Informe de revisión del Sistema Integrado de

Gestión por la Alta Dirección

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

2022
Contenido

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 3
1. ESTADO DE ACCIONES DE LA REVISIÓN ANTERIOR ................................................................... 4
2. CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN .................................................................................................................... 4
2.1 Sistema de Gestión Ambiental ........................................................................................... 4
2.2 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: ....................................................... 6
2.3 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ................................................... 6
2.4 Sistema de Gestión de Calidad ........................................................................................... 6
3. ADECUACION DE LOS RECURSOS ............................................................................................... 7
4. DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SISTEMA ...................................................................................... 8
4.1 DESEMPEÑO DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ....................... 8
4.2 RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS ..................................... 9
4.3 RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS ................................................................. 11
4.4 ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA ........................................................................... 12
4.5 EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS
OPORTUNIDADES ......................................................................................................................... 14
5. ENTRADAS ESPECÍFICAS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ............................................. 15
5.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ............................................................................................. 15
5.2 CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ..................................................... 18
5.3 DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES................................................................................ 21
6. ENTRADAS ESPECÍFICAS SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ......................... 23
6.1 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO ..... 23
6.2 EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PELIGROS Y RIESGOS 24
6.3 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES ................................................... 25
6.4 INSPECCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, MAQUINARIA Y EQUIPOS Y EN GENERAL
LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD. .......................................................................................... 26
6.5 VIGILANCIA DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES Y AUSENTISMO.
26
6.6 EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES. ........................................................................................................................... 27
6.7 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERDIDAS COMO DAÑOS A LA PROPIEDAD, MÁQUINAS Y
EQUIPOS ENTRE OTROS, RELACIONADOS CON SST. ................................................................... 27
1
 6.8 ESTADO DE LOS INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES.
27
6.9 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN EL
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ................................................ 28
6.10 LAS COMUNICACIONES PERTINENTES CON LAS PARTES INTERESADAS. ........................ 28
7. ENTRADAS ESPECÍFICAS SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL .................................................. 29
7.1 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN EL
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. ............................................................................................. 29
7.2 COMUNICACIONES DE PARTES INTERESADAS RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL, INCLUIDAS QUEJAS. ................................................................................ 30
7.3 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. .............. 30
7.4 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE OTROS PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL ................................................................................................................... 31
8. ENTRADAS ESPECÍFICAS SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN .............................. 31
8.1 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE RIESGOS Y ESTADO DEL PLAN DE TRATAMIENTO
DE RIESGOS EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. .................................................................... 31
8.2 RETROALIMENTACION DE LAS PARTES INTERESADAS .................................................... 32
8.3 TÉCNICAS, PRODUCTOS O PROCEDIMIENTOS QUE SE PUEDEN USAR EN LA
ORGANIZACIÓN PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SGSI .................................... 32
8.4 VULNERABILIDADES O AMENAZAS NO TRATADAS ADECUADAMENTE EN LA
VALORACIÓN PREVIA DE LOS RIESGOS........................................................................................ 32
9. RECOMENDACIONES - SOLICITUDES ........................................................................................ 32

2
 INTRODUCCIÓN

Enterritorio consideró importante implementar, fortalecer y certificar sistemas de gestión

ISO que apoyen el cumplimiento de los objetivos institucionales a partir de los enfoques de calidad,
ambiental, de seguridad de la información y de la seguridad y salud de todos los colaboradores. 

La importancia de la aplicación de estos sistemas de gestión ISO, radica principalmente en tres

puntos: 

1. La confianza de los clientes

2. La identificación de Enterritorio como una marca, con un sello de calidad.
3. El fomento de la participación y liderazgo de los colaboradores.

Esta gestión nos brinda una oportunidad clave, no sólo para planificar, sino también para establecer
los mecanismos para el seguimiento, control y la mejora continua de cada proceso.

Estos sistemas de gestión han sido implementados y gestionados por cada uno de los procesos y
grupos de trabajo, de una manera adecuada, con compromiso y esfuerzo, para ayudar a aumentar
el grado de confianza y satisfacción de los clientes.

Es así, que en cumplimiento con lo establecido en el numeral “Revisión por la Dirección” en las
normas ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, se realiza por parte de
la Alta Dirección la revisión del Sistema Integrado de Gestión con el objetivo de asegurarse de la
conveniencia, adecuación, eficacia y su alineación con el propósito superior de la Entidad,
correspondiente al periodo entre el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022.
Con ello, se presentan los resultados obtenidos en los períodos mencionados frente a los aspectos
transversales de las normas como mecanismo de planificación, ejecución, medición, seguimiento y
mejora de la gestión institucional y los aspectos particulares y específicos de cada sistema, de
acuerdo con lo establecido en la norma ISO aplicable.
Así mismo se presentan las oportunidades de mejora para su revisión, análisis y toma de decisión
para su posterior implementación para la mejora continua de los procesos de la entidad.

3
 1. ESTADO DE ACCIONES DE LA REVISIÓN ANTERIOR

De acuerdo con la revisión por la Alta dirección al Sistema Integrado de Gestión realizada en la
vigencia 2021, a continuación, se presentan las acciones de mejora formuladas como resultado de
las observaciones y recomendaciones realizadas.

PROCESO DESCRIPCIÓN N° ESTADO AVANCE

Gestión Fortalecer los lineamientos para la compra y uso de

482 Cerrada 100%
Administrativa productos amigables con el ambiente.
Sistema
Establecer mecanismos para mejorar la participación de
Integrado de
los colaboradores en las actividades del Sistema 487 Abierta 50%
Gestión
Integrado de Gestión

Sistema Fortalecer la articulación de las actividades misionales

Integrado de frente a la implementación de los programas de gestión 488 Abierta 67%
Gestión ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo
Tabla No. 1 Acciones revisión por la dirección periodo 2021
Fuente: Grupo de Desarrollo Organizacional

Respecto a las acciones abiertas, las actividades se encuentran dentro de las fechas de ejecución y
se relacionan con:
• La creación de un curso e-learning el cual tendrá contenido de los cinco sistemas de gestión
que hacen parte del SIG.
• La realización de la semana del SIG prevista para realizarse en el mes de septiembre de 2022
• La realización de dos reuniones de articulación de las actividades misionales frente al SIG en
el segundo semestre de 2022

2. CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

2.1 Sistema de Gestión Ambiental

Inscripción voluntaria ante la Secretaría Distrital de Ambiente en el mes de febrero 2022 para
participar en el Programa de Excelencia Ambiental - PREAD, con el fin de continuar fortaleciendo la
Gestión Ambiental de la Entidad y buscar un reconocimiento público que otorga la secretaria
Distrital de Ambiente a las empresas que se destaquen por su desempeño ambiental y
responsabilidad social empresarial con enfoque ambiental en el desarrollo de sus actividades.

Con respecto a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, se mantiene el componente
de Gestión Ambiental en las capacitaciones del nuevo colaborador con el fin de comunicar los

4
requisitos legales aplicables, prácticas ambientales, aspectos ambientales significativos, política,
objetivos, metas y programas que componen el SGA.

Manteniendo a su vez disponibilidad de los documentos vigentes para consulta en el catálogo

documental de la entidad y desde el Grupo de Comunicaciones contamos con espacios de
publicación periódica para divulgación de información.

Cambios en aspectos ambientales significativos:

Como resultado de la actualización de la Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de

Impactos Ambientales en el mes de junio de 2022, la entidad cuenta con 14 actividades que generan
14 aspectos ambientales que se encuentran valorados como bajo y medio de acuerdo con las
actividades/servicios aplicando controles operacionales.

A continuación, se presenta cuadro de significancia teniendo en cuenta su resultado:

Resultado Aspecto
Bajo Consumo de agua
Consumo de agua por lavado del vehículo
Consumo de Energía eléctrica
Consumo de materiales - sustancias químicas
Consumo de papel
Derrame de sustancias químicas
Generación de aguas residuales domésticas
Generación de residuos de construcción y demolición
Generación de residuos peligrosos
Generación de residuos sólidos
Generación de un corto circuito y/o posible explosión
Medio Consumo de materiales - combustibles
Los aspectos ambientales serán identificados en la matriz de cada
proyecto
Generación de residuos sólidos
Tabla No. 2 Significancia aspectos ambientales
Fuente: Grupo de Servicios Administrativos

Cambios en los riesgos y oportunidades.

