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Informe Revisión X Alta Dirección 2022 VF
Informe Revisión X Alta Dirección 2022 VF
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
2022
Contenido
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 3
1. ESTADO DE ACCIONES DE LA REVISIÓN ANTERIOR ................................................................... 4
2. CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN .................................................................................................................... 4
2.1 Sistema de Gestión Ambiental ........................................................................................... 4
2.2 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: ....................................................... 6
2.3 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ................................................... 6
2.4 Sistema de Gestión de Calidad ........................................................................................... 6
3. ADECUACION DE LOS RECURSOS ............................................................................................... 7
4. DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SISTEMA ...................................................................................... 8
4.1 DESEMPEÑO DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ....................... 8
4.2 RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS ..................................... 9
4.3 RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS ................................................................. 11
4.4 ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA ........................................................................... 12
4.5 EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS
OPORTUNIDADES ......................................................................................................................... 14
5. ENTRADAS ESPECÍFICAS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ............................................. 15
5.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ............................................................................................. 15
5.2 CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ..................................................... 18
5.3 DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES................................................................................ 21
6. ENTRADAS ESPECÍFICAS SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ......................... 23
6.1 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO ..... 23
6.2 EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PELIGROS Y RIESGOS 24
6.3 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES ................................................... 25
6.4 INSPECCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, MAQUINARIA Y EQUIPOS Y EN GENERAL
LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD. .......................................................................................... 26
6.5 VIGILANCIA DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES Y AUSENTISMO.
26
6.6 EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES. ........................................................................................................................... 27
6.7 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERDIDAS COMO DAÑOS A LA PROPIEDAD, MÁQUINAS Y
EQUIPOS ENTRE OTROS, RELACIONADOS CON SST. ................................................................... 27
1
6.8 ESTADO DE LOS INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES.
27
6.9 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN EL
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ................................................ 28
6.10 LAS COMUNICACIONES PERTINENTES CON LAS PARTES INTERESADAS. ........................ 28
7. ENTRADAS ESPECÍFICAS SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL .................................................. 29
7.1 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN EL
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. ............................................................................................. 29
7.2 COMUNICACIONES DE PARTES INTERESADAS RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL, INCLUIDAS QUEJAS. ................................................................................ 30
7.3 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. .............. 30
7.4 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE OTROS PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL ................................................................................................................... 31
8. ENTRADAS ESPECÍFICAS SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN .............................. 31
8.1 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE RIESGOS Y ESTADO DEL PLAN DE TRATAMIENTO
DE RIESGOS EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. .................................................................... 31
8.2 RETROALIMENTACION DE LAS PARTES INTERESADAS .................................................... 32
8.3 TÉCNICAS, PRODUCTOS O PROCEDIMIENTOS QUE SE PUEDEN USAR EN LA
ORGANIZACIÓN PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SGSI .................................... 32
8.4 VULNERABILIDADES O AMENAZAS NO TRATADAS ADECUADAMENTE EN LA
VALORACIÓN PREVIA DE LOS RIESGOS........................................................................................ 32
9. RECOMENDACIONES - SOLICITUDES ........................................................................................ 32
2
INTRODUCCIÓN
Esta gestión nos brinda una oportunidad clave, no sólo para planificar, sino también para establecer
los mecanismos para el seguimiento, control y la mejora continua de cada proceso.
Estos sistemas de gestión han sido implementados y gestionados por cada uno de los procesos y
grupos de trabajo, de una manera adecuada, con compromiso y esfuerzo, para ayudar a aumentar
el grado de confianza y satisfacción de los clientes.
Es así, que en cumplimiento con lo establecido en el numeral “Revisión por la Dirección” en las
normas ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, se realiza por parte de
la Alta Dirección la revisión del Sistema Integrado de Gestión con el objetivo de asegurarse de la
conveniencia, adecuación, eficacia y su alineación con el propósito superior de la Entidad,
correspondiente al periodo entre el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022.
Con ello, se presentan los resultados obtenidos en los períodos mencionados frente a los aspectos
transversales de las normas como mecanismo de planificación, ejecución, medición, seguimiento y
mejora de la gestión institucional y los aspectos particulares y específicos de cada sistema, de
acuerdo con lo establecido en la norma ISO aplicable.
Así mismo se presentan las oportunidades de mejora para su revisión, análisis y toma de decisión
para su posterior implementación para la mejora continua de los procesos de la entidad.
3
1. ESTADO DE ACCIONES DE LA REVISIÓN ANTERIOR
De acuerdo con la revisión por la Alta dirección al Sistema Integrado de Gestión realizada en la
vigencia 2021, a continuación, se presentan las acciones de mejora formuladas como resultado de
las observaciones y recomendaciones realizadas.
