“INSTALACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES DEL DISTRITO DE ‘CERRO COLORADO - VARIANTE UCHUMAYO, HACIA EL RIO CHILI, DISTRITOS DE YANAHUARA, SACHACA Y TIABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA”. ‘APITULO SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION Pagina 4“INSTALACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES DEL DISTRITO DE ‘CERRO COLORADO - VARIANTE UCHUMAYO, HACIA EL RIO CHILI, DISTRITOS DE YANAHUARA, SACHACA Y TIABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA". ‘A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO “INSTALACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO = VARIANTE UCHUMAYO, HACIA EL RIO CHILI, DISTRITOS DE VANAHUARA, SACHACA Y TIABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA” LOCALIZACION £1 Departamento de Arequipa’ es uno de los més importantes det Perd, limita con los departamentos de Ica, ‘Ayacucho, Apurimac, Cusco, Puno y Moquegua, y por el oeste presenta un extenso litoral al Océano Pacifico; esté conformada por ocho provincias (Arequipa, Camana, Caraveli, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Union) La Provincia de Arequipa tiene una extensién de 10,430.12 m2 y se encuentra dividida en 29 Distritos. Segiin los resultados del censo de Poblacién y Vivienda del afio 2007; ta Poblacion de la Provincia de Arequipa era de 864,250 habitantes, constituyéndose en la tercera Provincia més poblada de Peri después dd Lima y Callao. La Capital de la Provincia es la ciudad de Arequipa, ubicada 2,328 msnim, la parte mas baja de la ciudad se encuentra a una altitud de 2,041 msnm en el Huayco, Uchumayo y le més alta se localiza a los 2,810 m.s.n.m. atravesado por el rio Chill de Norte a Suroeste, ~ PoreiNorte : Conta Provincia de Caylloma. = Poreléste : Conla Provincia de Sanchez Cerro, Departamento de Moquegua ~ PorelGeste : Conla Provincia de Cayiloma y Camand + PorelSur —: Conla Provincia de isiay. ILUSTRACION 1.2 LICA DEL PERU, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA tava” EA onan ‘py = ? (arson ak as bea t ood Sees ey + Banco Cental de Reserva - Informe econémico Regién ATSANIB@ 2018: Arequipa cuenta con una enone capacidad produetva y un inmenso potencial de desaroll. Este potencial se basa en su ingente riqueza de recursos naturales, na diversidad de pisos ecoligicos y clmas propicios para la produce agricola, disponbildad hidrica y uno de los mayores incices de capital humano del pais, por lo que muestra una productvidad laboral superior al promecto. nacional. Estos factores han determinedo que Arequipa se consituya en la segunda economia regional del pas. ‘SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION Pagina S“INSTALACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO VARIANTE UCHUMAYO, HACIAEL RIO CHILL DISTRITOS DE. |e -YANAHUARA, SACHACA Y TIABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA”. ILUSTRACION N'1.2 PROVINCIA DE AREQUIPA, DISTRITOS DE YANAHUARA, SACHACA Y TIABAYA MIRAFLORES __ ALTO SELVA ALEGRE MARIANO MELGAF: sABANCIA ARES nant De SIGUAS CHARACATO LOCALIZACION SATELITAL, LINEA DE CONDUCCION, EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES, DISTRITOS, DE YANAHUARA, SACHACA Y TIABAYA errr Fuente: Google earth ‘SUB GERENCIA DE FORMULACION DE pROYECTOS DE INVERSTOAL = POP a”“INSTALACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO — VARIANTE UCHUMAYO, HACIA EL RIO CHILI, DISTRITOS DE epee YANAHUARA, SACHACA Y TIABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA”. ¥ i [864,250 hab icidn Estimada al 2013; 1 925,667 (Compendia Estadiatico — [Superficie (Kral: 10.430.12 [Bensidad de Pobiaciin —“T.75 (citi Ungen Jog UBICACION DEL PROYECTO £1 Proyecto de Inversién Piblica, denominado “INSTALACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE LAS AGUAS PAMMIALES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO ~ VARIANTE UCHUMAYO, HACIA EL RIO CHilLl,DISTRITOS DE TANAHUARA, SACHACA Y TIABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA". Se ubice'd través de oo ‘nea de conduccién por los Distrito de Yanahuara, Sachaca y Tiabaya. lo SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION. Pagina 7 ee“INSTALACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO ~ VARIANTE UCHUMAYO, HACIA EL RIO CHILL, DISTRITOS DE YANAHUARA, SACHACA Y TIABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA” ILUSTRACION N°L.5 MACRO LOCALIZACION, LINEA DE CONDUCCION, EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES, DISTRITOS DE YANAHUARA, SACHACA Y TIABAYA ‘MICRO LOCALIZACION, LINEA DE CONDUCCION, EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES, DISTRITOS DE YANAHUARA, SACHACA Y TABAYA Fuente: Eaboracon