1[ Pagina2 pie ceo ear ‘Simi Toa nica easeunee sreesetanne asters oo a) as SS INIGACIONES "Reg. CIP NP #95658 An mE! RESUMEN EJECUTIVO. Informacién general del proyecto Nombre del proyecto: “CREACION DEL SISTEMA NACIONAL DE VIDEOVIGILANCIA INTELIGENTE DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERG EN 21 DEPARTAMENTOS Y UNA PROVINCIAL CONSTITUCIONAL”, Determinacidn de Area de Estudio y Area de Influencia El drea de estutlio del presente proyecto de inversion esté determinada por 21 departamentos y una provincial constitucional, ya que por tratarse de un proyecto integral con enfoque territorial en cada uno del espacio geografico'se encuentra la poblacién afectada que busca ser beneficiada con et proyecto. Asimismo, el drea de influencia del proyecto corresponde los departamentos a intervenir de los cuales el estudio podria constituir una solucién real al problema central identificado y queda definide principalmente por fa ubicacién de la poblacién afectada, en este caso, considerando que la poblacién afectada se encuentra dentro de los limites ya tineas arriba mencionadas. En ese sentido, el drea de estudio es igual al 4rea de influencia, debido al nivel dé impacto y a que los beneficiarios del proyecto (poblacién.a ser atendida actualmente) se encuentran localizados en los 21 departamentos y una provincial constitucional, donde el objetivo del proyecto es abarcar ef ambito territorial para cada uno de los departamento considerados por lo que se procederd a obtener y analizar informacién de variables referidas'a la prestacién del servicio de videovigilancia.de la Policia Nacional del Perd. 2[ PaginaA y 5 4 e 4 $ cor anoctoest se t bs nse usin a 2 SERIF DE LA PICIA MESON dearer Area de influencia El area de influencia es el espacio geografico donde el problema afecta directamente.a la poblacién. En ese sentido, también puede definirse como el espacio geografico donde la poblacén afectada consume los bienes o servicios relacionados con el problema, sean provistos total o parcialmente en la situacién actual por una Unidad Productora. ‘Seguin la tipologia del proyecto, y el andlisis realizado anteriormente, se concluyé que el area de influencia son las unidades policiales a nivel de regiones. E{ Perd, con su capital Lima, cuenta con veinticuatro (24) departamentos y una (1) Provincia Constitucional; para el presente caso se ha considérado intervenir a 21 departamentos y una (01}-provincia constitucional, a. Locelizacién Geografica A continuacién, se realizard la descripcién de la ubicacién del Proyecto de Inversién “CREACION DEL SISTEMA NACIONAL DE VIDEOVIGILANCIA INTELIGENTE DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU 21 DEPARTAMENTOS Y UNA PROVINCIAL CONSTITUCIONAL” Cuadro 1 ~Poblacién por Departamento ‘Amazonas Chachapoyas 38,249 Ancash Huaraz 35,915 Apurlmac ‘Abancay 20,898 Arequipa Arequipa e345 ‘Ayacucho ‘Ayacucho 43,815 Cajamarca calemarca 33,318, Cailao callac a7 Cusco Cuzco 71,987 Hudnuco. Hudnuco: 26,869 BP sginalea kee 21,328 Junin Huanceye 44.197 Lambayeque Chiclayo, 14,231 Lima uma 37,474 Loreto Iquitos 368,852 Madrede Bios Puerto Maidonado 85,301 Mocuegua Moquegua 15,738 Piura Piura 35,892 Puno Puno 71,999 San Martin Moyobamba 51,253 Tacna . Taena 16,075 3 Tumbes ‘Tumbes 4,859 é Ucayeit Pucallpa 102,411 Total A759 NAC Reg: CP Wi AlPagina1.2. Planteamiento del proyecto Una ver definido el problema central y cudles son sus causas y sus efectos, se puede plantear el proyecto pretisando fa situacién deseada con la ejecucidn del Pl; es decir, el objetivo central, los medios y los fines del Pl que se resumen en el Arbo! de Medios y Fines. Este andlisis permitird identificar las alterniativas de solucién. El arbol de medio y fines se elabora, en una primera parte, convirtiende las causas en medios para conseguir un objetivo central (que en este caso seria la solucién al problema central). En la segunda parte, se transforman los efectos en fines alcanzados debido’a la consecucién del objetivo central. Objetive central del proyecto El objetive central es la situacién deseada que se pretende lograr luego de la intervencién con el proyecto. Este objetivo slempre estard asociado a la solucién ‘del problema central, por ello, la forma més facil de definirlo es a través de la identificacién de la situacién deseada can el problema solucionado, 1.2.2. Los medios para alcanzar el objetivo Para alcanzar el objetivo central se deben resolver las causas indirectas que lo generan. En este sentido, las causas se transforman en los medios a través de los cuales se logrard solucionar el problema. Las causas directas son las que se convierten en medios de primer nivel, mientras que las causas indirectas del Ultimo nivel constituyen los