Inicio de operaciones en Aspel FACTURE 6.

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Inicio de operaciones en Aspel FACTURE 6.0 Usuarios nuevos

Para comenzar a utilizar el sistema de Aspel FACTURE 6.0 se debe:

1. Instalar y activar la versión 6.0 de Aspel FACTURE.

2. Agregar el RFC de trabajo.
3. Definir los parámetros necesarios para trabajar con el sistema.
4. Iniciar operaciones con FACTURE 6.0

A continuación, se explican los pasos de forma detallada:

1 Instalar y activar la versión 6.0 de Aspel-FACTURE

Ejecuta el instalador de Aspel FACTURE 6.0 y acepta cada uno de los pasos del Asistente
de instalación.

Figura 1. Instalación del sistema Aspel-Facture 6.0

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Una vez finalizada la instalación, se debe de realizar la activación del sistema indicando
el número de serie y código de activación de Aspel FACTURE 6.0. Así como los datos de
la empresa o persona propietaria del sistema, solo deben capturarse y hacer clic en
Finalizar, el sistema notifica que la activación se realizó con éxito.

Figura 2. Activación del sistema Aspel-Facture 6.0

2 Agregar el RFC de trabajo

a) Para empezar con las operaciones del sistema se debe agregar el RFC del que va
a emitir las facturas. Dar clic en “Agregar RFC”. En seguida se mostrará la
ventana donde se deberá colocar el RFC una vez colocado, dar clic en “Aceptar”

Figura 3. Agregar RFC de trabajo

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En seguida se mostrará la ventana donde se deberá colocar el RFC una vez colocado, dar
clic en “Aceptar”

Figura 4. Alta de RFC de trabajo

b) Al agregar el RFC se mostrará en el listado, seleccionarlo y dar clic en “Aceptar”

Figura 5. RFC de trabajo

Al activar una serie con 1 RFC, se mostrará la ventana Seleccionar RFC de trabajo
donde por única ocasión se habilitará el botón “Agregar RFC”.

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 3 Definir los parámetros necesarios para trabajar con el sistema

Al ingresar al RFC de trabajo, se muestra un asistente donde se deben configurar todos

los parámetros necesarios para emitir comprobantes fiscales digitales.

a) Datos de la Empresa

Se deben de indicar datos de la empresa, los cuales corresponden a su domicilio fiscal,

los datos marcados en naranja son obligatorios. Dar clic en “Siguiente”.

Figura 6. Captura de datos de la empresa

b) Documentos e Impuestos

Se deberá de indicar el impuesto o la tasa que aplicarán a los documentos que se

generen, cualquiera que este sea. También se podrá definir un folio con el que se
requiere que se inicie la numeración de las facturas, al igual que el Régimen fiscal. Dar
clic en “Siguiente” para continuar.

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 Figura 7. Configuración de tasas de impuestos para cada documento

c) Certificado digital

I. En la primera sección de deberán proporcionar los datos de su certificado de

sello digital (CSD) con extensión *.cer y la contraseña de su certificado con
extensión *.key. En caso de no contar dicha información se deberá tramitar en
el SAT.

II. En la segunda sección se muestra el RFC emisor. En Contraseña, se debe

colocar

 Si Aspel FACTURE se tiene en Suscripción, se deberá colocar el Código de

activación del sistema.

Una vez colocados los datos correctos presionar el botón de “Probar la conexión”
mostrando como mensaje “La conexión con el proveedor es exitosa” y finalmente dar
clic en “Siguiente” para continuar.

importante:
Selecciona la versión de CFDI 4.0.

Para poder probar conexión, se debe de tener acceso a internet, en caso contrario la
conexión no será exitosa.

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 Figura 8. Datos para servicio de timbrado.

d) Firma de contrato

Para poder llevar a cabo el proceso de timbrado, se debe de leer y firmar el contrato de
prestación de servicios con el servicio Aspel. Dar clic en “Firmar contrato”, en seguida se
mostrará “Firma exitosa”, dar clic en “Aceptar”.

Figura 9. Firma de contrato.

e) Correo electrónico

Por último, se debe configurar la cuenta de correo electrónico para enviar

automáticamente los comprobantes.

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 I. Configuración de correo

Se deberá de indicar el proveedor de correo; este puede ser uno de los proporcionados
por el sistema o seleccionar el proveedor SMTP en caso de ser otro proveedor. En
usuario y contraseña se colocará el correo y la contraseña del correo que se usarán para
él envió.

II. Opciones avanzadas

En caso de ser un proveedor de correo propuesto por el sistema, se mostrará el servidor

de correo, el puerto de salida y activos los parámetros conexión segura y autenticación.
Si se maneja un proveedor de correo personalizado se deberán indicar los datos que
correspondan (información que se puede consultar con su proveedor de correo).

Una vez indicada la información que corresponda dar clic en “Finalizar”. En seguida se
mostrará un mensaje indicando que la configuración fue exitosa solo quedará dar
“Aceptar”

Figura 10. Configuración de correo electrónico.

Al finalizar enviará un mensaje de información indicando que falta configurar

información en “Parámetros del sistema”. Se deberá ingresar a la siguiente ruta:
Se deberá ingresar la dirección correspondiente del emisor, es importante colocar el CP.

Configuración > Parámetros del sistema > Datos de la empresa > Domicilio fiscal

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 Figura 11. Domicilio fiscal

Parámetros del sistema > Datos de la empresa > Fiscales

Se deberá ingresar los

Datos fiscales requeridos
marcados con un
recuadro naranja

Figura 12. Configurar datos obligatorios

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En los datos del emisor será obligatorio incluir en el CFDI el nombre o la razón social, el
RFC, código postal del domicilio fiscal de acuerdo a su Constancia de Situación Fiscal.