propia con Goole Earth ooo ‘SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION Pégina &“INSTALACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO ~ VARIANTE UCHUMAYO, HACIA EL RIO CHILI, DISTRITOS DE YANAHUARA, SACHACA Y TIABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA". UNIDAD FORMULADORA la fase de pre inversién inicia con el requerimiento para la elaboracién del estudio de pre inversién por parte de la unidad formuladora. La Sub gerencia de formulacién de estudios de pre inversién (UF), ha formulado el plan de trabajo” enmarcado dentro de la normatividad establecida. Nombre Gobierno Regional de Arequipa Sector Gobiernos Regionales Pliego + Gobierno Regional de Arequipa Nombre Sub Gerencia de Formulacion de Proyectos de Inversion. Responsable de Formular PIP + Eco, Fedor Arenas Flores Persona Responsable de la UF + Ing. Marcial Flores Zuriga Direccién Av, Unién N 200, Urb. Cesar Vallejo; Paucarpata — Arequipa Competencias legales: La Sub Gerencia de Formulacién de Proyectos de Inversién es un érgano de linea, responsable de las acciones relacionadas con la formulacién de proyectos de estudios de inversién publica en el Gobierno Regional, tiene dependencia jerérquica, funcional y administrativa de le Gerencla regional de Infraestructura, sus funciones son las siguientes: iir y conducir en materia de estudlos los procesos técnicos administrativos de los prayectos de inversin, en concordancia con los dispositivos legales vigentes y lineamientos de politica de gestién Beneficios “Con Proyecto” Los beneficios cualitativos que generard el proyecto son los que se presenta a continuacién, pero tiene beneficios cuantitativos que son los ahorros en costos de operacién vehicular: Reduccién de dafios en la infraestructura urbana = Reduction de pérdidas materiales en la infraestructura privada. = Conservar en optimas condiciones la nueva infraestructura vial en la Variante Uchumayo ‘Mayor seguridad para la transitabilidad en Ia via de la Variante Uchumayo especialmente en la temporada de lluvias. Mayor confianza en las autoridades para la inversion privada y demés actividades econ ena ciudad. — ‘Sectores involucrados menos vulnerable a las precipitaciones pluvi = Aumento en el valor de los predios (plusvalia). ~ _ Reduccién de enfermedades de origen epidemiolégico. ~ Mejor calidad de vida de los habitantes de la ciudad. ~ _ Estimular la economia y desarrollo de los centros comerciales. ‘Mejora deta imagen de la ciudad. ‘SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION Pagina 22“INSTALACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES DEL DISTRITO DE we ‘CERRO COLORADO ~ VARIANTE UCHUMAYO, HACIA EL RIO CHL, DISTRITOS DE YANAHUARA, SACHACA Y TIABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA”. COSTOS SOCIALES Para determinar los costos sociales del presente proyecto, se realizaré la conversin de los costos a precios privados y a precios sociales de las inversiones y de los costos de operacién y mantenimiento. El Anexo N°03 “Parémetros de Evaluacién Social” de la Directiva N°002-2017-£F/63.01, nos indica los, ‘espectivos factores de correccién para la conversién de los precios privados a precios sociales del proyecto, aplicdndose los mismos tanto al costo de inversién como a los de operacién y mantenimiento; tal como se ‘muestra a continuacién: CUADRON'L.9 FACTORES DE CORRECCION Bienes No Transables (Nacionales) 0.847 Bienes Transables (Importados) 0.867 Mano de obra calificada 0.926 ‘Mano de obra no calificada (sierra urbana) 0.600, ‘Combustible 0.660, Fuente: Anexo N03 El costo total de inversién de la alternativa Unica, a precios sociales asciende a S/. $0 193,808.31 soles, el ‘costo directo asciende a S/. 32 977,705.33, deducido del costo de Infraestructura de drenaje pluviel, proteccién ambiental y gestién de riesgos ante eventos naturales. E| presupuesto total de obra asciende a S/. 46 307,293.83 soles, [os gastos en supervisién 4.0% del costo directo, la elaboracién del expediente ‘téenico constituye el 2.3%, del costo directo, saneamiento fisico legal y finalmente, el gasto en gestién de! proyecto que representa el 0.8% del costo directo. El detalle se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO N°1.10 COSTOS DE INVERSION DEL PROYECTO ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS SOCIALES (Nuevos. Soles) INFRAESTRUCTURA DRENAJE PLUVIAL, 32,977,705.23 COSTO DIRECTO 32,977,705.33 Gastos Generales 10% 1.00 3,792,436.11 Utilidad 8% 1.00 2,473,327.90 ‘SUB TOTAL 39,243,469.35, IGV 189% 1.00 7,063,824.48 PRESUPUESTO DEL PIP ‘46,307,293.83 Supervision 4.0% 1.00 1,319,108.21 Expediente técnico 2.3% 1.00 758,487.22 ‘Saneammiento Fisico Legal 1.00 545,097.40 