En la revisión y actualización del perfil de riesgos del proceso realizada en el mes de Mayo de 2022,
se han identificado los siguientes riesgos y oportunidades

Riesgos
Falta de compromiso por parte de todos los
colaboradores de la Entidad con respecto a la
Gestión Ambiental.
Falta de personal para implementación de
programas de Gestión Ambiental.
Oportunidades
Seguimiento y control de los recursos naturales
y económicos asignados.
Fortalecimiento en la gestión ambiental de la
Entidad a través de la participación de
programas impulsados por la Secretaria Distrital

5
 de Ambiente, como lo es el Programa de
Excelencia Ambiental PREAD.
Implementación de buenas prácticas
ambientales al interior de la Entidad en el marco
de la mejora continua del Sistema de Gestión
Ambiental ISO 14001:2015.
Tabla No. 3 Riesgos y oportunidades del Sistema de Gestión Ambiental
Fuente: Grupo de Servicios administrativos

2.2 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información:

• Necesidad de actualización del M-RI-06 Manual de Políticas de Seguridad de la Información:

- Se cambió el formato del documento
- Se reorganizó el numeral de Roles y Responsabilidades
- Se incluyó la política de conexiones remotas.
- Se mejoró la política de uso aceptable de los activos
- Se incluyó la política de Trae Tu Propio Dispositivo.
- Se incluirán los lineamientos para los controles asociados a los servicios en nube
• Actualización del inventario de activos de información de la entidad en el segundo semestre de
2022

2.3 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Actualización de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, de acuerdo con la

presencia de la nueva variante Omicron, en donde se incluyen las acciones y medidas tomadas para
prevenir el contagio y la propagación del virus, adicionalmente se incluyen los riesgos a los que se
expondrían los trabajadores y colaboradores de la entidad con la entrada en vigor del nuevo proceso
de interacción con el ciudadano.
Actualización de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de dar cumplimiento a lo
establecido en la Resolución 0312 de 2019, artículo 16 ítem 2.1.1 política SST.
Nuevos lineamientos impartidos por el gobierno Nacional referente a la Emergencia Sanitaria
(Pandemia Covid 19), los cuales se listan a continuación:
• Resolución 777 de 2021, expedida por el Ministerio de Trabajo, y adoptada por Enterritorio
bajo la Resolución Interna 157 del 2021.
• Circular conjunta 04 de 2022 en relación con el retorno a la presencialidad y la Resolución
350 de 2022 donde se adoptan las medidas de bioseguridad para continuar afrontando de
manera responsable, oportuna y eficaz la propagación del COVID-19, la cual fue adoptada
por ENTerritorio mediante circular 19 de 2022 y Resolución Interna 88 de 2022.

2.4 Sistema de Gestión de la Calidad

• Cambio del equipo directivo de la Entidad en noviembre de 2021
• Creación, estructuración e implementación del proceso de Relacionamiento con el
ciudadano.
6
 • Implementación y certificación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016
• Posibles cambios en los lineamientos de los procesos de la Entidad por nuevas directrices
generadas por el cambio de Gobierno Nacional en agosto de 2022

3. ADECUACION DE LOS RECURSOS

Adecuación de los recursos para el Sistema de Gestión de la Calidad del SIG.

Para el desarrollo de las actividades de mantenimiento, seguimiento y evaluación del Sistema de
Gestión de la Calidad y del Sistema Integrado de Gestión, se cuenta con:
- Servicios personales a través de 5 profesionales y 2 apoyos que soportan la gestión de
acompañamiento en la planificación, actualización documental, formulación de
acciones de mejora, medición y seguimiento de los procesos institucionales del SIG.
- Recursos para evaluar y certificar el cumplimiento de requisitos normativos ISO
establecidos a través de Auditorías Externas.

Adecuación de los recursos para el Sistema de Gestión Ambiental.

Para el desarrollo de actividades e implementación del sistema se cuenta con un contratista que en
el marco de su contrato tiene como objeto “El desarrollo de las actividades tendientes a la
implementación de la política, planes y programas ambientales” y sus obligaciones se encaminan a:

• Apoyar la formulación, divulgación y sensibilización de políticas, directrices, programas,

estrategias y acciones que conduzcan a la implementación y desarrollo de prácticas
ambientales sostenibles en la Entidad.

• Apoyar la consolidación y/o estructuración de las presentaciones e informes relacionadas

con el Sistema Integrado de Gestión, la política ambiental y las demás que sean necesarias
y/o requeridas.

Adecuación de los recursos para el Sistema de Seguridad de la información.

Para la formulación e implementación del sistema de Gestión de Seguridad de la Información, se
cuenta con un contratista, que funge como Oficial de Seguridad de la información y Protección de
Datos Personales .
Adicionalmente se han asignado recursos específicos al sistema, los cuales se relacionan en los
siguientes rubros:
- Presupuesto de seguridad de la información (línea de seguridad contratada con nuevo
operador tecnológico)
- Consultoría en ingeniería social (2021)

7
Adecuación de los recursos para el Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo
La Entidad brindó los recursos tecnológicos, humanos y financieros necesarios para la adecuada
implementación, ejecución y funcionamiento del SGSST, a través de asignación de $80.132.480
para la vigencia 2022, los cuales fueron aprobados mediante Resolución No. 368 de 2021 “Por la
cual se desagrega el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Vigencia 2022 de la Empresa Nacional
Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio”. Evidenciando así un incremento de
$30.132.480 frente a la vigencia anterior, el cual fue asignado a través de la Resolución No. 199 “Por
la cual se liquida el Presupuesto en La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -
ENTERRITORIO para la vigencia 2021”.
Para el desarrollo de las actividades de formulación e implementación del sistema se cuenta con un
profesional que en el marco de sus obligaciones se encuentra el Seguimiento al Plan Anual de
Trabajo en donde se detallan cada una de las actividades a cumplir en la vigencia, entre las cuales
se encuentran actividades de capacitación, identificación de peligros, prevención y promoción en
salud en el trabajo, así como la preparación y respuesta ante emergencias, entre otras.

4. DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SISTEMA

4.1 DESEMPEÑO DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Los objetivos del Sistema Integrado de Gestión – SIG se miden de acuerdo con el resultado de los
objetivos específicos de cada sistema de gestión y los respectivos indicadores establecidos para
medir la gestión de los procesos, que son asociados con los objetivos de acuerdo con su aplicabilidad
(Anexo matriz despliegue de objetivos 2021 y 2022)

A continuación, se presentan los resultados alcanzados frente a la medición de los objetivos del SIG
para el segundo semestre de 2021 y el primer semestre del 2022, conforme a los rangos establecidos
en el procedimiento Indicadores del Sistema Integrado de Gestión, se obtuvo un cumplimiento
Satisfactorio para el segundo semestre de 2021 con un porcentaje de 93% y del 95% para el primer
semestre de 2022.

No. OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2021 2022

1 Incrementar el nivel de satisfacción del cliente cumpliendo sus 90% 88%
SGC requerimientos.
2 Identificar, evaluar, controlar y mitigar los peligros y los riesgos en 100% 87%
SGSST materia de seguridad y salud en el trabajo.
3 Implementar y fortalecer controles enfocados a la protección de la 97% 96%
SGSI confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información.
4 Reducir los impactos ambientales negativos, mediante la 88% 99%
SGA implementación y control de los programas de gestión ambiental.

8
 5 Identificar e implementar controles para prevenir, detectar y N/A 100%
SGAS enfrentar conductas y situaciones asociadas al soborno.
6 Fortalecer la cultura organizacional de la Entidad orientada al
SIG servicio, cultura de autocuidado, seguridad de la información, 88% 99%
protección del medio ambiente y prevención del soborno.
7 SIG Promover la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. 93% 94%

% GENERAL DE CUMPLIMIENTO 93% 95%

Tabla No. 4 Medición objetivos SIG
Fuente: Grupo de Desarrollo Organizacional

4.2 RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la gestión realizada en los procesos de la

entidad a través de la medición de los indicadores existentes en cada uno de ellos durante el
segundo semestre de 2021 y primer semestre 2022, en el que se obtuvo un resultado general para
el segundo semestre de 2021 del 91% y para el primes semestre del 2022 del 92%, lo cual ubica el
sistema en un rango Satisfactorio, conforme a la meta establecida que corresponde al 80%.
ESTADO RANGO
Satisfactorio 80% - 100%
Aceptable 60% - 79%
Critico 0% - 59%