medios fundamentales. S| Pagina“aff movecrasne wbtein reamaucs Uinsaaucwuee serene Asimismo, los medios deben reflejar los cambios especificos que se espera alcanzar con las intervenciones previstas para lograr que se cumpla el objetivo central det proyecto. La forma mas sencilla dé definirlos es calocando en positive las casas que originan el problema central que se plasmaron en el arbol de causas y efectos Medios directos: - Adecuado equipo de videovigilancia para el monitoreo, prevencién y vigilancia de ta ciudad. - Optimo servicio de administracién de las operaciones de monitoreo, prevencién y vigilancia dela ciudad. - Alta capacidad -de manejo de estrategias con uso de tecnologia y perticipaci6n ciudadana. Medios fundamentales - Adecuado equipo de videovigilancia. + Suficiente software analitice y de monitoreo. + Adecuada capacita Fines Directos: - _ Reduccion de los actos delictivos. + Confianza de fa poblacién en el servicio brindado por seguridad cludadana. Fines:indiréctos: ~ _ Reduccién de dajios-fisicos, psicolégicos y patrimoniales. - Mejora de la imagen institucional de las autoridades competentes de seguridad ciudadana. Fin. altima: REDUCCION DE LA PERCEPCION DEL NIVEL DE INSEGURIDAD DE LA CLUDADANIA DEPARTAMENTOS. DEL PERU, 6| Pagina1.2.3. Planteamiento de alternativa Luego de analizar las.acciones planteadas para resolver el problema central, sé definid Ia existencia de ta alternativa Unica, la que se describe a continuacién: ALTERNATIVA UNICA COMPONENTE 1: ‘Adecuado equipo de videovigilancia para el monitoreo, prevencidn y vigilancia de la ciudad én de equipos de videovigilancia como: c&maras DOMO PTZ de 55x, cdmaras DOMO PTZ-de 40x con wiper, cmaras Minidomo de SMpx, cdémaras Multisensor de 20Mpx, cdiaras Bullet de SMpx, monitores SE 25 a3 videowall, | { COMPONENTE 2: Boe ~ | Gptima servicio de administracién de las operaciones de monitoreo, prevencion V vigilancia de la ciudad. - Software de analitica de video para Inteligencia Artificial para 7,500 canales simulténeos, incluye servidores de gestién y almacenamiento. - Adecuacién y habilitacién del Data Center en [as instalaciones de la DIVTEL, incluye facilities. ~ Instalacién y configuracidn (incluye montaje, desmontaje, cableado de datos y eléctrico, materisles de ferreteria). Networking (switches capa 3 y 2, servidores, entre otros) COMPONENTE 3: | Mayor fortalecimiento de capacidades al personal e involucrados - Capacitacién al personal e involucrados del Sistema Nacional de Videovigilancia inteligente. T)Paginastacey comes even cuacuace “err Fog. CP N° 195850 Alternativa de solucién: Adquisicién de equipos de videovigilancia como: cémaras DOMO PTZ de 55x, cdmaras DOMO PTZ de 40x con wiper, cémaras Minidomo de SMpx, camaras Multisensor de 20Mpx, cAmaras Bullet de SMpx, monitores videowall. Asimismo, n de software de analitica de video para Inteligencia artificial para stala 5,000 canales simulténeos, incluye servidores de gestién y almacenamiento; adecuacién, habilitacién del Data Center en fas instalaciones de la DIVTEL, incluye facilities y configuracién (incluye montaje, desmontaje, cableado de datos y eléctrico, materiales de ferreteria), Networking (switches capa 3 y 2, servidores, entre otros). Adquisicién de-estaciones de trabajo. Determinacién de la brecha oferta y demanda Estintacién de'la demande Con el fin de realizar las proyecciones necesarias para el proyecto, determinaremos la tasa de crecimiento de la poblacidn total de los veintidn (21) departamentds de Peri y una (1) Provincia Constitucianal; para su calculo se tomara a la poblacién a nivel distrital, provincial y departamental, la cual serd calculada en base a las cifras poblacionales proporcionadas por el INEl, en los censos del afio 2007 y 2017 y calculada con la'siguiente formula: Se realiza la comparacién entre las. tasas calculadas (departamental), buscando Ia tasa de crecimiento no negativa mas conservadora y adecuada al area de influencia. BiPaginaaE A Dt RENIN Para definir a tasa de crecimiento poblacional mas adecuada se calculé ta tasa de crecimiento a nivel de: departamentos, utilizando informacion poblacional de fos censos 2007 y 2017 de Is base de datos del INEI, segun los siguientes cuadras: Cuadro 2.- Tasa de crecimiento poblactonal por departamentos 1B ee Bit pura 404,190 405,759 0008 0.08% Ee cms aan tama vo Ayacucho 612,489 616,176. 