Gestion del Proyecto 0.8% 1.00 263,821.64 ‘COSTO TOTAL DE LA INVERSION '50,193,808.31) Fuente: Elaboradion propia paral Proyecto. Costos de Operacién y Mantenimiento “Sin Proyecto” a Precios Sociales ‘Al igual que a precios privados, corresponde a los gastos en los que actualmente se estén incurriendo en el mantenimiento de la infraestructura existente, ya que en la situacién actual no se le brinda ningdn mantenimiento a las vias, en tal sentido la oferta actual es cero por lo que no existen costos de operacii mantenimiento sin proyecto a precios sociales. Costos de Operacién y Mantenimiento “Con Proyecto" a Precios Sociales eee ‘SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION Pagina 23| “INSTALACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES DEL DISTRITO DE ‘CERRO COLORADO ~ VARIANTE UCHUMAYO, HACIA EL RIO CHILI, DISTRITOS DE YANAHUARA, SACHACA Y TIABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA”. CUADRO N2 1.11 {COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA UNICA, A PRECIOS SOCIALES yee goo a 7 eel : TOTAL || Svea om | con | Ud | eres PARGIAL [rc | [parca | or arene % sae ee | swat | [ 1 ‘COSTOS DE OPERAGON 7354050 5757042 10% MANO DE OBRA 7354060 S772 0201 | ~Operario Jom | 30 | as | as 20 ons [3818806 01.01 | Pedn jom | 360 | 89.71 | 97,295.60 1600 39,3736 z COSTO DE MANTENIMIENTO TASS masta 2.03.01 — [MANO DE OBRA 2453040 1291824 2.01.0101| —Peén jem | a0 | aaa | a s3000 Dato eae 2.02.01 | ~MATERIALESY EGUIPOS 5100000 aasas aozoiai],emerenVoet == Ts | ae | a0 | sownee our] ean 2.02.01.02 | , Eauieo hidrojet, para Gib 32 | 2,000.00 | 32,000.00 0.847 | 27,103.97 Implera de tubers ‘Materiales de reparacgn 2020102| , Matera derevarecon |G [i [scc0.00| a400000 847 | 11,857.99 ‘SaR01 | WATERIALES De CONSUMO Sm0000 a33500 ‘tts (Mamelucos, zapatos, 2001.01] oe ares varios} 20 | 250 | 5,000.00 0847 | 4,235.00 GORTODRECTO TOTAL Sw OH, GASTOS GENERALES 10% 15,307.12 13,792.06 Puente: Equpo tenia ‘CUADRO N"2.12 PROYECCION DE COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVAS UNICA A PRECIOS SOCIALES {En Nuevos Soles) 1 cose ssna | ssn | sna | vsne | ose | ase | sme | ome Tai [wo 088 ama lose lame lome |aana | wane | wane | wae i ope saimos [seasae | masnos [ase [suimoe | anamon | anasnon | isos ate [Pee nara | arse [marae | ware | ware [wars | warae | ware ODE 2 [Se asas [ame | aaen | are [eran | amn | aan | ame are —[ mato oe outa ian [aan moan man [esa [ome | sme | mae 0.005 [ en noua | wsun [msua | ma [usm | memo | msm | usin ame | maT ioesan | atsosas | s4ssose | sarees | ease | «ames | aren | erate | Heramencas ylo 4 7 az | 4, a ania | 4, 0. 46175 zaaies|temnenve Tsasao | azn | amu | cam | conor | scam | oes | san | comm | om ‘zaz.ax.e | Faste0 Marolet pare | 27 s9997 | 2737501 7 m3 Races [aranar | wana | naan | ams | mame | mean | mma | meen | noon | noon tase aaxones|nsnesntera, | 135799 | nismsr | a2amss | acae | assear | ugmae | zara | ursar | name | am ‘eam ram [MARAE aasao | aan | cam | amma | awoeas | wim | came | nou | am | sane See a aasmioi| apacrmicns’ | azasco | azae | asaaiz | aseasa | aaoees | aasioa | asses | asious | asses | sean mel coRODRECO TOM Time [mn aan [a [eS [oe [aR [em | ae | SAT casvoseneas og [rao aaa Pagina 24“INSTALACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO ~ VARIANTE UCHUMAYO, HACIA EL RIO CHILI, DISTRITOS DE YANAHUARA, SACHACA Y TIABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA”, ‘osrosoF OnetAGON PROYECCION DE COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVAS UNICA A PRECIOS SOCIALES - (En Nuevos Soles tes srsm2 MANO DF O6RA pea 3310305 Peta 937736 CosTOoE MANTEMBAENTS maiz mame ein msi MATHIAS outros a8 Hesrraenan ues elena S164 ube Not pars Inolecz de uberis asa arms reparage (bers, tapas comers, et) apse MATESIALES OF cONSUMO su634 ‘ues ania, pats, micas smog) «m0 sa6s COTO DIET TOTAL 333668 aims “GASTOS GENERALE 108 Fuente: Elaborado para el estudio + COSTOS INCREMENTALES Aplicando los factores de correccién descritos anteriormente se calculo los costes de operacién y mantenimiento a precios sociales para el célculo del flujo de costos incrementales a precios sociales que se ‘muestra a continuiacion: ‘SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION 277936e ‘WINN VALLWNWALTY (sx10s Songan) ss1vID0s SoI9zud v STTVINIWSYINI SO1SO9 20 OIE €T'T.N Ovavn NomWInWuOS aq VIONEUES ans wee forme \VIDVH ‘OAVNHON ZINWINY* ~ OAWAOTIOD O44AD SYNSY SV130 NODVMOVAI 3G_JIN¥IS 130 NOIDVIVISNIy“INSTALACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO —VARIANTE UCHUMAYO, HACAELRIO CHIL DISTATOS DE | gpe®® YANAHUARA, SACHACA YTABAYA, ROVINGA DE AREQUIPA REGION AREQUIPA INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL Metodologia Costo Efectividad Con la finalidad de evaluar el proyecto de evacuacién de las aguas pluviales, se empleard la metodologia denominada andlisis Costo ~ Efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetarlamente los bbeneficios atribuibles 2 este servicio. Por lo tanto, ésta metodologta de evaluacién permite medir el costo ‘promedio incurrido por habitante servido a fin de lograr los objetivos del proyecto, El Indice Costo ~ Efectividad, se calcula dividiendo los costos de inversion y de operacién y mantenimiento del sistema de evacuacién de las aguas pluviales a precios sociales entre el promedio de la poblacién total dal afio 1 y del afo 20. ‘As\, para la evaluacién del presente proyecto mediante esta metodologia, primero se proyecto la poblacién beneficiaria a lo largo del horizonte de evaluacién del proyecto. Posteriormente se actualizé los costos de inversién, y, de operacién y mantenimiento a costos sociales con la tasa social de descuento (8.00%), Finalmente, la sumatoria de estos costos actualizados (inversién més operacién y mantenimiento) se divide entre el promedio de la poblacién beneficiaria en el afio 1 y el ao 20 del horizonte de evaluacién, A ccontinuacién se realizaré la evaluacién del proyecto. Los criterfos utilizados para la evaluacién son: = Poblacion Beneficiaria: 227,251 pobladores ~ Periododeevaluacién- 20 afios ~ _Afio de Ejecucion: 2018 = Tasa de Descuento: 8% C/E por usuario ajustado de Alternativa Unica = 226.12 ‘CUADRON°1.14 INDICADORES, ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS SOCIALES INVERSION TOTAL APrecios Sociales | 50,193 808-31 VALOR ACTUAL DE COSTOS (VACT) [A Precios Sociales | 51386 087.10] ——— ‘COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) [A Precios Sociales | _ 8,73543052 | Fuente: Elaboracon propia par el proyecto, ‘SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del proyecto se analizaré la capacidad de gestién off institucién encargada de la etapa de inversién del proyecto, como de la etapa de operaci ‘mantenimient, etac. Con la finalidad de garantizer los beneficios esperados a lo largo de la vide dtl proyecto. En el anilisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables: ‘s 1. Disponibilidad de financiamiento tanto en la etapa de inversién asi como para la operacién ‘mantenimiento a lo largo de la vida til de proyecto. Por las caracteristicas del proyecto, que significa ser complementario en el componente del sistema de drenaje de la obra de la Variante Uchumayo ~ Tramo Il; el financiamiento en la etapa de pre inversion, y elaboracién de expediente técnico, estaré a cargo del Gobierno Regional Arequipa, mientras que [a ejecucién de la obra estaré 2 cargo del proyecto de la Variante Uchumayo, la misma que actualmente viene siendo ejecutada por el Gobierno Regional Arequipa. Respecto al financiamiento de los costos de operacién y mantenimiento, segun el Decreto Legislative N*1356, que Aprueta la Ley General de Drenaje Pluvial, que indica en su Articulo 8 que todos les gobiernos locales, en el marco de sus competencias, son responsables de operar y mantener la infraestructura del ———— eee SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION Pagina 27 jee“INSTALACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - VARIANTE UCHUMAYO, HACIA EL RIO CHILI, DISTRITOS DE YANAHUARA, SACHACA Y TIABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA”, | drenaje pluvial que se encuentre en su jurisdiccién,..”. En tal sentido han sido cursados los Oficios correspondientes @ las Municipalidades Distritales de Yanahuara, Sachaca y Tlabaya solicitando su sostenibilidad. li, Arreglos institucionales en las fases de ejecucién y funcionamiento Como se menciono en el punto anterior, han sido cursados los Oficios correspondientes 2 las ‘Municipalidades Distritales de Yanahuara, Sachaca y Tiabaya solicitando la sostenibilidad del PIP, en merito al Decreto Legislativo N°1356, que Aprueba la Ley General de Drenaje Pluvial, que indica en su Articulo 8° que todos los gobiernos locales, en ei marco de sus competencias, son responsables de operar y mantener la infraestructura del drenaje pluvial que se encuentre en su jurisdiccién,..” li, Copacidad del gestién del operador La etapa de operacién y mantenimiento se encuentra garantizada puesto que las Municipalidades Distrtales de Yanahuara, Sachaca y Tiabaya, cuentan con la capacidad técnica y operativa necesaria para haverse cargo y de manera auténoma en fa etapa de operacién y mantenimiento, lv, Elnous0 0.uso Ineficiente de los productos y/o servicios: ‘No se tiene informacién de ello ya que la oferta actual es cero. Vv. Conflictos sociales: No existen