Respecto a las acciones abiertas, las actividades se encuentran dentro de las fechas de ejecución y
se relacionan con:
• La creación de un curso e-learning el cual tendrá contenido de los cinco sistemas de gestión
que hacen parte del SIG.
• La realización de la semana del SIG prevista para realizarse en el mes de septiembre de 2022
• La realización de dos reuniones de articulación de las actividades misionales frente al SIG en
el segundo semestre de 2022
Inscripción voluntaria ante la Secretaría Distrital de Ambiente en el mes de febrero 2022 para
participar en el Programa de Excelencia Ambiental - PREAD, con el fin de continuar fortaleciendo la
Gestión Ambiental de la Entidad y buscar un reconocimiento público que otorga la secretaria
Distrital de Ambiente a las empresas que se destaquen por su desempeño ambiental y
responsabilidad social empresarial con enfoque ambiental en el desarrollo de sus actividades.
Con respecto a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, se mantiene el componente
de Gestión Ambiental en las capacitaciones del nuevo colaborador con el fin de comunicar los
4
requisitos legales aplicables, prácticas ambientales, aspectos ambientales significativos, política,
objetivos, metas y programas que componen el SGA.
Resultado Aspecto
Bajo Consumo de agua
Consumo de agua por lavado del vehículo
Consumo de Energía eléctrica
Consumo de materiales - sustancias químicas
Consumo de papel
Derrame de sustancias químicas
Generación de aguas residuales domésticas
Generación de residuos de construcción y demolición
Generación de residuos peligrosos
Generación de residuos sólidos
Generación de un corto circuito y/o posible explosión
Medio Consumo de materiales - combustibles
Los aspectos ambientales serán identificados en la matriz de cada
proyecto
Generación de residuos sólidos
Tabla No. 2 Significancia aspectos ambientales
Fuente: Grupo de Servicios Administrativos
En la revisión y actualización del perfil de riesgos del proceso realizada en el mes de Mayo de 2022,
se han identificado los siguientes riesgos y oportunidades
Riesgos Oportunidades
Falta de compromiso por parte de todos los Seguimiento y control de los recursos naturales
colaboradores de la Entidad con respecto a la y económicos asignados.
Gestión Ambiental.
Falta de personal para implementación de Fortalecimiento en la gestión ambiental de la
programas de Gestión Ambiental. Entidad a través de la participación de
programas impulsados por la Secretaria Distrital
5
de Ambiente, como lo es el Programa de
Excelencia Ambiental PREAD.
Implementación de buenas prácticas
ambientales al interior de la Entidad en el marco
de la mejora continua del Sistema de Gestión
Ambiental ISO 14001:2015.
Tabla No. 3 Riesgos y oportunidades del Sistema de Gestión Ambiental
Fuente: Grupo de Servicios administrativos
7
Adecuación de los recursos para el Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo
La Entidad brindó los recursos tecnológicos, humanos y financieros necesarios para la adecuada
implementación, ejecución y funcionamiento del SGSST, a través de asignación de $80.132.480
para la vigencia 2022, los cuales fueron aprobados mediante Resolución No. 368 de 2021 “Por la
cual se desagrega el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Vigencia 2022 de la Empresa Nacional
Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio”. Evidenciando así un incremento de
$30.132.480 frente a la vigencia anterior, el cual fue asignado a través de la Resolución No. 199 “Por
la cual se liquida el Presupuesto en La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -
ENTERRITORIO para la vigencia 2021”.
Para el desarrollo de las actividades de formulación e implementación del sistema se cuenta con un
profesional que en el marco de sus obligaciones se encuentra el Seguimiento al Plan Anual de
Trabajo en donde se detallan cada una de las actividades a cumplir en la vigencia, entre las cuales
se encuentran actividades de capacitación, identificación de peligros, prevención y promoción en
salud en el trabajo, así como la preparación y respuesta ante emergencias, entre otras.
Los objetivos del Sistema Integrado de Gestión – SIG se miden de acuerdo con el resultado de los
objetivos específicos de cada sistema de gestión y los respectivos indicadores establecidos para
medir la gestión de los procesos, que son asociados con los objetivos de acuerdo con su aplicabilidad
(Anexo matriz despliegue de objetivos 2021 y 2022)
A continuación, se presentan los resultados alcanzados frente a la medición de los objetivos del SIG
para el segundo semestre de 2021 y el primer semestre del 2022, conforme a los rangos establecidos
en el procedimiento Indicadores del Sistema Integrado de Gestión, se obtuvo un cumplimiento
Satisfactorio para el segundo semestre de 2021 con un porcentaje de 93% y del 95% para el primer
semestre de 2022.
8
5 Identificar e implementar controles para prevenir, detectar y N/A 100%
SGAS enfrentar conductas y situaciones asociadas al soborno.
6 Fortalecer la cultura organizacional de la Entidad orientada al
SIG servicio, cultura de autocuidado, seguridad de la información, 88% 99%
protección del medio ambiente y prevención del soborno.