Tipo de proceso Proceso % Promedio 2021 % Promedio 2022

Direccionamiento Estratégico 94% 100%
Sistema integrado de Gestión 96% 93%
Gestión de Comunicaciones 97% 94%
Gestión del Riesgo 98% 95%
Sistema de gestión del Riesgo - 84% 99%
Estratégicos
SARLAFT
Gestión de Proveedores 88% 88%
Relacionamiento con el ciudadano NA 76%
Gestión de las Tecnologías de la 99% 96%
Información
Gestión Comercial 88% 75%
Misionales Estructuración de Proyectos 96% 98%
Gerencia y Gestión de Proyectos 95% 92%
Gestión Administrativa 75% 98%
Gestión del Talento Humano 93% 94%
Apoyo Gestión Documental 100% 100%
Gestión Financiera 84% 79%
Gestión Jurídica 70% 95%
Evaluación Auditoría Interna 95% 96%
PROMEDIO INSTITUCIONAL 91% 92%
Tabla No. 5 Medición gestión promedio por procesos
Fuente: Grupo de Desarrollo Organizacional

Para más información: ver “Informe indicadores primer semestre 2022”

9
Conforme a los resultados por proceso se puede observar que los siguientes procesos presentan un
porcentaje promedio de cumplimiento inferior al 80% en la medición del primer semestre del 2022.
✓ Relacionamiento con el ciudadano: Este proceso fue creado en el primer semestre del 2022
y genero su primera medición, no obstante, ya se tomaron las medidas correctivas y los
correspondientes ajustes conforme al análisis realizo por el proceso al comportamiento del
indicador.
✓ Gestión Comercial: El proceso cuenta con 2 indicadores actualmente, uno de ellos es el de
Eficacia en la respuesta de solicitud del nuevo negocio y el de Percepción nivel de servicio
prestado, estos dos indicadores durante las mediciones del primer semestre del 2022 han
presentado un cumplimiento Aceptable con respecto a sus metas establecidas, teniendo en
cuenta este rango, el proceso debe generar plan de mejoramiento para el indicador SIG-
CM-246 (Percepción nivel de servicio prestado)
✓ Gestión Financiera: El promedio de este proceso se ve afectado por 2 indicadores, que en
su promedio general se encuentran en un rango de Critico, estos indicadores son el
SIG-FI-197 (Oportunidad en la realización de desembolsos) y el SIG-FI-197 (Depuración de
cuentas por cobrar) teniendo en cuenta el rango alcanzado, el proceso debe generar los
respectivos planes de mejoramiento para que el indicador alcance las metas establecidas.

4.2.1 Procesos que deben general plan de tratamiento

Conforme a las frecuencias establecidas en los procesos y en articulación con los lineamientos del
procedimiento P-SI-05 Indicadores del Sistema Integrado de Gestión, a continuación, se relacionan
los indicadores y procesos que deben formular plan de acción, lo anterior debido a que no
alcanzaron las metas establecidas.
Frecuencia de
Proceso Cod. INDICADOR GRC Nombre del indicador
medición
Gerencia y Gestión SIG-GG-243 Nivel de compromiso de los MENSUAL
de Proyectos recursos económicos
Gestión Comercial SIG-CM-246 Percepción nivel de servicio SEMESTRAL
prestado
Gestión del Talento SIG-TH-267 Cumplimiento de actividades SEMESTRAL
Humano generadas de acuerdo con las
investigaciones de los AT
Gestión Financiera SIG-FI-197 Oportunidad en la realización de MENSUAL
desembolsos

Gestión Financiera SIG-FI-217 Depuración de cuentas por cobrar MENSUAL

Tabla No. 6 Indicadores que no alcanzaron metas establecidas

Fuente: Grupo de Desarrollo Organizacional

10
4.3 RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS

Con el propósito de verificar la conformidad de los requisitos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión
(SIG) bajo los lineamientos de las normas ISO certificadas, evaluar la aplicación de controles claves del proceso
y verificar el estado de implementación y cierre de acciones correctivas y de mejora del SIG, en el mes de
mayo de 2022 se realiza la auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión bajo las normas SO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 27001:2013 a los 16 procesos institucionales.

En desarrollo de la auditoría, cada equipo auditor determinó los controles a verificar acorde con las normas
ISO aplicables, de este modo se verificó la aplicación de 82 controles clave asociados a 70 riesgos para los 27
grupos de trabajo determinados en el programa de auditoría, de lo que se concluye que cumplen con el
objetivo para el cual fueron diseñados y que se aplican de manera eficaz para la mitigación de los riesgos
asociados. Del total de los controles verificados el 59% aplican a la norma ISO 9001, 21% a la norma ISO 27001,
10% a la norma ISO 14001 y 10% a la norma ISO 45001.

Con la auditoría interna realizada se tuvieron los siguientes resultados:

- La norma del Sistema de Gestión de la Calidad implementada por Enterritorio se encuentra en mayor
nivel de madurez y preparó a la Entidad para la integración de las demás normas de gestión
adoptadas, de este modo ha cumplido con los ciclos de mejora continua en desarrollo del planear,
hacer, verificar y actuar de manera sostenida.

- Para la gestión de seguridad y salud en el trabajo se desarrollaron las actividades de prevención y

capacitación, incluyendo indicadores para la medición y control de la integración de la norma al
sistema de gestión de la Entidad, manteniéndose en un nivel satisfactorio.

- Los Sistemas de gestión y normas ISO certificadas en Enterritorio aportan al logro de los pilares
estratégicos de Desempeño y gestión Institucional y Transparencia, en la medida en que se cumple
mayoritariamente con los requisitos de las normas certificadas; y las no conformidades identificadas
no son representativas y no impactan el desempeño integral del SIG.

Cantidad de Oportunidades de
Potencial de
requisitos No mejora
Norma mejora de cada
verificados para Conformidades identificadas por
sistema (%)
los grupos norma
ISO 9001:2015 255 2 21 9,0%
ISO 14001:2015 214 - 2 1,0%
ISO 45001:2018 209 - 2 1,0%
ISO 27001:2013 209 - 9 4,3%

Tabla No. 7 Resumen resultados auditoría interna 2022

Fuente: Informe auditoria control interno

Las dos No Conformidades corresponden a:

1. Desactualización de la política del Sistema Integrado de Gestión en la página web de la
entidad y desactualización de la matriz de indicadores relacionada en el Manual del Sistema
Integrado de Gestión.
2. Incumplimiento de la formulación de acciones de mejora frente a resultado crítico
reiterativo del indicador de contabilidad.

11
Con estos hallazgos, se formularon las acciones correctivas correspondientes en los procesos del
Sistema Integrado de Gestión y Gestión Financiera.

Resultados SIG Oportunidades de mejora por requisitos

De acuerdo con las oportunidades detectadas para los procesos según los numerales de las normas,
se encuentra que el mayor porcentaje con un 28% se encuentran las oportunidades asociadas para
la formulación de acciones para abordar los riesgos y las oportunidades en los procesos, esto con el
fin de prevenir eventos no deseados y potencializar las mejoras que puedan generarse.

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 28%

10. Mejora 16%
5.2 Política 12%
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 8%
9.3 Revisión por la dirección 4%
9.2 Auditoría Interna 4%
8.7 Control de las salidas no conformes 4%
8.2.1 Comunicación con el cliente 4%
7.5. Información documentada 4%
7.4 Comunicación 4%
7.3 Toma de conciencia 4%
5.1 Liderazgo y compromiso 4%
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 4%

Gráfica No. 1 Resultados auditoría interna 2022 por numeral

Fuente: Informe auditoria control interno

Con las oportunidades de mejora detectadas, se realizaron mesas de trabajo con los procesos para
la revisión, análisis y formulación de acciones de mejora donde se consideró pertinente para la
mejora institucional.

Para más información ver: Informe de resultados de auditoría interna 2022

4.4 ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, encontramos que se identificaron
52 acciones por diferentes fuentes, como lo son: análisis de indicadores, auditoría externa de
certificación del SIG, auditoría Interna del SIG, revisión gerencial del SIG y encuesta de satisfacción
al cliente, de las cuales se encuentran 11 acciones abiertas y 41 acciones cerradas, logrando el cierre
efectivo del 79 % de las acciones. Las actividades establecidas para implementar las acciones
correctivas y de mejora que se encuentran abiertas tienen fechas de ejecución en el segundo
semestre de 2022.