conflictos sociales puesto que la ejecucién y posterior puesta en tuncionamiento del proyecto, asegura la operatividad del sistema de drenaje de la obra de la Variante Uchumayo ~ Tramo ll, evitando ccolapsos e inminentes inundaciones perjudiciales para las propiedades de dominio piblico y privado. vi. Lacapacidad y disposicién a pagar de los usuarios: EI proyecto no contempla la participacién econémica de ta poblacién benefciaia. én tal sentido, las Municipalidades Distritales de Yanahuara, Sachaca y Tiabaya asumen los costos de operacién y rmantenimiento de manera integral. vii, Riesgos en el contexto climético Exposici6n: No existe tal grado de vulnerabilidad de infraestructura con respecto al proyecto en mencién, ni con las intervenciones ejecutadas, ya que estas dreas no se producen fendmenos representativos que uedan daviar la futura infraestructura pero principalmente a la poblacién que recibir los servicios en dicha infraestructura, en este caso. Fragilidad: En este caso no se necesita de la proteccién de la infraestructura a ejecutar frente al impacto insignificantico de los fenémenos 0 peligra y se basa principalmente por los materiales, tecnologia usada entre otros. Resiliencia: Pero si se daria el caso, la respuesta de la poblacién después del impacto de un fenémeno o peligro o ante la ocurrencia de éste o de una amenaza, es positiva y alentadora. Mide el grado de respuesta de la poblacién u organizacién social después del Impacto de un fenémeno o del peligro o ante la cocurrencia de éste o de una amenaza. Para esto se debe de tener en cuenta que se debe de Reducir los niveles de riesgo existente en la sociedad (Gestién prospectiva del riesgo). ‘SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION Pagina 28“INSTALACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES DEL DISTRITO DE . Jel CERRO COLORADO — VARIANTE UCHUMAYO, HACIA EL RIO CHILI, DISTRITOS DE ‘YANAHUARA, SACHACA Y TIABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA”. CUADRO N"L.15 'ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA Tundsciones x Tnundaciones x ovis intense x lavas inten x Hetaaas x Heladas x raj / Nevada x Fale / Nevada x Simos | x Skmor x Seauias x Segue x Hoareos x uayene x Derrumbes/Desizamientos x erumbes /Destzamientor x Tuna x Tana x Incendios urbenos x Incendies urbanes x Derrames teas x Derrames teas x Ores x ‘O08 x 3. 2x a probabiidad de ocurtencia de algunos de los peligrnsselados ena preguntas |S! cc anteriores durante fa vid ti'del proyecto? x 4: La informacién exstente sobre a ocurencia de pelgros naturales en a zona ZErufciente | SI NO ‘ara tomar decisones paral formulaiény evaluacin de proyectos? x Fuente: Eaboracion propia para el proyecto. CUADRO N'L.16 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LOS PELIGROS Irundacion ‘wgBxsen zones con problemas de mundacion? bist seskmentacl6n en el rio. quebrads? 1 aCamBia elf del oo acequi Imvolvrado con el proyecto? ‘visitas x z z 2 Derrumbes / Deslzamienton: (ison procesos de eosin? x ‘a dExste mal renal de suelo? x ‘ 2Erston antecedentes de inestabid o falls : | eeolgieas en las laderas? 'dvistn antecedentas de desizamientos? x ‘a déxstenantecedentos de derumber? x x x elas: Fae / Nevedas Simos x z 2 3 Sequas x uayeos: x {Eston antacedentes de huaycas? x x x Ineendlos urbane Derrammes tos (tres Fuente: Elaboracon propia para elprovect, eS a & ‘SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION Pagina 29“INSTALACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES DEL OISTRITO DE CERRO COLORADO ~ VARIANTE UCHUMAYO, HACIA EL RIO CHILI, DISTRITOS DE YANAHUARA, SACHACA Y TIABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA”, ‘CUADRO N'.17 | Ante la posi fad de ocurrencia durante le vida Gti del proyecto la formulacion del presente proyecto hha considerado el mejoramiento deta Infraestructura mediante acciones destinadas a bbrindor Sptimas condiciones en seguridad tanto Para el personal como para la infraestructure, siendo estos estructurales(Regiamento Nacional de la Construccion: Norma de suelos y cimentaciones E- 050 y Norma de conereto armado E-060) y no estructurales (Capacttaciones,simulacros, etc). Volednieo ‘Alto ‘as “medidas dlseftacas frente a este fendmeno natural son medidas no estructurales {Capacitaciones,simulacros, ee) Heladas SS — — Frajes a SS Preciptaciones Wiedio/Bajo, Medidas” estructurales. El proyecto considerara Pluviales sistemas de drengje ‘Avalanchas Fiujos de Tedo | Bajo ‘Medidas Estructuralesyno estructurales Ahuaycos). Desizamientos ‘ajo. Tnundaciones.. Bajo ‘Wedidas No Fstructurales ‘Vientos fuertes Bajo ‘Medidas No Estructurales Peligros de Origen | Medio El proyecto considerara el