Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 19/02/2020 04:30:18 p.m. Fecha de modificación: 30/09/2021 09:39:16 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2329641
CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRES, EL PALMO ALTO Y EL GRANADILLO, DEL C.P. SANTA ROSA, DISTRITO
Nombre de la inversión
DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función TRANSPORTE TRANSPORTE
División funcional TRANSPORTE TERRESTRE TRANSPORTE TERRESTRE
Grupo funcional VÍAS VECINALES VÍAS VECINALES
Sector responsable TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE LA RED VIAL VECINAL EN
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA KM DISTRITAL 12.53
CONDICIONES INADECUADAS

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO
UF UNIDAD FORMULADORA UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO (UFMDQRC1 - JULIO VILCHEZ CASTRO)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO - (UEIMDQRC1 - JHOEL LINARES ALARCON)
UEP 300611 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.1868100000000040 / -79.139790 CAJAMARCA CUTERVO QUEROCOTILLO EL PALMO ALTO
-6.1957800000000140 / -79.116920 CAJAMARCA CUTERVO QUEROCOTILLO SAN ANDRES
-6.1964990000000070 / -79.16393000000001 CAJAMARCA CUTERVO QUEROCOTILLO GRANADILLO DE SANTA ROSA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
POBLACION AFECTADA USUARIO/AÑO 270 278 286 295 304 313 322 332 342 352

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras
Unidad físicas Costo a
Tipo de factor unidades representativas
Descripción de productos/acciones precio UEI
productivo Me
U.M. U.M. Meta mercado
ta
CAMINO VECINAL
Construccion de camino para vehiculos ligeros : OBRAS PROVISIONALES, OBRAS INFRAESTRUCT ESPACIOS UEIMDQR
1 KM 3.35 3895318
PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS,SEÑALIZACION, FLETES, Y OTROS URA FISICOS C1
Construccion de obras exteriores : SE CONSIDERA LAS OBRAS DE ARTE DEL CAMINO INFRAESTRUCT ESPACIOS UEIMDQR
6 M 4.50 283996.19
VECINAL URA FISICOS C1
INFRAESTRUCT UEIMDQR
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA C1
INFRAESTRUCT UEIMDQR
Inventario físico covid - 19 : 0
URA C1
N° DE UEIMDQR
Otras acciones de intangibles : PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO INTANGIBLES 1 22876.31
INFORMES C1
SUBTOTAL: S/. 4,202,190.50
UEIMDQR
GESTION DEL PROYECTO: S/. 28,000.00
C1
UEIMDQR
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 90,000.00
C1
UEIMDQR
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
C1
UEIMDQR
SUPERVISIÓN: S/. 126,065.72
C1
UEIMDQR
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
C1
UEIMDQR
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
C1
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 4,446,256.22
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL: S/. 4,446,256.22

Pág. 1
 4.4 Costos de operación y mantenimiento
Fecha prevista de inicio de operación 02/2020
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Mantenimiento 137637 137637 137637 137637 137637 137637 137637 137637 137637 137637
Con Proyecto
Operación 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Mantenimiento 59174 59174 59174 59174 59174 59174 59174 59174 59174 59174

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 3621
Tasa Interna de Retorno (TIR) 24.92
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 4434310
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 2.07

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO
1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras Costos de
Tipo de factor Unidad físicas Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones unidades representativas inversión
productivo documento equivalente
U.M. Meta U.M. Meta (S/)
CAMINO VECINAL
Construccion de camino para vehiculos ligeros : OBRAS PROVISIONALES, ESPACIO
INFRAESTRUCT 3,895,318.0 EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS,SEÑALIZACION, FLETES, S 1 KM 3.35
URA 0 (29/09/2016)
Y OTROS FISICOS
ESPACIO
Construccion de obras exteriores : SE CONSIDERA LAS OBRAS DE ARTE DEL INFRAESTRUCT EXPEDIENTE TECNICO
S 6 M 4.50 283,996.19
CAMINO VECINAL URA (29/09/2016)
FISICOS
INFRAESTRUCT EXPEDIENTE TECNICO
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA (29/09/2016)

INFRAESTRUCT EXPEDIENTE TECNICO

Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA (29/09/2016)

N° DE
Otras acciones de intangibles : PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO INTANGIBLES INFORME 1 22,876.31 EXPEDIENTE TECNICO
(29/09/2016)
S
4,202,190.5
SUBTOTAL: S/.
0
INFORME Nº 055-2019-
GESTION DEL PROYECTO: S/. 28,000.00 MDQ/EP/SGIDUR/J.R.V.C.
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO Responsable: JHOEL LINARES ALARCON)
(01/08/2019)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 90,000.00 EXPEDIENTE TECNICO
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO Responsable: JHOEL LINARES ALARCON) (29/09/2016)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO Responsable: JHOEL LINARES ALARCON)
SUPERVISIÓN: S/. 126,065.72 EXPEDIENTE TECNICO
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO Responsable: JHOEL LINARES ALARCON) (29/09/2016)
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO Responsable: JHOEL LINARES ALARCON)
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO Responsable: JHOEL LINARES ALARCON)
4,446,256.2
TOTAL: S/.
2
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
4,446,256.2
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
2

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
Tipo de factor Costos de de
Descripción de productos/acciones Fecha
productivo inversión Modalidad de ejecución Fecha de Término entreg UEI
de inicio a del
(S/)
activo