12
Estado del total de acciones
TIPO DE ACCIÓN ABIERTA CERRADA TOTAL
Acción correctiva 6 24 30
Acción de Mejora 5 17 22
Total general 11 41 52
Tabla No. 8 Estado acciones identificadas en el segundo semestre 2021 y primer semestre 2022
Fuente: Grupo Desarrollo Organizacional

Estado de las acciones por fuente:

A continuación, se muestra el estado actual de las acciones formuladas por cada tipo de fuente, en
donde el mayor número de acciones formuladas corresponden al resultado de las auditorías
internas al Sistema Integrado de Gestión del año 2021 y auditoría externa de certificación etapa 1 y
etapa 2 del Sistema Integrado de Gestión (SGC, SGSI, SGA, SGSST).
FUENTE ABIERTA CERRADA TOTAL GENERAL
Análisis de Indicadores 0 6 6
Auditorías Externas 4 12 16
Auditorías Internas ISO 3 19 22
Satisfacción del cliente 0 1 1
Revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión 4 3 7
TOTAL GENERAL 11 41 52
Tabla No. 9 Estado de las acciones por Fuente
Fuente: Grupo Desarrollo Organizacional

Estado de las acciones por proceso:

Las acciones formuladas por los procesos de la Entidad en el periodo de Julio de 2021 a Junio de
2022 se concentran en su mayoría en el proceso del Sistema integrado de Gestión con 17 acciones
formuladas e implementadas, seguido de procesos como Gestión Administrativa, Gestión del
Talento Humano, Gestión del Riesgo lo anterior dado que estos cuatro (4) procesos son los que
lideran la implementación de los sistemas de gestión de la Entidad
PROCESO ABIERTA CERRADA TOTAL GENERAL
Evaluación de Proyectos - 1 1
Gestión Administrativa - 8 8
Gestión comercial - 1 1
Gestión del Riesgo 2 4 6
Gestión del Talento Humano - 8 8
Gestión Financiera - 2 2
Sistema Integrado de Gestión 6 11 17
Gestión de las tecnologías de la información 1 1 2
Gestión del Riesgo - SARLAFT 2 5 7
TOTAL GENERAL 11 41 52
Tabla No. 10 Estado de las acciones por proceso identificadas en el segundo semestre 2021 y primer semestre 2022
Fuente: Grupo Desarrollo Organizacional

13
Acciones por Sistema de Gestión:
Teniendo en cuenta que el sistema integrado de gestión lo integran actualmente cinco Sistemas de
Gestión, es importante conocer las acciones correctivas y de mejora formuladas por cada sistema
de gestión y el estado de las mismas, como se presenta a continuación:
TOTAL
SISTEMA DE GESTIÓN ABIERTA CERRADA
GENERAL
Sistema Integrado de Gestión -SIG 3 5 8
Sistema de Gestión de Calidad -SGC - 6 6
Sistema de Gestión de Seguridad de la información- SGSI 3 8 11
Sistema de Gestión Ambiental - SGA - 7 7
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST 1 8 9
SGA Y SGSST 1 - 1
Sistema de Gestión Antisoborno- SGAS 3 7 10
TOTAL GENERAL 11 41 52
Tabla No. 11 Estado acciones por Sistema de Gestión identificadas en el segundo semestre 2021 y primer semestre 2022
Fuente: Grupo Desarrollo Organizacional

4.5 EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES

Con el perfil de Riesgos Operacionales 2021 se generaron planes de tratamiento para 8 de los 16
procesos existentes: Gestión de Riesgos, Gestión Jurídica, Gerencia y gestión de Proyectos, Evaluación de
Proyectos, Estructuración de Proyectos, Gestión de Proveedores, Gestión del Talento Humano y Gestión
Financiera.

Los planes de tratamiento se derivan de aquellos riesgos que cuentan con un perfil no aceptado por
la entidad luego de contar con el efecto de los controles para su mitigación, riesgos de fraude y
corrupción que requieren de un tratamiento adicional a los controles asociados y aquellos eventos
de Riesgo cuya materialización se presenta de forma continua (evento reiterativo), el cual se
identifica de acuerdo con la nueva metodología SARO través de la Autoevaluación de Riesgos y
Controles.

Para junio 2021 se cuenta con 16 planes de tratamientos activos de las siguientes procedencias:

Vigencia No. Procedencia

2018 1 Valoración de Controles 2018
2020 2 Perfil de Riesgo Corrupción 2020
2021 1 Evento Reiterativo 2021
12 Perfil de Riesgo 2021
Tabla No. 12 Planes de tratamiento de riesgos vigente
Fuente: Grupo de Planeación y Riesgos

I. Distribución de Planes de Tratamiento y Actividades por Proceso.

Los planes de tratamiento vigentes se distribuyen en (10) diez procesos de la Entidad:
14
 3 3

2 2

1 1 1 1 1 1

Gestión Juridica Gestión de Gestión Gestión Estrucuturación Evaluación de Gestión de las Gerencia y Gestión de Gestión de
Proveedores Documental Financiera de Proyectos Proyectos Tecnologias Gestión de Talento humano Riesgos
Proyectos

Gráfica No. 2 Concentración Planes de Tratamiento por Procesos

Fuente: Grupo de Planeación y Riesgos

La mayor concentración de las 46 actividades de los planes de tratamiento se encuentra en los

procesos de Gestión Jurídica, Gestión de Proveedores y Gerencia y Gestión de Proyectos.

13
9 8
3 3 4
1 2 2 1
Gestión Juridica Gestión de Gestión Gestión Estrucuturación Evaluación de Gestión de las Gerencia y Gestión de Gestión de
Proveedores Documental Financiera de Proyectos Proyectos Tecnologias Gestión de Talento humano Riesgos
Proyectos

Gráfica No. 3 Concentración Actividades por Procesos

Fuente: Grupo de Planeación y Riesgos

Con las acciones tomadas a partir de los planes de tratamiento, se ha podido determinar que sus acciones han
sido eficaces para abordar los riesgos de mayor criticidad en los procesos. Estas acciones tienen un
seguimiento periódico con las que se tienen en ejecución 41, 7 cumplidas, 3 no iniciadas y 2 que se vencieron
según las fechas estimadas, pero a las que se les realiza monitoreo para su cumplimiento y posterior cierre.

Para la ampliación de resultados ver anexo Informe de Seguimiento Planes de Tratamiento Riesgos

5. ENTRADAS ESPECÍFICAS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

5.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Con el fin de fortalecer la gestión de negocios y posicionamiento de la entidad en el mercado, a

través de estrategias de comercialización y mercadeo eficaces, para atraer, fidelizar y satisfacer las
necesidades de los clientes de ENTerritorio, en cumplimiento de los objetivos misionales, se realiza
15
la medición de la satisfacción del cliente a partir de una encuesta, la cual se realiza de manera
periódica, la percepción del cliente frente al servicio prestado durante la ejecución del
proyecto/contrato o convenio, de acuerdo con el indicador establecido en el proceso de Gestión
Comercial.
Para el segundo semestre 2021 y primer semestre 2022 se tomó una muestra de 23 y 29 solicitudes
de diligenciamiento respectivamente, de las cuales fueron respondidas 22 y 24 encuestas con los
siguientes resultados, en donde se establece una escala de 1-5 en donde 1 corresponde a la
calificación más baja y 5 la calificación más alta.

CALIFICACIÓN GENERAL

Semestre II – 2021 Semestre I – 2022

4,2 3,8
Tabla No. 13 Calificación general satisfacción del cliente
Fuente: Grupo de Gestión Comercial

De manera periódica se realiza la encuesta para calificar la oportunidad y el servicio prestado a

través de dos preguntas, los cuales presentaron sus resultados:
1. ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción con la oportunidad (tiempo) de ENTerritorio en
el cumplimiento de los diferentes compromisos acordados contractualmente?

Gráfica No. 4 Resultados encuesta satisfacción del cliente - oportunidad

Fuente: Grupo de Gestión Comercial

2. ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción frente al servicio y acompañamiento brindando

por ENTerritorio?

Gráfica No. 5 Resultados encuesta satisfacción del cliente - servicio

Fuente: Grupo de Gestión Comercial

De las encuestas realizadas se resaltan las siguientes fortalezas manifestadas por los clientes:
1. Buena comunicación con ENTerritorio y alta disposición del equipo de gerencia de los
proyectos.
2. Dinamismo y compromiso del equipo de gerencia de los proyectos.

16
 3. Mejoras significativas en la comunicación y tiempos de respuesta a solicitudes de los
clientes.
4. Equipo de gerencia de los proyectos propositivo y Entidad dispuesta a solucionar.
5. Excelente capacidad de respuesta del equipo de gerencia de los proyectos.
6. Compromiso de los equipos de gerencia y productividad.

Así mismo, resaltan las siguientes oportunidades de mejora:

1. Procesos dispendiosos que retrasan la ejecución de los proyectos, “los procedimientos
administrativos que maneja la Entidad, tienen a relentizar un poco la continuidad de cada
actividad, lo que genera atrasos considerables en la ejecución de los procesos”.
2. Mejorar los procesos y procedimientos de supervisión de los proyectos, principalmente en
el componente de calidad de obra y cumplimiento de las especificaciones técnicas para
evitar retrocesos, devolución del producto o requerimientos de demolición.
3. Tiempos superiores a los estimados en la etapa precontractual y contractual, consideramos
muy importante que la entidad mejore en las estrategias internas que permitan mitigar los
efectos en cuanto a retrasos en los procesos de selección y contratación.
4. Mejorar el soporte que realizan los Grupos de apoyo a la gestión de los negocios.
5. Tiempos de la etapa precontractual y contractual llegan a ser superiores a los esperados.
6. Cambios del equipo causa traumatismos, en la ejecución y seguimiento del contrato
interadministrativo.