uso de elementos de AntrSpico seguridad contra incendios en la Instalacién de grifo contra incendios y la red correspondiente y de ‘extintores. Debido a la ocurrencia de algtin incidente ‘que pueda devenir en la combustién de alguna lunidad vehicular en la manipulaciin de un equipo herramienta, nie: Pautas Radi Regs - SNP ‘ocalizacién del Proyecto respecto de Te condicién de peligro, ‘Se ha expuesto, lineas ariba, fs posibles : afectaciones al proyecto Caracteristicas del terreno (isiografa, Geologia y Topogratia) donde se sitda el proyecto, Fuente: Eabaraclon props para el proyecto, Factor Fragilidad Jeo El Tipo de construccién de Ta infraestructure, [Las posibles afectaciones al descritas anteriormente determinan su winerabilided. ‘Aplicacign de Normas de construccion en Fe actual infraestructura, ‘Se espera que el proyecto cvente en Su isefio y ejecucién con las ima ormas de disefo si Fuente; aborecon propa parael prove ‘SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION Pagina 30“INSTALACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO = VARIANTE UCHUMAYO, HACIA EL RIO CHILI, DISTRITOS DE eel YANAHUARA, SACHACA Y TIABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA, Teese istuorst at oer en Ee ow nos Flare lr poses se open y| rattan ente aon x rntiiacn Tl ene T SRS ao nah z a US ec ; seomtsporpatedewesbards | tates meas Ai iene aT |e a Noe So TS 5 decease, tres ees, dapee Esker TG Tanccas ar | Commence Ce Sea a ‘enna, foes te eeser Srn comeadee abies ects |x Sian pa rena a esedene | "TSS Fa TE curono wae SSENIA DEL REsao CoNSIDERANDO VEL DE PEGROSY vuuneraeoan sao [aw oe sere | ei} 380 | et sto | web} ary — | — a Fuente: Eaboracon propia p eT proyecto. CUADRO N°L.19 MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS PELIGROS SANEAMIENTO Uluvias | Uso dei terreno conforme a la zonificaciGn tecnica intensas | existente en la localidad. PELIGROS ‘SANEAMIENTO Sismos | Cumplimiento del Reglamento Nacional de Construccién, Norma Técnica de Edificaciones £-30. Fusnie: Eaboradion propia para el proyecto. Elpresupuesto en el gasto en Gestion de Riesgo asciende a $/. 181,313.12 soles ‘CUADRO N°2.20 GESTION DE RIESGO TOT 1 181,313.12 TOTALS), 18,313.12 Fuente: Elaboracon propia para el proyecto (equip tecnica) H. GESTION DEL PROYECTO. PARA LA FASE DE EJECUCION (EX a) Organizacin que se adoptara Gestion de Riesgo ‘GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA EF Gobierno Regional Arequipa, dispone de la capacidad y gestién administrativa para Procedimientos necesarios con la finalidad de encargarse de la ejecucién del proyecte, ox IVERSION Pagina 31 ‘SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE“INSTALACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES DEL DISTRITO DE 1s ‘CERRO COLORADO — VARIANTE UCHUMAYO, HACIA EL RIO CHILI, DISTRITOS DE. | geese YANAHUARA, SACHACA YTIABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA” realizar la supervisién y liquidacién de la obra, Asf mismo, de acuerdo a la Estructura Orgénica, se establece 'a participacién de las siguientes unidades orgénicas a fin de cumplir con la ejecucién del proyecto: Gerencia Regional de nfraestructura A través de las Sub Gerencias se realizard las siguientes actividades: Sub Gerencia de Formulacion de Proyectos de Inversion, es responsable de: Elaboracion del estudio de pre inversién a nivel de perfil. Elaboracién del Expediente Técnico de obra Lograr la aprobacién del expediente técnico y el formato de consistencia del estudio Sub Gerencia de Ejecucion de Proyectos de Inversion, es responsable de: Elaboracion de Términos de Referencia para la contratacién de la contrata para la ejecucién de la obra. Elecucién de fa obra Gerencia Regional de Supervisién y Liquidacién de Proyectos Tiene la responsabilidad de: Designer la Supervisién de obra Inicia et proceso de liquidacién de la obra, la que comprende liquidacién Técnica, Financiera y su evaluacién, Oficina Regional de Planificacion, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Presupuesto y Tibutacion Es la responsable de otorgar la Asignacién Presupuestaria considerada en el Presupuesto institucional de Apertura del respectivo Ejercicio Presupuestario y/o Presupuesto institucional Modificado, y de otorga la Correspondiente Certificacién de Crédito Presupuestario para la ejecucién del proyecto. Asi mismo encargada de llevar ef Control Presupuestario, reportando mensualmente los montos parciales y acumulados de la disponibilidad presupuestal aprobada para la obra. Oficina Regional de Administracién Es la responsable de administrar en forma adecuada los gastos y rendiciones que se lleven a cabo en la ejecucién del proyecto, es asi que mediante