7 SIG Promover la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. 93% 94%
9
Conforme a los resultados por proceso se puede observar que los siguientes procesos presentan un
porcentaje promedio de cumplimiento inferior al 80% en la medición del primer semestre del 2022.
✓ Relacionamiento con el ciudadano: Este proceso fue creado en el primer semestre del 2022
y genero su primera medición, no obstante, ya se tomaron las medidas correctivas y los
correspondientes ajustes conforme al análisis realizo por el proceso al comportamiento del
indicador.
✓ Gestión Comercial: El proceso cuenta con 2 indicadores actualmente, uno de ellos es el de
Eficacia en la respuesta de solicitud del nuevo negocio y el de Percepción nivel de servicio
prestado, estos dos indicadores durante las mediciones del primer semestre del 2022 han
presentado un cumplimiento Aceptable con respecto a sus metas establecidas, teniendo en
cuenta este rango, el proceso debe generar plan de mejoramiento para el indicador SIG-
CM-246 (Percepción nivel de servicio prestado)
✓ Gestión Financiera: El promedio de este proceso se ve afectado por 2 indicadores, que en
su promedio general se encuentran en un rango de Critico, estos indicadores son el
SIG-FI-197 (Oportunidad en la realización de desembolsos) y el SIG-FI-197 (Depuración de
cuentas por cobrar) teniendo en cuenta el rango alcanzado, el proceso debe generar los
respectivos planes de mejoramiento para que el indicador alcance las metas establecidas.
Conforme a las frecuencias establecidas en los procesos y en articulación con los lineamientos del
procedimiento P-SI-05 Indicadores del Sistema Integrado de Gestión, a continuación, se relacionan
los indicadores y procesos que deben formular plan de acción, lo anterior debido a que no
alcanzaron las metas establecidas.
Frecuencia de
Proceso Cod. INDICADOR GRC Nombre del indicador
medición
Gerencia y Gestión SIG-GG-243 Nivel de compromiso de los MENSUAL
de Proyectos recursos económicos
Gestión Comercial SIG-CM-246 Percepción nivel de servicio SEMESTRAL
prestado
Gestión del Talento SIG-TH-267 Cumplimiento de actividades SEMESTRAL
Humano generadas de acuerdo con las
investigaciones de los AT
Gestión Financiera SIG-FI-197 Oportunidad en la realización de MENSUAL
desembolsos
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4.3 RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS
Con el propósito de verificar la conformidad de los requisitos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión
(SIG) bajo los lineamientos de las normas ISO certificadas, evaluar la aplicación de controles claves del proceso
y verificar el estado de implementación y cierre de acciones correctivas y de mejora del SIG, en el mes de
mayo de 2022 se realiza la auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión bajo las normas SO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 27001:2013 a los 16 procesos institucionales.
En desarrollo de la auditoría, cada equipo auditor determinó los controles a verificar acorde con las normas
ISO aplicables, de este modo se verificó la aplicación de 82 controles clave asociados a 70 riesgos para los 27
grupos de trabajo determinados en el programa de auditoría, de lo que se concluye que cumplen con el
objetivo para el cual fueron diseñados y que se aplican de manera eficaz para la mitigación de los riesgos
asociados. Del total de los controles verificados el 59% aplican a la norma ISO 9001, 21% a la norma ISO 27001,
10% a la norma ISO 14001 y 10% a la norma ISO 45001.
- La norma del Sistema de Gestión de la Calidad implementada por Enterritorio se encuentra en mayor
nivel de madurez y preparó a la Entidad para la integración de las demás normas de gestión
adoptadas, de este modo ha cumplido con los ciclos de mejora continua en desarrollo del planear,
hacer, verificar y actuar de manera sostenida.
- Los Sistemas de gestión y normas ISO certificadas en Enterritorio aportan al logro de los pilares
estratégicos de Desempeño y gestión Institucional y Transparencia, en la medida en que se cumple
mayoritariamente con los requisitos de las normas certificadas; y las no conformidades identificadas
no son representativas y no impactan el desempeño integral del SIG.
Cantidad de Oportunidades de
Potencial de
requisitos No mejora
Norma mejora de cada
verificados para Conformidades identificadas por
sistema (%)
los grupos norma
ISO 9001:2015 255 2 21 9,0%
ISO 14001:2015 214 - 2 1,0%
ISO 45001:2018 209 - 2 1,0%
ISO 27001:2013 209 - 9 4,3%
11
Con estos hallazgos, se formularon las acciones correctivas correspondientes en los procesos del
Sistema Integrado de Gestión y Gestión Financiera.
Con las oportunidades de mejora detectadas, se realizaron mesas de trabajo con los procesos para
la revisión, análisis y formulación de acciones de mejora donde se consideró pertinente para la
mejora institucional.
Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, encontramos que se identificaron
52 acciones por diferentes fuentes, como lo son: análisis de indicadores, auditoría externa de
certificación del SIG, auditoría Interna del SIG, revisión gerencial del SIG y encuesta de satisfacción
al cliente, de las cuales se encuentran 11 acciones abiertas y 41 acciones cerradas, logrando el cierre
efectivo del 79 % de las acciones. Las actividades establecidas para implementar las acciones
correctivas y de mejora que se encuentran abiertas tienen fechas de ejecución en el segundo
semestre de 2022.
12
Estado del total de acciones
TIPO DE ACCIÓN ABIERTA CERRADA TOTAL
Acción correctiva 6 24 30
Acción de Mejora 5 17 22
Total general 11 41 52
Tabla No. 8 Estado acciones identificadas en el segundo semestre 2021 y primer semestre 2022
Fuente: Grupo Desarrollo Organizacional
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Acciones por Sistema de Gestión:
Teniendo en cuenta que el sistema integrado de gestión lo integran actualmente cinco Sistemas de
Gestión, es importante conocer las acciones correctivas y de mejora formuladas por cada sistema
de gestión y el estado de las mismas, como se presenta a continuación:
TOTAL
SISTEMA DE GESTIÓN ABIERTA CERRADA
GENERAL
Sistema Integrado de Gestión -SIG 3 5 8
Sistema de Gestión de Calidad -SGC - 6 6
Sistema de Gestión de Seguridad de la información- SGSI 3 8 11
Sistema de Gestión Ambiental - SGA - 7 7
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST 1 8 9
SGA Y SGSST 1 - 1
Sistema de Gestión Antisoborno- SGAS 3 7 10
TOTAL GENERAL 11 41 52
Tabla No. 11 Estado acciones por Sistema de Gestión identificadas en el segundo semestre 2021 y primer semestre 2022
Fuente: Grupo Desarrollo Organizacional
4.5 EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES
Con el perfil de Riesgos Operacionales 2021 se generaron planes de tratamiento para 8 de los 16
procesos existentes: Gestión de Riesgos, Gestión Jurídica, Gerencia y gestión de Proyectos, Evaluación de
Proyectos, Estructuración de Proyectos, Gestión de Proveedores, Gestión del Talento Humano y Gestión
Financiera.
Los planes de tratamiento se derivan de aquellos riesgos que cuentan con un perfil no aceptado por
la entidad luego de contar con el efecto de los controles para su mitigación, riesgos de fraude y
corrupción que requieren de un tratamiento adicional a los controles asociados y aquellos eventos
de Riesgo cuya materialización se presenta de forma continua (evento reiterativo), el cual se
identifica de acuerdo con la nueva metodología SARO través de la Autoevaluación de Riesgos y
Controles.
Para junio 2021 se cuenta con 16 planes de tratamientos activos de las siguientes procedencias:
2 2
1 1 1 1 1 1
Gestión Juridica Gestión de Gestión Gestión Estrucuturación Evaluación de Gestión de las Gerencia y Gestión de Gestión de
Proveedores Documental Financiera de Proyectos Proyectos Tecnologias Gestión de Talento humano Riesgos
Proyectos
13
9 8
3 3 4
1 2 2 1
Gestión Juridica Gestión de Gestión Gestión Estrucuturación Evaluación de Gestión de las Gerencia y Gestión de Gestión de
Proveedores Documental Financiera de Proyectos Proyectos Tecnologias Gestión de Talento humano Riesgos
Proyectos
Con las acciones tomadas a partir de los planes de tratamiento, se ha podido determinar que sus acciones han
sido eficaces para abordar los riesgos de mayor criticidad en los procesos. Estas acciones tienen un
seguimiento periódico con las que se tienen en ejecución 41, 7 cumplidas, 3 no iniciadas y 2 que se vencieron
según las fechas estimadas, pero a las que se les realiza monitoreo para su cumplimiento y posterior cierre.
Para la ampliación de resultados ver anexo Informe de Seguimiento Planes de Tratamiento Riesgos
CALIFICACIÓN GENERAL
De las encuestas realizadas se resaltan las siguientes fortalezas manifestadas por los clientes:
1. Buena comunicación con ENTerritorio y alta disposición del equipo de gerencia de los
proyectos.
2. Dinamismo y compromiso del equipo de gerencia de los proyectos.
16
3. Mejoras significativas en la comunicación y tiempos de respuesta a solicitudes de los
clientes.
4. Equipo de gerencia de los proyectos propositivo y Entidad dispuesta a solucionar.
5. Excelente capacidad de respuesta del equipo de gerencia de los proyectos.
6. Compromiso de los equipos de gerencia y productividad.
Como estrategia del fortalecimiento de la medición de satisfacción del cliente, en el primer semestre
2022 se incluye un componente de análisis de fidelidad así:
“Califique la probabilidad de que usted recomiende a ENTerritorio a otros colegas y entidades”
Escala: 1. Nada probable - 10. Extremadamente probable.