Como estrategia del fortalecimiento de la medición de satisfacción del cliente, en el primer semestre
2022 se incluye un componente de análisis de fidelidad así:
“Califique la probabilidad de que usted recomiende a ENTerritorio a otros colegas y entidades”
Escala: 1. Nada probable - 10. Extremadamente probable.

Net Promote Score (NPS) ENTerritorio = 10

NPS: Indicador que se utiliza en los programas de experiencia del cliente con una sola pregunta. El NPS evalúa el grado
en que una persona recomienda una cierta compañía

Gráfica No. 6 Resultados encuesta satisfacción del cliente - recomendación

Fuente: Grupo de Gestión Comercial

17
Con ello, al porcentaje de Promotores se le resta el porcentaje de detractores, lo que se identifica
que hay un 10% de probabilidad de que los clientes recomienden la entidad, con una zona de
perfeccionamiento (NPS entre 0 y 49) que requiere de estrategias que permitan mejorar la
percepción del cliente, ya que al llegar a un NPS de 50 se podría catalogar como zona de calidad.

Para la pregunta “Sí la decisión dependiera solamente de usted, ¿Qué tan probable es que usted
vuelva a utilizar los servicios de ENTerritorio en el próximo año?”

Escala: 1. Nada probable, 2. Poco probable, 3. Neutral, 4. Probable, 5. Extremadamente probable.

Gráfica No. 7 Resultados encuesta satisfacción del cliente - fidelidad

Fuente: Grupo de Gestión Comercial

El 70% de los clientes es extremadamente probable y probable que vuelvan a utilizar los servicios
ofrecidos por la entidad, el 15% es neutral y el 15% restante, no volvería a utilizarlos.

5.2 CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

En el periodo comprendido entre el segundo semestre del año 2021 y primer semestre del año 2022
ENTerritorio cuenta con diez (10) productos distribuidos así: 4 en Estructuración de Proyectos, 4 en
Gerencia y Gestión de Proyectos, 1 en Evaluación de Proyectos, y 1 en Gestión de Proveedores,
como se muestran a continuación:

Proceso Grupo Producto

Estructuración N/A Informe de Gestión (Informe a Clientes)
de Proyectos Informe de Término
Informe entrega producto estructuración
Plan Operativo inicial y ajustado
Evaluación de Desarrollo de Informe de Evaluación
Proyectos proyectos 4
Gerencia y Desarrollo de Informe de Gestión (Informe a Clientes)
Gestión de Proyectos 1, 2, Informe de Término (Convenio)
Proyectos 3 y 4. Plan Operativo inicial y ajustado
18
 Soporte de entrega de bienes y servicios
Gestión de Subgerencia de Actas de Liquidación
Proveedores Operaciones
Tabla 14. Productos por proceso, grupo y tipo de producto de ENTerritorio
Fuente: Aplicativo de Calidad

Total de productos generados

Durante el segundo semestre 2021 y primer semestre 2022, de los productos generados se han
presentado las siguientes salidas no conformes:

Proceso Segundo semestre 2021 Primer semestre 2022

Total Salidas No % Total Salidas No %
generados Conforme generados Conforme
Estructuración de Proyectos 32 0 0% 27 0 0%
Evaluación de Proyectos 0 0 0% 0 0 0%
Gerencia y Gestión de Proyectos 244 2 0.14% 137 2 0.10%
Gestión de Proveedores 1111 2 0.14% 1699 10 0.53%
Total general 1387 4 0.28% 1863 12 0.64%

Tabla 15. Productos generados y total salidas no conformes

Fuente: Aplicativo de Calidad

En el primer semestre de 2022 se evidencia un aumento de 476 productos, con relación al segundo
semestre de 2021, pasando de 1387 a 1863. El proceso en donde se evidencia una mayor variación
es Gestión de proveedores, seguido de Gerencia y Gestión de Proyectos y Estructuración de
Proyectos, sin embargo, los dos últimos procesos presentaron disminución en la generación de sus
productos con respecto al último semestre del 2021.

Con respecto a la vigencia anterior se evidencia un aumento significativo en el total de salidas

generadas por los procesos, el cual fue de 325, sin embargo, los productos no conformes
disminuyeron pasando de 19 a 12, esto debido al seguimiento y control del desarrollo y salida de
los productos entregados al cliente.

Salidas no conformes (SNC) por criterio.

Segundo semestre 2021

Las cuatro (4) salidas no conformes generadas para este periodo se deben al incumplimiento de los
criterios de “contenido” en las actas de liquidación y “oportunidad” en los planes operativos iniciales
o ajustados; estas SNC se presentaron en los procesos de Gestión de Proveedores y Gerencia y
Gestión de proyectos respectivamente.
A continuación, se pueden evidenciar las salidas no conformes por criterio, así mismo se relacionan
las causas por las cuales se incumplieron los criterios de contenido y oportunidad:

19
 Salidas No Conformes por criterio

2 2

GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS GESTION DE PROVEEDORES

PLAN OPERATIVO INICIAL Y ACTAS DE LIQUIDACION
AJUSTADO
OPORTUNIDAD CONTENIDO

Gráfica No. 8 Salidas no conformes por criterio segundo semestre de 2021.

Fuente: Aplicativo de Calidad

Gestión de proveedores - Actas de Liquidación;

• Modificación de los valores presupuestales
• Revisión de los saldos disponibles a reintegrar a los convenios
El tratamiento dado a estas salidas no conformes fue la corrección – reproceso, de las actas de
liquidación de los contratos.
Gerencia y Gestión de proyectos Plan Operativo inicial y ajustado;
• Los planes operativos inicial y ajustado de 2 convenios fueron presentados para revisión,
aprobación y firma por parte del cliente fuera de los tiempos establecidos
El tratamiento dado a estas salidas no conformes fue la Aceptación bajo concesión por parte del
cliente para la entrega de los planes operativos fuera del tiempo establecido

Primer semestre 2022

Las doce (12) salidas no conformes generadas en el primer semestre del 2022 se deben al
incumplimiento de los criterios de contenido en las actas de liquidación y oportunidad en los
Informes de Gestión; estas SNC se presentaron en los procesos de Gestión de Proveedores y
Gerencia y Gestión de proyectos respectivamente.
A continuación, se pueden evidenciar las salidas no conformes por criterio, así mismo se relacionan
las causas por las cuales se incumplieron los criterios de contenido y oportunidad:

Salidas No Conformes por criterio

10
2

GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS GESTION DE PROVEEDORES

Informes de Gestión Actas de Liquidación

OPORTUNIDAD CONTENIDO

Gráfica No. 9 Salidas no conformes por criterio primer semestre de 2022

Fuente: Aplicativo de Calidad

20
Gestión de proveedores - Actas de Liquidación;
• Información incorrecta en el Balance Económico del convenio
• Modificación de obligaciones pendientes
El tratamiento dado a estas 10 salidas no conformes fue la corrección – reproceso, de las actas de
liquidación de los diferentes contratos.
Gerencia y Gestión de proyectos – Informes de Gestión;
• Los Informes de Gestión de 2 convenios fueron presentados al cliente fuera de los tiempos
establecidos
El tratamiento dado a estas salidas no conformes fue la Aceptación bajo concesión por parte del
cliente para la entrega de los Informes de Gestión fuera del tiempo establecido.

Para la ampliación de resultados ver anexo Informes de control de salidas no conformes 2021-II y
2022-I

5.3 DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES

La Subgerencia de Operaciones realizó la Implementación de verificaciones adicionales para los

oferentes que se presentan en las diferentes procesos o convocatorias, identificando posibles
sanciones, inhabilidades, incumplimientos, multas, anotaciones en listas vinculantes y restrictivas
entre otros, que permitan establecer si cumplen o no con los requisitos mínimos para continuar en
los procesos de contratación; así mismo, esta verificación se extiende a socios y representantes
legales de las empresas oferentes. Lo anterior con el fin de garantizar que los procesos de
contratación que adelanta la entidad se desarrollen en el marco de los principios de integridad y
transparencia.
Durante la vigencia del año 2022 a corte 30 de junio y de acuerdo con la revisión efectuada sobre el
portal de “Datos Abiertos del SECOP”, fue posible identificar en total se han publicado 73 procesos
de participación en el SECOP II con un total de 623 ofertas; es decir, el promedio de presentación
de ofertas es de 8.5.