0.0006 0.06% cipro kash ante cin ey tent ane | an oie Gara noeay mon na wines mateo tisha nase ena tetas talaie nae gms am tne asa satss coma ro re vimcador sss gnome vecape sia ugsh ana sve ane ean ena rene natn gst vane ane nasa gute vn nish eee Una vez obtenida la informacién estadistica, se deberd proceder a la proyecci6n de la poblaci n demandante (Referencial y Potencial) en-el afio iy “n"" seguin el horizonte del proyecto, para lo cual deberemos hallar el valor de fa tasa de crecimiento poblacional ya que a partir de ésta realizaremos las: proyecciones a nivel departamental, pudiéndose presentar los siguientes casos para los cuales describimos algunas recomendaciones: 9|Pagingexp ve a Pia ae - Tasa de. crecimiento poblacional positiva: Deberé hacerse la comparacién entre las tasas calculadas (departamental), para de esta forina considerar la tasa de crecimiento mas conservadora y adecuada al area de influencia. - Tasa dé crecimiento poblaciohal negativa: Debera. hacerse la e comparactén entre las tasas calculadas, para de esta forma utllizar la a ‘tasa no negativa mas conservadora posible. Si se preseiitase el caso 8 en que todas las tasas obtenidas son negativas, se. recomienda a considerar un crecimiento poblacional constante (0%). p Del anélisis de las tasas de crecimiento departamental, que el total de tas. tasas de crecimiento con mayor que cero, es sabido que.la poblacién en el mbito rural y urban ha estado en crecimiento en ios iiltimos afios, por io a que las tasas departamentales se comportan acorde ala realidad de aumento ile poblacional en el Peri, razén por la cual se esté tomando todas las tasas de E3325 crecimiento departamental calculadas ee ent . Bea Se asume todas fas tasas para proyectar la poblacién total del Peri por ‘G departamentos, durante Jos préximos diez (10), afios del horizonte de evaluacién. Para la proyecciOn.de la poblacién-demandante efectiva, se ha tomado en cuenta los siguientes parémetros: - Poblacién demandante efectiva actual por departamento. + Tasa de crecimiento poblacional por departamento. la proyeccién de la demanda para ja situacién “con proyecto” se ha | estimado, considerando la formula y las variables siguientes: ag aL we C8 10 PaginaAf 2028 Departamento 26,529,436. ‘Amazonas 381,776 Ancash 3,092,918 Apurimse 406,861 ‘Acequips 3,570,930, Ayacucho 618,770 Cajamarca 1,309,196 callaa 1,086,092 Cusco 1,230,008 Hudnuco 653,585 fc 963,761 Juin 260,688 tambayeque 1,260,104 Lime 30,288,868 hereto 877,800 Madrede Dies 168,382 Moquegus 184,843 Pls 1,998;598 Puno 1,119,008 SanMaitin 878,388, Tecra 363,060 Turmbes 243,823 Ucayali 547,081 Donde: Pt = Poblacién en el afio “t”, que vamos a estimar Po = Poblacidn en el “afio base” (conocida) TCP = Tasa de crecimiento poblacional t= Numero de afios entre'el “aflo base" (afio cero) y el afio “t” Cuadro 3 — La ‘proyeceién de 1a-demanda para la situacién “con proyecto” 2025 28,759,220 382,479 1,093,342 07029 4,599,830 619,402 1,808,713, 1,099,848 3,233,583 689,724 982,088 3,263,737 4,268,359 19,408,076 876,987 ames 185,315 2,015,100 4,208,322 388,053 265,836 216,658 556,722 2026 = 2027-2028 20282030. 20st «2082 « 2033 28,992,256 29,228,587 29,468,258 29,711,307 29,957,785 0,207,737 30,461,206 30,718,201, 382462 382,80 303,109 30244 383.895 384,283 384,528 1,083,765 1,094,189 1,080,613 4,095,037 1,095,462 1,095,886 1,096,321, 407,76 407,384 407,492 407,650 407,808 407,956 408,124 1,629,262 1,659,286 1,689,760 4,720,847 1,750,505 1,786,786 1,817,580 619513 619,885 620,257 620,680 623,002 621,275 622,788 1,300,245 2,295,793 1,291,356 3,285,034 1,282,527 1,278,135 1,273,759, yaN3,780 2,127,587 1,247,373 3,156,640 4,172,201 1,286,227 1,201,150, 4,297,088 1.200645 1,244,213 1,247,790 1,251,379 1254977 1,256,586, 685,800 682,095 67K 3I8 674,561 570,825 667,110 683,418, 998,720 1,016,572 1034945 1,083,549 1,072,487 1,091,765 1,113,989 1,204,840 1,266,967 1,269,057 a.271,371 1273,288 1.273408 1,277,533 1,278,571 3,288,082 1,297,501 1,207,020 1,316,608 126,258 1,335,998 10530,687 10,653,719 10,778,189 10,804,123 14,021,808 11,160,391 13,290,780 876.175 875362 870,553 873,78 72935 872,125 A7L,19 A72348 381,651 186,302 193,072 195,865 209.982, 705,129 187,798 389,293, 190,800 192,319 193,850 198,393 196,949 2,035,812 2,058,737 2,077,878 2,099,235 220,813 2,142,612 2,264,635 3,092,722 1,084,180" 3,075,704 1,067,295 1,058,951 7,050,673 3,012,459 297,856 907,768 917,789 927.921 838,165 948,522 9598 370,675 375,577 380,58 385,578 390,678 395,845 402,081 209528 252631 255,367 258,337 281,382 264,982 267,457 562,470 S70;326 $78,292 5,369 S0K.559 602,860 612,284 Estimacién'de la oferta la oferta det sérvicio de videovigilancia integral de la PNP es reducida, por no. decir minima, limitada 0 casi nula, debido factores como la falta equipos tecnolégicos, personal e integracién-cel sistema. a © Eatontere rereegotecrostemnenenvomencs «= 12 | Pekin ‘Binessesneoanomene 384873 5,098,736 408,262 1,851,937 622,121 1,269,397 1,216,365, 4,282,205, 680,702 1,133,367 3,273,561, 4,345,799 113,422,682 870512 281,407 198,516 2,086,884 3,034,310 969,520 