17
Con ello, al porcentaje de Promotores se le resta el porcentaje de detractores, lo que se identifica
que hay un 10% de probabilidad de que los clientes recomienden la entidad, con una zona de
perfeccionamiento (NPS entre 0 y 49) que requiere de estrategias que permitan mejorar la
percepción del cliente, ya que al llegar a un NPS de 50 se podría catalogar como zona de calidad.
Para la pregunta “Sí la decisión dependiera solamente de usted, ¿Qué tan probable es que usted
vuelva a utilizar los servicios de ENTerritorio en el próximo año?”
El 70% de los clientes es extremadamente probable y probable que vuelvan a utilizar los servicios
ofrecidos por la entidad, el 15% es neutral y el 15% restante, no volvería a utilizarlos.
En el periodo comprendido entre el segundo semestre del año 2021 y primer semestre del año 2022
ENTerritorio cuenta con diez (10) productos distribuidos así: 4 en Estructuración de Proyectos, 4 en
Gerencia y Gestión de Proyectos, 1 en Evaluación de Proyectos, y 1 en Gestión de Proveedores,
como se muestran a continuación:
Durante el segundo semestre 2021 y primer semestre 2022, de los productos generados se han
presentado las siguientes salidas no conformes:
En el primer semestre de 2022 se evidencia un aumento de 476 productos, con relación al segundo
semestre de 2021, pasando de 1387 a 1863. El proceso en donde se evidencia una mayor variación
es Gestión de proveedores, seguido de Gerencia y Gestión de Proyectos y Estructuración de
Proyectos, sin embargo, los dos últimos procesos presentaron disminución en la generación de sus
productos con respecto al último semestre del 2021.
19
Salidas No Conformes por criterio
2 2
OPORTUNIDAD CONTENIDO
20
Gestión de proveedores - Actas de Liquidación;
• Información incorrecta en el Balance Económico del convenio
• Modificación de obligaciones pendientes
El tratamiento dado a estas 10 salidas no conformes fue la corrección – reproceso, de las actas de
liquidación de los diferentes contratos.
Gerencia y Gestión de proyectos – Informes de Gestión;
• Los Informes de Gestión de 2 convenios fueron presentados al cliente fuera de los tiempos
establecidos
El tratamiento dado a estas salidas no conformes fue la Aceptación bajo concesión por parte del
cliente para la entrega de los Informes de Gestión fuera del tiempo establecido.
Para la ampliación de resultados ver anexo Informes de control de salidas no conformes 2021-II y
2022-I
I SEMESTRE 2022
Procesos Publicados 73
Ofertas Presentadas 623
Promedio de Ofertas 8.5
Tabla No. 16 Procesos contractuales
Fuente: Subgerencia de Operaciones
De las 623 ofertas se realizó la verificación amplia de los oferentes, como resultado de la evaluación
se identificó que las firmas cumplieran con los requisitos mínimos establecidos por la entidad para
21
ofertar en los procesos de selección abiertos, en razón que no presentaban multas, sanciones,
incumplimientos o anotaciones en las listas de control que son verificadas por Enterritorio.
Referente a las personas naturales la Subgerencia de Operaciones validó cada uno de los contratos
y novedades contractuales firmados por la entidad. A continuación, se presenta el consolidado
general de la información de la gestión contractual por número de contratos derivados y de
funcionamiento suscritos correspondientes a la tipología contractual de Prestación de Servicios
Profesionales y Apoyo a la Gestión en virtud de los convenios y/o contratos que en ENTerritorio
celebra en el marco de sus líneas de negocios y de funcionamiento. De esta manera, en el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022, se realizó la verificación de 1161
contratistas.
22
6. ENTRADAS ESPECÍFICAS SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
6.1 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO
El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 con corte a 31 de diciembre, está compuesto
por 10 componentes con un total de 58 tareas, las cuales se ejecutaron al 100%, las tareas no
cumplidas en el primer semestre se reprogramaron para realizar en el segundo semestre,
ejecutando 36 tareas en el periodo, a continuación, se relacionan las tareas programadas y
ejecutadas por componente durante el 2021.