Configuración > Parámetros del sistema

Figura 13. Validador de RFC

4 Iniciar operaciones con FACTURE 6.0

A partir de este momento el sistema está listo para iniciar operaciones, te

recomendamos ingresar a menú “Comprobantes” de la ventana principal para dar de
alta información Clientes, Productos y Terceros, respectivamente. En ellos podrás
agregar, eliminar o modificar la información que requieras previo a la captura de
documentos.

Recuerda que se debe ingresar la información conforme a la constancia de

situación fiscal para más información consulta aquí

Ingresa al sistema y valida los datos obligatorios de clientes

Menú Comprobantes > Clientes > Agrega o Modificar

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Figura 14. RFC Cliente.

DATOS GENERALES
1 Nombre con el que se registrará el cliente dentro del catálogo y con el
cual se identificará dentro del sistema.
2 RFC del cliente que se tomará para generar los comprobantes fiscales.
3 Régimen fiscal se debe registrar la clave vigente del régimen fiscal del
contribuyente receptor.

En la pestaña de dirección se deberá colocar el País, al colocar el CP da clic en el botón

de ayuda selecciona la colonia correspondiente y en automático se agregarán los datos
como población, municipio y estado.

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 Figura 15. Dirección.

En la pestaña de Fiscales se deberá seleccionar el Uso de CFDI que corresponde al

Receptor.

Figura 16. Fiscales.

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Configura las cuentas ordenantes dando clic en el botón agregar cuenta . Captura la
información que la ventana solicita y da clic en aceptar para guardar cambios.

Figura 17. Cuentas.

Menú Comprobantes > Productos > Agrega o Modifica > Fiscales

a) Selecciona la clave correspondiente en el campo Clave SAT y Unidad de medida,

presiona Aceptar para guardar.

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Figura 18. Fiscales.

FISCALES
1 Clave que permitirá clasificar ciertos productos o servicios que por su actividad
tenga relación o correspondan a estas actividades.
2 En este campo se debe registrar la clave de unidad de medida para un producto
o servicio estandarizada por la autoridad.

Al concluir estos pasos estás listo para emitir comprobantes fiscales digitales con
FACTURE 6.0.

b) En el menú “Comprobantes” de la ventana principal:

 Se encuentran los catálogos de Clientes, Productos y Terceros.

Automáticamente, el sistema registra en los catálogos de clientes y productos la
información correspondiente a las facturas realizadas en la versión anterior y en
ellos podrás agregar más datos o editarlos antes de capturar nuevos documentos.

 Para capturar un nuevo documento, selecciona el tipo de documento que vas a

emitir: Factura, Recibo de honorarios, Recibo de arrendamiento, Nota de crédito,
Otros comprobantes o Retenciones posteriormente da clic en el botón

“Agregar” .

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 Figura 19. Selecciona el documento a emitir.

c) Selecciona la Razón social y de forma automática se mostrarán los datos del

cliente, por lo que solo se tendrá que indicar la fecha del documento, impuestos,
cantidad, productos, unidad de medida y precio, el sistema calculará
automáticamente el importe y totales.

Ahora se agrega una nueva función, una lista desplegable para seleccionar el “Objeto de
impuesto”
Los tres tipos de valores para el objeto de impuestos son:
 01 - Sin impuestos (no objeto)
 02 - Con impuestos y con desglose
 03 - Con impuestos sin desglose

Figura 20. Captura del comprobante.

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 d) Al terminar digita o presiona el ícono para grabar el comprobante.

e) Posteriormente se presenta la ventana de opciones de pago

Figura 21. Método de pago y número de cuenta.

Opciones de pago
Uso de CFDI Con el que se generará el documento.
Régimen fiscal Se debe registrar la clave vigente del régimen fiscal del contribuyente
receptor
Forma de pago Las formas de pagos son las autorizadas por el SAT para la generación
de CFDIs.
Método de pago Selecciona el método de pago con el que se registró el documento,
como por ejemplo En una sola exhibición y Parcialidades o diferido

f) En seguida se mostrará la representación impresa del CFDI V 4.0.

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 Figura 22. CFDI impreso
IMPORTANTE:

Esta ventana solo aparecerá después si se configuró el correo electrónico al final del
paso 3 de este documento.

En la siguiente ventana, en el campo “Para” se debe indicar la dirección de correo

electrónico del cliente para que éste reciba la representación impresa (archivo PDF) y
el*.XML del comprobante, y presionar el botón “Enviar”.

Figura 23. Envío del documento por correo

electrónico.
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 g) Para generar nuevamente el CFDI de forma impresa, elige el comprobante y

activa el icono “PDF” , con lo que obtendrás una vista preliminar.

Figura 24. Botón PDF para la vista preliminar del documento.

Impresión del Comprobante Fiscal:

 Ingresar al menú Reportes / Emisión de documentos.

 Seleccionar el tipo de documento a imprimir.
 Indicar el rango de los documentos.

Figura 25. Emisión de documentos por filtro.

Por ejemplo:

Si se desea imprimir una sola factura y el folio es F1, en el campo “Desde” y “Hasta” se
selecciona dicho documento mediante el ícono, que se encuentra a la derecha del campo.

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 Figura 26. Reporte de emisión de documentos.

Aceptar para obtener la vista previa de la representación impresa del comprobante.

¡Listo! Con estos sencillos pasos puedes iniciar operaciones

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