I SEMESTRE 2022
Procesos Publicados 73
Ofertas Presentadas 623
Promedio de Ofertas 8.5
Tabla No. 16 Procesos contractuales
Fuente: Subgerencia de Operaciones

De las 623 ofertas se realizó la verificación amplia de los oferentes, como resultado de la evaluación
se identificó que las firmas cumplieran con los requisitos mínimos establecidos por la entidad para

21
ofertar en los procesos de selección abiertos, en razón que no presentaban multas, sanciones,
incumplimientos o anotaciones en las listas de control que son verificadas por Enterritorio.
Referente a las personas naturales la Subgerencia de Operaciones validó cada uno de los contratos
y novedades contractuales firmados por la entidad. A continuación, se presenta el consolidado
general de la información de la gestión contractual por número de contratos derivados y de
funcionamiento suscritos correspondientes a la tipología contractual de Prestación de Servicios
Profesionales y Apoyo a la Gestión en virtud de los convenios y/o contratos que en ENTerritorio
celebra en el marco de sus líneas de negocios y de funcionamiento. De esta manera, en el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022, se realizó la verificación de 1161
contratistas.

Gráfica No. 10 Verificación contratos nuevos

Fuente: Subgerencia de Operaciones

De igual manera, la Subgerencia de Operaciones, a través de la Gerencia de Gestión Contractual,

tramita las novedades contractuales que se generan durante la ejecución de los contratos, tales
como suspensiones, reinicios, prórrogas, modificaciones, adiciones, terminaciones, entre otros; de
las cuales, de los cuales se verificaron 593 solicitudes para tramitar la respectiva novedad
contractual.

Gráfica No. 11 Verificación novedades contractuales

Fuente: Subgerencia de Operaciones

22
 6. ENTRADAS ESPECÍFICAS SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.1 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO

El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 con corte a 31 de diciembre, está compuesto
por 10 componentes con un total de 58 tareas, las cuales se ejecutaron al 100%, las tareas no
cumplidas en el primer semestre se reprogramaron para realizar en el segundo semestre,
ejecutando 36 tareas en el periodo, a continuación, se relacionan las tareas programadas y
ejecutadas por componente durante el 2021.

14
EJECUCION PLAN ANUAL DE TRABAJO SST 2021

9
8
7 7
4 4
2 2
1

Gestión integral Efectuar medidas Realizar Gestión para la Gestión Intervención y Gestión para la Gestión para la Seguimiento al Auditorias y
del SG SST de prevención y capacitaciones de prevención actividades de seguimiento a los seguridad e preparación y cumplimiento seguimiento del
control del SG SST promoción y identificación de prevención y programas de higiene industrial respuesta ante plan de seguridad SG SST
prevención los peligros y promoción en vigilancia en el Trabajo una emergencia vial de
riesgos y Salud en el epidemiológica contratistas
condiciones Trabajo Psicosocial y tercerizados
inseguras Musculo
esquelético
Cumplidas total Can. Tareas jun- dic
Tareas Rezagadas Cumplidas ene-jun Cumplidas jun-dic
Gráfica No. 12 Cumplimiento de acciones plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021
Fuente: Grupo de Gestión de Talento Humano

El Plan Anual de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia del 2022, se divide en 7
actividades principales las cuales se componen por 44 tareas para desarrollar en cada una de estas;
para el periodo enero - junio se programaron 6 actividades principales, compuestas por 18 tareas,
de las cuales se ejecutaron 14, teniendo un cumplimiento del 36%, frente al 42% esperado con corte
al 30 de junio de 2022. Con relación a la ejecución de las tareas programadas, se tiene un
cumplimiento del 77,7%, presentando 1 rezago y 3 actividades que no se han ejecutado en su
totalidad:
• Documento para la revisión la alta dirección, sistemas integrados de gestión SIG (0% de
avance)
• Documento programa de Riesgo Biológico (80% de avance)
• Documento examen médico ocupacional periódicos (70% de avance)
• Informe diagnóstico de las mediciones ambientales (30% de avance)

A continuación, se relacionan las actividades programadas y su respectiva ejecución

23
 EJECUCION PLAN ANUAL DE TRABAJO SST ENE-JUN 2022
8 6
6 5 5
4
4 3 3
2 2
2 1 1
0 0
0
Gestión integral Gestión de la Promoción y Seguridad Gestión para la Auditorias y
del SG SST salud prevención industrial preparación y seguimiento del
respuesta ante SG SST
una emergencia

Tareas ene - jun Cumplidas ene-jun

Gráfica No. 13 Cumplimiento de tareas plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022
Fuente: Grupo de Gestión de Talento Humano

6.2 EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PELIGROS Y RIESGOS

La entidad cuenta con una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ajustada a
los nuevos lineamientos del gobierno nacional frente a la pandemia y la entrada en vigencia del
proceso relacionamiento con el ciudadano, en la cual se han identificado 56 peligros, para cada uno
de estos se tienen estipuladas las respectivas medidas de prevención y los controles de los peligros
y riesgos identificados para los procesos de la entidad, que no han permitido que durante el periodo
se eleven los indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral manteniéndolos en niveles
satisfactorios.

Las medidas de intervención implementadas por la entidad están enfocadas a los controles de
ingeniería, controles administrativos y controles en las personas, entre los cuales sobresalen:

• Capacitación en riesgo locativo, físico, biológico, psicosocial, eléctrico, conservación visual,

higiene postural, autocuidado y uso adecuado de EPP, entre otros.
• Inspecciones a los puestos de trabajo y adopción de medidas preventivas y correctivas
• Sensibilizaciones de autocuidado enfocadas en al riesgo Biológico – COVID 19
• Seguimiento y actualización de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica
• Mantenimientos preventivos y correctivos de las instalaciones, sillas y demás equipos de la
oficina

A continuación, se relaciona la clasificación de los 56 peligros identificados en la entidad, así como

la interpretación del nivel de riesgos de estos.

24
 CLASIFICACIÓN DE PELIGROS Y NIVEL DE RIESGO
Químico 4

Psicosocial 2

Físico 6 8
PELIGROS

Fenómenos naturales 4

Condiciones de seguridad 9 2

Biomecánicos 9 3

Biológico 9

0 5 10 15
I II III IV NIVEL DE RIESGOS
Gráfica No. 14 Clasificación de peligros frente a niveles de riesgo
Fuente: Grupo de Gestión de Talento Humano

Las clases de peligros que tienen mayor participación en la matriz de identificación de peligros y
valoración de riesgos son los físicos, biomecánicos y condiciones de seguridad con 14, 12 y 11 tipos
de riesgos respectivamente, generando un porcentaje de participación del 66% en la matriz. Con
respecto a la valoración de riesgos, estos se dividen en una escala de I a IV en donde I es “no
aceptable” y IV “Aceptable”; el nivel que tiene mayor participación en la matriz es el nivel III
“mejorable” con 31 peligros, lo cual representa el 55%. En cuanto al riesgo I “no aceptable”, la
entidad no cuenta con peligros en este nivel, en la vigencia anterior la entidad contaba con un
peligro en este nivel el cual hace referencia al virus Covid-19, sin embargo, los controles generados
para este riesgo permitieron que el nivel de riesgo cambiara de I a II.

6.3 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

La entidad para los periodos solicitados ha hecho partícipe a los colaboradores a través del correo
corporativo de seguridadysalud@enterritorio.gov.co por el cual pueden realizar reportes y
consultas de incidentes, accidentes laborales y demás información relacionada con el sistema de
gestión, adicionalmente se realizaron actividades por plataforma virtual relacionadas a
continuación:

• Encuesta Tamizaje Covid 19

• Inspecciones de puestos de trabajo
• Curso Inducción y reducción de seguridad y salud
• Verificación de los estados de salud Covid 19
• Socialización de las políticas
• Socialización de los protocolos de bioseguridad
• Encuesta de vacunación
• Inscripción brigada pista de entrenamiento
• Inscripción a capacitaciones de formación, prevención y promoción de la salud
• Inscripción curso 50 horas
• Inscripción toma de exámenes periódicos ocupacionales
• Rendición de cuentas del Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
25
 • Rendición de cuentas del comité de convivencia

6.4 INSPECCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, MAQUINARIA Y EQUIPOS Y EN GENERAL LAS

INSTALACIONES DE LA ENTIDAD.

