ • • POSICK>tf-: Coopernltlct, fl.t'N:rficl;i fio,
()pDfloClnt~. Pe1Ju<!tc.16o
f i..i:n1c: Ml:nk i:c,rlo do vl,,~ (ld¡i, Corl6lrvCCi611y San11.1mieonto,
l;bbQ,raclón: (,q11tPO lé(f'll(O,

IX. MARCO LOGICO

9. 1. Resum9n del Proyect o: Matriz del Marco Lógico

A cominuación, se presenta la ma triz del marco Cógic:o de la alternativa seleccionada

d~I proyéclo que des.cribe a c;ontinuijtión.
CUAOROW037
MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTEANAlWA SELECCIONADA
08 ETIV IN"01CAOORES M:E61os Ofl vt:ftlfJCM]O)) SUf'tfi!S1'Uf

p,obtactón ddCC,111'. ~
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(olr.jnn dt b a lld.1d d e vkl.1 l;i
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