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<<<TS0000S010111T80N00000>>>
CONSULTA DE DEUDA PENDIENTE
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FECHA DE CONSULTA: 19/12/22 HORA DE CONSULTA: 13:05:35

OPERACION: 0011-0165-0-0-9600206821 FECHA VALOR: 19-12-22

TITULAR : ROGER ALEXANDER ZUMAETA BOLTAN
PRESTAMOS SUB-PRODUCTO : RS01 REFINANC-CONSUM
SECUENCIA : 001
PERIODICIDAD : PP 1 M SIT.CTA : BLOQ JUDIC 2
GESTOR : 00449 GESTOR DE PLATAFORMA
OFICINA TITULAR : 0165 DIVISA : SOLES
SITUACION OBJETIVA DEUDA : PERDIDA DE FECHA: 03-03-22
SITUACION SUBJETIVA DEUDA : JUDICIAL DE FECHA: 30-03-22
TIPO TRATAMIENTO MOROSIDAD : P F. MOROS:
FECHA INICIO ATRASOS : DEMANDA : 30-03-22
TASA DE INTERES EFECTIVA : 29.99 CAPITAL CONCEDIDO: 35,0
TASA INTERES MORATORIO : 12.51 CAPITAL DISPUESTO: 35,0
CUOTA : 11,505.89 TIPO DE CARTERA : MASIVO
CTA. ASOCIADA : 0011-0106-28-0200332918 CTA. GARANTIA :
CTA. SEGURO DESGRAV. : 0011-0165-84-4000193392
- RECIBOS PENDIENTES -
PENALID

VENCIM. CAPITAL INTERES COMISION(ES) INT.COMPE INT.MORAT INCUM.P

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13-09-21 23,419.74 0.00 0.00 13,777.10 6,414.70 0.

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VENCIDO: 23,419.74 0.00 0.00 13,777.10 6,414.70 0.

CAPITAL ADEUDADO VENCIDO : 23,419.74

CAPITAL ADEUDADO NO VENCIDO : 0.00
INTERESES VENCIDOS : 0.00
INTERES PRORRATEADO NO VENCIDO : 0.00
COM. ADELANTO DE SUELDO : 0.00
INTERESES COMPENSATORIOS VENCIDOS : 13,777.10
INTERESES MORATORIOS VENCIDOS : 6,414.70
DEUDA SEGUROS NO VENCIDA : 0.00
HONORARIOS PROFESIONALES : 6,634.26
COMISION LIQUIDACION : 0.00
COSTAS JUDICIALES : 0.00
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BALANCE DE CANCELACION CONTABLE : 50,245.80

* BALANCE DE CANCELACION CONTABLE NO INCLUYE SEGUROS *

* APLICA PARA DEUDA EN COBR. JUDIC. PREVIO ACUERDO CON UD. O APROBACION JUD. D

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NUMERO DE CLIENTE :
NUMERO DE SEGURO : - - -
NUMERO DE OBLIGACION : 0011-0165-00-9600206821

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CONTRATO CONTRATO IMPORTE IMPORTE MONEDA
SEGURO VINCULADO VENCIDO POR VENCER
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00110165844000193392 00110165899600206821 0.00 0.00 PEN
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TOTAL : PEN 0.00 0.00
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DIARIO ELECTRONICO :
OK

OFIC PRINCIPAL
F.ANULAC F.OPERAC F.VENCIM CONCEPTO OPER IMPORTE ANTERIOR
30/03/22 ESTUD:PE SINIEST: 0402 35,093.74 35,093.74
EXPEDIENTE: 80120 0.00 0.00
F.DEMAND:**/**/**** 0.00 0.00
SIT:GEST.LEG 0.00 0.00
TOTAL TRANSACCION CAMB.SIT.CONTENCIOSO 35,093.74
30/03/22 ESTUD:PE SINIEST: 0402 35,093.74 35,093.74
EXPEDIENTE: 80120 0.00 0.00
F.DEMAND:30/03/2022 0.00 0.00
SIT:JUDICIAL 0.00 0.00
TOTAL TRANSACCION CAMB.SIT.CONTENCIOSO 35,093.74
27/05/22 13/09/21 CUOTA AMORTIZACION 0402 200.00 35,093.74
TOTAL TRANSACCION COBRO CONTENCIOSO TP 200.00
29/06/22 13/09/21 CUOTA AMORTIZACION 0402 300.00 34,893.74
TOTAL TRANSACCION COBRO CONTENCIOSO TP 300.00
08/07/22 13/09/21 CUOTA AMORTIZACION 0402 350.00 34,593.74
TOTAL TRANSACCION COBRO CONTENCIOSO TP 350.00
10/08/22 13/09/21 CUOTA AMORTIZACION 0402 300.00 34,243.74
TOTAL TRANSACCION COBRO CONTENCIOSO TP 300.00
06/09/22 13/09/21 CUOTA AMORTIZACION 0402 200.00 33,943.74
TOTAL TRANSACCION COBRO CONTENCIOSO TP 200.00
31/10/22 13/09/21 CUOTA AMORTIZACION 0402 200.00 33,743.74
TOTAL TRANSACCION COBRO CONTENCIOSO TP 200.00
30/11/22 13/09/21 CUOTA AMORTIZACION 0402 60.00 33,543.74
TOTAL TRANSACCION COBRO CONTENCIOSO TP 60.00
06/12/22 13/09/21 CUOTA AMORTIZACION 0402 10,064.00 33,483.74
TOTAL TRANSACCION COBRO CONTENCIOSO TP 10,064.00