Pág. 2
 de O y
M
PRODUCTO: CAMINO VECINAL
Construccion de camino para vehiculos ligeros : OBRAS PROVISIONALES, ADMINISTRACIÓN
INFRAESTRUCT 02/08/201 31/10/20 UEIMDQR
OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS,SEÑALIZACION, 3,895,318.00 INDIRECTA - POR 31/01/2019
URA 8 19 C1
FLETES, Y OTROS CONTRATA
ADMINISTRACIÓN
Construccion de obras exteriores : SE CONSIDERA LAS OBRAS DE ARTE INFRAESTRUCT 02/08/201 31/10/20 UEIMDQR
283,996.19 INDIRECTA - POR 31/01/2019
DEL CAMINO VECINAL URA 8 19 C1
CONTRATA
INFRAESTRUCT UEIMDQR
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA C1
INFRAESTRUCT UEIMDQR
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA C1
ADMINISTRACIÓN
02/08/201 31/10/20 UEIMDQR
Otras acciones de intangibles : PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO INTANGIBLES 22,876.31 INDIRECTA - POR 31/01/2019
8 19 C1
CONTRATA
SUBTOTAL: 4,202,190.50
ADMINISTRACIÓN
GESTION DEL 01/08/201 UEIMDQR
28,000.00 INDIRECTA - POR 31/08/2019
PROYECTO 9 C1
CONTRATA
ADMINISTRACIÓN
EXPEDIENTE 01/09/201 UEIMDQR
90,000.00 INDIRECTA - POR 31/10/2016
TÉCNICO 6 C1
CONTRATA
EXPEDIENTE UEIMDQR
0.00
TECNICO COVID C1
ADMINISTRACIÓN
02/08/201 UEIMDQR
SUPERVISIÓN 126,065.72 INDIRECTA - POR 31/01/2019
8 C1
CONTRATA
SUPERVISIÓN UEIMDQR
0.00
COVID C1
UEIMDQR
LIQUIDACIÓN 0.00
C1
TOTAL: 4,446,256.22
CONTROL CONCURRENTE: 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: 4,446,256.22

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Programación de ejecución de inversiones

Unidad
Tipo de factor Costos Fecha
Descripción de productos/acciones de Tamañ Fecha
productivo de Modalidad de Fecha de
producci o/ de UEI Documento de aprobación
inversión ejecución de inicio entrega
ón / Meta término
(S/.) OyM
Meta
CAMINO VECINAL
CONSTRUCCION DE
CAMINO PARA
VEHICULOS LIGEROS
: OBRAS 1
ADMINISTRACIÓ
PROVISIONALES, INFRAESTRUCTU ESPACIO 3,895,318.0 02/08/201 31/01/201 31/10/201
3.35 KM N INDIRECTA - UEIMDQRC1
OBRAS RA S 0 8 9 9
POR CONTRATA
PRELIMINARES, FISICOS
MOVIMIENTO DE
TIERRAS,SEÑALIZACIO
N, FLETES, Y OTROS
CONSTRUCCION DE
6
OBRAS EXTERIORES : ADMINISTRACIÓ
INFRAESTRUCTU ESPACIO 02/08/201 31/01/201 31/10/201
SE CONSIDERA LAS 4.50 M 283,996.19 N INDIRECTA - UEIMDQRC1
RA S 8 9 9
OBRAS DE ARTE DEL POR CONTRATA
FISICOS
CAMINO VECINAL
Gastos Generales por INFRAESTRUCTU
0.00 UEIMDQRC1
Covid - 19 : RA
Inventario físico Covid - INFRAESTRUCTU
0.00 UEIMDQRC1
19 : RA
OTRAS ACCIONES DE
1 N° DE ADMINISTRACIÓ
INTANGIBLES : PLAN 02/08/201 31/01/201 31/10/201
INTANGIBLES INFORME 22,876.31 N INDIRECTA - UEIMDQRC1
DE MONITOREO 8 9 9
S POR CONTRATA
ARQUEOLOGICO
4,202,190.5
SUBTOTAL: S/.
0
ADMINISTRACIÓ INFORME Nº 055-2019-
01/08/201 31/08/201
GESTION DEL PROYECTO: S/ 28,000.00 N INDIRECTA - UEIMDQRC1 MDQ/EP/SGIDUR/J.R.V.C.
9 9
POR CONTRATA (01/08/2019)

ADMINISTRACIÓ
01/09/201 31/10/201 EXPEDIENTE TECNICO
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 90,000.00 N INDIRECTA - UEIMDQRC1
6 6 (29/09/2016)
POR CONTRATA
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/ 0.00 UEIMDQRC1
ADMINISTRACIÓ INFORME Nº 055-2019-
02/08/201 31/01/202
SUPERVISIÓN: S/ 126,065.72 N INDIRECTA - UEIMDQRC1 MDQ/EP/SGIDUR/J.R.V.C.
8 3
POR CONTRATA (02/08/2019)

SUPERVISIÓN COVID: S/ 0.00 UEIMDQRC1

LIQUIDACIÓN: S/ 0.00 UEIMDQRC1
TOTAL: S/. 4,446,256.2

Pág. 3
 2
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
4,446,256.2
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
2

* Notas de Ejecución

Pág. 4