En el segundo semestre del 2021 y primer semestre de 2022 se programaron y de ejecutaron 2 y 3

inspecciones de seguridad respectivamente, de acuerdo con lo establecido en el plan de trabajo de
SST para cada vigencia, las cuales se realizaron en las oficinas del Archivo central Histórico de
Enterritorio, Departamento Nacional de Planeación DNP, el Servicio Geológico Colombiano SGC y
oficinas edificio Fonade. Cabe resaltar que estas inspecciones se realización con acompañamiento
el Copasst.

De acuerdo con las inspecciones realizadas se generaron las principales recomendaciones:

• Instalación de elementos de emergencia en el Servicio Geológico Colombiano.

• Adecuación de las tapas eléctricas que se encuentran en piso en edificio Fonade, con el fin
de evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo.
• Dotación y equipamiento de botiquines en el Departamento Nacional de Planeación.
• Recarga y mantenimiento de extintores
• Capacitación del personal de la brigada de emergencias en el manejo de extintores y el uso
de los elementos contenidos en los botiquines para primeros auxilios.

6.5 VIGILANCIA DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES Y AUSENTISMO.

La entidad a través de un proveedor externo realizó para los servidores públicos en el primer
semestre 2021, los exámenes medico ocupacionales, generando el informe diagnóstico de
condiciones de salud, de acuerdo con los resultados obtenidos se ajustaron los programas de Estilos
de vida saludable, PVE Psicosocial, PVE Musculo esquelético y PVE conservación visual para la
vigencia 2022 de acuerdo con el plan de trabajo SST anual. Para el primer semestre de 2022, los
exámenes médicos ocupacionales se ejecutan de acuerdo con lo estipulado.

Teniendo en cuenta que los contratistas son parte del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
para los dos periodos se realizó encuesta de perfil condiciones de salud y perfil sociodemográfico a
través de plataformas virtuales y con apoyo de asesores externos y médicos especialistas en
seguridad y salud en el trabajo, se elaboró el informe diagnóstico de las condiciones de salud de los
contratistas con el fin de prevenir posibles enfermedades laborales.

El ausentismo que se ha presentado en la entidad durante los dos periodos solicitados obedece a
incapacidades medicas de origen de enfermedad común y la emergencia sanitaria ocasionada por
Covid 19, para minimizar el ausentismo laboral en la entidad se ejecutaron actividades en
prevención de enfermedades de origen común.

26
 6.6 EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES.

Actualmente la Entidad cuenta con un procedimiento de Reintegro y Reubicación Laboral (P-TH-14),

para el periodo solicitado no se han presentado accidentes ni reportes de enfermedades
diagnosticadas de origen laboral que requieran programa de rehabilitación en los servidores
públicos.

6.7 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERDIDAS COMO DAÑOS A LA PROPIEDAD, MÁQUINAS Y

EQUIPOS ENTRE OTROS, RELACIONADOS CON SST.

Para el periodo solicitado no existe reporte de perdidas como daño a la propiedad de ENTerritorio
relacionado con Seguridad y Salud en el Trabajo.

La entidad realiza control a la propiedad relacionada con Seguridad y Salud en el trabajo mediante
el seguimiento a los inventarios en donde se encuentran equipos y herramientas como camillas,
extintores, botiquines, señal de evacuación y equipos de comunicación entre otros.

6.8 ESTADO DE LOS INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES.

Para el segundo semestre del 2021, se reportaron 5 accidentes de trabajo clasificados como
accidente leve, estos se cerraron al 31 de diciembre de 2021 y no se cuenta con reportes de
enfermedades laborales, según reportes de ARL. Los 5 accidentes de trabajo presentados en el
periodo se presentaron durante la ejecución del contrato interadministrativo firmado con el Servicio
Geológico Colombiano.

En relación con el primer semestre del 2022, se reportaron 7 accidentes de trabajo clasificados como
accidente leve, los cuales se encuentran cerrados a la fecha, adicionalmente no se cuenta con
reportes de enfermedades laborales, según reportes de ARL. De estos 7 accidentes de trabajo
presentados, 2 se presentaron con personal de Enterritorio y los 5 restantes sucedieron durante la
ejecución del contrato interadministrativo firmado con el Servicio Geológico Colombiano.

Para la vigencia de este informe se presentaron un total de 12 accidentes de trabajo, 10 más que la
vigencia anterior, los accidentes presentados se presentan debido a la materialización de 2 tipos de
peligro: biológico y condiciones de seguridad entre los cuales se encuentran los locativos y
mecánicos; entre los eventos presentados se encuentran caídas a nivel, torceduras de tobillo,
picaduras de vectores y golpes con objetos, entre otros. A continuación, se relaciona la clasificación
de los accidentes presentados durante la vigencia.

27
 Accidentalidad 2021-II y 2022-I
6 5

4 3

2 1 1 1 1

0
biológicos locativos mecánicos

julio -dic 2021 ene- jun 2022

Gráfica No. 15 Clasificación de accidentalidad 2021 - 2022

Fuente: Grupo de Gestión de Talento Humano

Al evidenciar que el 83% de los accidentes presentados se generaron durante la ejecución de

actividades del SGC, la entidad ha generado diferentes planes de acción con el cliente, los cuales se
han enfocado en la divulgación de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, así
como socializaciones de riesgo biológico, locativo, el autocuidado y el uso de elementos de
protección personal.

6.9 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN EL

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mediante un diagnóstico realizado en el segundo semestre del 2021 a la matriz de requisitos legales
aplicables a la Entidad en SGSST se evidencian 59 requisitos normativos legales de los cuales se
cumplieron 59 requisitos, dando un porcentaje de cumplimiento del 100%, con corte al 31 de
diciembre del 2021 y para el segundo semestre del 2022, se evidenciaron 68 requisitos normativos
legales, cumpliendo 99% de requisitos legales en materia de SST.

6.10 LAS COMUNICACIONES PERTINENTES CON LAS PARTES INTERESADAS.

La Entidad cuenta con una matriz de comunicaciones que es impartida a todos los niveles y entes
Internos y externos, durante el segundo semestre del 2021 se realizaron las siguientes
comunicaciones:

• Peligros, Riesgos y controles operacionales asociados en Seguridad y salud en el trabajo

• Controles operacionales asociados a las actividades que se ejecuten en materia de
Seguridad y salud en el trabajo
• Plan de emergencias
• Accidentes de trabajo y enfermedades laborales
• Lecciones aprendidas de incidentes y accidentes de trabajo
• Mecanismos de participación y consulta en temas Seguridad y salud en el trabajo
• Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
• Matriz de Requisitos Legales y otros Requisitos del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo y gestión documental
• Solicitudes o sugerencias de los colaboradores relacionados en temas de SST
• Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
28
 • Reportes que describan situaciones que puedan constituir acoso laboral
• Programas SST

Para el primer semestre del 2022, se elaboró con el grupo de comunicaciones un cronograma de
comunicaciones, en donde se establecieron las comunicaciones a realizar durante la vigencia, el cual
se está ejecutando de acuerdo con lo programado; para este periodo se realizaron las siguientes
comunicaciones:

• Peligros, Riesgos y controles operacionales asociados en Seguridad y salud en el trabajo

• Controles operacionales asociados a las actividades que se ejecuten en materia de
Seguridad y salud en el trabajo
• Plan de emergencias
• Accidentes de trabajo y enfermedades laborales
• Lecciones aprendidas de incidentes y accidentes de trabajo
• Mecanismos de participación y consulta en temas Seguridad y salud en el trabajo
• Solicitudes o sugerencias de los colaboradores relacionados en temas de SST
• Programas SST

7. ENTRADAS ESPECÍFICAS SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

7.1 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN EL SISTEMA DE

GESTIÓN AMBIENTAL.

