CARRERA: Administracion de Empresas

PROFESOR: Miguel Alonso Ardiles Vallejos

CURSO Taller de planeamiento operativo

INTEGRANTE: Janeth Atahuaman Arias

Rafael José custodio Ccaulla
Yanela cosquillo Morales
Karina Angélica Martínez Bravo
Diana Liz Felipe Casavilca
 dministracion de Empresas

Miguel Alonso Ardiles Vallejos

aller de planeamiento operativo

aneth Atahuaman Arias

afael José custodio Ccaulla
anela cosquillo Morales
Karina Angélica Martínez Bravo
iana Liz Felipe Casavilca
 Manu Sport

Mapa estrategico

Aumentar rentabilidad

Financiera 14

Mejorar ventas Reducir costos fijos y

variables
13

Fortalecer el servicio de atencion al

cliente insentivando a nuestros 10

11
trabajadores.

Ofrecer precios
Comercial asequibles según al actualizar la variedad de
estudio del mercado prendas y artículos para
7 mantener la tendencia en el
Brindar servicio de valor mercado.
agregado a los clientes y
ofrecer descuentos y
promociones por temporada

3
Realizar alianzas con
Procesos empresas
posicionadas en el
mercado como,
(adidas, nike) para dar
a conocer nuestros
productos y servicios.
Supervisar el control
de calidad , mejorando
procesos de compra,
venta y distribucion.
9 Crear paginas con
diferentes tipos de
actividad física
4 según la necesidad
de los clientes.
Alcanzar la excelencia
brindando asesorias a
nuestros clientes para
que se sientan mas
seguros al momento
de comprar nuestros
articulos deportivos.

2
Tener un buen clima 1
Aprendizaje y organizacional,
fomentando el Incentivar el trabajo capacitación de
crecimiento respeto y confianza en equipo con herramientas
en nuestros personal capacitado informáticas ( excel,
colaboradores para word) para tener
incrementar nuestros datos
clientes fidelizados. actualizados.
Tener un buen clima
organizacional,
fomentando el Incentivar el trabajo capacitación de
respeto y confianza en equipo con herramientas
en nuestros personal capacitado informáticas ( excel,
colaboradores para word) para tener
incrementar nuestros datos
clientes fidelizados. actualizados.
ducir costos fijos y
variables
12

8
actualizar la variedad de
prendas y artículos para
mantener la tendencia en el
mercado.

6
Crear paginas con
diferentes tipos de
actividad física
según la necesidad
de los clientes.

capacitación de 5
herramientas
informáticas ( excel,
word) para tener
nuestros datos
actualizados.
capacitación de
herramientas
informáticas ( excel,
word) para tener
nuestros datos
actualizados.
 Objetivos e indicadores clave

Perspectiva N° Objetivo
Financiera 14 Incrementar el indice de rentabilidad

Financiera 13 Incrementar indice de ventas

Financiera 12 Reducir costos fijos y variables

Comercial 11 Ofrecer precios asequibles

Comercial 10 Fortalecer el servicio de atencion al cliente

Supervisar el control de calidad , mejorando procesos de compra,

Comercial 9 venta y distribucion.

Comercial 8 Incrementar la cartera de clientes afiliandolos a la empresa

Procesos 7 Brindar servicio de valor agregado a los clientes

Procesos 6 crear y actualizar los equipos para mejorar la calidad de servicio

Procesos 5
Adaptacion de la tecnologia al sistema
Procesos 4 Alcanzar la excelencia y superar las expectativas en el nivel de
servicios

3 Invertir en nuevos productos y servicios complementarios en

Aprendizaje y beneficio de la empresa
2
Aprendizaje y Tener un buen clima organizacional
1
Aprendizaje y Incentivar el trabajo en equipo
etivos e indicadores clave

Indicador Actual
(utilidad neta/(ingresos totales)*100%) 31%

(Venta periodo actual - periodo anterior)/(venta periodo anterior)*100% 27%

(Gasto total - gasto proyectado) / gasto real 41%

(Presupuesto de gasto - gastos reales) 25%

Horas de formacion / personas 15%

Productos de proveedores certificados / Total de productos *100 56%

frecuentes *periodo(años) 54%

Encuestas de satisfacción positivas / Encuestas de satisfacción totales 42%

Cantidad de publicaciones realizadas en la página / Cantidad de publicaciones

planificadas 23%

Información brindada en la capacitación / información a brindar planificada * 13%

10
36%
Productos entregados a tiempo / Tiempo estimado para entregar productos

52%

26%
(Total de sugerencias - Sugerencias reales) / Sugerencias totales
46%
Total de trabajadores / total de trabajadores con incentivos * 100
TABLERO DE CONTROL