405,386 270,588 619,822i Maggs SS pecrueettanaa Nee \. con proyecto Acted Ui VIOENITSILANGCD IITRLBSLRE DF AA HLA Hn de los efectivos policiales, ya que tiene que actuar con las pocas herramientas que cuentan, Bajo este andlisis, se considerard como oferta dal servicio el valor de cero, para etcélculo de la brecha del servicio-de videovigilancia Integral de la PNP en los 21 departamentos y una provincial constitucional para coadyuvar a la seguridad de la cludadania. Determinacién de la brecha Oferta - Demanda La brecha oferta-demanda se determina a partir de fa comparacién entre la demanda con proyecto ¥ la oferta optimizada estimada en el diagndstico de la UP. Sin embargo, en algunos proyectos, no basta con analizar la oferta de la UP en estudio (por ejemplo, escuela 0 centro de salud), es necesario también identificar el total de la oferta existente en el area d fluencia del proyecto. Este andiisis permite, ya sea por razones de eficiencia 0 por problemas de saturacidn a colapso del servicio, tomar decisiones como transferir demanda a UP que tengan disponibilidad de oferta. Demanda * del servicio 2 | PaginaCuadro 4 - Brecha Oferta - Demanda 35,000,000 30,900,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000. 5,990,900 ° Poblacién total DEMANDA, DEMANDA OFERTA ‘Atentiones Atenéiones ersonas/Aano Personas/niio 28,529,436, o 28,759,220 ° 28,992,256 0 29,228,587 0 29,868,255, 0 29,711,307 0 29,957,785 o 30,207,737 ° 30,481,206 a 30,798,241 ° Brecha del servicio La ooune Haro BRECHA Atenciones, “Personas/Afio 30,959,877 31,299,249 31,442,475 31,999,393 sisao,0%a 732,194,468, . 32,482,706 2714201 . 32,980,795, 33,250,732 £1] proyecto considera como final Bo 4S é 7 Horizonte de'evatudcidn (aft) —— pemanoa Anidlisis técnico del proyecto = OFERTA jad puiblica, cumplir con las fun 0 nes de ‘control-y vigilancia ciudadana, en Lima Metropolitana y El Callao, asi como en las principales ciudades del pais (20 Regiones Policiales/Frente Policiales), disponiendo de imagenes y alertas de eventos de interés para la Seguridad 13|@4ginaPLGA AAMT -rcuctan tne ane esti eae vena # se MS tVRASERTE DE AA Opie 2REIORNE Civdadana, en los diferentes niveles de comando y en las diferentes unidades operativas PNP, por zonas o especialidad, las cuales requieren una sohicion tecnolégica que, les permita realizar el monitoreo ciudadano, mediante las imagenes de video disponibles en espacios publicos o donde se requiera implementar; asi como la disposicién de una solucién tecnolégica que comunique.automiticamente y controle la atencién oportuna de eventos. que requieren una atencién policial, comprendiendo lo siguiente: A. Integracién de cémaras existentes de entidades publica y privadas. Sobre las cémaras de propiedad de las municipalidades y/o gobiernos regionales, de conformidad al D5, que regula el uso de cémaras en espacios piiblicos y determina la obligacién de éstos, a integrarse con el SW inteligente de la PNP, se requiere Integrar las cémaras en una sola plataforms de gestién. En esta etapa se considera integrar 10,000 edémaras, de gobiernos regionales y gobiernos locales, en espacios piblicos, a nivel nacional (39 municipalidades en Lima Metropolitana y 282 municipalidades al interior del pats) La integracion,. incluye un componente de inteligencia y la creacién de alertas 0 eventos, basados en las consideraciones de analitica 0 inteligencia disponibles; las mismas que deben ser enviados al nivel de comando correspondiente para su atencién, conacimiento o control de ta debida atencién, segin el caso. Para el proyecto, se podrd utilizar los enlaces contemplados en la Cléusula 7ma. de la Adenda a los Contratos de Concesién para la prestacién del Servicio Public de Telefonia Mévil, entre el Estado (MTC) y la empresa Telefonica del Peru, para ello las gestiones con la empresa antes ‘mencionada, serdn ejecutadas por el encargado de la PNP, asimismo, de ser el caso, es posible. utilizar enlaces internet, con la debida solu nde ‘seguridad, segdn la disponibilidad del caso. WP aginaveces Genteninceareme B, Implementacion de camaras y video walls para la PNP. Las cémaras IP, que se instalarn en espacios publics de acuerdo a la necesidad operativa de vigilancia y a las posibilidades tecnolégicas, incluird video wall para la sede de 20 REGPOLES/FFPP, con estaciones de monitoreo, a todo costo, La relacién del equipamiento a adquitir y de las sedes policiales importantes y consideradas para el presente proyecto, se icaran acorde a las etapas de implementacién del proyecto. Cada cdmara IP, video walls y otros, a adquirir, deberan incluir todos los componenites necesarios para su operacién 24x7, para ello deberd considerar ademés de las cdmaras IP, los NVR 0 servidores de