14
EJECUCION PLAN ANUAL DE TRABAJO SST 2021
9
8
7 7
4 4
2 2
1
Gestión integral Efectuar medidas Realizar Gestión para la Gestión Intervención y Gestión para la Gestión para la Seguimiento al Auditorias y
del SG SST de prevención y capacitaciones de prevención actividades de seguimiento a los seguridad e preparación y cumplimiento seguimiento del
control del SG SST promoción y identificación de prevención y programas de higiene industrial respuesta ante plan de seguridad SG SST
prevención los peligros y promoción en vigilancia en el Trabajo una emergencia vial de
riesgos y Salud en el epidemiológica contratistas
condiciones Trabajo Psicosocial y tercerizados
inseguras Musculo
esquelético
Cumplidas total Can. Tareas jun- dic
Tareas Rezagadas Cumplidas ene-jun Cumplidas jun-dic
Gráfica No. 12 Cumplimiento de acciones plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021
Fuente: Grupo de Gestión de Talento Humano
El Plan Anual de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia del 2022, se divide en 7
actividades principales las cuales se componen por 44 tareas para desarrollar en cada una de estas;
para el periodo enero - junio se programaron 6 actividades principales, compuestas por 18 tareas,
de las cuales se ejecutaron 14, teniendo un cumplimiento del 36%, frente al 42% esperado con corte
al 30 de junio de 2022. Con relación a la ejecución de las tareas programadas, se tiene un
cumplimiento del 77,7%, presentando 1 rezago y 3 actividades que no se han ejecutado en su
totalidad:
• Documento para la revisión la alta dirección, sistemas integrados de gestión SIG (0% de
avance)
• Documento programa de Riesgo Biológico (80% de avance)
• Documento examen médico ocupacional periódicos (70% de avance)
• Informe diagnóstico de las mediciones ambientales (30% de avance)
23
EJECUCION PLAN ANUAL DE TRABAJO SST ENE-JUN 2022
8 6
6 5 5
4
4 3 3
2 2
2 1 1
0 0
0
Gestión integral Gestión de la Promoción y Seguridad Gestión para la Auditorias y
del SG SST salud prevención industrial preparación y seguimiento del
respuesta ante SG SST
una emergencia
Gráfica No. 13 Cumplimiento de tareas plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022
Fuente: Grupo de Gestión de Talento Humano
La entidad cuenta con una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ajustada a
los nuevos lineamientos del gobierno nacional frente a la pandemia y la entrada en vigencia del
proceso relacionamiento con el ciudadano, en la cual se han identificado 56 peligros, para cada uno
de estos se tienen estipuladas las respectivas medidas de prevención y los controles de los peligros
y riesgos identificados para los procesos de la entidad, que no han permitido que durante el periodo
se eleven los indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral manteniéndolos en niveles
satisfactorios.
Las medidas de intervención implementadas por la entidad están enfocadas a los controles de
ingeniería, controles administrativos y controles en las personas, entre los cuales sobresalen:
24
CLASIFICACIÓN DE PELIGROS Y NIVEL DE RIESGO
Químico 4
Psicosocial 2
Físico 6 8
PELIGROS
Fenómenos naturales 4
Condiciones de seguridad 9 2
Biomecánicos 9 3
Biológico 9
0 5 10 15
I II III IV NIVEL DE RIESGOS
Gráfica No. 14 Clasificación de peligros frente a niveles de riesgo
Fuente: Grupo de Gestión de Talento Humano
Las clases de peligros que tienen mayor participación en la matriz de identificación de peligros y
valoración de riesgos son los físicos, biomecánicos y condiciones de seguridad con 14, 12 y 11 tipos
de riesgos respectivamente, generando un porcentaje de participación del 66% en la matriz. Con
respecto a la valoración de riesgos, estos se dividen en una escala de I a IV en donde I es “no
aceptable” y IV “Aceptable”; el nivel que tiene mayor participación en la matriz es el nivel III
“mejorable” con 31 peligros, lo cual representa el 55%. En cuanto al riesgo I “no aceptable”, la
entidad no cuenta con peligros en este nivel, en la vigencia anterior la entidad contaba con un
peligro en este nivel el cual hace referencia al virus Covid-19, sin embargo, los controles generados
para este riesgo permitieron que el nivel de riesgo cambiara de I a II.
La entidad para los periodos solicitados ha hecho partícipe a los colaboradores a través del correo
corporativo de seguridadysalud@enterritorio.gov.co por el cual pueden realizar reportes y
consultas de incidentes, accidentes laborales y demás información relacionada con el sistema de
gestión, adicionalmente se realizaron actividades por plataforma virtual relacionadas a
continuación:
La entidad a través de un proveedor externo realizó para los servidores públicos en el primer
semestre 2021, los exámenes medico ocupacionales, generando el informe diagnóstico de
condiciones de salud, de acuerdo con los resultados obtenidos se ajustaron los programas de Estilos
de vida saludable, PVE Psicosocial, PVE Musculo esquelético y PVE conservación visual para la
vigencia 2022 de acuerdo con el plan de trabajo SST anual. Para el primer semestre de 2022, los
exámenes médicos ocupacionales se ejecutan de acuerdo con lo estipulado.