Respecto al periodo evaluado se tienen identificados 34 requisitos legales ambientales

aplicables y los requisitos voluntariamente asumidos por la entidad; de los cuales 32 requisitos
se encuentran en estado de cumplimiento y cuentan su respectiva validación normativa; y los
2 requisitos que se encuentran en proceso de cumplimiento son:

NORMA ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

Decreto Artículo 2. prohibiciones para la Registro Se gestiona ante la SDA los trámites
506 de instalación de publicidad Publicidad correspondientes.
diciembre exterior visual Exterior Visual
2003 https://fonade-
Artículo 8. prohibiciones para la my.sharepoint.com/:f:/g/personal/area
instalación de avisos serviciosadminist_enterritorio_gov_co/
EhN6uMSi2KxEv2DMutTV3R8BMAzv5e
xRMx7ROY-94eRnOQ?e=z28Cub
Resolución Artículo 5 oportunidad para Registro Si bien se gestiona ante la SDA los
0931 mayo solicitar el registro, la Publicidad trámites correspondientes, los tiempos
de 2008 actualización o la prórroga de la Exterior Visual de respuestas nos llevan a que aun
vigencia del registro de la estemos en trámite pese a que el
publicidad exterior visual tiempo de vigencia no cumple.

artículo 6° solicitudes de registro https://fonade-

de publicidad exterior visual my.sharepoint.com/:f:/g/personal/area
serviciosadminist_enterritorio_gov_co/
29
 artículo 7° documentos que se EhN6uMSi2KxEv2DMutTV3R8BMAzv5e
acompañan a la solicitud de xRMx7ROY-94eRnOQ?e=z28Cub
registro de publicidad exterior
visual:

Tabla No. 17 Estado de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos en el sistema de gestión ambiental en el segundo
semestre 2021 y primer semestre 2022
Fuente: Grupo Servicios Administrativos

7.2 COMUNICACIONES DE PARTES INTERESADAS RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL, INCLUIDAS QUEJAS.

Para esta vigencia se ha recibido solicitud de información por parte de:

Secretaría Distrital de Ambiente: por medio de correo electrónico con fecha del 15 de julio 2022,
con el fin de allegarle matriz de ítems de la lista de verificación con los nombres de los documentos
y/o registros que direccionan la validación de soportes y cumplimiento por el auditor en cada criterio
para la realización de la auditoria PREAD 2022.
Para el periodo no se han presentado quejas con relación a la gestión ambiental de la Entidad.

7.3 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL.

El Plan de acción anual del Sistema de Gestión Ambiental para la vigencia 2022 cuenta con 57
actividades que al corte del 30 junio presenta un 58.4% de implementación.

A continuación, se presenta el detalle de los programas Vs cantidad de actividades y estado de

implementación:

No. De No. De
% que % de
Programas ambientales actividades actividades
equivale implementación
programadas ejecutadas
1. Uso eficiente de la energía 5 4 20 18
2. Uso eficiente del agua 5 4 20 16
3. Gestión integral de los 19 14 30 14.4
residuos
4. Consumo y Práctica 28 10 30 10
Sostenible
Total 57 32 100% 58.4 %
Tabla No. 18 Estado de cumplimiento de los programas de gestión ambiental vigencia 2022
Fuente: Grupo de Servicios Administrativos

30
7.4 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE OTROS PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL

El Sistema de Gestión Ambiental cuenta con procesos de evaluación y auditoría externa de partes
interesadas como lo son la Revisoría fiscal, Secretaría Distrital de Ambiente y el Programa ACERCAR
en el cual se participó en la vigencia 2021 y tuvo una evaluación de cumplimiento en el mes de
Noviembre de 2021, es por esta razón que en el presente informe se presenta el estado de
cumplimiento de las acciones establecidas como resultado de las auditorias de Revisoría Fiscal y
ACERCAR, formulando 21 actividades de las cuales con corte a Junio de 2022 se han ejecutado 18,
logrando así un 98.1% de cumplimiento en su implementación.

A continuación, se presenta cuadro de resultado:

No. De No. De
% que % de
Auditoria actividades actividades
equivale implementación
programadas ejecutadas
Revisoría Fiscal 16 13,5 100% 90%
Acercar 5 5 100%
Cumplimiento total de las 21 18,5 100% 98.1%
acciones formuladas

Tabla No. 19 Estado de cumplimiento de otros planes de mejoramiento del SGA vigencia 2021-2022
Fuente: Grupo de Servicios Administrativos

8. ENTRADAS ESPECÍFICAS SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

8.1 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE RIESGOS Y ESTADO DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE

RIESGOS EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Durante la vigencia 2022 en la actualización del perfil de riesgos del proceso de Tecnologías de la
Información (donde se encontraban los riesgos de seguridad de la información), se realizó la
respectiva valoración de los riesgos y controles asociados a seguridad de la información/informática.
Como resultado de esta valoración y teniendo en cuenta las políticas de gestión de riesgos, no fue
necesario implementar un plan de tratamiento.

El Sistema de Gestión de Seguridad de la información actualmente cuenta con 14 riesgos

identificados, el más relevante es el RGTIN08 ¨indisponibilidad total o parcial de la plataforma
tecnológica de la Entidad ¨, y cuenta con 8 controles directos, adicionales a los controles de Gestión
de Tecnologías de la Información los cuales ayudan a mitigar los riesgos.

Para la ampliación de resultados ver anexo Informes de Riesgo Absoluto, Riesgo Residual y controles.

31
8.2 RETROALIMENTACION DE LAS PARTES INTERESADAS

Se recibió por parte de la Superintendencia Financiera un reporte de riesgo operacional relacionado

con ciberseguridad por medio de un oficio con Nro. de radicado 20224300131162, el cual reporta
posibles vulnerabilidades en los servicios que están públicos en internet. Con base en este reporte,
se hizo un plan de cierre de brechas el cual fue remitido a la SFC el día 5 de mayo de 2022.

8.3 TÉCNICAS, PRODUCTOS O PROCEDIMIENTOS QUE SE PUEDEN USAR EN LA ORGANIZACIÓN

PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SGSI

Dentro del contrato con el nuevo operador tecnológico, se fortaleció la línea de servicios de
cibeseguridad implementando nuevas soluciones tales como: Network Access control (NAC), Data
lost prevention (DLP), fortitokens para doble factor de autenticación en el cliente VPN, servicio de
pentesting (hacking ético), entre otros. A nivel de procedimientos, se actualizó el P-RI- 23
Monitoreo a la gestión y al gobierno de la seguridad de la información institucional con el fin de
fortalecer el seguimiento a los roles y responsabilidades el SGSI.

8.4 VULNERABILIDADES O AMENAZAS NO TRATADAS ADECUADAMENTE EN LA VALORACIÓN

PREVIA DE LOS RIESGOS.

La entidad cuenta con una política de gestión de vulnerabilidades que se implementa por medio
de plan de gestión de vulnerabilidades semestral que permite la identificación, valoración y cierre
de las debilidades de seguridad encontradas por medio de la herramienta adquirida por el Grupo
de Tecnologías de la Información (Nessus Profesional).

9. RECOMENDACIONES - SOLICITUDES

9.1 Cambio en la Política del Sistema Integrado de Gestión.

De acuerdo con la revisión realizada de las políticas de los sistemas de gestión de la entidad, se
propone la modificación de:

• Política del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de actualizar el compromiso frente al
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde se identifican los peligros
y riesgos realizando actividades de Promoción y Prevención para evitar la materialización
de estos.

Actual Propuesta
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo
Territorial, tiene como propósito ser el aliado Territorial, tiene como propósito ser el aliado técnico

32
técnico de las regiones para que hagan realidad
proyectos que les permitan avanzar hacia el
desarrollo sostenible y con equidad, a través de un
equipo humano interdisciplinario, responsable y
competente.
Para esto, ENTerritorio está comprometida con
satisfacer las necesidades de sus clientes, proteger
sus colaboradores, visitantes y partes interesadas,
garantizar la protección de la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información, la
protección del medio ambiente, así como, prevenir,
detectar y enfrentar conductas y situaciones
asociadas al soborno,; a través de la toma de
conciencia, la mejora continua y el cumplimiento
de los requisitos legales, reglamentarios y
contractuales que en la materia sean aplicables a la
Entidad.
La Alta Dirección, se compromete al cumplimiento,
difusión y revisión de esta política y garantiza la
asignación de recursos humanos, técnicos y
financieros necesarios.
La política general del SIG se encuentra articulada
con las políticas específicas de cada sistema de
gestión de la Entidad.
33
de las regiones para que hagan realidad proyectos
que les permitan avanzar hacia el desarrollo
sostenible y con equidad, a través de un equipo
humano interdisciplinario, responsable y
competente.
Para esto, ENTerritorio está comprometida con:
• Satisfacer las necesidades de sus clientes
• Identificar los factores de riesgo que
comprometen la salud y seguridad de los
colaboradores, visitantes y partes interesadas con
el fin de mejorar las condiciones a las que se
exponen diariamente en el cumplimiento de sus
labores
• Garantizar la protección de la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información,
• Proteger el medio ambiente y establecer acciones
encaminadas a la prevención de la
contaminación
• Prevenir, detectar y enfrentar conductas y
situaciones asociadas al soborno
Mediante la mejora continua, el cumplimiento de
los requisitos legales, reglamentarios y
contractuales que en la materia sean aplicables a la
Entidad.
La Alta Dirección, se compromete al cumplimiento,
difusión y revisión de esta política y garantiza la
asignación de recursos humanos, técnicos y
financieros necesarios.
La política general del SIG se encuentra articulada con
las políticas específicas de cada sistema de gestión de
la Entidad.