grabacién de video, switches, cableado estructurado y otros componentes necesarios para su implementacién. Las cémaras, deberén integrarse al SVV inteligente y gestionarse de manera integral como los dems recursos. Asimismo, se adquirirén e implementardn 2,250 cémaras;, 1,000 en Lima Metropolitana y El Callao y 1,250 en VEINTE (20) REGPOLES/FFPP. La PNP, gestionaré permisos y accesos, para la instalaci6n de las cémaras. Ademas, se adquiriran 26 sistemas video walls, 350 estaciones de trabajo y 321. servidores para integracién. Dentro de fas 1,000. cémaras a adquirirse e implementarse, se incluye la reposicién de 120 cameras en Lima Metropolitana y Callao. Véase anexo 03. Las CINCO (05) Direcciones poiiciates y REGPOLES/FFPP, consideradas para el proyecto, contarén con el siguiente KIT de videovigilancia: Ji DE VIDEOVIGHANCIA, DIRECCIONES ‘Vis det SVVi PNP (Usuario remote y clave). video wall, 2x8, axt y 2x2 (16, 12 y 4 monltores respéctivemente) Estacién (es) de Wonitoreo 0 Trabajo. REGPOLES/FEPP ‘Vids del SWVi BNP (Usuario remoto y clave) Video wall, 2¥8, 3x4 y 2x2 (16, 12 y 4 monitores respectivamente} Estacion (es) de Monitoreoie Trabajo. CamaresC. Implementacién del Sistema Nacional de Videovigitancia Inteligente dela PNP (SVVi). EI SW inteligente 2 implementar, deberd ser Unico e integral, ademas de facilitar el acceso a usuarios ilimitados, integrando fas 10,000 cdmaras (se considera 10,000 cémaras a la fecha, porque la fuente INEI data del afto 2020), en tecnologia web y con los debidos controles de acceso; asimismo, aplicard analitica de video e inteligencia artificial a 5,000 cémaras del total antes mencionado. El SVVi de la PNP, administrard 12,250.camaras en su totalidad {10,000 cameras integradas de municipalidades y 2,250 camaras. de la PNP). La capacidad-de almacenamiento del SVV inteligente, sera de CUARENTA Y CINCO (45) dias, y almacenard el flujo de video de las cémaras integradas, considerando un esquema de almacenamiento distribuldo por cada entidad a integrar. Por otro lado, se almacenaran los altimos 90 dias de todes los eventos identificados por el SV inteligente y se almacenard de manera permanente, errequipamiento implementado en instalaciones de la PNP, los eventos que devinieron en alertas, que provocaron intervencidn policial por fa comisién de faltas, delitos 0 graves alteraciones del orden publico, a declsién de los usuarios PNP. Contard con capacidades de andlisis de las imagenes de video en tiempo real, ofrecierido informacién importante y- proactiva, mediante alertas automaticas predefinidas ante hechos o eventos de importancia para prevenir 0 mitigar incidentes de seguridad y proteccién ciudadana, geiéranda [a alarma y disponiendo su distribucién, de acuerdo al nivel de comando que Je corresponde su atencion. As isno, debe disponer de ur herramienta de busqueda inteligente en big data, de imagenes (rostros vehiculos}, que sirva como unia Kerramienta tecnoldgica de ayuda, a Id diferentes niveies de atencidn policial de manera proactiva, contribuyendo 16h aginanaaseortancosnsee Hom AoA anoaneee sremavectinte gh en ta prevencién, investigacién o el combate a la delincuencia y la inseguridad ciudadana. La solucién de videovigitancia, como servicio (Video Security as a Service- SaaS) basada en la nube para la gestion y almacenamiento de video, debe admitif un niimero ilimitado de usuarios, cémaras, servidores y sitios, con una aplicacién de software de gestidn de video basada en navegador (web apph por lo que tas funcionalidades y accesos estaran.disponibles, acorde 4 los niveles de comando que la PNP disponga, debiendo contar con el control de acceso a Ja solucién tecnolégica, de forma segura y distribuida, y en concordancia al nivet de comando. Implementacién del Centro de Procesamiento de Datos.o Cuarto de Comunicaciones del SVVi PNP. La nube, basicamente, seré una nube privada, on-premise, que el proveedor implementaré, a todo costo, en servidores fisicos o virtuales en instalaciones de la PNP. Para tal efecto, a PNP, luego de la firma del contrato, facilitara las ambientes del segundo piso de la Di in de Telecomunicaciones de la DIRTIC PNP, ubicado en las instalaciones del Ministerio del Interior, para la adecuacién @ implementacién de los ambientes y el equipamiento correspondiente, que constituyan el centre de datos y almacenamiento del sistema de Videovigitancia Inteligente de la PNP. 1 }PaginaTnmeentiaa. 622 conmgantas Enea fsquama Yécico det sbtema’ Radonal de \vileograelsntalgonte des PP {abovada por lv SECVISPOEPCEEMEADNVTEL ela DRE ND Mousses ie 1.5. Gestién del proyecto. Corresponde Policia Nacional del Peru, por intermedio de la Direccién dé tecnologias de la Informaci6n y Comunicaciones, llevar a cabo la implementacion del proyecto, y también; los costos inherentes al funcionamiento del proyecto, ‘éstos serdn financiados con los recursos presupuestales, provenientes por pagos de arbitrios por ei servicio de seguridad ciudadana. 