Teniendo en cuenta que los contratistas son parte del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
para los dos periodos se realizó encuesta de perfil condiciones de salud y perfil sociodemográfico a
través de plataformas virtuales y con apoyo de asesores externos y médicos especialistas en
seguridad y salud en el trabajo, se elaboró el informe diagnóstico de las condiciones de salud de los
contratistas con el fin de prevenir posibles enfermedades laborales.
El ausentismo que se ha presentado en la entidad durante los dos periodos solicitados obedece a
incapacidades medicas de origen de enfermedad común y la emergencia sanitaria ocasionada por
Covid 19, para minimizar el ausentismo laboral en la entidad se ejecutaron actividades en
prevención de enfermedades de origen común.
26
6.6 EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES.
Para el periodo solicitado no existe reporte de perdidas como daño a la propiedad de ENTerritorio
relacionado con Seguridad y Salud en el Trabajo.
La entidad realiza control a la propiedad relacionada con Seguridad y Salud en el trabajo mediante
el seguimiento a los inventarios en donde se encuentran equipos y herramientas como camillas,
extintores, botiquines, señal de evacuación y equipos de comunicación entre otros.
Para el segundo semestre del 2021, se reportaron 5 accidentes de trabajo clasificados como
accidente leve, estos se cerraron al 31 de diciembre de 2021 y no se cuenta con reportes de
enfermedades laborales, según reportes de ARL. Los 5 accidentes de trabajo presentados en el
periodo se presentaron durante la ejecución del contrato interadministrativo firmado con el Servicio
Geológico Colombiano.
En relación con el primer semestre del 2022, se reportaron 7 accidentes de trabajo clasificados como
accidente leve, los cuales se encuentran cerrados a la fecha, adicionalmente no se cuenta con
reportes de enfermedades laborales, según reportes de ARL. De estos 7 accidentes de trabajo
presentados, 2 se presentaron con personal de Enterritorio y los 5 restantes sucedieron durante la
ejecución del contrato interadministrativo firmado con el Servicio Geológico Colombiano.
Para la vigencia de este informe se presentaron un total de 12 accidentes de trabajo, 10 más que la
vigencia anterior, los accidentes presentados se presentan debido a la materialización de 2 tipos de
peligro: biológico y condiciones de seguridad entre los cuales se encuentran los locativos y
mecánicos; entre los eventos presentados se encuentran caídas a nivel, torceduras de tobillo,
picaduras de vectores y golpes con objetos, entre otros. A continuación, se relaciona la clasificación
de los accidentes presentados durante la vigencia.
27
Accidentalidad 2021-II y 2022-I
6 5
4 3
2 1 1 1 1
0
biológicos locativos mecánicos
Mediante un diagnóstico realizado en el segundo semestre del 2021 a la matriz de requisitos legales
aplicables a la Entidad en SGSST se evidencian 59 requisitos normativos legales de los cuales se
cumplieron 59 requisitos, dando un porcentaje de cumplimiento del 100%, con corte al 31 de
diciembre del 2021 y para el segundo semestre del 2022, se evidenciaron 68 requisitos normativos
legales, cumpliendo 99% de requisitos legales en materia de SST.
La Entidad cuenta con una matriz de comunicaciones que es impartida a todos los niveles y entes
Internos y externos, durante el segundo semestre del 2021 se realizaron las siguientes
comunicaciones:
Para el primer semestre del 2022, se elaboró con el grupo de comunicaciones un cronograma de
comunicaciones, en donde se establecieron las comunicaciones a realizar durante la vigencia, el cual
se está ejecutando de acuerdo con lo programado; para este periodo se realizaron las siguientes
comunicaciones:
Tabla No. 17 Estado de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos en el sistema de gestión ambiental en el segundo
semestre 2021 y primer semestre 2022
Fuente: Grupo Servicios Administrativos
Secretaría Distrital de Ambiente: por medio de correo electrónico con fecha del 15 de julio 2022,
con el fin de allegarle matriz de ítems de la lista de verificación con los nombres de los documentos
y/o registros que direccionan la validación de soportes y cumplimiento por el auditor en cada criterio
para la realización de la auditoria PREAD 2022.
Para el periodo no se han presentado quejas con relación a la gestión ambiental de la Entidad.
El Plan de acción anual del Sistema de Gestión Ambiental para la vigencia 2022 cuenta con 57
actividades que al corte del 30 junio presenta un 58.4% de implementación.