Unidad de
Perspectiva N° Objetivo
medida

Financiera 14 Incrementar el indice de rentabilidad

Porcentaje
Financiera 13 Incrementar indice de ventas
Porcentaje
Financiera 12 Reducir costos fijos y variables
Porcentaje
Comercial 11 Ofrecer precios asequibles
Soles (S./)
Comercial 10 Fortalecer el servicio de atencion al cliente
Porcentaje
Supervisar el control de calidad , mejorando
Comercial 9
procesos de compra, venta y distribucion. Porcentaje
Incrementar la cartera de clientes afiliandolos a la
Comercial 8
empresa Porcentaje
Procesos 7 Brindar servicio de valor agregado a los clientes
Porcentaje
crear y actualizar los equipos para mejorar la calidad
Procesos 6
de servicio Porcentaje
Procesos 5
Adaptacion de la tecnologia al sistema Porcentaje
Procesos 4 Alcanzar la excelencia y superar las expectativas en
el nivel de servicios Porcentaje
Aprendizaje y 3 Invertir en nuevos productos y servicios
crecimiento complementarios en beneficio de la empresa Porcentaje
Aprendizaje y 2
crecimiento Tener un buen clima organizacional Porcentaje
Aprendizaje y 1
crecimiento Incentivar el trabajo en equipo Porcentaje
Resultado Frecuencia
Meta Optimo Tolerable Deficiente Responsable
actual de medición

31% 71% Anual 71% 54% 19% Gerente Financiero

27% 90% Anual 90% 65% 12% Gerente Financiero

41% 84% Anual 84% 51% 26% Gerente Financiero

25% 62% Anual 62% 52% 12% Gerente comercial

15% 76% Anual 76% 70% 31% Gerente comercial

56% 70% Anual 70% 54% 16% Gerente comercial

54% 74% Anual 74% 69% 27% Gerente comercial

42% 79% Anual 79% 60% 21% Gerente de operaciones

23% 86% Anual 86% 64% 11% Gerente de operaciones

13% 60% Anual 60% 63% 11% Gerente de operaciones

36% 69% Anual 69% 70% 26% Gerente de operaciones

52% 66% Anual 66% 58% 20% Jefe de recursos humanos

26% 73% Mensual 73% 61% 21% Jefe de recursos humanos

46% 71% Mensual 71% 70% 17% Jefe de recursos humanos

PLAN ESTRAGICO

PLAN OPERATIVO

OBJETIVO GENERAL: (SER UNA EMPRESA LIDER EN EL MERCADO )

SER UNA EMPRESA LIDER EN EL MERCADO )

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (INCREMENTAR LAS VENTAS)

ACTIVIDAD 1 META RESPONSABLE

REALIZAR LA COMPRA DE ARTICULOS A LOS PROVEEDORES (LOGISTICA DE ENTRAT

ACTIVIDAD 2 META RESPONSABLE

realizar Promociones en tienda físicas y ventas por internet (MARKETING Y V
DORES (LOGISTICA DE ENTRATA)

CRONOGRAMA DE TRABAJO RECURSOS PRESUPUESTO

Ø  Pelotas de fútbol y basquetbol EFECTIVO S/ 2,000.00
Ø  Fitness y Gimnasio EFECTIVO S/ 5,000.00
Ø  Artes marciales- Taekwondo EFECTIVO S/ 5,000.00
Ø  Ropa Deportiva EFECTIVO S/ 3,000.00

or internet (MARKETING Y VENTAS)

CRONOGRAMA DE TRABAJO RECURSOS PRESUPUESTO

redes sociales tecnólogicos S/ 1,500.00
promociones y descuentos tecnólogicos S/ 500.00
bolantes y afices colaborador S/ 500.00
excibiciones, gigantografias técnologicos S/ 500.00
incentivos efectivo S/ 300.00
INDICADOR META
GASTOS ORIGINALES POR LA COMPRA 80%
GASTOS ORIGINALES POR LA COMPRA 85%
GASTOS ORIGINALES POR LA COMPRA 85%
GASTOS ORIGINALES POR LA COMPRA 90%

INDICADOR META
GATOS ORIGINADOS POR LA PUBLICIDAD 85%
GATOS ORIGINADOS POR LA PUBLICIDAD 80%
GATOS ORIGINADOS POR LA PUBLICIDAD 75%
GATOS ORIGINADOS POR LA PUBLICIDAD 80%
GATOS ORIGINADOS POR LA PUBLICIDAD 50%