1.5.1. Gestin en la fase de ejecucién A. Organizacién que se adoptard La Policia Nacional del Pert es el actor encargado dellevar a cabo la ejecucién del proyecto, la operacién y mantenimiento se desarrollara inmediatamente al culminar la ejecucién del proyecto. 18| Paging3 La PNP se encuentra organizada técnica y administrativamente para ejecutar este proyecto, contando con las dreas administrativas y técnicas correspondientes. B. Unidad Ejecutora de inversiones (UE!) La Unidad Ejecutora de Inversiones serd la propia Policia Nacional de Pert, C. Modalidad de Ejecucién del Proyecto Este proyecto se ejecutaré bajo la modalidad de Administracion Indirecta que agiliza la ejecucién de proyectos de inversion piiblica, D. Fases y procesos para el inicio oportuno y eficiente ejecucién Fase 1: Identificacién y Evaluacién En esta fase involucra desdé: Identificacién / Revisién del Proyecto hasta Priorizacién del Proyecto. Fase 2: Gestin del Convenio. En esta fase involucra desde: Conformacién del comité hasta ta suscripcion del convenio respectivo (de ser el caso). is|FigNERY cecerets gb a. poses diagrema Gantt con una petiodicidad mensual, mostrandose el porcentaje previsto de avance de ejecucién en porcentajes, totalizindose al 100% la sumatoria de los avances. Gestién en fase de funclonamiento La Policia Nacional del Pera, en concordancia con sus funciones y competencia, una vez concluido el proyecto lo recepcionard, haciéndose responsable de la operacién y mantenimiento durante la vida Util del'misino, Cabe resaltar que la PNP cuenta con.experiencia para la implementacion de este tipo de proyectos, asimismo dispone de los recursos para las actividades de ‘operacién y mantenimiento. Costo del proyecto Los costos de inversidn se dan en la situacién con proyecto, el costo de inversién de la altemnativa Uhica asciende a un monto de S/ 386,601,288.00 (Tresctentos Ochenta y Seis Millones Seiscientos Un. Mil Doscientos Ochenta y Ocho con 00/100). Cuadro 5~ Costo del Proyecto de Inversién LeALLAG: .METROFOUTAWA YL CALLA Svar de gesn con analtas de videoe Ineigenia Ata para 5,000candassimukaeos, S600000000 =, 080060.00 Ince serores de gestion y almecenamfenta, PLATAFORMADE sala confuracin deat dsnon ida on VIDEOVIGIANCIA _harcware de software de gestion con anaticasde 8.390000 «2S, 500,000.00 CONINTEUGENCIA video intetigencia Artic. ARTICALY : ewidores pare itegracién : ravinceanacra Ser tein sco az 46,592,000.00 sri emer tingtewehes cape Sy zeridores ene as2sc000 © 3 azks0ng9 A Adecuactn y habitcién del Data Center en at Instalaclones de 'a OIVTEL, incloye facilites 2,000,00000 4 2,000,000.00 ESTACIONES DE Grouronoone Seti senentorewmige rons, 10 saeco 109 nana BTRapaio —_ Sethorloy nla ergenomica ase Cémaras DBOMO PTZ de 55x 18,00009 ag 720,000. ee & cmaras iS 3, MULTIPROPOSITO — Amaras DOMO PTZ de 40x con wiper 15,000.00 80 1,200,000. ae Ciara Mime de somsen ago 5 0090 ES 21 | PaginaFase 3: Administracién Contractual En esta fase involucra desde: Firma del contrato hasta liquidacién del Proyecto. Cronograma de ejecucién Por otro lado, el Plan de Implementacién considera la programacién de la ejecucién fisica y financiera del proyecto estructura en base a un simil de 20| PagingVIDEO WALL (PARA (06 UNIDADES DE uMa ESTACIONES DE MoNIToREO 6 DE TRABAIO| cAMARAS. a jp wumPeorésro VIDEO WALL (PARA ZOUNIDADES POLICIALES Al, InsTERIOR DEL PAIS) scar eda GSepvanactinc oa i - « oe OPNrAGAtin SMLELINEETE 96 Ete We ‘camaras Mutisensor 6e 2084p 35,000.00 agg ———,006,000.00 Caiiaras Bulle &e SMipx 3,900.00 309) 900,000.00 Instalacion y configurae‘onfineluye mantaje, desmontae,cableado de datosyy alécrico, materiales. 13,912,00000 2 43,912,000.00 de feprateriay| ‘Monitores video wat! 4090000 92 920,000.00 Instalacién y configuracién (ineluye montaje, 3eé,000.000 1 184,900.00 Inciuye 2 monitiores, 1 CPU, 3 escettoroy sla exgonornica, 22,000.00 200 4,00,000.00. Cimaras DOMO PTE de 558 3800000 agg ==. 