sus areas correspondientes deberé realizar fos procesos mediante los procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo N@ 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento aprobado con DS, N° 184-2008-EF, y cumplir i ‘portunamente con los pagos requeridos para la ejecucién de la obra, dentro de los plazos establecidos. | MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE YANAHUARA, SACHACA Y TIABAYA { ‘Son Gobiernos locales que operan como entidad basica de la organizacién teritorial del Estado, slendo un anal inmediato de participacién vecinal para los asuntos piblcos, en la fase de inversién se encargara de ‘ecepclonar la obra ya ejecutada, formando una comisién de recepclén de obra con su personal técnico especializado y de hacer las observaciones si cree pertinente: de modo que se pueda cumpl saree, - liquidacién y el respective cierre del proyecto. a 7 Cc 4 POBLACION BENEFICIARIA, Asumirdn la funcién de fiscalizacién de manera indirecta, en el proceso de ejecucién de obra, verifican ue el proyecto se ejecute de acuerdo a lo programado. Ademds estos se harén cargo de tod: sestiones que sean necesarias para faclitar la ejecucién del proyecto. b) Unidad Ejecutora y Grgano Técnico Designado, Como ya ha venido seftalando el Gobierno Regional Arequipa es la Unidad Ejecutara propuesta a tr: |a Gerencia Regional de Infraestructura como érgano técnico designado para coordinar la ejecucién SUB ILACION DE PROYECTOS DE INVERSION“INSTALACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES DEL DISTRITO DE | ust CERRO COLORADO VARIANTE UCHUMAYO, HACIA ELRIO CI, DSTRTOSDE | lt YANAHUARA, SACHACA Y TIABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA”, Proyecto y encargarse de los aspectos técnicos correspondientes, Esta designacién es concordante con lo establecido en ef Manual de Organizaciones y Funciones, en la cual sefiala que la Gerencia Regional de Infraestructura es un érgano de linea encargada de formular, proponer, ejecutar, dirgir, controlar y administra los planes y politicas de la Regién de acuerdo a los planes regionales, nacionales y sectoriales; asi como, desarrollar funciones normativas, reguladoras, de supervisién, evaluacién y control de las funciones especfficas regionales en los sectores antes mencionados, Por lo que requiere desempefiar las siguientes funciones: ©) Programacion de las actividades previstas ‘CUADRO N°.21 _CRONOGRAMA VALORIZADO MENSUAL ESAS | i M 278808 mone oo ean [ramen mr rsrass | some | waa | amnense | samme | mre esse sass [eusor [wanes | name | nna | wma [waar | mone REPORT ama anu [asra [mine | ame | aan | ane | ame | mime senewTonemauraoare | s5m09 sane | ison | osm | wan | asm | sean srs cinemas ssn.ais seen | mows | uinrmae | nurse | recon [aan | omen | sence rio 75m aaaassas axe | isem | manu | cine | ami | sou | wman [cen Levens aor? sts arma | asisames | snense | ieamin | uns SUPERNSION | sseosanos | soar | sums [ome | emer | seas | ansere | aams | nam | soma TBD Te saecor_| saan? ‘oreo Rscoike sawnon | amas TSESIONDEL ROVER iasar at ems: | Cause | simone [wasn | noon | cima | mm | omen | mean Elaboracion prop par el proyect (equipo teria) CUADRO N°1.22 CRONOGRAMA FINANCIERO ‘BRAS PROVSIONALES YPRELINARES ‘RENAE PLOAL PRINOPALVARLANTE LUcHUNA TRAM U7 DRERALE PAUL PRNCPALVARNTE ‘Ucnuntaro TRAM {DF MEMGACON aBHBENTAL ‘GESTION DE RESO ANTE EVENTOS ATURALES, PLAN DE MONTOREG ARGUEOLOSIEO 26s | ose coe | ow cos | oxo (GASTOS GENERALS 31.5% ‘Ub 755 | 1.18008) SUPERMSON DPRDENTE TNO SAVEABNIENTO FSCO LEGAL 00.00% (EESTION DEL FROETO OA 00.00% Fuente: Eaboracin prop para el proyecto (equipo tecico) 100% ‘SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION. ve“INSTALACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES DEL DISTRITO DE 196 ‘CERRO COLORADO ~ VARIANTE UCHUMAYO, HACIA EL RIO CHILI, DISTRITOS DE YANAHUARA, SACHACA Y TIABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA". 4) Modalidad de ejecucion del proyecto Se propone que la modalidad de ejecucién seré por Contrata, €) Condiciones relevantes para garantizar el inicio oportuno en la ejecucién del proyecto Los factores que podrian poner en riesgo la inversién, serian de darse el caso, que por alguna circunstancia surgan deficiencias en la gestién a nivel Municipal e incluso a nivel Nacional {inadecuada programacién resupuestal), por las cuales no se disponga de los recursos necesarios, ya sea para la ejecucién de! proyecto, Dentro de los principales elementos relevantes tenemos: ~ _ Disponibilidad de recursos financieros para una adecuada elecucién de la obra Personal debidamente capacitado para la ejecucién de la obre = Adecuada supervisién y coordinacién durante la