No. De No. De
% que % de
Programas ambientales actividades actividades
equivale implementación
programadas ejecutadas
1. Uso eficiente de la energía 5 4 20 18
2. Uso eficiente del agua 5 4 20 16
3. Gestión integral de los 19 14 30 14.4
residuos
4. Consumo y Práctica 28 10 30 10
Sostenible
Total 57 32 100% 58.4 %
Tabla No. 18 Estado de cumplimiento de los programas de gestión ambiental vigencia 2022
Fuente: Grupo de Servicios Administrativos
30
7.4 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE OTROS PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
El Sistema de Gestión Ambiental cuenta con procesos de evaluación y auditoría externa de partes
interesadas como lo son la Revisoría fiscal, Secretaría Distrital de Ambiente y el Programa ACERCAR
en el cual se participó en la vigencia 2021 y tuvo una evaluación de cumplimiento en el mes de
Noviembre de 2021, es por esta razón que en el presente informe se presenta el estado de
cumplimiento de las acciones establecidas como resultado de las auditorias de Revisoría Fiscal y
ACERCAR, formulando 21 actividades de las cuales con corte a Junio de 2022 se han ejecutado 18,
logrando así un 98.1% de cumplimiento en su implementación.
No. De No. De
% que % de
Auditoria actividades actividades
equivale implementación
programadas ejecutadas
Revisoría Fiscal 16 13,5 100% 90%
Acercar 5 5 100%
Cumplimiento total de las 21 18,5 100% 98.1%
acciones formuladas
Tabla No. 19 Estado de cumplimiento de otros planes de mejoramiento del SGA vigencia 2021-2022
Fuente: Grupo de Servicios Administrativos
Durante la vigencia 2022 en la actualización del perfil de riesgos del proceso de Tecnologías de la
Información (donde se encontraban los riesgos de seguridad de la información), se realizó la
respectiva valoración de los riesgos y controles asociados a seguridad de la información/informática.
Como resultado de esta valoración y teniendo en cuenta las políticas de gestión de riesgos, no fue
necesario implementar un plan de tratamiento.
Para la ampliación de resultados ver anexo Informes de Riesgo Absoluto, Riesgo Residual y controles.
31
8.2 RETROALIMENTACION DE LAS PARTES INTERESADAS
Dentro del contrato con el nuevo operador tecnológico, se fortaleció la línea de servicios de
cibeseguridad implementando nuevas soluciones tales como: Network Access control (NAC), Data
lost prevention (DLP), fortitokens para doble factor de autenticación en el cliente VPN, servicio de
pentesting (hacking ético), entre otros. A nivel de procedimientos, se actualizó el P-RI- 23
Monitoreo a la gestión y al gobierno de la seguridad de la información institucional con el fin de
fortalecer el seguimiento a los roles y responsabilidades el SGSI.
La entidad cuenta con una política de gestión de vulnerabilidades que se implementa por medio
de plan de gestión de vulnerabilidades semestral que permite la identificación, valoración y cierre
de las debilidades de seguridad encontradas por medio de la herramienta adquirida por el Grupo
de Tecnologías de la Información (Nessus Profesional).
9. RECOMENDACIONES - SOLICITUDES
• Política del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de actualizar el compromiso frente al
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde se identifican los peligros
y riesgos realizando actividades de Promoción y Prevención para evitar la materialización
de estos.
Actual Propuesta
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo
Territorial, tiene como propósito ser el aliado Territorial, tiene como propósito ser el aliado técnico
32
técnico de las regiones para que hagan realidad de las regiones para que hagan realidad proyectos
proyectos que les permitan avanzar hacia el que les permitan avanzar hacia el desarrollo
desarrollo sostenible y con equidad, a través de un sostenible y con equidad, a través de un equipo
equipo humano interdisciplinario, responsable y humano interdisciplinario, responsable y
competente. competente.
Para esto, ENTerritorio está comprometida con Para esto, ENTerritorio está comprometida con:
satisfacer las necesidades de sus clientes, proteger
sus colaboradores, visitantes y partes interesadas, • Satisfacer las necesidades de sus clientes
garantizar la protección de la confidencialidad, • Identificar los factores de riesgo que
integridad y disponibilidad de la información, la comprometen la salud y seguridad de los
protección del medio ambiente, así como, prevenir, colaboradores, visitantes y partes interesadas con
detectar y enfrentar conductas y situaciones el fin de mejorar las condiciones a las que se
asociadas al soborno,; a través de la toma de exponen diariamente en el cumplimiento de sus
conciencia, la mejora continua y el cumplimiento labores
de los requisitos legales, reglamentarios y • Garantizar la protección de la confidencialidad,
contractuales que en la materia sean aplicables a la integridad y disponibilidad de la información,
Entidad. • Proteger el medio ambiente y establecer acciones
encaminadas a la prevención de la
La Alta Dirección, se compromete al cumplimiento, contaminación
difusión y revisión de esta política y garantiza la • Prevenir, detectar y enfrentar conductas y
asignación de recursos humanos, técnicos y situaciones asociadas al soborno
financieros necesarios.
Mediante la mejora continua, el cumplimiento de
La política general del SIG se encuentra articulada los requisitos legales, reglamentarios y
con las políticas específicas de cada sistema de contractuales que en la materia sean aplicables a la
gestión de la Entidad. Entidad.
33