800,000.00 Cémares DOMO PTZ de A0xcon wiper 15,000.00 9g-——1,800,000.00 Crates Miidoino de SMpx 300092 200 600,020.00 Caras sulusensor de 20M tp.00000 ago «8.754000 Clinaras aul se Spx 3,900.00 gg ——1.200,000.00 Instalacén'y configuracignfcluya mentaje, desma, cableado de datos yséctio, materiales “325000000 4 3,250,00000 de ferrerer) Costes suministra neve 2,130 cdma (880 en Lima Metrogoitana y 1250 en provincia’) 5,500.00 2330 14,748,000.00 Monitors video vl! zo90.90 200.» ,099,000.00 instalacion y configureién (nclaye monte, desmontaje; cableado de datos yelgctrice, materiales 400,000.00 1 400,600.50 ae feezeria 147,595,500.00 IGvies) 26,567,800 setehwabeestessomre ce . | SUBTOTALIS/: _ 174,182;680.00 ‘iste Be TRaAtispoRE De Datos BARRA anor cosemauoeues ee ss “ (832-83) X. CAMARAS PN Surministp de instalacian de bra dpttes pars ‘muriipalidades 160009 249 4,495,200.09, ‘Suministo.ce instalacln de fibre Satica pera camaras PNP (1000 en Lima-Callao y 2250) 160009, 2350 -—_10,800,000.00 “TOTAL (S74 : 187 890.80, | cabactraclon 39400000, FsTunio cerNeTO 380,000.00 SUPERSION auc gesrion vcrnovecro ‘CONTROL CONCURRENTE, TOTAL 187;999,701.89 22 | Pa na17. b a o e coves Evaluacién social Los precios privados no reflejan situaciones de. eficiencia econémica debido 2 distorsiones del mercado por la presencia de impuestos y subsidios, monopolios, oligopolios, entre otros. Por dicha razén, una adecuads evaluacién del proyecto desde el punto de vista de la sociedad, hace nécesario efectuar la correccién de los costos del proyecto de precios privados a precios sociales, aplicando factores de correccién. Dicha correccidn permite una aproximacion a los costos que se darian en una situacién de competencia perfecta, la cual por definicién refleja una situacién de eficiencla econémica, Los factores de correccién requieren ser aplicados a los, costos de inversion, mantenimiento y operacién-a precios privados, previamente desagregados 2 nivel de insumos. as Costoa precio privado Factor dé Coste correcién } say sociai Los factores de correccién, requieren ser aplicados a los costos de inversion, mantenimiente y operacién a precios privados, previamente desagregados a nivel de insumos, Cuadro 6 ~ Factores de Correecién Factor dé Precio basleo consecien 1, MATERIALES 0.847 EQUIPO 0.87 Itl, MANO DE OBRA.CALIFICADA 0.925 a3lFageaeside: nck a LIMA METROPOLITAN EL CALLAO. ‘Software de‘gestion con anallicas de video eeInteligencia artificial para $000 canaies simulténeos, inciuye servidores de gestiin yalmacenemiento. PLATAFORMA DE ‘Rsalacidn y configuracian de ata viocovicnancin “sponiblidad en hardware def sohware de CON INTELIGENCIA Eest16n conanaliieas de video e ARTIFICIALY ——'ateligencie Artifical. ALMIACENAMIENTO Servidores para integracién ENNUSE’ Networking (switches capa 3y 2: servidores, entre 6tr03) ‘Adlecvaciény habiltacin del Data Centar {105 steleciones de le DIVTEL incluye facies Fon oet one [stator de monitared incluye 2'monitares, eee ee 1 CBU, 1 axcriteioy 1 sil ergondmnca TRABAIO ‘cimaras DONO PTZ de 55x Camaras 30M0 PTZ de 40x con wiper Cimaras Miniiome de Six CAMARAS _—Cimaras Multisensor de 20¥px MULTIPROPOSITO Cimatos Bult de SMIpx Instalacion y configuracion (incluye montaje, dasmentaje, cabiesdo de datos y eléctrica, materiates de ferreteria) IDEO WALL (PARA Monitores video wall UMIDADES DE Instalacién yconfiguracin chive UMA rantie, desmantae, eablendo de catosy Bermovouranay ero tales reer FUNOREE ee Incluye 2 mantiores, 1 COU, Lescrtore y 1 MONITOREO 0 DF Mena sill ergonémiea ‘Cémaras DOM PTZ de Sie (Cdmaras 0OMO PTE de 40x-con wiper Gamaras Minidomo de 5Mpx (Catmaras Muttisensor de 208ipx cAmanas —_©ATa°95 Bullet de SMox Mucripoposirol"stlsci6n y configuracion inclaye rama, elesmontale, eableado de dato: y ‘elesttico, materiales de ferceteria) Costo por suministra nueva 2,130 cimaras [a80.en Lima Mesrdsoltana y 1250 en rovineias) VIDEO WALL (PARA Monitores video wall 2OUNIDADES —_Instslacién y contiguracida finctuye ROLICIALES AL montaje, desmontaje,cableado de datos y INTERIOR DEL PAIS} eléctico, materiales de ferveteria) Costo de inversion a precios sociales cuadro 7 — Costo del Prayecto de Inversién:a Precios Sociales 36000,00000 1 ~—_56,000,000.00 0000.00 3 8,500,000.00 520000 321 18.692,000.00 4aizso000 1 4212,500-00. 2,900,00000 1 2,000,900.00 22,000.99 108-——=2,200,000.00 36,000.00 40 720,000.00 15.900.09 80 3,200,000.00, 300000380 ‘540,000.00 15,000.00 400. ~——_—6,000,000.00 3ooce 300 +200;000.00 33.912,00000 1 13,912,¢00.00 aopo0ed == sz 920,000.00) 4000001 184,000.00 oar oer os7 sar 67 as 0847 oxa7 oga7 0847 oad gay aay say ‘SuaToTal 39/457,627.12 7,203,389.83 18,445,762.71 3,565,915.25, 5,6943915.25, 4,884,406.78 610,163.49 3,936,929. 457,627.12 5,088,745.76 762,536 14,789,830551, 773,661.02 585,932.20 3,728 813.56 31,825,423.73, 1771 186.48 308,474.58 5,720,33898 2,016, 949.15. 2,954,237.29 9.927,966.10 3,694,915.25 338,983.05 847 125,080,982.20 22,514,567.80) 2,600.00 oa 48,00000 100—a,800,00000 «847 15,0000 100” 3,500,00000 0.847 3.00000 200 ‘600,000.09 0.847 45,00090 48——6,750,000.00 a.ae7 300000 409, 200,000.00. 