ejecucién de la obra. PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO & Operacién y mantenimiento tas Municipalidad Distritales de Yanahuara, Sachaca y Tiabaya, Se compromete a hacerse cargo de los ‘ostos de operacién y mantenimiento, en merito al Decreto Legislative N°1356, que Aprueba la Ley General de Drenaje Pluvial, que indica en su Articulo 8° que todos los gobiernos locales, en el marco de sus competencias, son responsables de operar y mantener ia infraestructura del drenaje pluvial que se encuentre en su jurisdiccién,..”, En tal sentido han sido cursados los Oficios correspondientes a las “Municipalidades Distritales de Yanahuara, Sachaca y Tiabaya solicitando su sostenibilidad, 'b. Recursos e instrumentos que se requeriran para una adecuada gestion ara asegurar la sostenibilidad del proyecto se deberd contar ~ _Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento del sistema de evacuacién de las aguas pluviales. ~ Personal capacitado para efectuar dicho mantenimiento ‘Adecuada programacién de mantenimiento La sostenibilidad del proyecto se basa en: = Dentro de las competencias de los Gobiernos Locales, son responsables de operar y mantener la Infraestructura del drenaje pluvial que se encuentre en su jurisdiccién,..”. ‘& Condiciones relevantes para el inicio oportuno en la operacion Los factores que podrian poner en riesgo la inversién, serian de darse el caso, que por alguna circunstancia surgan deficiencias en la gestién a nivel Municipal e incluso a nivel Nacional (inadecuada programacién resupuestal), por as cuales no se disponga de los recursos necesarios, para el mantenimiento oportuno de Ja nueva infraestructura vial. Dentro de los principales elementos relevantes tenemos: > Disponibilidad de recursos financieros para un adecuado mantenimiento < - = Adecuada programacién para el mantenimiento de las estructuras Sy ~ Personal capacitado para el mantenimiento de pavimentos. FINANCIAMIENTO Financiamiento de la inversi6n. El financiamiento de la inversién esta propuesta a través de los recursos de los que d Regional Arequipa. Se propone que la modalidad de ejecucién seré por Contrata. a formulacién del proyecto la realiza el Gobierno Regional Arequipa, cuyo objetivo es fins) Steeles de inversién piiblica y estudios de pre inversién orientados a la Reduccién de las brechas en la provision de SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION Pagina 34“INSTALACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES DEL DSTRITO DE ‘CERRO COLORADO - VARIANTE UCHUMAYO, HACIA EL RIO CHILI, OISTRITOS DE | ees ws YANAHUARA, SACHACA Y TIABAYA, PROVINCIA DE. AREQUIPA - REGION AREQUIPA”. {os servicios de inraestructura bésica que tengan el mayor impacto para reducir la pobreza y la pobreza extrema en el pais, mediante la partida de Canon y Sobre canon minero. IMONTO TOTAL DE LA INVERSION CUADRO N°1.23, MATRIZ DEL MARCO LOGICO uae son i Mejora de ia calidad | Reducclon de riesgo de inundaciones sobre sina Jecyarcen“°" [erred prose pty pas [$e Ocencices_| Emi pobicn conscience deprecacnespnaes” |NUMEEAG | es dente Ifores ce evalua condones para delssub Geena de focamcandees |e 0K sconce seme [ie SeSeurande | Hol prover det Otto de Cr Gi sesesiuesescs_| Hav gownete Dito fcastedet | esecbade ot | arto de ceo Manicoaidat [meres | ctoracoyvarane Prout Arena |e proyecto, Lchumayo,hacine_| Daminun dew Baca de invansnvdara Repo teens Roch, de rena pol on Teaco dete innate | ema ene pata enunaogtdce| eres spein | Enger el 759m, conunacapacaaadeaisdose |durarteeqecccan, | PMO, pareladecvado | 759%. cn duane temosy mets troy esbecidosen B | evacscibn de as slpoyece G | 28uas pluviales Operador debidamente implementado para el ‘Cumplimiento de 8] ‘mantenimiento del Sistema de Drenaje Pluvial | formes de elecucién Jacuerdas y a implementarse_ ' entrega de obra, compromisos_ ; Inesin Toa 59 7ORTERRR Docent de InfaeniraDrenje Pal 7] ctr de aos, 250720 comacotincones, Manejo Ambiental $7. 646,580.52 facturas, boletas, de | Requerimientos | Infraestructure de! os gastos realizados | de manera ‘sistema de drenaje | Arqueologia S/. 55,010.00 emia ejecucién dela | OPOrtuna y_ fine oe te. orton con W longuttud de 7.59 tion de Riesgos 5/. 187,313.12 a Kemmsiconce [eats Genesis Sts Eegdere een ge func y tuberas batons, [UeadS/ 9347 ams Reorere obras dearteyfimpuest. Generals Veniay TOW 9B a es Pocstorments) — [1ogaran informes de =e, Supenviion 1 SESSIRT Voeracones. [Fale Expediente Tecnico 5/, 902,484 37 |Seneamiento Fisio legal s/.1 824,200.00 | Reportes de avance y ‘Gestion del Proyecto S/. 313,907.61 liquidacion de obra, ae J / — way) / ero, SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION. Pigina 35