0.847 z2soo0000 © 41 3,250,000.00 0.847 580000 220 13,735,00000 0.847 topoaco 200 —3,000,00000 o.Ba7 00,000.00 3 400,000.00 0.827 1447,595,500.00 |@v(28%) 26,567,19000 sar (sjj: 174,162,60.00 241 Aad dy ete meen einen ‘Boon: TOMessecebistomne reGoumnienrncnerctie at say neinwats so ‘Sumia'stro de instalacion de fibra orice para munieipabiades Suministro-de instalacion de Mora Optica pera.cémaras PNP (1000en Lims-Calleoy «3,600.00 -2250-—«10,800,000.00 o.847 _9,152,542.37 1250 para cl resto de cepartamentes) 360000 «248 1,495,209000 0.847 3,012,281.38 CAPACETACION 19400000 0226 179,600.63 ESTUDIO DEFINTIVO 380,000.00 0.926 51,851.85 SUPERVISION sso0000 0.926 737,037.04 uquinacin 5000000 9826 45,266.30 esTiOn ne Paovecta te000000 0926 465,666.57 CONTRO CONCLRRENTE BASILIS ose 15920241 TOTAL 187/999,70189 © 1s9,451,697.62 Criterios de decisién Se evaluard utilizando |2 metodologia Costo Efectividad, indicador que permite calcular el costo por persona en que incurre la sociedad para ejecutar el proyecto yes usado esencialmente para proyectos de pavimentacidi de calles locales, Los indicadares de rentabilidad social que se calculan en esta metodologia son: Valor actual neto social (VANS): refleja el valor, en soles de hoy o momento inicial (inicio del primer afio del horizonte de evaluacién), del conjunto de beneficios netos de cada una de las alternativas, es decir, de la diferencia entre los beneficios sociales y los costes sociales; considerando a preferencia Intertemporal expresada a través de fa tasa social de descuento vigente en el Invierte.pe. Para calcular el VANS aplicamos la’ siguiente férmula: wacsy => i= 7 Donde: VACSN: Valor‘actuai del flujo de Costos Sociales Nelos, FCSN; “a,h,az7.60 aosipaaoad 5 oi 183,516,544.51 2730937661 136,034,032 oa 10% 165,382,513 24,639,43003, 796,024,032 ose 159% 157,359,996 25 28,451,27978 296,084,032 osa CONCLUSION: Los resultados de sensibilidad para Ja alternativa Gnica demuestran la viabilidad del proyecto ante: diversas escenarios planteados, Inclusive si el proyecto, durante la fase de inversién, aumentara su inversién en 15%, 0 disminuyera sus beneficios en un 15% el mismo sigue siendo rentable. 2B {Paginate Pond 28 PHAN 1.9. Marco légico Desarrollo integral d *Niejora de la percepeisin | Desarrollo integral de ‘pal 2a segurdad cludadan: 7 Redurir a percepcién delnive! | de laseguridad ciudadana | Dubifca a nivel le sepur iana “de inseguridad dela ciudadania | enlos departamentos del S20aftmental,________} com perspective ala . i | Estadisticas generates” erracicaciény | degartamentas del Peri 50% al cvartoafie. | +Evaluacién de impacto Ure *Reduccién de FT *Reduccién en 30% de las | probabilidades oes *foitalecimiento.de “cin | ‘Meldencasdelictivas [devictimizacion, ___|organisrnos vinculados'a | | Mlaneia ntelgente de a Pole | suse. primer aio. | *Percepcién en un 70H de | la seguridad cudadana. “= Nacional del Pert lon Peri en 20% al eis ao | ‘preveneién dela | i 1 i i 1 i ‘decade equipo de _ Videoviglancia para eb | *tnformes de. Seguimiento | monitoreo, prevencién y | yManitoreo dela *Eficiente : Viglloncie deta cuded. { Direccidn de Teenologias | mantentmniento del _[Gptimo servicio de | Dlspoaibilidad operativa | dela informacion y Sistema Nacional de 7 ediministracién de las | dettodo el equipamienta y | Comunicaciones Videovigilancte operaciones de monitoreo, _{ capacitacién en manejo y | *inforines de ejecucton del. Inteligente 4 Joonservaciéndelos | prayecte | mismos. i | F *siate | *Informes de ejecucidn del | mantenimientodelas | capocdades al personal | asad “proyecto, “Cire de wees y sistema de = 2, Adquisicién de equipos de 1 SVMs con inTeLigencia | *Dispontoligad | ARTIFICIAL : ‘opartutia delos cecursos cémaras Minidomo-de SIMipx, nue NAMIENTO eN financleros para cubric| _cimarasntisensorde20Nnx, NUP todaslas acciones, J cdmaras Bullet de SMpx, | Montoro 0 DE + *Resolucién de Aprobacidn : i _ monitors vdeowai MONITOR del Estudiodefintte od _ Adauisiin de software de) ASN i | # analitica de video para 1 . ‘Reporte de avances fy, 5 = InteligenciaArifcial para 000, MULTIPROPOsIO fisicos dela Unidiad | Scumplimiento delas 4 | FESTACIONES DE ' Fespeciicaciones i canales sirvatténeos; incuye. | Ejecutora de nversiones | € | servidores de gestién y MONITOREO © DE (Registros) Seenicas ' _Renidores de ges TRABAJO SISTEMA VIDEO. | i | almacenamie . | ! Le | | Adecuacién yhabltacién del "AI WAPAO? UMIDADES | corsprsbantes de page, i Data Center en lasinstataciones | facturas, gufes de L | METROPOLITANA) 7 ‘dela ineluye faitaies. | mis | dea DIVTEL,ineluye facities..__| EU TROPOUTAN AD | Remision, etc. | +earticipacién det gobierno nacional’y Is poblacién benefice, | Networking Switches capa 3 y 2; | ervidores, emnrectros) | erent at anvey 8 -l “GESTION DE PROYECTO EU faemiaoe | Nacional de | Videovigilancia PeUIQUIDACION 4. * aremgreets neon teaeeas annua RS